Приложение к Постановлению от 05.03.2005 г № 109 Перечень

Перечень муниципальных целевых программ


N Наименование программ 2005 г. 2006 г. 2007 г.
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб.
1. Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее последствия (2005 - 2007 гг.) 516,2 462,2 358,2
2. Неотложные меры по борьбе с туберкулезом в г. Улан-Удэ (2005 - 2007 гг.) 3920 4266 4726
3. Скажем нет гепатиту В, СПИДу и краснухе (2005 - 2007 гг.) 3671,5 3958,9 2044,6
4. Вместе против эпилепсии (2005 - 2007 гг.) 1072 1006,6 1006,6
5. Капитальный ремонт и приобретение оборудования по управлению здравоохранения на 2005 год 10300 - -
в т.ч. приобретение узкоспециализированных автомашин для ССМП 2500 - -
6. Открытая власть - открытые граждане (2005 - 2007 гг.) 987,4 760,8 166,6
7. Модель правового воспитания детей и подростков (2005 - 2007 гг.) 574,6 162,5 60,0
8. Гражданское и художественное развитие молодежи г. Улан-Удэ (2005 - 2007 гг.) 687,5 587,5 587,5
9. Дети - настоящее и будущее г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг. 20800 120703 106829,2
10. Энергия молодежи - родному городу Улан-Удэ (2005 - 2007 гг.) 1100 2939,98 3040,04
11. Развитие туризма в г. Улан-Удэ (2005 2007 гг.) 2235 1985 2355
12. Поддержка и развитие предпринимательства в г. Улан-Удэ (2005 - 2007 гг.) 3900 4800 5000
13. Развитие муниципальной корпоративной информационной сети в г. Улан-Удэ (2005 2007 гг.) 15600 11379 10348
14. Экологическая программа г. Улан-Удэ (2005 - 2007 гг.) 12243 22461,32 22007,32
15. Благоустройство 2005 - 2007 гг. 11939 112876 50423
16. Капитальный ремонт жилого фонда (2005 2007 гг.) 35000 126450 80524
17. Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ 9000 17620 2080
18. Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Улан-Удэ при чрезвычайных ситуациях на 2005 - 2007 гг. 4830 6366 3579,6
19. Профессиональная подготовка муниципальных служащих Администрации г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг. 2842 3050 3050
20. Развитие и содержание административных зданий 5790 - -
21. Развитие внешнеэкономической деятельности и международных связей г. Улан-Удэ на 2005 год 2930
22. Борьба с преступностью и профилактика правонарушений на 2005 г. 7000 - -
23. Повышение качества и безопасности транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг. 4000 28741 32056
24. Развитие дорожной сети г. Улан-Удэ на 2005 г. 12375 - -

Заместитель
руководителя аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
А.П.ДЕМЬЯНЕНКО
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ И ЕЕ
ПОСЛЕДСТВИЙ" НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование проекта (Целевой программы):
"Профилактика и лечение артериальной гипертонии и ее последствий" на 2005 - 2007 гг.".

1.2.Основание для разработки:
Указ Президента РБ N 84 от 24 марта 2003 г. "О Республиканских целевых программах";
постановление Правительства РФ N 790 от 13 ноября 2001 г. "О Федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера" (2004 - 2006 г.).
1.3.Утвержден:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор проекта:
Начальник Управления здравоохранением Очиров В.М.
1.6.Разработчики проекта:
Гл. врач ГЦМП Малакшинова З.Х.
1.7.Общие затраты на проект - 4186,6 тыс. руб.
1.8.Состояние проблемы:
В настоящее время в Улан-Удэ, как и в Российской Федерации, сложилась напряженная эпидемиологическая ситуация, связанная с ростом сердечно-сосудистых заболеваний, смертностью от них, первопричиной которых является, в основном, артериальная гипертензия. В г. Улан-Удэ общая смертность и от сердечно-сосудистых заболеваний не имеет тенденции к снижению: 13 на 1000 населения в 2002 г. и 13,6 на 1000 населения в 2003 г. на 1000. Не снижаются количество вызовов скорой помощи: 338,9 на 1000 населения в 2002 г. и 360,8 на 1000 в 2003 г., из них 10% составляют вызова по поводу артериального давления, растет количество инсультов, инфарктов. 37% взрослого населения и 20% трудоспособного населения в г. Улан-Удэ имеют повышенное артериальное давление. Профилактика артериальной гипертонии является самой эффективной и требует комплексного подхода к ее решению, который возможен только на государственном уровне путем целенаправленных скоординированных действий органов исполнительной власти г. Улан-Удэ, муниципальных и государственных учреждений здравоохранения, образования, культуры, комитета по спорту, средств массовой информации, пищевой промышленности, научных и общественных организаций в рамках Целевой программы.
В ЛПУ г. Улан-Удэ зарегистрировано только 7,9% взрослого населения с артериальной гипертонией. Это говорит о низком уровне знаний населения о проблемах артериальной гипертонии и ее грозных осложнениях, как инсульт, инфаркт миокарда, о низком уровне выявляемости артериальной гипертензии, о недостаточной системы учета и контроля за лицами с повышенным артериальным давлением в ЛПУ.
Медицинские работники не имеют моральной и материальной заинтересованности в результатах профилактики артериальной гипертонии у населения, недостаточна квалификация медицинских работников по вопросам кардиологии, для дообследования выявленных пациентов не хватает оборудования в ЛПУ.
Руководители предприятий и учреждений не заинтересованы в оздоровлении работающих, выявлении и наблюдении за лицами с повышенным артериальным давлением.
Основная роль в повышении информированности населения принадлежит СМИ, которые систематически должны освещать проблемы профилактики артериальной гипертонии в СМИ. Необходим скрининг всего населения, так как проводимые декадники и месячники по выявлению артериальной гипертонии выявляют от 2% до 4% лиц с повышенным АД среди осмотренных пациентов. Необходимы целевые осмотры на предприятиях и учреждениях, в организации которых важна заинтересованность руководителей.
Организация школ здоровья и охват лиц с повышенным АД предусматривает обучение их контролю и самоконтролю, коррекции факторов риска АГ (нездоровое питание, избыточный вес, низкая физическая активность, злоупотребление алкоголем, курение, стрессы), подбор дозы медикаментов для достижения целевого артериального давления.
Программа будет способствовать формированию здорового образа жизни, улучшению качества жизни населения, снижению затрат на скорую помощь, стационарное лечение, лечение и реабилитацию последствий артериальной гипертензии, внедрению в медицинскую практику эффективных методов профилактики артериальной гипертонии, раннего выявления, диагностики, лечения и реабилитации больных, что приведет к сокращению уровня смертности, инвалидности, снижению показателей заболеваемости осложнений артериальной гипертонии (ишемической болезни, инсульта и цереброваскулярных заболеваний).
2.Сущность и окружение проекта (целевой программы)
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Отсутствие информации у населения о факторах риска, осложнениях артериальной гипертензии ведет к отсутствию мотивации для коррекции артериального давления, формирования здорового образа жизни, выявлению в ранних стадиях и эффективному лечению повышенного уровня артериального давления Смертность и инвалидность от сердечно-сосудистых заболеваний, возникновение ИБС, инсульта можно предотвратить профилактикой и лечением артериальной гипертонии. Профилактика возникновения гипертонии, раннее ее выявление, коррекция факторов риска и эффективное лечение, реабилитация последствий артериальной гипертонии - основа целевой программы
Категории горожан Все категории населения г. Улан-Удэ, дети и подростки - профилактика, взрослые профилактика и лечение Все категории населения г. Улан-Удэ, дети и подростки профилактика, взрослые профилактика и лечение
Последствия нерешения проблемы Возникновение осложнений гипертонической болезни, рост инвалидности, смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, снижение продолжительности жизни Увеличение инвалидности, смертности, дальнейшее снижение продолжительности жизни, неэффективное лечение артериальной гипертонии при отсутствие данных о генетических и психологических особенностях населения ведет к перерасходу финансовых средств на лечение, возникновению осложнений

2.2.Цель проекта
Формирование цели: создание системы профилактики и лечения артериальной гипертонии в амбулаторно-поликлинической службе г. Улан-Удэ.
Категория горожан ЛПУ, руководители предприятий, Администрация
Результат решения проблемы Информированность населения о факторах риска артериальной гипертонии, коррекция факторов риска у детей, подростков и взрослых, выявление в ранних стадиях повышенного АД и ее эффективное лечение, достижение целевого уровня артериального давления у лиц с гипертонической болезнью. Снижение временной нетрудоспособности у работающих, повышение трудоспособности. Снижение инвалидности, смертности населения от сердечно-сосудистых заболеваний, увеличение продолжительности жизни в трудоспособном возрасте, снижение социальных затрат на содержание инвалидов, снижение затрат на стационарную помощь последствий артериальной гипертензии
Последствия решения проблемы Формирование здорового образа жизни, достижение целевого уровня артериального давления, повышение качества жизни, отсутствие осложнений артериальной гипертонии, снижение преждевременной предотвратимой смертности

2.3.Задачи проекта
Задача Результат Показатель Количество Время, выполнения, мес. Требования по качеству
1. Создание постоянно действующей системы информированности населения Информированность населения об факторах риска АГ их коррекции. Обучение населения контролю и самоконтролю АД, коррекции факторов риска Количество статей, радио-, телевыступлений. Охват обучением пациентов выявленных с повышенным АД в % от числа выявленных 96 80% 2004 2007 Ф12 Журнал посещаемости школ здоровья
2. Раннее выявление лиц с повышенным АД Скрининг населения по АД, обследование лиц с повышенным АД Определение генетических маркеров артериальной гипертонии Охват всего населения целевым профосмотром на АГ, % от взрослого населения % обследования лиц с АГ Охват обследованием 80% 90% 400 чел. 2005 2005 2006 2005 2006 Перепись населения Ф12 Анкеты обследования
3. Создание системы учета и контроля пациентов с повышенным АД Карта динамического наблюдения, Ф30 регистр инсульта, инфаркта АСУ обработка Охват диспансерным учетом в % от числа выявленных лиц 80% 2005 2007 Ф12 Ф30
4. Повышение эффективности лечения больных АГ Достижение целевого артериального давления, снижение случаев ишемической болезни сердца, инсульта % лиц с целевым уровнем артериального давления, заболеваемость ишемической болезни сердца, инсульта 40 - 50% снижение на 16%, 13% от уровня 2003 г. 2007 г. 2007 г. Анализ эффек. "Д" набл-я Ф12

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
Руководители ЛПУ Организация скрининга населения на выявление повышенного артериального давления, создание системы учета и контроля, школ "Здоровья", повышение квалификации участковой службы Повышение качества диспансеризации и лечения пациентов с артериальной гипертензией, снижение заболеваемости ишемической болезни, инсультом, снижение инвалидности, смертности населения Применение материального стимулирования за выполнение контрольных показателей
Руководители предприятий, учреждений г. Улан-Удэ Организация профилактических целевых осмотров, школ "Здоровья" на предприятии, учреждении Экономия средств на реабилитацию и лечение. Повышение работоспособности, снижение заболеваемости сердечнососудистыми заболеваниями Нежелание работников, отвлечение от производственных дел, увеличение затрат работодателя на оздоровительные мероприятия
СМИ Публикация в прессе, радиолекции, выступления, телепередачи по вопросам профилактики артериальной гипертонии Повышение тиража, повышение информированности населения, финансирование по Целевой программе Информация должна быть корректной и достоверной
Комитет по физкультуре и спорту Усиление физической активности всех групп населения Повышения физического развития населения Оборудование спортивных площадок, залов
Страховые компании, ФОМС Финансирование лечения в дневных стационарах пациентов с артериальной гипертонией Снижение затрат на лечение осложнений артериальной гипертонии
Объединение "Медтехника" Обеспечение оборудованием для обследования лиц с артериальной гипертонией Получение прибыли от реализации оборудования Выбор оборудования
Бурятфармация Обеспечение гипотензивными препаратами Получение прибыли от реализации медикаментов Необходим выбор эффективных препаратов
Пищевая промышленность Выпуск здоровых продуктов питания (бессолевые, ограничение жиров, обогащение микроэлементами) Получение прибыли от реализации продуктов питания Необходим социальный заказ на выпуск здорового питания населения

Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
2.5.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
Активизация средств массовой информации, скрининг населения при обращении пациентов, их охват в школах здоровья Экономия средств на проведение целевых осмотров, оснащение оборудованием, проведение декадников Не возможно достигнуть контрольных результатов, так как обращаются в амбулаторнополиклиническую сеть 30% населения
Активизация средств массовой информации, массовый скрининг населения методом подворного обхода, обследование, обучение в школах "Здоровья" выявленных лиц, наблюдение и лечение пациентов с повышенным артериальным давлением Повышение информированности населения об артериальной гипертонии. Охват в наименьшие сроки скринингом, обследованием, обучением и лечением Отсутствие достаточного количества кадров медицинских работников для скрининга, большой объем обследований, большие финансовые затраты
Активизация средств массовой информации, ограниченный активный и пассивный (при обращении пациентов) скрининг населения путем создания системы учета и контроля, школы "Здоровья" на предприятиях после целевых осмотров, в поликлиниках, лечение в дневных стационарах впервые выявленных пациентов, создание реабилитационных коек для последствий артериальной гипертонии Повышение информированности населения через СМИ и в ЛПУ. Охват скринингом без увеличения штатов и дополнительного финансирования. Экономия средств при подборе дозы препаратов. Обучение пациентов контролю и самоконтролю артериальной гипертонии и коррекции факторов риска Охват населения скринингом на 10% меньше, чем при предыдущем способе. На 1 - 1,5 года задержится достижение контрольных показателей по скринингу

