Решение от 29.06.2005 г № 217-29
Об исполнении бюджета г. Улан-Удэ и утверждении годового отчета за 2004 г
Бюджет города за 2004 г. исполнен по доходам в сумме 3570,2 млн. руб. или 100,1% бюджетных назначений, по расходам в сумме 3734,9 млн. руб. или 99%. По итогам исполнения бюджета сложился дефицит бюджета в сумме 164,7 млн. руб., что объясняется привлечением кредитов коммерческих банков для расчетов с ОАО "Бурятэнерго" за поставленные теплоэнергоресурсы во исполнение решения планерного совещания у Президента Республики Бурятия N 47 от 06.12.2004.
Поступления из республиканского бюджета в виде безвозмездных перечислений (дотация, субвенция, субсидия, средства по взаимным расчетам) составили 1813,3 млн. руб.
Поступило собственных доходов в сумме 1756,9 млн. руб. при плановых назначениях 1752 млн. руб. или поступило сверх плана 7,9 млн. руб. (100,3%).
Достигнут рост собственных доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 415 млн. руб., прирост составил 30,9%.
При этом не обеспечено поступление земельного налога на 8,1 млн. руб. (91,3%). По сравнению с прошлым годом поступило налога меньше на 5,6 млн. руб. На неисполнение плана повлияло снижение налогооблагаемой базы в связи с переоформлением правопользования земельными участками на право аренды, рост задолженности по организациям-банкротам, которая составляет 21,4 млн. руб.
Из основного объема собственных доходов бюджета города 70% составили поступления налогов и сборов (1231,6 млн. руб.); 20,8% - неналоговые доходы (364,9 млн. руб.); 9,2% - платные услуги (160,4 млн. руб.).
Кроме того, поступили средства от продажи муниципального имущества в сумме 28 млн. руб., земельных участков - 12,0 млн. руб.
Проводимые мероприятия по снижению темпов роста недоимки позволили сократить недоимку по налоговым платежам на 2,4 млн. руб., по неналоговым доходам на 1,2 млн. руб. Недоимка в местный бюджет на 01.01.2005 составила 10,3 млн. руб. Удельный вес поступлений по местным налогам и сборам, устанавливаемый органом местного самоуправления, составил 0,2% или 4,2 млн. руб., в том числе налог на рекламу - 4,4 млн. руб.; сбор на строительство мостового перехода - 0,8 млн. руб., налог на содержание объектов ЖКХ - 1 млн. руб.
За 2004 г. предоставлено льгот по уплате местных налогов инвалидам, пенсионерам и малообеспеченным гражданам в сумме 5,9 млн. руб., в том числе по земельному налогу - 3,2 млн. руб., по налогу на имущество физических лиц 2,7 млн. руб. Удельный вес предоставленных льгот составил 0,3% от собственных доходов городского бюджета, из которых 80% налоговых льгот приходится на пенсионеров, 18% на инвалидов и 2% на малообеспеченных граждан.
На 2005 г. сумма налоговых льгот указанным категориям оценивается в размере 5,9 млн. руб., в том числе земельный налог - 5,8 млн. руб., налог на имущество физических лиц - 0,1 млн. руб.
Расходы по физической культуре, молодежной политике, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, охране окружающей среды, муниципальному долгу исполнены в полном объеме. По остальным отраслям исполнение расходов составило от 94 до 99,6% к уточненным плановым бюджетным назначениям.
В приоритетном порядке средства направлялись на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, пособия на опекаемых детей, коммунальные услуги, подготовку к зимнему отопительному сезону и учебному году, летние оздоровительные мероприятия, выплату льгот по федеральным законам, погашение и обслуживание внутреннего долга.
Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2005 составил 814,5 млн. руб. и снизился с его объемом на 01.01.2004 на 674,9 млн. руб. или на 45,3%.
Из общей суммы долга основную долю составляют кредиты, оформленные в коммерческих банках, - 755 млн. руб. (92,7%), централизованные кредиты, полученные в 1992 - 1994 гг., - 59,5 млн. руб. (7,3%).
Фактическое привлечение кредитных ресурсов за 2004 г. составило 1492,3 млн. руб., из которых направлено на реструктуризацию муниципального долга 1072,1 млн. руб., покрытие дефицита бюджета и кассового разрыва - 420,2 млн. руб. Погашено обязательств на сумму 1334,3 млн. руб., в том числе полученных на реструктуризацию муниципального долга - 1114,1 млн. руб., покрытие кассового разрыва - 220,2 млн. руб.
Кредиторская задолженность бюджета по состоянию на 01.01.2005 составляет 288,3 млн. руб., в том числе задолженность прошлых лет - 242,5 млн. руб. Кредиторская задолженность по учреждениям социально-бюджетной сферы составляет 164,1 млн. руб., производственной сферы - 124,2 млн. руб. В отчетном периоде списано кредиторской задолженности на сумму 85,5 млн. руб., из них с истекшим сроком давности - 15,8 млн. руб., по результатам инвентаризации - 69,7 млн. руб.
В отчетном году ревизиями и проверками выявлены факты нецелевого использования бюджетных средств, нарушений финансовой дисциплины на сумму 9,5 млн. руб., из них по учреждениям социально-бюджетной на сумму 1,4 млн. руб., предприятиям муниципальной собственности - 8,1 млн. руб. Восстановлено в возмещение ущерба в бюджет 6,1 млн. руб. или 64,4%.
На основании статей 14, 51, 53 Устава г. Улан-Удэ сессия городского Совета депутатов решила:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города за 2004 г. по доходам в сумме 3570192 тыс. руб., расходам бюджета в сумме 3734901 тыс. руб., с превышением расходов над доходами в сумме 164709 тыс. руб. согласно приложениям со 2 по 17 к настоящему решению.
2.Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.):
- при рассмотрении итогов исполнения бюджета г. Улан-Удэ за 1 полугодие 2005 г. представить информацию о ходе выполнения постановления Администрации г. Улан-Удэ N 170 от 28.04.2005 "О плане мероприятий по увеличению доходной части бюджета г. Улан-Удэ и повышению эффективности использования бюджетных средств";
- продолжить работу с коммерческими банками по реструктуризации муниципальных долговых обязательств и оптимизации расходов по его обслуживанию;
- в срок до 01.07.2005 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий в отношении уплаты части прибыли, остающейся после уплаты налогов и сборов.
3.Контроль за исполнением данного решения возложить на финансово-экономический Комитет Улан-Удэнского городского Совета депутатов (А.Н.Барданов).
4.Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ
Приложения
2005-06-29 Приложение к Решению от 29 июня 2005 года № 217-29
2005-06-29 Приложение к Решению от 29 июня 2005 года № 217-29
2005-06-29 Приложение к Решению от 29 июня 2005 года № 217-29
2005-06-29 Приложение к Решению от 29 июня 2005 года № 217-29 Смета
2005-06-29 Приложение к Решению от 29 июня 2005 года № 217-29 Смета