│
(в т.ч. федеральный бюджет (далее ФБ) 13477,7 млн. рублей,
республиканский бюджет (далее РБ) 12330,0 млн. рублей)
> Рост ВРП на 19 26%;
Снижение уровня общей безработицы с 16,8 до 8%;
Снижение уровня бедности с 39% до 26 22%;
Прирост реальных денежных доходов населения на 26 29%
>
> на25%;
экономиятопливноэнергетических
ресурсов (далее ТЭР) на 2 5%
>>
>
ФБ
сетейс58до50%;
снижениерасходовТЭРнаединицу
коммунальныхуслуг;
повышениенадежностифункционирования
системтеплоснабжения
Развитиеинфраструктуры
>2330%;
7,2%
>
>
>>
органоввласти
>
среды<
>
Социальноеразвитие
>
>
менее80%
>>
>>
>
>
ФБ | | | |
Развитиереального
сектораэкономики
| ┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 7680,7 млн. руб. │ │ Ожидаемый эффект: │ │ из них: │ │- рост промышленного производства на │ | |
| | | | |
| | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| ┤ │ 13,5 - 19%; │2007 г. | │- ежегодное обновление основных фондов │ | │ Промышленность │<──── │ │
ФБ
└─────────────────┘ ├── │РБ
163,9
| | 140,0
| 0,0
| 20,0
| 120,0
| 120,0
| | |
| | 1,6
| 7,6
| 154,7
| |
┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 4632,4 млн. руб. │ │ Ожидаемый эффект: │ │ из них: │ │- прирост продукции сельского хозяйства │ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| ┤ │ на 6 - 12%; │2007 г.│ │- снижение доли убыточных │ | |
│Агропромышленный │<──── │ комплекс │
ФБ
└─────────────────┘ ├── │РБ
619,1
| | 533,1
| 81,8
| 207,1
| 244,2
| │ сельхозорганизаций на 28%; │ │- ежегодное обновление основных фондов │ на 2 - 5% │ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 149,6
| 176,1
| 293,4
| | | |
┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 3705,2 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ ┌─────────────────┐ │ из них: │ │- ежегодный ввод жилья 200 тыс. кв. м; │ │ Строительство │ ├──
| | | | | | | | | | | | | | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| ┤ │- рост уровня обеспеченности жильем; │2007 г.│ │- прирост промышленности │ | | | >│ и ЖКХ │<────┤
| | | | | └─────────────────┘ ├── 286,3
| | 23,6
| 72,0
| 190,7
| │ стройматериалов на 3 - 5%; │ │- снижение уровня износа инженерных │ | | | | | | | | | | РБ
| 300,4
| 0,0
| 37,9
| 262,5
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 1109,2 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ ┌────────────────────┐ │ из них: │ │- увеличение численности занятых на │ │ Рыночная │ ├── │ инфраструктура │ │
всего
│ (торговля и сфера │<─
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2005 г.
| 2006 г.
| ┤ │ малых предприятиях до 7,5% │2007 г.│ │- увеличение розничного товарооборота на│ | | | | | | | | | | | | | | | | ФБ
0,0
| 0,0
| 0,0
| 0,0
| ││ │- увеличение турпотока до 180 тыс. │ человек; │- ежегодный прирост туристских услуг на │ | ││ │- увеличение турпотока до 180 тыс. │ человек; │- ежегодный прирост туристских услуг на │ | | >│ услуг, малое │
│предпринимательство)│ ├── └────────────────────┘ │РБ
0,0
| ││ │- увеличение турпотока до 180 тыс. │ человек; │- ежегодный прирост туристских услуг на │ | ││ │- увеличение турпотока до 180 тыс. │ человек; │- ежегодный прирост туристских услуг на │ | | | | | 0,0
| 0,0
| 0,0
| ││ │- увеличение турпотока до 180 тыс. │ человек; │- ежегодный прирост туристских услуг на │ | | ││ │- увеличение турпотока до 180 тыс. │ человек; │- ежегодный прирост туристских услуг на │ | | ┌─────────────────────────────────┐ | |
| | | | | | | |
│ 5678,6 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ │ из них: │ │- улучшение транспортного обслуживания │ | |
| | | |
|
| | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| ┤ │ районов; │2007 г.│ │- обновление транспортного парка; │ | │ Транспорт и │
│ дорожное хозяйство │<─ └────────────────────┘
ФБ
РБ
| | | 4287,3
| 239,7
| 1464,0
| 2583,6
| │- ежегодное увеличение протяженности │ │ дорог с твердым покрытием на 10 - 14 │ │ км; │ │- восстановление аварийных мостов │ | | | | | | | | 1264,0
| 330,0
| 322,8
| 611,2
| | | | | | ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ ┌────────────────────┐ │ 656,5 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ │ Связь и │ │ из них: │ │- обеспечение безопасности │
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | │ информатизация │<─ └────────────────────┘
| | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| 2007 г.