2.6.Технология проекта
Наиболее предпочтительный способ достижения цели (из предыдущего параграфа):
Активное освещение в средствах массовой информации: радио - 2 раза в месяц, телевидение - 1 раз в квартал, 2 раза в месяц в каждом печатном издании ("Пилюля", "Городская", "Бурятия", "Информ полис" и т.д.) статьи, заметки о профилактике артериальной гипертонии.
Информация о гипертонической болезни в каждом ЛПУ при обращениях пациентов.
Активный (на декадниках, ярмарках, целевых медосмотрах) и пассивный (при обращениях пациентов в ЛПУ) скрининг населения участковой службой с заполнением анкет скрининга.
Организация школ здоровья для пациентов с повышенным артериальным давлением (обучение контролю, самоконтролю, коррекции факторов риска) с подбором лекарственных препаратов (дневной стационар).
Организация целевых осмотров на предприятиях на выявление артериальной гипертонии с проведением школ здоровья.
Создание системы учета и контроля за пациентами с артериальной гипертонией, регистр инсульта, регистр инфаркта, регистр вызовов скорой помощи.
Проведение выездных семинаров, цикла по усовершенствованию по кардиологии для участковых врачей. Обеспечение информационным материалом ЛПУ и население.
Материальное стимулирование амбулаторно-поликлинической службы по результатам каждого этапа выполнения программы.
2.7.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
1. Создание постоянно действующей системы информированности населения Публикации в СМИ, телевидение Радио Пресса 2005 - 2007 1 раз в квартал 2 раза в месяц 2 раза в месяц СМИ, врачикардиологи ГЦМП, участковая служба
Школы "Здоровья" для пациентов с АГ 2005 - 2007 28 школ Участковая служба
Подготовка и издание наглядной информации, памятки 100 т. экз. 3 видеофильма, 2 пособия 7 т. экз. 2005 - 2007 ГЦМП
2. Раннее выявление лиц с повышенным артериальным давлением Декадники, ярмарки "Здоровья" по выявлению артериальной гипертонии 2005 - 2007 ГЦМП, амбулаторнополиклиническая служба
Целевые медицинские осмотры 2005 - 2007 Руководители предприятий, ЛПУ
Оснащение амбулаторной службы оборудованием для обследования пациентов с АГ 2005 - 2007 ГУЗ
ЭКГ 10
Экспресс-анализаторы мочи 15 2005 - 2007
Офтальмоскоп 5
Биохимические экспрессанализаторы 15
Эпидемиологическое исследование населения с определением генетических маркеров 400 чел. 2005 - 2006 ГЦМП
3. Создание системы учета и контроля пациентов с повышенным АД Наблюдение за пациентами с АГ (пр. 389) Компьютерная обработка 2005 г. 2007 г. ЛПУ
Регистр инсульта (пр. 390), инфаркта, вызовов скорой помощи 2005 - 2007 ГЦМП
4. Повышение эффективности лечения больных АГ Обеспечение школ "Здоровья" гипотензивными препаратами (дневной стационар) 2005 - 2007 Страховые компании, поликлиники, участковая служба
Повышение квалификации по кардиологии медицинских работников участковой сети 2005 - 2006 МЗ, ГЦМП

2.8.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Амбулаторно-поликлиническая служба ГЦМП, скорая помощь, стационарная служба (кардиологические и неврологические стационары) Приказ ГУЗ, материальное стимулирование, поощрение по результатам работы
Руководители предприятий, учреждения образования (сузы, вузы, школы), Учебный центр МЗРБ, библиотеки, дома культуры, театры Постановление Администрации г. Улан-Удэ
Аптечная сеть, Бурятфармация, Объединение "Медтехника", СМИ: БГТРК, газеты ("Пилюля", "Московский комсомолец", "Информ полис", "Городская газета", "Бурятия", "Правда Бурятии" и т.д.) Финансирование

3.Организационный план
3.1.Системный график проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Создание постоянно действующей системы информированности Публикации в СМИ, телевидение, радио, пресса 360 т. р.
Школы "Здоровья" для пациентов с АГ 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 27 т. р.
Подготовка и издание наглядной информации, памятки 100 т. экз. 3 видеофильма 2 пособия 7 т. экз. 5 т. пос. 20 т. п. 1 В. По 2 т. экз. П. 80 т. экз. 1 В. 1 В. 80 т. р.
2. Раннее выявление лиц с повышенным АД Декадники, ярмарки "Здоровья" по выявлению артериальной гипертонии + + + 300 т. р.
Целевые медицинские осмотры 200 т. чел. 22 т. 22 т. 23 т. 22 т. 22 т. 23 т. 22 т. 22 т. 22 т. 2400 т. р.
Оснащение амбулаторной службы оборудованием для обследования пациентов с АГ 529,6 т. р.
ЭКГ 10 + + + 280 т. р.
Экспрессанализаторы мочи 15 + + + + + + 60 т. р.
Офтальмоскоп 5 + + + 9,6
Биохимические экспрессанализаторы 15 + + + 180 т. р.
Эпидемиологическое исследование населения с определением генетических маркеров 400 чел. + 100 100 100 100 120 т. р.
3. Создание системы учета и контроля пациентов с повышенным АД Наблюдение за пациентами с АГ (пр. 389) Компьютерная обработка + + + + + + + + + + + + 30 т. р.
Регистр инсульта (пр. 390), инфаркта, вызовов скорой помощи + + + + + + + + + + + + 30 т. р.
4. Повышение эффективности лечения больных АГ Обеспечение школ "Здоровья" гипотензивными препаратами (дневной стационар) + + + + + + + + + + + + 180 т. р.
Повышение квалификации по кардиологии медицинских работников участковой сети + + + + 120 т. р.

3.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1. Создание постоянно действующей системы информированности Количество статей, радио-, телевыступлений 5 10 32 10 32 10 32
Охват обучением пациентов, выявленных с повышенным АД, в % от числа выявленных 1% 20 30 40 50 60 80
2. Раннее выявление лиц с повышенным АД Охват всего населения целевым профосмотром на АГ, % от взрослого населения, % обследования лиц с АГ 7,9% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
3. Создание системы учета и контроля пациентов с повышенным АД Охват диспансерным учетом в % от выявленных лиц 40% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
4. Повышение эффективности лечения больных АГ % лиц с целевым уровнем артериального давления, заболеваемость ишемической болезни сердца, инсульта 8% 15% 20% 25% 30% 40% 50%
Итого

4.Финансовый план
4.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
Бюджет Принять целевую программу
ФОМС Договор ЛПУ со страховой компанией
Средства предприятий Договор с ЛПУ
Спонсоры Обращения ЛПУ

4.2.Финансовый план проекта
Мероприятие Стоимость мероприятия по годам реализации проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Создание постоянно действующей системы информированности
1.1. Публикации в СМИ, телевидение, радио, пресса 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360,0
1.1. Школы "Здоровья" для пациентов с АГ 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 27,0
1.2. Подготовка и издание наглядной информации, памяток 20 6 10 24 10 10 80,0
2. Раннее выявление лиц с АГ
2.1. Декадники, ярмарки "Здоровья" по выявлению АГ 100 100 100 300,0
2.2. Целевые медицинские осмотры 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400,0
2.3. Оснащение амбулаторной службы оборудованием для обследования пациентов с АГ 64 23,2 84 67,2 112 8,0 20,0 84 7,2 469,6
2.4. Эпидемиологическое исследование населения с определением генетических маркеров 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
3. Создание системы учета и контроля за пациентами с повышенным АД
Наблюдение за пациентами с АГ (пр. 389) с АСУ-обработкой 30,0 30,0 40,0 100,0
Регистр инсульта (пр. 390), инфаркта, вызовов скорой помощи 10,0 10,0 10,0 30,0
4. Повышение эффективности лечения больных с АГ
4.1. Обеспечение школ "Здоровья" гипотензивными препаратами 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180,0
4.2. Повышение квалификации по кардиологии медицинских работников участковой сети 120,0 120,0
Итого 331 406,2 481 328 368,2 357 359 288 255 367 341 305,2 4186,6

4.3.Бюджетная заявка
Мероприятие Стоимость мероприятия по годам реализации проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Создание постоянно действующей системы информированности
1.1. Публикации в СМИ, телевидение, радио, пресса 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360,0
1.1. Школы "Здоровья" для пациентов с АГ 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 27,0
1.2. Подготовка и издание наглядной информации, памяток 20 6 10 24 10 10 80,0
2. Раннее выявление лиц с АГ
2.1. Декадники, ярмарки "Здоровья" по выявлению АГ 50 50 50 150,0
2.2. Целевые медицинские осмотры
2.3. Оснащение амбулаторной службы оборудованием для обследования пациентов с АГ 64 23,2 84 67,2 112 8,0 20,0 84 7,2 469,6
2.4. Эпидемиологическое исследование населения с определением генетических маркеров 30,0 30,0 30,0 30,0 120,0
3. Создание системы учета и контроля за пациентами с повышенным АД
Наблюдение за пациентами с АГ (пр. 389) с АСУ-обработкой 30,0 30,0 40,0 100,0
Регистр инсульта (пр. 390), инфаркта, вызовов скорой помощи 10,0 10,0 10,0 30,0
4. Повышение эффективности лечения больных с АГ
4.1. Обеспечение школ "Здоровья" гипотензивными препаратами
4.2. Повышение квалификации по кардиологии медицинских работников участковой сети
Итого 116 141,2 146 113 153,2 92,0 144,0 73,0 40,0 102,0 126 90,2 1336,6
516,2 462,2 358,2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В Г. УЛАН-УДЭ"
НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование проекта (Целевой программы):
"Неотложные меры по борьбе с туберкулезом" на 2005 - 2007 гг.
1.2. Основание для разработки:
Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2001 года N 790 " О Федеральной целевой программе "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера".

1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ,
Центр Госсанэпиднадзора в г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор проекта:
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ.
1.6.Разработчики проекта:
Комитет по социальной политике Администрации г. Улан-Удэ.
1.7.Общие затраты на проект: 12912 тыс. руб., в том числе:
на разработку проекта _____ тыс. руб.;
на реализацию проекта - 12912 тыс. руб.
1.8.Состояние проблемы:
В настоящее время туберкулез становится актуальнейшей медико-социальной проблемой.
Высокая распространенность заболевания - 552,3 на 100 тыс. нас., превышающая среднероссийский показатель в 2 раза, способствует инфицированности населения. Ежегодно в г. Улан-Удэ заболевает туберкулезом свыше 500 человек. За 10 мес. т.г. уже заболело 412 человек, в т.ч. 27 детей, из них 2 детей до 1 года. Показатель первичной заболеваемости составил в 2003 г. 133,1, что выше федеративного показателя на 35,3% (по РФ - 86,1), за 10 мес. т.г. - 107,2 на 100 тыс. нас. Увеличились запущенные формы туберкулеза с 1,2% в 2003 году до 2,4% за т.п. Растет заболеваемость в очагах инфекции.
Ухудшается структура вновь выявленных больных. На 14,7% вырос туберкулез в фазе распада и на 7,0% ВК-выделителей. Большое количество пациентов имеют лекарственно-устойчивые формы.
За последние 3 года первичный выход на инвалидность вырос на 17,8% и составил 2,8 на 10 тыс. нас., в т.ч. трудоспособного возраста на 13,9% - 4,3 на 10 тыс. трудоспособного возраста.
Муниципальные лечебные учреждения, занимающиеся ранним выявлением туберкулеза посредством активного и пассивного скрининга, диагностикой и иммунизацией детского населения, имеют недостаточный уровень оснащенности медицинским оборудованием, расходным материалом. Старые и изношенные флюороаппараты часто выходят из строя, что создает проблемы со своевременным и качественным проведением флюороосмотров.
Городские поликлиники активно информируют население по профилактике туберкулеза посредством проведения месячников по раннему выявлению туберкулеза, лекций, бесед, выпускают уголки здоровья, санбюллетени. Но для более широкой работы в средствах массовой информации, выпуска буклетов, памяток средств не хватает.
Как социальное заболевание, туберкулез требует комплексного подхода к ее решению, который возможен только на государственном уровне, путем целенаправленных скоординированных действий Администрации г. Улан-Удэ, муниципальных и республиканских учреждений здравоохранения, общественных организаций.
Решение задач данной Целевой программы будет направлено на внедрение в медицинскую практику эффективных методов профилактики, раннего выявления, диагностики туберкулеза, создания постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания, социальной поддержки больных туберкулезом.
2.Сущность и окружение проекта (Целевой программы)
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Недостаточная информированность населения, необеспеченность расходными материалами, устаревшее флюорографическое оборудование ведет к отсутствию мотивации для проведения тубдиагностики, своевременного и качественного флюорографического обследования, увеличению запущенных форм туберкулеза и инфицированности населения. Увеличение распространения туберкулеза в г. Улан-Удэ
Категории горожан Все категории населения г. Улан-Удэ
Последствия нерешения проблемы Рост заболеваемости туберкулезом, повышение инфицированности, запущенных форм туберкулеза, смертности. Экономические потери, связанные с временной нетрудоспособностью, инвалидностью

2.2.Цель проекта
Формирование цели: Создание системы мероприятий по профилактики туберкулеза.
Категория горожан Руководители предприятий, учреждений. Администрация г. Улан-Удэ, муниципальные лечебные учреждения
Результат решения проблемы Раннее выявление туберкулеза среди населения, направление на своевременное лечение больных, отсутствие запущенных случаев туберкулеза
Последствия решения проблемы Снижение инфицированности, заболеваемости, смертности населения от туберкулеза. Снижение экономических потерь

