| Код
БК |
Наименование показателя |
Назначено,
тыс. руб. |
Исполнено,
тыс. руб. |
| 0106 |
Органы местного самоуправления |
171183,2 |
170548 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
118501,6 |
118407 |
|
коммунальные услуги |
5168 |
5168 |
|
материальные затраты |
28020,3 |
28013 |
|
из них: приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
5856,5 |
5856,5 |
|
целевые программы |
3655 |
3655 |
|
кредиторская задолженность |
5236 |
5236 |
|
платные услуги |
10602,3 |
10069 |
| 0700 |
Строительство |
155924,5 |
152035,3 |
|
в т.ч. кредиторская задолженность |
20161,1 |
19700,1 |
|
платные услуги |
18772,1 |
16027,6 |
| 0800 |
Сельское хозяйство |
2082,1 |
2082,1 |
| 0900 |
Охрана окружающей природной среды |
3537,6 |
3521,6 |
|
в т.ч. платные услуги |
1122 |
1122 |
| 1000 |
Транспорт, дорожное хозяйство, связь и
информатика |
24408,8 |
22943,3 |
|
в т.ч. фонд развития транспорта |
8924,6 |
7553,7 |
| 1100 |
Развитие рыночной инфраструктуры |
2700 |
2566 |
|
в т.ч. целевые программы |
2700 |
2566 |
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1062701,6 |
1056576,4 |
|
Жилищное хозяйство |
943884,8 |
936952,6 |
|
в т.ч. субсидии населению на оплату ЖКУ |
382381,5 |
381937,2 |
|
из них: кредиторская задолженность на
01.01.2004 |
23908 |
23898,7 |
|
кап. ремонт арендуемого нежилого фонда |
9105,4 |
9055,3 |
|
прочие расходы (кап. ремонт, подготовка к
зиме) |
96608,3 |
96308,2 |
|
разница в тарифах |
360907,3 |
354769,6 |
|
кредиторская задолженность |
94882,3 |
94882,3 |
|
коммунальное хозяйство |
118816,8 |
119623,8 |
|
в т.ч. прочие расходы (кап. ремонт, текущее
содержание) |
106697,9 |
107596,3 |
|
платные услуги |
461,5 |
461,5 |
|
кредиторская задолженность |
11657,4 |
11566 |
| 1300 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций |
10344,8 |
10344 |
|
Управление по делам ГО и ЧС, 72, 73 пож.
части ГПС |
10344,8 |
10344 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
8818 |
8818 |
|
коммунальные услуги |
295 |
295 |
|
материальные затраты |
1229 |
1231 |
|
из них: приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
622 |
622 |
|
платные услуги |
2,8 |
|
| 1400 |
Образование |
938256,1 |
932974,7 |
|
Учреждения образования |
906544,3 |
902288 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
592885,5 |
592001,7 |
|
коммунальные услуги |
137658,3 |
137086 |
|
материальные затраты |
58537,3 |
57398,5 |
|
из них: приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
37853 |
37853 |
|
противопожарные мероприятия |
10854 |
10854 |
|
капитальный ремонт |
16210,8 |
16111,8 |
|
целевые программы |
6155 |
5161,6 |
|
кредиторская задолженность |
8260,6 |
8260,6 |
|
платные услуги |
61968,6 |
61407,6 |
|
трансферты населению |
14014,2 |
13376 |
|
из них: метод. литература |
424,2 |
416,2 |
|
пособие на опекаемых детей |
12960 |
12960 |
|
льготы по ком. услугам |
630 |
630 |
| 1402 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми |
31711,8 |
30686,7 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
22737,1 |
22737,1 |
|
коммунальные услуги |
1634,8 |
1633,4 |
|
материальные затраты |
1586,7 |
1586 |
|
из них: приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
10 |
10 |
|
платные услуги |
5753,2 |
4730,2 |
| 1500 |
Культура |
30911,1 |
30709 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
14585,8 |
14562,7 |
|
коммунальные услуги |
2194,4 |
2141 |
|
материальные затраты |
6792,4 |
6838,6 |
|
из них: приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
162,7 |
151,2 |
|
капитальный ремонт |
3356 |
3355,9 |
|
целевые программы |
463 |
463 |
|
кредиторская задолженность |
849,7 |
849,7 |
|
платные услуги |
2669,8 |
2498,1 |
| 1600 |
Средства массовой информации |
800 |
800 |
| 1701 |
Здравоохранение |
512509,9 |
505889 |
|
Управление здравоохранения |
285775,8 |
279154,9 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
106103,3 |
106097,3 |
|
коммунальные услуги |
40964,3 |
39253,3 |
|
материальные затраты |
75434,9 |
72695,4 |
|
из них: приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
43804,1 |
43281,9 |
|
льготы по ком. услугам |
353 |
353 |
|
капитальный ремонт |
2339,2 |
2039,3 |
|
целевые программы |
1548 |
987 |
|
кредиторская задолженность |
1322,8 |
1322,8 |
|
платные услуги |
57710,3 |
56406,8 |
|
ФОМС |
226734,1 |
226734,1 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
209538,1 |
209538,1 |
|
приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
10043 |
10043 |
|
реструктуризация по постановлению N 624 |
3021,9 |
3021,9 |
| 1703 |
Физическая культура и спорт |
2635,7 |
2635,7 |
|
в т.ч. платные услуги, спонсорские средства |
50 |
50 |
| 1800 |
Социальная политика |
553683,1 |
547740 |
|
в т.ч. фонд оплаты труда |
33871,9 |
33783,2 |
|
коммунальные услуги |
967,9 |
956,1 |
|
материальные затраты |
7750,9 |
7676 |
|
из них: приобретение предметов снабжения и
расходных материалов |
3221,4 |
3182,7 |
|
кредиторская задолженность |
204,7 |
204,7 |
|
целевые программы |
3842 |
3842 |
|
платные услуги |
1081,4 |
1001,5 |
|
выплата пособий на детей |
80830,9 |
80819,9 |
|
льготы по оплате ЖКУ по федеральным законам |
91938,6 |
91938,6 |
|
единые денежные выплаты по фед. законам |
3917,4 |
3917,4 |
|
Закон "О героях" |
307,4 |
116,8 |
|
Закон "О репрессированных" |
33427,1 |
27941 |
|
возмещение расходов гражданам, пострадавшим
от радиации |
502,8 |
502,8 |
|
Закон "О соц. защите инвалидов" |
4160 |
4160 |
|
Закон "О ветеранах" |
290099,1 |
290099 |
|
мероприятия по молодежной политике |
781 |
781 |
| 1900 |
Обслуживание муниципального внутреннего
долга |
131956,9 |
131760 |
| 3000 |
Прочие расходы |
170464,3 |
161776 |
|
в т.ч. бюджетные кредиты |
72983 |
74641 |
|
резервный фонд |
7000 |
976 |
|
целевые бюджетные фонды |
10852,5 |
9871,5 |
|
Итого расходов |
3774099,7 |
3734901,1 |