| │ информационных ресурсов; │ │- повышение уровня информатизации │ │ районов; │ │- увеличение степени охвата районов │ │ общероссийским телевидением до 99%; │ │- повышение информационной открытости │ | | | | | | | | ФБ
| 75,6
| 8,4
| 17,2
| 50,0
| | | | | | РБ
| 46,9
| 10,0
| 22,8
| 14,1
| | | | | | └────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ┌───────────────────┐ │ 1029,5 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | │ Охрана окружающей │ │ из них: │ │- сохранение экосистемы озера Байкал; │ | | | | | | | | | | | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| ┤ │- увеличение сохранности площадей, │2007 г.│ │ покрытых лесом; │ | | | | | | | └───────────────────┘
| | | | | | | ФБ
| 690,1
| 0,0
| 156,5
| 533,6
| │- улучшение снабжения населения питьевой│ │ водой; │ │- утилизация твердых отходов до 20 тыс. │ │ тонн │ | | | | | | | | | | РБ
| 240,6
| 7,5
| 11,6
| 221,5
| | | | | | | | | | | | | | | ┘ ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 287,9 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ │ из них: │ │- снижение уровня бедности населения с │ | |
| |
|
| | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| ┤ │ 39% до 26 - 22%; │2007 г.│ │- сокращение уровня общей безработицы до│ | │ Социальная │
│ защита │<───── └────────────────┘
ФБ
РБ
| | | 153,7
| 19,0
| 15,0
| 119,7
| │ 8%; │ │- прирост реальных денежных доходов │ │ населения на 26 - 29%; │ │- ежегодное оздоровление детей - не │ | |
| | 134,2
| 6,0
| 33,1
| 95,1
| |
└────────────────────────────────────────┘ ┌─────────────────────────────────┐ | |
| | |
┌────────────────┐ │ 3690,9 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ │Здравоохранение,│ │ из них: │ │- снижение уровня младенческой │
| |
│ физкультура, │<───── │ спорт │
└────────────────┘ ├── │ФБ
1057,3
РБ│1124,0│ 11,3│ 78,3│ 1034,4
| | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| 2007 г.
| │ смертности; │ │- доведение уровня обеспеченности │ врачами и амбулаторно-поликлиническими│ учреждениями до уровня │ среднероссийских показателей; │- снижение заболеваний социального │ | │ смертности; │ │- доведение уровня обеспеченности │ врачами и амбулаторно-поликлиническими│ учреждениями до уровня │ среднероссийских показателей; │- снижение заболеваний социального │ | | |
| | 61,6
| 273,7
| 722,0
| |
|
┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 1200,4 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ ┌────────────────┐ │ из них: │ │- рост уровня обеспеченности местами │
| характера │ | | | | |
|
|
│ Образование │<───── └────────────────┘
| | всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| 2007 г.
| │ детей в ДДУ на 20%; │ │- укрепление материально-технической │ │ базы учреждений; │ │- ориентация вузов и сузов на подготовку│ │ специалистов в соответствии с │ │ потребностями экономики республики │ | │ детей в ДДУ на 20%; │ │- укрепление материально-технической │ │ базы учреждений; │ │- ориентация вузов и сузов на подготовку│ │ специалистов в соответствии с │ │ потребностями экономики республики │ | | |
ФБ
| 646,1
| 73,3
| 154,1
| 418,7
| РБ
| 514,8
| 43,7
| 100,3
| 370,8
| ┌─────────────────────────────────┐ ┌────────────────────────────────────────┐ │ 1109,9 млн. рублей │ │ Ожидаемый эффект: │ ┌────────────────┐ │ из них: │ │- обеспечение доступности к культурным │ │ Культура и │<─────
| | | | |
| |
всего
| 2005 г.
| 2006 г.
| 2007 г.
| │ ценностям; │ │- сохранение культурной самобытности; │- укрепление материально-технической │ базы учреждений культуры; │- повышение уровня книгообеспеченности │ | │ искусство │
| │ ценностям; │ │- сохранение культурной самобытности; │- укрепление материально-технической │ базы учреждений культуры; │- повышение уровня книгообеспеченности │ | | └────────────────┘ ├── 872,3
| | 50,0
| 102,1
| 720,2
| |
──┼──────┼───────┼───────┼───────РБ│ 182,9│ 11,3│ 24,0│ 147,6
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43289,0млн.рублей |