2.3.Задачи проекта
Задача Результат Показатель Количество Время выполнения, мес. Требования по качеству
Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания Воспитание культуры здорового образа жизни. Своевременность прохождения флюорографическим осмотрам Охват взрослого населения, школьников, % 85% 2005 2007 гг.
Улучшение своевременного выявления туберкулеза методом активного и пассивного скрининга Раннее выявление туберкулеза при активном и пассивном скрининге. Уточнение диагноза % охвата флюорографическим осмотром от подлежащего населения 65% 2005 2007 гг. Флюоропаспорт ЛПУ
Повышение качества обследования больных за счет оснащенности современным флюорографическим оборудованием Улучшение выявляемости туберкулеза при флюорографическом исследовании % снижения пропуска патологии 5 - 10% 2005 2007 гг. Флюоропаспорт ЛПУ, ф25
Проведение тубдиагностики и иммунизации детского населения Раннее выявление туберкулеза, создание иммунитета % охвата тубдиагностикой детей от подлежащих 98% 2005 2007 гг. Журнал прививочный, ф25
Предотвращение распространения туберкулеза в очагах инфекции Снижение заболеваемости в очагах инфекции Охват текущей дезинфекцией очагов, % 100% 2005 2007 гг. Ф 093\\у

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
Руководители лечебных учреждений Организация профилактических осмотров, проведение тубдиагностики Снижение инфицированности населения, предупреждение запущенных случаев Неукомплектованность кадрами
Управление образование Содействие при организации профилактических осмотров, проведении тубдиагностики Снижение инфицированности населения, предупреждение запущенных случаев Недооценка важности проведения тубдиагностики
Руководители учебных заведений Содействие при организации профилактических осмотров и проведении тубдиагностики Снижение инфицированности населения, предупреждение запущенных случаев Непонимание важности проведения тубдиагностики, дообследования детей
Руководители предприятий и учреждений Содействие при организации профилактических осмотров Снижение инфицированности населения, предупреждение запущенных случаев Недооценка важности проведения флюорографического обследования
ОВД Содействие при обследовании социальнодезадаптированных лиц Снижение запущенных форм туберкулеза. Своевременное лечение Трудности в направлении на дообследование социальнодезадаптированных лиц
ЦГСЭН в г. Улан-Удэ Надзор за ранним выявлением туберкулеза среди населения проведением противоэпидемических мероприятий, профилактических мероприятий при проведении тубдиагностики Снижение инфицированности населения, предупреждение запущенных случаев. Локализация очагов туберкулеза Недостаточность автотранспорта. Неукомплектованность кадрами

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
1. Активизация средств массовой информации, проведение флюорографического обследования населения при обращении пациентов за помощью в ЛПУ Экономия сил и средств при проведении флюорографического осмотра Невозможность достигнуть контрольных результатов
2. Совершенствование системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Раннее выявление туберкулеза методом активного и пассивного скрининга. Предотвращение распространения туберкулеза в очагах инфекции Повышение информированности населения через СМИ и в ЛПУ. Улучшение раннего выявления туберкулеза Недостаточность финансовых средств

3.2.Технология проекта
Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания. Достаточное обеспечение муниципальных ЛПУ рентгенологической пленкой, туберкулиновыми шприцами. Замена устаревшего, изношенного флюорографического оборудования. Обеспечение текущей дезинфекции в очагах инфекции.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания 1. Обучение в "Школах здоровья" (приобретение видеороликов, видеоклипов) 2005 2007 гг. Главные врачи ЛПУ
2. Проведение лекций и бесед по профилактике туберкулеза в учреждениях и предприятиях -"- Главные врачи, руководители учреждений и предприятий
3. Проведение лекций и бесед по профилактике туберкулеза среди школьников, студентов, в рамках программы здоровья -"- Главные врачи, Управление образование, руководители сузов, вузов
4. Лекторий для населения в Национальной библиотеке в РБ и Городской библиотеке им. И.Калашникова -"- ГЦМП
5. Проведения месячника по профилактике туберкулеза 1 раз в год -"- Главные врачи
6. Издание памяток, буклетов по профилактике туберкулеза 11 тыс. экз. в год -"- ГЦМП
7. Выступление в СМИ: статьи в газетах по профилактике туберкулеза. Здоровый образ жизни. 4 в год. Выступление на телевидении 4 раза в год -"- ГЦМП, главные врачи ЛПУ
8. Работа с социальнонеблагополучными семьями ОВД, Участковая служба ЛПУ
Улучшение своевременного выявления туберкулеза методом активного и пассивного скрининга 1. Обеспечение ЛПУ флюоропленкой для профилактических медицинских осмотров населения с 15 лет. Приобретение флюоропленки ежегодно 891 банка В течение срока 2005 2007 гг. Гл. врачи ЛПУ
2. Приобретение рентгенпленки 5600 листов ежегодно 2005 2007 гг. Главные врачи ЛПУ
3. Оказание помощи лечебным учреждениям по организации флюорографического обследования неорганизованного населения 2005 2007 гг. Совет ветеранов, Совет женщин, Молодежные организации
4. Выделение автотранспорта для подвозки населения из отдаленных микрорайонов на флюорографическое обследование 2005 2007 гг. Зам. главы Администрации, руководители предприятий различных форм собственности
5. Организационные мероприятия по контролю за эпидситуацией, ранним выявлением туберкулеза среди взрослого и детского населения г. Улан-Удэ. 5.1. Проведение Медицинских советов и оперативных совещаний 2005 2007 гг. Управление здравоохранения РПТД, ЦГСЭН в г. Улан-Удэ
5.2. Проведение заседаний коллегий районных администраций по эпидситуации туберкулеза в районах г. Улан-Удэ 2005 2007 гг. Главы районных администраций г. Улан-Удэ
5.3. Проведение СПК Администрации г. Улан-Удэ 2005 2007 гг. Комитет по социальной политике Администрации г. Улан-Удэ, ЦГСЭН в г. Улан-Удэ
5.4. Надзор за ранним выявлением туберкулеза среди населения проведением противоэпидемических мероприятий, профилактических мероприятий при проведении диагностики 2005 2007 гг. ЦГСЭН в г. Улан-Удэ
Повышение качества обследования больных 1. Приобретение трех стационарных цифровых ФЛГустановок (12ФК1) для поликлиник N 3, 4, 6 2005 2007 гг. Гл. врачи ЛПУ
Проведение тубдиагностики и иммунизации детского населения 1. Обеспечение детских ЛПУ туберкулином и шприцами 5334 ампул туберкулина, шприцев 150 тыс. 2005 2007 гг. Зам. гл. врача
2. Проведение семинара по обучению вакцинаторов ежегодно 2005 2007 гг. ЦГСЭН в г. Улан-Удэ
Предотвращение распространения туберкулеза в очагах инфекции обеспечение дезинфекции в очагах инфекции: - приобретение дезсредств; - содержание дезбригады; - ГСМ 2005 2007 гг. Гл. врачи ЛПУ, ЦГСЭН в г. Улан-Удэ

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Администрация г. Улан-Удэ Медтехника Медеофарм Бурятфармация ЛПУ Управление образования Руководители учреждений и предприятий Руководители сузов, вузов Общественные организации На договорной основе На договорной основе На договорной основе По плану По плану По плану По плану По плану По плану

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания Выступление в СМИ, выпуск буклетов, плакатов, памяток: - статьи - 4 в год - радио 4 в год - буклет, памятки - 11 тыс. в год - плакат - 800 экз. в год - создание видеороликов, видеоклипов - проведение лекций и бесед по профилактике туберкулеза среди школьников, студентов - проведение лекций и бесед в учреждениях и предприятиях - проведение месячников по раннему выявлению туберкулеза + + + + + + + + + + + + 560,0 тыс. руб.
Улучшение раннего выявления туберкулеза методом активного и пассивного скрининга Обеспечение ЛПУ флюоропленкой для профилактических медицинских осмотров населения с 15 лет (891 банка ежегодно) + + + + + + + + + + + + 2432 тыс. руб.
Обеспечение ЛПУ рентгенпленкой для дообследования (5600 листов ежегодно) + + + + + + + + + + + + 444 тыс. руб.
Проведение иммунизации детского населения в декретированные сроки Обеспечение детских ЛПУ туберкулином и шприцами (5334 амп. и 150 тыс. шприцев ежегодно) + + + + + + + + + + + + 976 тыс. руб.
Повышение качества обследования больных за счет оснащенности современным флюорографическим оборудованием Приобретение трех стационарных ФЛГустановок для поликлиник N 3, 4, 6 + + + 7900 тыс. руб.
Предотвращение распространения туберкулеза в очагах инфекции Обеспечение дезинфекции в очагах инфекции + + + + + + + + + + + + 600,0 тыс. руб.
Итого 12912 тыс. руб.

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1. Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания Охват взрослого населения, школьников, % 50% 75% 55% 80% 60% 85%
2. Улучшение своевременного выявления туберкулеза методом активного и пассивного скрининга % охвата флюорографическим осмотром населения от подлежащего населения 2003 г. - 64,2% 60% 75% 60% 75% 60% 75%
3. Повышение качества обследования больных за счет оснащенности современным флюорографическим оборудованием % пропуска патологии 5 - 10% 5% 10% 5% 10% 5% 10%
4. Проведение тубдиагностики и иммунизации детского населения % охвата тубдиагностикой детей от подлежащих 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Предотвращение распространения туберкулеза в очагах инфекции Охват дезинфекцией очагов инфекции, % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
Городской бюджет Защита Целевой программы

5.2.Финансовый план проекта
Мероприятие Стоимость мероприятия по годам реализации проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Создание постоянно действующей системы информирования населения о мерах личной и общественной профилактики заболевания 42 42 42 42 46 46 47 47 51 51 52 52 560,0 т. р.
Обеспечение ЛПУ флюоропленкой для профилактических медицинских осмотров населения с 15 лет 182 182 182 182 202 202 202 202 224 224 224 224 2432 т. р.
Обеспечение ЛПУ рентгенпленкой для дообследования социально необеспеченных групп населения 33 33 33 33 37 37 37 37 41 41 41 41 444 т. р.
Обеспечение детских ЛПУ туберкулином и шприцами 73 73 73 73 81 81 81 81 90 90 90 90 976 т. р.
Оснащение оборудованием (флюорографами) 2400 2600 2900 7900 т. р.
Обеспечение дезинфекции в очагах инфекции 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600,0 т. р.
Итого 380 2780 380 380 416 3016 417 417 456 3356 457 457 12912 т. р.
По годам 3920 т. р. 4266,0 т. р. 4726,0 т. р. 12912,0 т. р.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СКАЖЕМ НЕТ ГЕПАТИТУ В, СПИДУ И КРАСНУХЕ"
НА 2005 - 2007 ГГ.
Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование Целевой программы:
Скажем нет гепатиту В, СПИДу и краснухе.
1.2.Основание для разработки:
- постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2004 N 405;
- распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 02.11.2004 N 1345-р.
1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Детская городская клиническая больница N 2 ЦГСЭН в г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор Программы:
Управление Здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ.
1.6.Разработчики Программы:
1.6.1.МУЗ "Детская городская клиническая больница N 2";
1.6.2.МУЗ "Городская инфекционная больница";
1.6.3.ЦГСЭН в г. Улан-Удэ.
1.7.Общие затраты на исполнение Программы составляют 11600800 рублей, в том числе из бюджета города Улан-Удэ - 9675000 руб.
1.8.Состояние проблемы:
В 2000 году была принята Городская целевая программа "Профилактика вирусного гепатита В и краснухи среди школьников г. Улан-Удэ на 2000 - 2003 годы". Обоснованием для принятия данной Программы явилась высокая заболеваемость вирусным гепатитом В среди населения г. Улан-Удэ, которая составила 57 случаев на 100000 населения. Наибольшее число заболевших гепатитом В (ВГВ) составили подростки и молодежь в возрасте 15 - 29 лет. На долю которых приходилось 96,3% от общего числа заболевших.
Росту заболеваемости в этой возрастной группе способствует активность ведущих путей передачи инфекции, из которых более половины приходится на половой путь, а одна треть заражений связана с передачей инфекции через кровь, включая внутривенное введение наркотиков.
ВГВ имеет крайне неблагоприятный прогноз в плане формирования хронических форм инфекции, циррозов и злокачественных новообразований печени. За последние 10 лет от ВГВ погибло период 12 молодых людей.
На лечение одного случая заболевания ВГВ требуется от 100000 до 120000 рублей (при использовании самого минимального набора лекарственных средств). На лечение подростков от 15 - 19 лет в 1999 году было затрачено 6 млн. 40 тыс. рублей. У 10 - 15% заболевших ВГВ в дальнейшем формируется хроническое течение заболевания. На лечение одного больного с хронической формой ВГВ в среднем затрачивается около 400000 рублей в год.
Единственной эффективной профилактической мерой по предупреждению заболеваемости ВГВ является вакцинопрофилактика.
Подтверждением правоты данного высказывания являются итоги проведенной работы по данной Программе в 2000 - 2003 годах:
1.Значительно (на 70%) снизилась заболеваемость ВГВ среди подростков 15 - 19 лет (это дети 1985, 1986, 1987, 1988 г.р., которые были участниками Программы). Заболели ВГВ только те дети, кто не был привит.
Для сравнения: в возрастной группе от 19 до 29 лет, где вакцинация против ВГВ не проводилась, заболеваемость ВГВ остается высокой и отмечается ежегодное увеличение (на 18%).
2.Уменьшились затраты на лечение ВГВ. Экономия денежных средств только за 2003 год по лечению острых форм ВГВ составил 4 млн. 560 тыс. рублей. За период работы Программы с 2000 по 2003 год по лечению острых форм ВГВ составил 14 млн. 520 тыс. рублей. Следовательно, дополнительная экономия составляет в среднем 2 млн. 240 тыс. рублей в год (55 человек).
Таким образом, суммарная экономия денежных средств в 2003 году составила в среднем 6 млн. 800 тыс. рублей. За время действия Программы общий экономический эффект составил 20 млн. 760 тыс. рублей.
3.При ежегодной затрате в 600000 рублей (денежные средства выделяемые на программу) бюджет города экономит около 6 млн. 200 тыс. рублей.
Краснуха - инфекционное заболевание. Протекающее, как правило, в легкой форме и не приводит к тяжелым осложнениям. В случае если краснухой заболевает беременная женщина, то риска рождения ребенка с множественными пороками развития достигает 99%.
2.Сущность и окружение Целевой программы
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Подростки 1990 - 1992 г.р. (14 - 15 лет) не привиты против вирусного гепатита В. Они входят в группу высокого риска по заболеваемости ВГВ. Пути передачи ВГВ: наиболее значимый половой, затем - через шприцы наркоманов, инфицированных ВГВ
Категория граждан Школьники (подростки) 1990 - 1992 г.р. (14 - 15 лет), учащиеся ссузов, молодежь г. Улан-Удэ
Последствия нерешения проблемы Рост заболеваемости гепатитом В среди жителей г. Улан-Удэ и, как следствие, неизбежное увеличение финансирования на их лечение. В среднем, ежегодно необходимо будет выделяться не менее 10 млн. рублей. Увеличится количество пропусков занятий. Увеличится количество пропусков работы по листу временной нетрудоспособности (больничный лист от 30 до 60 и выше дней) Снизится успеваемость. Снизится качество жизни подростков: ограничения в физической нагрузке, в питании, запрет занятиями спортом на длительный период, формирование у подростка различных комплексов неполноценности и т.п. Потребуется длительный курс восстановительного лечения. Ограничения в выборе профессии. Заболевший подросток является источником инфекции для своих близких родственников. Переболевший ВГВ, не сможет стать донором крови. Незащищенные подростки являются источником распространения инфекции ВГВ для всех жителей города

2.2.Цель Программы
Формулировка цели: Создание эффективной системы профилактики вирусного гепатита В среди подростков 14 - 15 лет, учащихся школ, ссузов, техникумов и молодежи города.
Категории горожан Заинтересованы все категории горожан и, в первую очередь, подростки и их родители, работодатели, медицинские работники, социальные работники, медицинские страховые компании и т.д.
Результат решения проблемы Для подростков - сохранение здоровья себе и своим будущим детям, активное участие в учебе, общественной жизни, занятия спортом, отсутствие ограничений в выборе будущей профессии, возможность сдачи крови для спасения жизни других и т.п. Для родителей - ребенок будет здоров, увеличатся возможности ребенка быть успешным в жизни. Отсутствует риск рождения детей (внуков) с врожденной краснухой (множественные аномалии развития). Для работодателей - высокая продуктивность на работе, экономия на выплатах по листку временной нетрудоспособности. Для медицинских работников - снижение заболеваемости ВГВ в результате проведенной профилактической работы. Это эффективный и объективный показатель профилактической работы. Увеличится количество доноров крови. Для социальных работников - уменьшится количество людей, нуждающихся в социальной поддержке. Для медицинских страховых компаний - снизятся затраты на лечение больных ВГВ. Отсутствие риска у горожан заболеть гепатитом В, краснухой
Последствия решения проблемы Снижение заболеваемости гепатитом В и краснухой. Формирование у подростков сознания необходимости соблюдения здорового образа жизни. Экономия денежных средств, в среднем до 6 млн. рублей в год

2.3.Задачи Программы
Задача Результат Показатель Количество Время выполнения, мес. Требования по качеству
Повысить медицинскую культуру молодежи в вопросах профилактики вирусного гепатита В, СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем, других инфекционных заболеваний Родители и подростки должны получить мотивацию к необходимости защиты от ВГВ и вируса краснухи путем проведения прививок 100% охват информацией по ВГВ и краснухе подростков 14 - 15 лет и их родителей 14000 подростков 1990 1992 г.р. и 20000 родителей 2005 2007 гг. Получение письменного согласия на проведение вакцинации детей против ВГВ и краснухи 90 - 100% родителей
Создать активный иммунитет против гепатита В путем проведения вакцинации Отсутствие риска у горожан заболеть гепатитом В. Предотвращение летальных случаев. Экономия бюджетных средств >20 на 100 тыс. нас. Меньше 10 20 заболевших ВГВ на 100 тыс. жителей г. Улан-Удэ 6 - 7 (ежегодно) Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 1998 г., постановление Правительства РФ от 27.12.2000 N 1013
Создать активный иммунитет против краснухи путем проведения вакцинации девочекподростков 15-летнего возраста Отсутствие риска у горожан заболеть краснухой. Предотвращение летальных случаев. Экономия бюджетных средств >60 на 100 тыс. нас. Меньше 40 60 заболевших краснухой на 100 тыс. жителей г. Улан-Удэ 6 - 7 (ежегодно) Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" 1998 г., постановление Правительства РФ от 27.12.2000 N 1013

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от Программы Комментарии и проблемы
Администрация г. Улан-Удэ Принятие неотложных мер по снижению заболеваемости ВГВ, краснухой и другими инфекционными заболеваниями. Выделение необходимых финансовых средств Экономия денежных средств на лечении больных ВГВ и краснухой, рациональное использование бюджетных средств. Социальная значимость. В будущем получение работоспособных граждан, производителей материальных ценностей Для эффективной реализации Программы Администрации города необходимо финансовое обеспечение
ЦГСЭН в г. Улан-Удэ Принятие неотложных мер по снижению заболеваемости ВГВ, краснухой и другими инфекционными заболеваниями. Контроль за ходом исполнения Программы Снижение заболеваемости ВГВ, краснухой и другими инфекционными заболеваниями. Исполнение Фед. закона "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения РФ" К неисполнению данной Программы может привести отсутствие финансирования или недостаточное финансирование данной Программы
Школьники, подростки 1990 - 1993 г.р., проживающие в г. Улан-Удэ Личное участие каждого в Программе Улучшение уровня качества жизни Помешать участию каждого может отсутствие финансовых средств
Родители Прийти на собеседование в школу. Понять значимость данной льготной Программы вакцинации, дать письменное согласие и внести частичную оплату Здоровье ребенка. Его успешность в жизни. Экономия семейного бюджета Низкие доходы семьи. Низкий социальный статус. Наличие противопоказаний к проведению вакцинации
Медицинские страховые компании Пропаганда важности вакцинопрофилактики как основного метода профилактики инфекционных заболеваний Снижение финансовых затрат на лечение больных гепатитом В и краснухой -
Школы Обеспечить явку родителей на школьные собрания. Организовать работу медицинских кабинетов согласно нормативам, санитарным нормативам. Пропаганда необходимости вакцинопрофилактики Снижение пропусков занятий в школе, повышение качества знаний, активное участие в жизни школы -
Ссузы, вузы Пропаганда необходимости вакцинопрофилактики Снижение пропусков занятий, повышение качества знаний, активное участие в жизни школы -
Объединение работодателей (СПП) Принятие неотложных мер по снижению заболеваемости ВГВ, краснухой и другими инфекционными заболеваниями. Выделение необходимых финансовых средств. Получение здоровых работоспособных сотрудников; снижение расходов по оплате больничных листов -
ООПРБ Пропаганда необходимости вакцинопрофилактики. Принятие неотложных мер по снижению заболеваемости ВГВ, краснухой и другими инфекционными заболеваниями. Выделение необходимых финансовых средств Охрана труда -

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
Льготная вакцинация подростков на долевом участии: родители, бюджет города, добровольные взносы и т.п. Предоставление возможности родителям на льготных условиях защитить своих детей от серьезных инфекционных заболеваний. Комплексный подход к данной проблеме Низкий уровень жизни, низкий социальный статус не позволят 100% провакцинировать подростков

3.2.Технология Программы
С 1997 года проводится бесплатная, обязательная вакцинация новорожденных детей против вирусного гепатита В. Дети, рожденные до 1997, не защищены против ВГВ. Вакцинация этих детей проводится только на платной основе: родители оплачивают все три прививки.
Предлагаемая на рассмотрение данная Программа позволит родителям, оплатив только одну прививку, две последующие получить бесплатно. Дополнительно, бесплатно будет поставлена прививка против вируса краснухи.
Для родителей будут созданы мотивации для необходимости проведения вакцинации:
1.прочитаны лекции о ВГВ и краснухе, о их последствиях, о путях передачи;
2.обоснована необходимость проведения прививок;
3.при участии в данной Программе родители не только защищают своих детей от инфекционных заболеваний, но и при этом экономят денежные средства.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
Повысить медицинскую культуру молодежи в вопросах профилактики вирусного гепатита В, краснухи, СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем, других инфекционных заболеваний Разработать лекции для школьников по проблеме ВГВ и краснухи январь 2005 г. кабинет вакцинопрофилактики ДГКБ N 2, ГУО
разработка информационных буклетов для школьников январь 2005 г. кабинет вакцинопрофилактики ДГКБ N 2
Выступление лекторов перед школьниками (68 лекций) Январь февраль 2005, 2006, 2007 года Врачи, школьные педагоги
разработать лекции для родителей по проблеме ВГВ и краснухи январь 2005 г. кабинет вакцинопрофилактики ДГКБ N 2
разработка обращения к родителям (в виде буклета) январь 2005 г. кабинет вакцинопрофилактики ДГКБ N 2
разработка карты согласия на вакцинацию для родителей январь 2005 г. кабинет вакцинопрофилактики ДГКБ N 2
выступление лекторов перед родителями (68 лекций) январь февраль 2005, 2006, 2007 года Врачи, школьные педагоги
Тиражирование информационного материала: буклеты для подростков (5000 экз. в год), обращения к родителям (5000 шт. ежегодно), карты-согласия (5000 шт. в год), памяток о необходимости прийти в школу (1000), лист осмотра врача (2500 шт. ежегодно) январь 2005, 2006, 2007 гг. кабинет вакцинопрофилактики ДГКБ N 2
Тиражирование сертификатов о прохождении вакцинации (2800 шт. в год) Январь февраль 2005, 2006, 2007 гг. кабинет вакцинопрофилактики ДГКБ N 2
Выступление перед родителями и детьми с лекцией (68 лекций) Январь февраль 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов И.Б.Хахаева М.М.Янгутова
Предусмотреть транспортные расходы лекторам, выезжающим в школы для встречи с родителями Январь февраль 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов
Информация в средствах массовой печати, на телевидении (2 раза в год - в печати, 1 раз в год - на телевидении) Март, декабрь 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов И.Б.Хахаева Т.А.Сымбелова М.М.Янгутова Мед. страховые компании
Создать активный иммунитет против гепатита В и краснухи путем проведения вакцинации подростков 15летнего возраста Обучение специалистов по вопросам вакцинации (в г. Улан-Удэ сотрудниками ЦГСЭН и вакцинологами иммунологами) февраль 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов И.Б.Хахаева Т.А.Сымбелова
Выдача сертификатовдопусков к вакцинации (медицинским работникам) февраль 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов И.Б.Хахаева Т.А.Сымбелова
Сформировать бригады вакцинологов: врач и мед. сестра (в количестве 6 бригад) февраль 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов И.Б.Хахаева Т.А.Сымбелова
Обучение по оказанию первой мед. помощи при осложнениях вакцинации (12 человек) февраль 2005, 2006, 2007 гг. Котельников С.Н., зав. отделением реанимации ДГКБ N 2
Приобретение вакцины (2500 доз ежегодно) январь, февраль и июль 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов
Приобретение расходного материала для проведения вакцинации январь, февраль и июль 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов Т.В.Габдрахимова, гл. мед. сестра ДГКБ N 2
Компенсация транспортных расходов выезжающим на вакцинацию бригадам март, апрель сентябрь 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов
Обучение работе с компьютерной программой (2 человека) февраль, 2005, 2006, 2007 гг. Б.С.Балханов

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
ООО "Завод Биомед" Москов. обл. Производитель вакцины
Предприятие ООО "Агропромсервис" - офиц. дистрибьютер производителя вакцин Муниципальный поставщик (один из наиболее вероятных поставщиков)
Детская городская клиническая больница N 2 Практическое исполнение Программы
Городская инфекционная больница Практическое исполнение Программы
Средние образовательные школы города Приказ о совместной деятельности в рамках выполнения Программы

4.Организационный план
Задача Мероприятия Этапы Программы Стоимость мероприятия
Этап N 1 (2005 г.) Этап N 2 (2006 г.) Этап N 3 (2007 г.)
I II III IV I II III IV I II III IV
Повысить медицинскую культуру молодежи в вопросах профилактики вирусного гепатита В, краснухи, СПИДа, заболеваний, передающихся половым путем, других инфекционных заболеваний разработать лекции для школьников по проблеме ВГВ и краснухи + + + + + +
разработка информационных буклетов для школьников + + + + + +
выступление лекторов перед школьниками (68 лекций) + + + + + +
разработать лекции для родителей по проблеме ВГВ и краснухи + + + + + +
разработка обращения к родителям (в виде буклета) + + + + + +
разработка карты согласия на вакцинацию для родителей ++ ++ ++ - 60000 руб.
выступление лекторов перед родителями (68 лекций) + + + + +
Тиражирование информационного материала: буклеты для подростков (5000 экз. в год), обращения к родителям (5000 шт. ежегодно), карты-согласия (5000 шт. в год), памяток о необходимости прийти в школу (1000), лист осмотра врача (2500 шт. ежегодно) + + + + + +
Тиражирование сертификатов о прохождении вакцинации (2800 шт. в год) + + + + + +
Выступление перед родителями и детьми с лекцией (68 лекций) + + +
Предусмотреть транспортные расходы лекторам, выезжающим в школы для встречи с родителями + + +
Информация в средствах массовой печати, на телевидении (2 раза в год в печати, 1 раз в год - на телевидении) + + + + + + + + +
Создать активный иммунитет против гепатита В и краснухи путем проведения вакцинации подростков 15-летнего возраста Обучение специалистов по вопросам вакцинации (в г. Улан-Удэ сотрудниками ЦГСЭН и вакцинологамииммунологами) + + +
Выдача сертификатовдопусков к вакцинации (медицинским работникам) + + + +
Сформировать бригады вакцинологов: врач и мед. сестра (в количестве 6 бригад) + + +
Обучение по оказанию первой мед. помощи при осложнениях вакцинации (12 человек) + + +
Приобретение вакцины (2500 доз ежегодно) + + + + + + + + +
Приобретение расходного материала для проведения вакцинации + + + + + + + + +
Компенсация транспортных расходов выезжающим на вакцинацию бригадам + + + + + + + + +
Обучение работе с компьютерной программой (2 человека) +

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам Программы
Этап N 1 (2005 г.) Этап N 2 (2006 г.) Этап N 3 (2007 г.)
Создать активный иммунитет против гепатита В путем проведения вакцинации подростков 15летнего возраста 95 - 98% охват подростков участников Программы >1% имеют прививки против ВГВ Мин. 95% Мак. 98% Мин. 95% Мак. 98% Мин. 95% Мак. 98%
Создать активный иммунитет против краснухи путем проведения вакцинации девочек -подростков 15летнего возраста 95 - 98% охват подростков участников Программы > 50% имеют прививки против краснухи Мин. 95% Мак. 98% Мин. 95% Мак. 98% Мин. 95% Мак. 98%
Повысить медицинскую культуру молодежи в вопросах профилактики вирусного гепатита В, СПИДа, заболеваний передающихся, половым путем, других инфекционных заболеваний 100% охват подростков участников Программы > 10% Мин. 90% Мак. 100% Мин. 90% Мак. 100% Мин. 90% Мак. 100%

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
Бюджет города Принятие решения об утверждении и реализации Муниципальной целевой программы
Финансовые средства родителей (на добровольной основе) Создать мотивацию необходимости защитить своих детей от гепатита В, краснухи
Благотворительная помощь фондов, предприятий, частных лиц в целях поддержки данной Программы Создать мотивацию необходимости защитить своих детей от гепатита В, краснухи
Мед. страховые компании Выступление в средствах массовой информации
ГСЭН в г. Улан-Удэ Выступление в средствах массовой информации

5.2.Финансовый план Программы
Мероприятие Стоимость по годам реализации Итого за год Итоговая стоимость
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV Итого за год I II III IV Итого за год I II III IV
разработать лекции для школьников по проблеме ВГВ и краснухи 500 500 500
разработка информационных буклетов для школьников 500 500 500
выступление лекторов перед школьниками (68 лекций) 6800 6800 6800 6800 6800 6800 20400
разработать лекции для родителей по проблеме ВГВ и краснухи 500 500 500
разработка обращения к родителям (в виде буклета) 500 500 500
разработка картысогласия на вакцинацию для родителей
6800 6800 6800 6800 6800 6800 20400
выступление лекторов перед родителями (68 лекций) 6800 6800 6800 6800 6800 6800 20400
Тиражирование информационного материала: 119453 119453 119453 119453 119454 119454 358360
Буклеты для подростков (5000 экз. в год)
обращения к родителям (5000 шт. ежегодно)
карты-согласия (5000 шт. в год)
памятки о необходимости прийти в школу (1000)
лист осмотра врача (2500 шт. ежегодно)
Тиражирование сертификатов о прохождении вакцинации (2800 шт. в год)
Предусмотреть транспортные расходы лекторам, выезжающим в школы для встречи с родителями 2890 2890 2890 2890 2890 2890 8670
Информация в средствах массовой печати, на телевидении (2 раза в год - в печати, 1 раз в год на телевидении) 3000 1000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 12000
Обучение специалистов по вопросам вакцинации (в г. Улан-Удэ сотрудниками ЦГСЭН и вакцинологами -иммунологами)
Выдача сертификатовдопусков к вакцинации (медицинским работникам)
Сформировать бригады вакцинологов: врач и мед. сестра (в количестве 6 бригад)
Обучение по оказанию первой мед. помощи при осложнениях вакцинации (12 человек)
Приобретение вакцины (7500 доз ежегодно) 1250000 120000 1370000 1250000 120000 1370000 1250000 120000 1370000 4110000
Приобретение расходного материала для проведения вакцинации 1750 1750 3150 6650 1750 1750 3150 6650 1750 1750 3150 6650 19950
Компенсация транспортных расходов выезжающим на вакцинацию бригадам 5780 5780 5780 17340 5780 5780 5780 17340 5780 5780 5780 17340 52020
Обучение работе с компьютерной программой (2 человека) 3000 3000 3000
Издание и выпуск бюллетеней, памяток, обзоров 5000 5000 10000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 30000
Проведение в СМИ компаний по профилактике ВИЧинфекции для молодежи 20000 20000 40000 20000 20000 40000 20000 20000 40000 120000
Предоставление информации и консультации, организация анонимного телефона "доверия" 10000 10000 10000 10000 40000 10000 10000 10000 10000 40000 10000 10000 10000 10000 40000 120000
Приобретение тестсистем для роддома 100% охвата необходимо 400 анализов - 4 пробы. Ст-сть 1 пробы - 18,0 т.р. 18000 18000 18000 18000 72000 20000 20000 20000 20000 80000 22000 22000 22000 22000 88000 240000
ИФА-анализатор 300000 300000 300000
УЗИ-аппарат 2000000 2000000 2000000
Тест-системы диагностические 100000 100000 100000 100000 100000 100000 300000
Обеспечение мед. персонала защитной одеждой: маски, перчатки, очки, шапочка, халат, защитный экран 20000 20000 40000 20000 20000 40000 20000 20000 40000 120000
Микробиологический анализатор 1250000 1250000 1250000
Сухожаровой шкаф 68000 68000 68000
Термостат 150000 150000 150000
Автоклав 240000 240000 240000
Аппарат для сбора проб воздуха 56000 56000 56000
Обеспечение противовирусными и противобактериальными препаратами 1000000 1000000 500000 500000 500000 500000 2000000
Итого 4074453 78020 180530 57930 4242453 77020 182530 59930 2322454 79020 184530 61930 11600800
4390933 4561933 2647934

5.3.Бюджетная заявка
Мероприятие Стоимость по годам реализации Итого за год Итоговая стоимость
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV Итого за год I II III IV Итого за год I II III IV
разработать лекции для школьников по проблеме ВГВ и краснухи 500 500 500
разработка информационных буклетов для школьников 500 500 500
выступление лекторов перед школьниками (68 лекций) 6800 6800 6800 6800 6800 6800 20400
разработать лекции для родителей по проблеме ВГВ и краснухи 500 500 500
разработка обращения к родителям (в виде буклета) 500 500 500
разработка картысогласия на вакцинацию для родителей
выступление лекторов перед родителями (68 лекций) 6800 6800 6800 6800 6800 6800 20400
Тиражирование информационного материала: 116400 116400 116160 116160 232560
Буклеты для подростков (5000 экз. в год)
обращения к родителям (5000 шт. ежегодно)
карты-согласия (5000 шт. в год)
памятки о необходимости прийти в школу (1000)
лист осмотра врача (2500 шт. ежегодно)
Тиражирование сертификатов о прохождении вакцинации (2800 шт. в год)
Предусмотреть транспортные расходы лекторам, выезжающим в школы для встречи с родителями 2890 2890 2890 2890 2890 2890 8670
Информация в средствах массовой печати, на телевидении (2 раза в год - в печати, 1 раз в год на телевидении) 3000 1000 4000 3000 1000 4000 3000 1000 4000 12000
Обучение специалистов по вопросам вакцинации (в г. Улан-Удэ сотрудниками ЦГСЭН и вакцинологамииммунологами)
Выдача сертификатовдопусков к вакцинации (медицинским работникам)
Сформировать бригады вакцинологов: врач и мед. сестра (в количестве 6 бригад)
Обучение по оказанию первой мед. помощи при осложнениях вакцинации (12 человек)
Приобретение вакцины (7500 доз ежегодно) 650000 120000 770000 650000 120000 770000 650000 120000 770000 2310000
Приобретение расходного материала для проведения вакцинации 1750 1750 3150 6650 1750 1750 3150 6650 1750 1750 3150 6650 19950
Компенсация транспортных расходов выезжающим на вакцинацию бригадам 5780 5780 5780 17340 5780 5780 5780 17340 5780 5780 5780 17340 52020
Обучение работе с компьютерной программой (2 человека) 3000 3000 3000
Издание и выпуск бюллетеней, памяток, обзоров 5000 5000 10000 5000 5000 10000 5000 5000 10000 30000
Проведение в СМИ компаний по профилактике ВИЧинфекции для молодежи 20000 20000 40000 20000 20000 40000 20000 20000 40000 120000
Предоставление информации и консультации, организация анонимного телефона "доверия" 10000 10000 10000 10000 40000 10000 10000 10000 10000 40000 10000 10000 10000 10000 40000 120000
Приобретение тестсистем для роддома 100% охвата необходимо 400 анализов - 4 пробы. Ст-сть 1 пробы - 18,0 т.р. 18000 18000 18000 18000 72000 20000 20000 20000 20000 80000 22000 22000 22000 22000 88000 240000
ИФА-анализатор 300000 300000 300000
УЗИ-аппарат 2000000 2000000 2000000
Тест-системы диагностические 100000 100000 100000 100000 100000 100000 300000
Обеспечение мед. персонала защитной одеждой: маски, перчатки, очки, шапочка, халат, защитный экран 20000 20000 40000 20000 20000 40000 20000 20000 40000 120000
Микробиологический анализатор 1250000 1250000 1250000
Сухожаровой шкаф 68000 68000 68000
Термостат 150000 150000 150000
Автоклав 240000 240000 240000
Аппарат для сбора проб воздуха 56000 56000 56000
Обеспечение противовирусными и противобактериальными препаратами 1000000 1000000 500000 500000 500000 500000 2000000
Итого 3355000 78020 180530 57930 3639400 77020 182530 59930 1719160 79020 184530 61930 9675000
3671480 3958880 2044640

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ВМЕСТЕ ПРОТИВ ЭПИЛЕПСИИ" НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование Целевой программы:
"Вместе против эпилепсии" на 2005 - 2007 гг.
1.2. Основание для разработки:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2004 N 405 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ".

1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Детский городской научно-практический противосудорожный реабилитационный центр на базе Детской городской клинической больницы N 2.
1.5.Координатор Программы:
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ (В.М.Очиров).
1.6.Разработчики Программы:
1.6.1.МУЗ "Детская городская клиническая больница N 2" (Б.С.Балханов) Детский городской научно-практический противосудорожный реабилитационный центр (М.Л.Лапердина);
1.6.2.Главный внештатный детский невролог Управления здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ (Г.С.Гундуева).
1.7.Общие затраты на исполнение Программы составляют:
2005 г. - 999940 руб.
2006 г. - 999940 руб.
2007 г. - 999940 руб.
1.8.Состояние проблемы:
Эпилепсия и пароксизмальные расстройства у детей относятся к числу важных медицинских, социальных, психологических и экономических проблем общества. По данным ВОЗ эпилепсией в мире страдает 1% детского населения и 7% от всей детской популяции переносят хотя бы один приступ в течение жизни. Детское население г. Улан-Удэ составляет 89 тыс. чел., таким образом можно рассчитать, что около 900 детей нуждаются в оказании помощи и более 6 тыс. детей в обследовании и пролонгированном наблюдении. Считается, что в детском возрасте эпилептические приступы бывают в 5 - 10 раз чаще, чем во взрослом. В период интенсивного развития мозга судорожные приступы примерно в 30% случаев приводят к изменению личности, инвалидизации ребенка.
Среди больных, которым впервые установлена инвалидность, 8 - 10% страдают эпилепсией. Ежегодно в г. Улан-Удэ заболевают эпилепсией около 100 детей. Больные с эпиприступами составляют 57 - 65% от числа всех обратившихся к детскому неврологу, из них 50% состоят на диспансерном учете. В настоящее время диагностика и лечение детей с эпилепсией и судорожным синдромом запаздывает на период от 6 мес. до 3-х лет. В связи с этим увеличивается число детей с психическими отклонениями. 20% детей от числа всех находящихся в психоневрологических стационарах составляют пациенты с различными формами эпилепсии.
В 85% случаев при эпилепсии и пароксизмальных расстройствах у детей своевременная адекватная медицинская помощь приводит к значительному улучшению в состоянии больных. Одним из факторов, препятствующих проведению эффективной терапии, является отсутствие единой терапевтической стратегии, предусматривающей недопустимость резкой отмены противоэпилептических препаратов или необоснованному назначению политерапии, применению слишком низких или чрезмерно высоких доз антиконвульсантов. В г. Улан-Удэ не более 16% пациентов получают необходимые лекарства в требуемых количествах. Основная причина - отсутствие финансовых возможностей для приобретения современных антиконвульсантов (необходимо от 8 тыс. руб. и более ежегодно на 1 ребенка).
В настоящее время на диспансерном учете в г. Улан-Удэ состоит 384 ребенка, страдающих эпилепсией и судорожным синдромом. Плановое стационарное лечение 1 ребенка обходится бюджету города в среднем - 6 тыс. руб., на оказание экстренной помощи в условиях стационара из бюджета затрачивается около 36 тыс. руб. Таким образом, при отсутствии случаев оказания экстренной помощи экономия денежных средств для бюджета города составляет 11520 тыс. руб. в год. В случае реализации Программы, ожидаемый экономический эффект будет составлять около 100 млн. руб.
2.Сущность и окружение Целевой программы
2.1.Проблема
Формулировка проблемы - Рост заболеваемости судорожным синдромом в г. Улан-Удэ. - Нет единой тактики в лечении эпилепсии и пароксизмальных состояний в г. Улан-Удэ. - Отсутствие льготного обеспечения лекарственными препаратами (антиконвульсантами) больных с эпилепсией и пароксизмальными состояниями
Категории горожан Данная проблема затрагивает детское население города от 1 мес. до 17 лет
Последствия нерешения проблемы - Данные проблемы напрямую связаны со стратегическим социально-экономическим развитием города Улан-Удэ. - Отсутствие достаточного обеспечения лекарственными препаратами вызывает вынужденный перерыв в приеме препаратов, тем самым увеличивая число обращений по экстренным случаям, увеличивается нагрузка на бригады скорой медицинской помощи, стационары. - Нерешение проблем повлечет за собой рост инвалидизации детей по психическим отклонениям и переход их во взрослую сеть психоневрологического диспансера. - Отсутствие адекватного лечения укорачивает период ремиссии в течение эпилепсии (т.е. учащение судорог), ребенок длительно находится на домашнем обучении, не получает санаторно-курортное лечение, таким образом снижена психологическая и социальная адаптация в обществе, снижена реабилитация больных. - Увеличение больных с психическими отклонениями напрямую влияет на рост детской преступности. - Нерешение проблем отразится на городском бюджете. Потребуется выделение дополнительных средств на компенсацию нагрузки станции скорой медицинской помощи, оказание экстренной помощи в условиях стационара

2.2.Цель Программы
Формулировка цели: Профилактика заболеваемости эпилепсии, снижение рецидивов судорожных и пароксизмальных состояний.
Категории горожан Результат решения проблем
Родители детей, страдающих эпилепсией и пароксизмальными состояниями - Уверенность родителей ребенка в заботе государства о его полноценном будущем. - Возможность проведения полноценного санаторнокурортного лечения. - Повышение интеллектуального потенциала жителей города. - Экономия семейного бюджета. - Возможность самостоятельного выбора будущей профессии у детей
Беременные женщины - Уверенность будущих родителей в отсутствии факторов риска развития эпилепсии и пароксизмальных состояний
Преподаватели общеобразовательных и среднеспециальных учебных заведений - Повысится успеваемость учеников, страдающих эпилепсией
Последствия решения проблем - Снижение уровня заболеваемости эпилепсией и пароксизмальными состояниями. - Создание единой базы данных детей города, страдающих эпилепсией и пароксизмальными состояниями города. - Повышение уровня качества жизни и безопасности горожан. - Повышение квалификации участковых неврологов. - Экономия бюджетных средств не менее 11520 тыс. руб. в год

2.3.Задачи Программы
Задача Результаты Показатель Количество Время выпол., мес. Требования по качеству
Повышение эффективности работы Детского городского научнопрактического противосудорожного реабилитационного центра - Охват детского населения города, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами 16% 70% 12 мес. Конституция РФ, статья 41 ; распоряжение Правительства РФ от 20.03.2003 N 357-р г. Москва "Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств"
Создание системы единого подхода к финансированию лечения - Наличие достаточных финансовых средств для полноценного лечения 16% 100% 12 мес.

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода получаемая от Программы Комментарии и проблемы
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ - Принятие мер по снижению заболеваемости эпилепсией и пароксизмальными состояниями - Оказывает методическую и организационную помощь - Выделение необходимых финансовых средств для реализации Программы - Вносит предложения в Программу обучения врачей неврологов и педиатров - Экономия, рациональное использование бюджетных средств - Социальная значимость - Снижение уровня социально опасных людей - Повышение интеллектуального потенциала жителей города - Подготовка кадрового состава врачей Для эффективной реализации Программы Администрации города необходимо полное финансовое обеспечение.
Родители детей страдающих эпилепсией Личное участие каждого в Программе - Уверенность родителей ребенка в заботе государства о его полноценном будущем - Уверенность родителей в благополучной социальной адаптации ребенка - Экономия семейного бюджета - Повышение уровня качества жизни ребенка и его окружения Отсутствие возможностей для приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов (антиконвульсантов)
Медицинские страховые компании - Выступления по СМИ о необходимости профилактики судорожных состояний - Снижение затрат на лечение Имеется возможность информирования населения
Общеобразовательные и среднеспециальные учебные заведения - Участие в профилактических мероприятиях Программы - Разработка методик у психолога по работе с детьми страдающих эпилепсией - Повышение интеллектуального потенциала жителей города В городе находится 85 школ и 21 ССУЗ
Работодатель - Проводит мероприятия по снижению заболеваемости и травматизма - Пропаганда здорового образа жизни - Сохранение дееспособности работников - Экономия средств работодателя Многие родители детей страдающих эпилепсией вынуждены покинуть работу

3.Порядок достижения цели Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
Повышение эффективности работы Детского городского научно-практического противосудорожного реабилитационного центра 70% охват детей, страдающих эпилепсией, пароксизмальными расстройствами Потребность в значительных бюджетных затратах
Создание системы единого подхода к финансированию лечения Обоюдная заинтересованность в развитии города в целом Наличие большого числа разнонаправленных интересов

3.2.Технология Программы
Наиболее предпочтительным способом достижения цели является финансирование Программы из бюджета города, средств родителей, предприятий. Пути достижения.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
Повышение эффективности работы Детского городского научнопрактического противосудорожного реабилитационного центра - Создание централизованной базы данных детей, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами: внедрение программы "Депакин", ведение картотеки. - Проведение обществ детских неврологов с привлечением психиатров, психологов. - Встречи с медицинскими страховыми компаниями: для повышения квалификации персонала, финансовое обеспечение на приобретение карточек диспансеризации, разработка методических рекомендаций. - Оказание организационной помощи в проведении научнопрактических конференций. - Повышение квалификации 5 врачей-неврологов поликлиник. - Совместно с КСЭР обеспечить включение соглашения условий софинансирования. - Проведение совместных мероприятий с городским Управлением образования по снижению детского травматизма 1 полугодие 2005 - 2007 гг. Детский городской научнопрактический противосудорожный реабилитационный центр ГУЗ
Создание системы единого подхода к финансированию лечения - Приобретение лекарственных препаратов (антиконвульсантов) 2005 - 2007 гг. Детский городской научнопрактический противосудорожный реабилитационный центр
- Разработка и заключение договоров с родителями о программе льготного обеспечения лекарственными препаратами: 100% бесплатное обеспечение социально незащищенного населения, 50% обеспечение за счет родительского фонда. В случае невыполнения договора - разрыв соглашения 2005 - 2007 гг. Детский городской научнопрактический противосудорожный реабилитационный центр
- Разработка условий соглашений с работодателями о необходимости финансирования работодателями детей работников 2005 - 2007 гг. Детский городской научнопрактический противосудорожный реабилитационный центр, КСЭР
- Работа с социально неблагополучными семьями: активное посещение участковой службой поликлиник и милиции 2005 - 2007 гг. Детская поликлиника, Районный отдел милиции

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Детский городской научно-практический противосудорожный реабилитационный центр Практическое исполнение Программы
Фармацевтическая компания - национальный дистрибьютор (победитель тендера) Муниципальный поставщик
Родители детей, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами Проведение информационноразъяснительной работы в т.ч. в СМИ

4.Организационный план
4.1.Системный график Программы
Задача Мероприятия Этапы Программы
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Повышение эффективности работы Детского городского научнопрактического противосудорожного реабилитационного центра Создание базы данных детей, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами + + + + + + + + + + + +
Проведение обществ детских неврологов с привлечением психиатров, психологов + + + + + +
Встречи с медицинскими страховыми компаниями + + +
Оказание организационной помощи в проведении научнопрактических конференций + + + + + + + + + + + +
Повышение квалификации врачей-неврологов и педиатров + + + + + +
Создание договоров с родителями о программе бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, в случае невыполнения договора - разрыв соглашения + + + + + + + + + + + +
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами (антиконвульсантами), за счет бюджета города + + + + + + + + + + + +
Создание системы единого подхода к финансированию лечения - Приобретение лекарственных препаратов (антиконвульсантов) + + + + + + + + + + + +
- Разработка и заключение договоров с родителями о программе льготного обеспечения лекарственными препаратами: 100% бесплатное обеспечение социально незащищенного населения, 50% обеспечение за счет родительского фонда. В случае невыполнения договора разрыв соглашения + + + + + + + + + + + +
- Разработка условий соглашений с работодателями о необходимости финансирования работодателями детей работников + + + + + + + + + + + +
- Работа с социально неблагополучными семьями: активное посещение участковой службой поликлиник и милиции + + + + + + + + + + + +

--------------------------------
<*> Перечень жизненно необходимых антиконвульсантов:
N п/п Препарат Форма Количество табл. в упаковке Стоимость упаковки в руб. Месячная потребность в упаковках Годовая потребность в упаковках Сумма в рублях
1. Депакин хроно 500 мг 30 541 35 420 227220
2. Депакин хроно 300 мг 100 1070 44 528 564960
3. Депакин энтерик 300 мг 100 680 21 252 171360
4. Депакин инъекционный 400 мг 4 2800 1 13 36400
Итого: 999940

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам Программы
Этап N 1 (2005 г.) Этап N 2 (2006 г.) Этап N 3 (2007 г.)
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Повышение эффективности работы Детского городского научно-практического противосудорожного реабилитационного центра 384 ребенка 50% 16% 100% 100% 100%
Создание системы единого подхода к финансированию лечения 70% 16% 16% 70% 70% 70%

5.Финансовый план Программы
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
Бюджет города Принятие решения об утверждении и реализации Муниципальной целевой программы
Финансовые средства родителей (на добровольной основе) Проведение информационно-разъяснительной работы
Средства Грантодателей Написание Грантов
Благотворительная помощь фондов, предприятий, частных лиц в целях поддержки данной Программы Создать мотивацию о необходимости в выделении финансовых средств в целях помощи детям страдающим эпилепсией, пароксизмальными расстройствами, улучшению качества жизни и безопасности жителей города
ОМС Выделение финансовых средств для повышения квалификации врачей-неврологов

5.2.Финансовый план Программы
Мероприятия Стоимость мероприятия по годам реализации Программы Стоимость мероприятия
Этап N 1 (2005 г.) Этап N 2 (2006 г.) Этап N 3 (2007 г.)
I II III IV I II III IV I II III IV
Создание базы данных детей, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами 1050 + 40000 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 52600
Ведение картотеки 1200 300 300 1800
Проведение обществ детских неврологов с привлечением психиатров, психологов 50 50 50 50 50 50 300
Встречи с медицинскими страховыми компаниями - - - - - - - - - - - - -
Оказание организационной помощи в проведении научнопрактических конференций 1000 1000 1000 3000
Повышение квалификации врачей-неврологов и педиатров 32000 5000 5000 42000
Проведение мониторинга и прогнозирования заболеваний, сопровождающихся судорожным синдромом
Создание договоров с родителями о программе бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, в случае невыполнения договора - разрыв соглашения 6000 1500 1500 9000
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами (антиконвульсантами) за счет бюджета города 300000 250000 250000 199940 300000 250000 250000 199940 300000 250000 250000 199940 2999820
Итого: 3108520

5.3.Бюджетная заявка
руб.
Мероприятия Стоимость мероприятия по годам реализации Программы Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Создание базы данных детей, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами 41050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050 1050
Оказание организационной помощи в проведении научнопрактических конференций 1000 1000 1000
Повышение квалификации врачей-неврологов и педиатров 21000
Создание договоров с родителями о программе бесплатного обеспечения лекарственными препаратами, в случае невыполнения договора - разрыв соглашения 6000 1500 1500
Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами (антиконвульсантами) за счет бюджета города 300000 250000 250000 199940 300000 250000 250000 199940 300000 250000 250000 199940
Итого за квартал: 368050 251050 251050 201990 302550 251050 251050 201990 302550 251050 251050 201990
Итого за год: 1072140 1006640 1006640

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПО
УПРАВЛЕНИЮ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ" НА 2005 Г.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование проекта (Целевой программы):
Муниципальная целевая программа "Капитальный ремонт и приобретение оборудования по управлению здравоохранения" на 2005 г.
1.2.Основание для разработки:
Распоряжение Администрации города от 02.11.2004 N 1345-р.
1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор проекта:
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ.
1.6.Разработчики проекта:
Управление здравоохранения Администрации г. Улан-Удэ.
1.7.Общие затраты на проект: 34380 тыс. руб., в том числе:
на разработку проекта ________ руб.;
на реализацию проекта - 34480 тыс. руб.;
внебюджетные средства ________ тыс. рублей.
1.8.Состояние проблемы:
Развитие здравоохранения города - важный элемент социально-культурного, экономического развития города. В этом аспекте на здравоохранение города, как на целостную муниципальную структуру, обеспечивающую население города качественным медицинским обслуживанием, ложится задача по сохранению физического, психического и нравственного здоровья населения.
Большую роль в реализации задач здравоохранения играет состояние материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений. Наиболее важная составляющая материально-технической базы - это здания и сооружения, в которых размещены ЛПУ города.
Из 10 стационаров только 2 расположены в типовых зданиях. Это БСМП и родильный дом N 2, остальные - в приспособленных помещениях. В БСМП с большой нагрузкой работают приемно-диагностическое, экстренное и гнойное хирургические отделения, взрослое травматологическое, кардиологическое, урологическое, неврологическое. Отсутствие площадей не позволяет расширить и открыть ряд необходимых отделений. Возможен выход из сложившейся ситуации в случае передачи железнодорожной больницы в муниципальную собственность, на эту базу планируется перевод отделений терапевтического профиля, с оказанием на базе БСМП только хирургической помощи.
Городская больница N 4 (п. Загорск) 1962 года постройки. Плановая мощность больницы (210 коек) не выдерживает фактической нагрузки (283 койки), в связи с чем отмечается большая скученность больных в палатах, нарушены санитарно-гигиенические нормы. Возведенный в 1965 году пристрой операционного блока и реанимации закрыт в связи с разрушением из-за несоблюдения строительных норм и правил.
Инфекционная больница расположена в нетиповом здании, не соответствующем нормам СниП, эксплуатируется с 1941 г. Износ здания составляет 80%. Процент боксированности составляет 22%, что в 3,6 раза ниже необходимого, причем полной боксированности только 3,27%, что значительно усложняет работу коллектива и не позволяет эффективно использовать имеющиеся койки.
Городской родильный дом N 2 введен в действие в 1988 году. Состоит из трех блоков, во время закрытия на санобработку республиканского родильного дома, городской роддом принимает роды со всей республики. В связи с этим возникает вопрос об открытии резервных родильных коек.
При проектировании здания не было предусмотрено устройство закрытого водоразбора, как того требуют муниципальные тепловые сети.
Штатное расписание ССМП утверждено в расчете на 30 круглосуточно работающих бригад. В связи с низкой укомплектованностью автомашинами происходит уменьшение количества работающих бригад до 22 - 23 в сутки. Уменьшение работающих бригад приводит к увеличению интенсивности нагрузки и увеличению времени ожидания обслуживания вызовов. Из имеющихся на ССМП 34 единиц автотранспорта две машины закреплены за городским противоболевым центром поликлиники N 2, две автомашины технической службы, две машины не подлежат восстановлению после ДТП и десять автомашин со 100% износом. Другие 10 автомашин имеют 53% износа, 6 а/машин имеют износ 17%, 2 а/машины более 80% износа, и только 3 автомашины закуплены Администрацией города в 2004 году. Машины с высоким процентом износа регулярно находятся на ремонте.
В муниципальных лечебных учреждениях износ медицинского оборудования доходит до 60%. Ощущается потребность в диагностическом медицинском оборудовании.
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Изношенность основных фондов (зданий и сооружений, оборудования и специализированного автотранспорта) ЛПУ, отсутствие независимых источников электропитания
Категории горожан Все категории горожан (дети и взрослые)
Последствия нерешения проблемы Непроведение реконструкции и капитального ремонта ОФ и невозможность обновления медоборудования и спецавтотранспорта ЛПУ приведет к обветшанию, разрушению, моральному износу зданий, снижению качества диагностики, несвоевременному оказанию скорой медицинской помощи

2.2.Цель проекта
Формулировка цели: поддержание имеющихся основных фондов (зданий, сооружений и оборудования) ЛПУ в рабочем состоянии, предупреждение разрушения зданий, предупреждение аварийных ситуаций, забота о медицинском персонале (условия работы), улучшение состояния автопарка ССМП, оснащение ЛПУ современным диагностическим оборудованием.
Категории горожан Все категории (дети и взрослые)
Результат решения проблемы Получение медицинской помощи в районе проживания, улучшение условий нахождения в стационарах, оснащение ЛПУ независимым источником питания, уменьшение времени ожидания обслуживания вызовов скорой помощи. Проведение своевременной качественной диагностики заболеваний
Последствия решения проблемы Сохранение существующей материальной базы учреждений здравоохранения, предупреждение обрушений конструктивных элементов зданий и аварий в системах инженерного жизнеобеспечения. Обеспечение непрерывности проведения операций и реанимационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях. Улучшение качества оказания скорой медицинской помощи на догоспитальном этапе. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний

2.3.Задачи проекта
Задача Результат Показатель Количество Время выполнения мес. Требования к качеству
1. Создание безопасных условий нахождения больных в лечебнопрофилактических учреждениях Комфортное пребывание больных в лечебнопрофилактических учреждениях города, получение качественной медицинской помощи Улучшение условий труда медперсонала, пребывание пациентов в условиях, соответствующих санитарным нормам 12 2005 г. Согласно СниП, СанПин, ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения", Положения "О порядке лицензирования ЛПУ", Трудового кодекса и др.
2. Обеспечение непрерывности работы ЛПУ в чрезвычайных ситуациях Обеспечение надежности электроснабжения в операционных и реанимационных отделениях ЛПУ Степень оснащенности источниками автономного питания 1 2005 г. Положение "О порядке лицензирования ЛПУ", рекомендации по проектированию электротехнических устройств в ЛПУ
3. Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи населению г. У-Удэ Приобретение специализированного автотранспорта для бригад интенсивной терапии Среднее время ожидания (мин.) 37 2005 г. Согласно приказа Министерства здравоохранения РФ N 100 от 26.03.1999
4. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний среди населения города Своевременное выявление заболеваний и уточнение диагноза Оснащенность УЗИ-аппаратами 2 2005 г.

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
Администрация г. У-Удэ Комитет городского хозяйства и строительства, Управление здравоохранения, ЛПУ Выделение финансовых средств. Проведение конкурса на выполнение ремонтных работ, обеспечение технадзора. Планирование и организация проведения капремонта, капстроительства, проведение конкурса на приобретение оборудования и санитарного автотранспорта Улучшение материальнотехнической базы ЛПУ. Совершенствование качества оказания медицинской помощи населению города Недостаточное финансовое обеспечение

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
Проведение капитального ремонта и реконструкции ЛПУ Улучшение материальнотехнической базы ЛПУ, продление долговечности конструктивных элементов зданий и сооружений ЛПУ Недостаточное финансирование из-за этого затягивание сроков проведения капремонта
Оснащение ЛПУ автономными источниками питания Возможность за счет установки автономных источников электропитания не прекращать проведение операций и реанимационных мероприятий во время веерных отключений электроэнергии недостаточное финансирование
Приобретение специализированного санитарного автотранспорта Снижение времени ожидания экстренной медицинской помощи недостаточное финансирование
Замена устаревшего медицинского оборудования и дооснащение Улучшение раннего выявления заболеваний недостаточное финансирование

3.2.Технология проекта
Управление процессом будет проводиться через систему муниципального заказа путем проведения конкурса, с последующим заключением договоров с предприятиями различных форм собственности.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
1. Создание безопасных условий нахождения больных в лечебнопрофилактических учреждениях Капитальное строительство: Разработка ПСД и реконструкция здания по ул. Мокрова, 30 для поликлиники N 3; Разработка ПСД для строительства пристроя приемнодиагностического отделения БСМП; Реконструкция здания по ул. Ю.Коммунаров, 3 для поликлиники N 6; Реконструкция молочной кухни N 2 по ул. Борсоева, 17; Сейсмоусиление городской больницы N 4; Строительство пристроя пищеблока городской больницы N 2; Разработка ПСД для усиления здания городской гинекологической больницы; Разработка ПСД для административно-лабораторного корпуса детской больницы N 2 2005 КГХиС, ГУЗ
Капитальный ремонт 2005 ГУЗ
Ремонт ограждения р/д N 2; Капитальный ремонт водоснабжения, канализации детского корпуса г/б N 4; Реконструкция помещения аптеки БСМП; Перепланировка внутренних помещений ГИБ 2005 ГУЗ
2. Обеспечение непрерывности работы ЛПУ в чрезвычайных ситуациях Оснащение источниками автономного электропитания: установка дизель-генераторов в Гор. инфекц. б-це 2005 ГУЗ
3. Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи населению г. У-Удэ Приобретение 7 единиц специализированного санитарного автотранспорта 2005 ГУЗ
4. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний среди населения города Приобретение 2-х аппаратов УЗИ для поликлиники N 2, городской больницы 1 2005 ГУЗ
Приобретение оборудования для амбулатории в пос. Исток 2005 депутат Горсовета Ангаткин М.А.

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Администрации города и районов Представление информации
Комитет по финансам Финансовое обеспечение
Комитет городского хозяйства и строительства Администрации г. Улан-Удэ Представление информации и работа по финансовому обеспечению на строительство, капитальный ремонт и реконструкцию объектов здравоохранения
МУП "Улан-Удэстройзаказчик" Работа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов здравоохранения
ЗАО "Ригельмед" На договорной основе с проведением конкурса
ООО "Самоотлор" На договорной основе с проведением конкурса

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г.
I II III IV
Создание безопасных условий нахождения больных в лечебнопрофилактических учреждениях Разработка ПСД и реконструкция здания по ул. Мокрова, 30 для поликлиники N 3 + + + 3000
Разработка ПСД для строительства пристроя приемно-диагностического отделения БСМП + + 2500
Реконструкция здания по ул. Ю.Коммунаров, 3 для поликлиники N 6 + + 5800
Реконструкция молочной кухни N 2 по ул. Борсоева, 17 + + + 3850
Сейсмоусиление городской больницы N 4 + + 1685
Строительство пристроя пищеблока городской больницы N 2 + + + 2560
Разработка ПСД для усиления здания гинекологической больницы + + 1685
Разработка ПСД для строительства административнолабораторного корпуса детской больницы N 2 + 500
Ремонт ограждения р/д N 2 + 493,2
Капитальный ремонт помещения аптеки БСМП + + 1000
Капитальный ремонт водоснабжения, канализации детского корпуса г/б N 4 + + 600
Перепланировка помещений. Разработка ПСД и реконструкция внутренних помещений ГИБ + + 1000
2. Обеспечение непрерывности работы ЛПУ в чрезвычайных ситуациях Оснащение ЛПУ источниками автономного электропитания: установка дизель-генераторов Гор. инфекц. б-цы + + 1000
3. Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи населению г. У-Удэ Приобретение 7 единиц специализированного санитарного автотранспорта + 2500
4. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний среди населения города Приобретение 2-х аппаратов УЗИ для поликлиники N 2, городской больницы 1 + + 6207
Приобретение оборудования для амбулатории в пос. Исток + 100
Итого 34480,2

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г.
Мин. Макс.
1. Создание безопасных условий нахождения больных в лечебнопрофилактических учреждениях Улучшение условий труда медперсонала, пребывание пациентов в условиях, соответствующих санитарным нормам Количество объектов 7 12
2. Обеспечение непрерывности работы ЛПУ в чрезвычайных ситуациях Степень оснащенности источниками автономного питания 1 1 1
3. Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи населению г. У-Удэ Среднее время ожидания (мин.) 30,1 29 37
4. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний среди населения города Оснащенность УЗИаппаратами 2 2 2

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
Бюджет г. Улан-Удэ Защита Программы
в том числе по МЦП 12800
основной бюджет 21580
средства депутата Горсовета 100

5.2.Финансовый план проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г.
I II III IV
Создание безопасных условий нахождения больных в лечебнопрофилактических учреждениях Разработка ПСД и реконструкция здания по ул. Мокрова, 30 для поликлиники N 3 500 1500 1000 3000
Разработка ПСД для строительства пристроя приемно-диагностического отделения БСМП 1250 1250 2500
Реконструкция здания по ул. Ю.Коммунаров, 3 для поликлиники N 6 2800 3000 5800
Реконструкция молочной кухни N 2 по ул. Борсоева, 17 850 1500 1500 3850
Сейсмоусиление городской больницы N 4 685 1000 1685
Строительство пристроя пищеблока городской больницы N 2 560 1000 1000 2560
Разработка ПСД для усиления здания гинекологической больницы 800 885 1685
Разработка ПСД для строительства административнолабораторного корпуса детской больницы N 2 500 500
Ремонт ограждения р/д N 2 493,2 493,2
Капитальный ремонт помещения аптеки БСМП 300 700 1000
Капитальный ремонт водоснабжения, канализации детского корпуса г/б N 4 300 300 600
Перепланировка помещений Разработка ПСД и реконструкция внутренних помещений ГИБ 500 500 1000
2. Обеспечение непрерывности работы ЛПУ в чрезвычайных ситуациях Оснащение ЛПУ источниками автономного электропитания: установка дизель-генераторов Гор. инфекц. б-цы 500 500 1000
3. Совершенствование оказания экстренной медицинской помощи населению г. У-Удэ Приобретение 7 единиц специализированного санитарного автотранспорта 2500 2500
4. Совершенствование диагностики и лечения заболеваний среди населения города Приобретение 2-х аппаратов УЗИ для поликлиники N 2, городской больницы 1 3406,8 2800,0 6206,8
Приобретение оборудования для амбулатории в пос. Исток 100 100
ИТОГО 2500 10651,8 15343,2 5885 34480,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОТКРЫТАЯ ВЛАСТЬ - АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ" НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование Программы:
"Открытая власть - активные граждане" на 2005 - 2007 гг.
1.2. Основание для разработки:
Распоряжение Администрации города от 02.11.2004 N 1345-Р.
1.3. Утверждена:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4. Инициатор постановки проблемы:
МУ "Управление культуры Администрации города".

1.5.Координатор проекта:
МУ "Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ".
1.6.Разработчики проекта:
1.6.1.МУ "Централизованная библиотечная система": Центральная городская библиотека им. И.Калашникова.
1.7.Общие затраты на проект: 3376,2 тыс. руб., (в том числе: местный бюджет - 1914,8 тыс. руб., привлеченные - 1461,4 тыс. руб.).
1.8.Состояние проблемы:
В связи с реформой местного самоуправления возрастает роль библиотек в содействии становлению местного самоуправления и жизнедеятельности местного сообщества.
На органах государственной власти и местного самоуправления лежит обязанность создавать условия для получения населением информации (Конституция РФ, ст. 24 ) о материалах, непосредственно затрагивающих права и свободы каждого гражданина. Получение населением информации - одна из важных задач органов местного самоуправления.
Проведенные библиотекой социологические исследования среди различных групп населения показали, что горожане нуждаются в оперативном доступе к ресурсам по вопросам местного самоуправления, хотели бы получать информацию о структуре, функциях, направлениях деятельности отделов и служб Администрации города, молодежь - разнообразные материалы в помощь учебному процессу, организации досуга и правотворческих инициатив в одном общедоступном месте, каким является центральная городская библиотека, служащие - получать материалы об опыте развития отраслей промышленности в других регионах, об организации местных финансов, о привлечении инвестиций, о ведении городского хозяйства, о переподготовке и аттестации муниципальных служащих и т.д. Четко обозначились социально значимые вопросы. Горожанам требуется специальный фонд информационных ресурсов для решения личностных проблем с наименьшими финансовыми и моральными затратами; от библиотеки ожидают полного комплексного обслуживания по интересующим горожан темам с помощью книг, периодических изданий, официальных документов, электронных баз данных. Повысились требования к качеству предоставляемой информации, и именно библиотека, являясь информационно-аналитической службой, стала центром социальной, деловой и другой информации.
2.Сущность и окружение проекта
2.1.Проблема
Формулировка проблемы (описание с точки зрения потенциального потребителя) Все категории горожан хотели бы иметь оперативный доступ к местным и мировым информационным ресурсам, а также ознакомиться с фондами библиотеки посредством электронного каталога, опубликованного в Internet на сайте МУ ЦБС и сделать предварительный заказ нужных изданий. Быть информированными о новых поступлениях книг, периодических изданий и других документов на интересующие их темы. Молодежь по проблемам молодежной политики и в помощь образованию, ветераны войны и труда, пенсионеры, инвалиды, малообеспеченные семьи - по вопросам социальной защиты, муниципальные служащие по профилю своей деятельности. Однако библиотеки не достаточно оснащены необходимой организационной техникой, нет доступа к глобальным информационным ресурсам, через Internet, нет электронного каталога, поэтому они не имеют возможности оперативно предоставлять информацию населению
Категории граждан (какие категории граждан (потенциальных потребителей) затрагивает проблема) Все категории горожан. На приоритетном обслуживании: - молодежь, - ветераны войны и труда, - пенсионеры, - инвалиды, - малообеспеченные семьи, - специалисты структурных подразделений Администрации города
Последствия нерешения проблемы (какие проблемы связаны с обозначенной, и каковы последствия, если они не будут решены) Горожане - пользователи библиотек не получат оперативно нужной информации, что является нарушением права каждого гражданина на свободный доступ к информационным ресурсам, гарантированным Конституцией РФ и рядом других нормативных документов

2.2.Цель подпрограммы
Формулировка цели: предоставление равных возможностей жителям г. Улан-Удэ доступа к информационным ресурсам по вопросам местного самоуправления.
Категории горожан (какие категории граждан заинтересованы в реализации цели) Все категории горожан. В том числе: - молодежь, - ветераны войны и труда, - пенсионеры, - инвалиды, - малообеспеченные семьи, - специалисты структурных подразделений Администрации города
Результат решения проблемы Молодежь Ветераны войны и труда, пенсионеры, малообеспеченные семьи Специалисты структурных подразделений администраций города, районов (опишите потребности перечисленных категорий горожан, удовлетворенные в результате реализации цели) Население в целом получит оперативный доступ к информации, возможность пользования фондом документов всей системы. В ЦГБ и библиотеках-филиалах N 9, 13, 24 будет создана сеть информационных центров, которая обеспечит населению необходимые условия и технологические возможности для поиска и использования электронных баз данных "Ресурсного центра", в т.ч. собственных информационных ресурсов и Internet. Между населением и органами местной власти будет организована "обратная связь", что позволит оперативно решать насущные проблемы горожан. Для каждой категории горожан будут выпускаться различные сборники, информационные списки литературы, буклеты и другие виды печатной продукции, создан информационный стенд "Открытая власть - активные граждане", проблемнотематические досье: "Городские программы", "Городской бюджет", "Социальное обеспечение", "Жилье. Приватизация", "Транспорт", "Связь", "Здравоохранение", "Культура. Досуг". Получит возможность пополнять свои знания, используя глобальную сеть Internet и электронные базы данных "Местное самоуправление", "Молодежная политика", а также общаться с депутатами Городского собрания, с другими представителями местной власти, принимать участие в обсуждении молодежных и других проблем, касающихся перспективного развития города. Для нее будет создано тематическое досье "Молодому избирателю", выпускаться памятки, информационные списки литературы. Для студентов первокурсников будут проводиться благотворительные акции по обучению пользованием ПК. Смогут получить информацию на интересующие темы как в "Ресурсном центре", так и в информационных центрах (филиалы N 9, 13, 24), пользуясь всеми электронными базами и Internet. Для них будут созданы тематические досье "Азбука пенсионера", "Медицинское обеспечение", "Социальные гарантии" и выпускаться печатная продукция. Проведены благотворительные акции "С Интернетом на Ты". Смогут пользоваться новыми электронными базами данных "Ресурсного центра": "Местное самоуправление", "Адреснореквизитная" (о МСУ, социальных, юридических и других службах), получать нужные материалы не только в печатных, но и в электронных изданиях (публикуемых в Internet). Также муниципальные служащие получат возможность сделать заказ (на подборку изданий) и получить его по электронной почте. Будут выпускаться дайджесты по материалам периодической печати "МСУ: опыт городов России, стран ближнего и дальнего Зарубежья", проводиться реферативные обзоры "Улан-Удэ на страницах прессы", выполняться заказы по индивидуальным запросам
Последствия решения проблемы (последствия решения проблемы для города в целом, место цели проекта в системе стратегических целей) Созданная сеть информационных центров на базе библиотек МУ ЦБС: - обеспечит право граждан на свободный доступ к информации; повысит образовательный уровень, уровень информированности и правовой культуры населения; - повысит социальную активность граждан и их участие в осуществлении местного самоуправления; - обеспечит прозрачность власти, выборных должностных лиц местного самоуправления и муниципальных служащих; - будет осуществлена информационная поддержка процессов демократизации общества, построения правового государства, экономических и социальных преобразований, повышения профессионализма управления; - повысит имидж власти и библиотеки в обществе

2.3.Задачи Программы
Задача Результат Показатель Кол-во Время выполнения, месяц Требования по качеству
1. Повышение эффективности работы "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления" ЦГБ Созданы условия для оперативного и открытого доступа горожан к правовой, социально значимой информации Количество охваченных информацией 6000 2005 2007 гг. Социологические опросы, отзывы о работе "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления", статьи в СМИ
2. Организация сети информационных центров по вопросам местного самоуправления на базе библиотекфилиалов МУ ЦБС в административных районах города Обеспечена работа информационных центров по вопросам МСУ на базе библиотекфилиалов N 9, 13, 24 Количество пользователей, получивших информацию 3000 2005 2007 гг. Социологические опросы, отзывы о работе "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления", информация в СМИ
3. Содействие развитию местного самоуправления в г. Улан-Удэ Созданы условия для оперативного доступа к информации Количество охваченных информацией 2000 2005 2007 гг. Договора, социологические опросы

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от программы Комментарии и проблемы
(Перечислите все организации и группы, на которые может воздействовать проект и которые сами могут оказать на проект какое-либо влияние) (Опишите функции заинтересованных лиц с точки зрения работы над проектом. В каком виде они могут быть привлечены к работе над проектом) (Какую выгоду рассчитывает получить от проекта заинтересованное лицо) (Какие проблемы мешают заинтересованному лицу включиться в работу над проектом, или какие проблемы может создать его участие в проекте. Включите сюда любую информацию относительно данного заинтересованного лица)
Администрации города, районов Финансовая помощь в реализации проекта. Участие в реализации совместных планов и программ, в различных изучениях информационных запросов, предоставление информации для создания электронных баз данных Доступ к мировым информационным ресурсам, к электронным базам "Ресурсного центра", возможность оперативно получать информацию на рабочем месте
Байкальский благотворительный фонд Реализация совместных планов и программ, предоставление информации для создания электронных баз данных, участие в изучении информационных запросов Участие инвалидов в благотворительных акциях "С Интернетом на ты". Подбор литературы по индивидуальным запросам в режиме "запрос - ответ", пользование электронными базами данных "Ресурсного центра" и Internet
Республиканский фонд создания безбарьерной среды Участие в различных изучениях информационных потребностей особых групп пользователей, проводимых "Ресурсным центром". Реализация совместных планов и программ. Предоставление информации для электронных баз данных Участие инвалидов в благотворительных акциях "С Интернетом на ты". Подбор литературы по индивидуальным запросам, пользование электронными базами данных "Ресурсного центра" и Internet
Республиканская общественная организация "Ин Авто" Участие в реализации совместных программ, в изучении информационных потребностей. Предоставление информации для электронных баз данных Участие инвалидов в благотворительных акциях "С Интернетом на ты". Подбор литературы по индивидуальным запросам, пользование электронными базами данных "Ресурсного центра" и Internet
Молодежь Участие в изучении информационных потребностей Весь комплекс научнометодической, правовой и учебной литературы, доступ к мировым информационным ресурсам и к электронным базам данных "Ресурсного центра". Участие студентовпервокурсников в благотворительных акциях "Тяжело в учебе, легко в сессии"

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
1. Организация плодотворного сотрудничества на взаимовыгодных условиях библиотеки, структурных подразделений Администрации города, районов и других заинтересованных учреждений и организаций Создана система партнерских отношений на договорной основе, отработан механизм финансирования, возможность учета информационных запросов всех слоев населения, оперативный доступ к местным и мировым информационным ресурсам, экономия бюджетных средств
2. Продолжение работы в том же русле, что и в предыдущие годы Имеется первоначальный фонд специализированных документов, правовые базы данных, тематическая картотека "Местное самоуправление". С 2001 г. информационное обслуживание специалистов Администрации города осуществляется на договорной основе. С 2004 г. в штатное расписание библиотеки введена единица юриста, оказывается бесплатная юридическая консультация для населения Нет перспективы развития, предусматривающей оперативный доступ к мировым информационным ресурсам для всех жителей города, создания электронных баз данных на базе "Ресурсного центра" ЦГБ

3.2.Технология проекта
Наиболее предпочтительный способ достижения цели
На наш взгляд наиболее предпочтительным является первый способ, основанный на взаимовыгодном сотрудничестве библиотек, структурных подразделений администраций города, районов, Государственного учреждения "Учебно-методический центр" и других организаций, учреждений и населения. Данный способ позволит поднять на качественно новый уровень информированность населения, благодаря выходу в Internet и доступу к электронным ресурсам библиотеки, сэкономить бюджетные средства.
В конечном итоге повысится социальная активность населения, его участие в реализации программ местных органов власти и содействии реформ МСУ, что скажется на повышении имиджа библиотеки и совершенствовании деятельности МСУ.
Программа рассчитана на 3 этапа, каждый из которых включает полный календарный год.
Первый этап (2005 г.) заключается в закупке оборудования для "Ресурсного центра" Центральной городской библиотеки им. И.Калашникова: компьютеров, сканеров и другой оргтехники. После установки оборудования и монтажа локальной вычислительной сети будет произведено подключение к Internet через спутниковую антенну. Также на первом этапе реализации Программы будут созданы электронные базы данных, которые будут пополняться в течение всего периода (2005 - 2007 гг.).
На втором этапе реализации Программы (2006 г.) приобретается программное обеспечение для библиотек (ИРБИС), производится его отладка и обучение персонала, начинается заполнение электронного каталога на фонды "Ресурсного центра". Произведен текущий ремонт конференц-зала.
На базе библиотек-филиалов N 9, 13, 24 создаются информационные центры по вопросам МСУ. Для них приобретаются и устанавливаются компьютеры и оргтехника, осуществляется доступ в Internet посредством спутниковой антенны.
На третьем этапе Программы (2007 г.) электронный каталог на фонды "Ресурсного центра" будет помещен на сайт МУ ЦБС, также на сайте будет размещена система заказа изданий из электронного каталога.
Для осуществления удаленного доступа к электронным правовым и полнотекстовым базам данных (из библиотек-филиалов N 9, 13, 24, 17) в ЦГБ устанавливается сервер удаленного доступа.
Также сервер удаленного доступа устанавливается в библиотеке-филиале N 17. На сервере будут расположены полнотекстовые базы данных по детской правовой тематике, которые могут быть доступны через Internet библиотекам -информационным центрам (филиалы N 9, 13, 24, ЦГБ).
В течение всего периода реализации Программы будет производиться дополнительное пополнение фонда книгами, справочными изданиями, статистическими сборниками, расширяться репертуар периодических изданий, проводиться рекламная кампания услуг "Ресурсного центра" и опорных библиотек-филиалов, выпускаться буклеты, листовки, информационные списки литературы, а также приобретаться мебель, ковролин для создания комфортных условий в конференц-зале "Ресурсного центра". Для издательской деятельности будут приобретаться переплетная машина, резак, ламинатор, ризограф.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
1. Повышение эффективности работы "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления" ЦГБ См. Приложение См. Приложение 1. Целевое комплектование фонда: - Дополнительное пополнение специализированного фонда книгами, справочными изданиями, статистическими сборниками, документами о деятельности МСУ, о местных бюджетах, налогообложении, социальноэкономическом, культурном развитии города, предпринимательской деятельности, образовании, здравоохранении и другими материалами; - Расширение репертуара периодических изданий по вопросам МСУ, правовой, социальной, деловой информации за счет увеличения экземплярности и количества наименований газет и журналов "Ресурсного центра". 2. Создание и пополнение собственных электронных баз данных "Местное самоуправление", "Адресно-реквизитная", "Молодежная политика", "Электронный каталог на фонды" 3. Пополнение справочно-правовых систем "Гарант", "Консультант Плюс", "Банк правовых актов". 4. Оформление тематических выставок: "МСУ: вопрос-ответ", "МСУ в Улан-Удэ", "Правовой фундамент МСУ", "Трудовое законодательство" и др. 5. Выпуск пресс-дайджестов, буклетов, памяток, листовок, информационных списков литературы: "Права потребителей", "Семья и семейные отношения", "Жилище и безопасность недвижимости", "Что такое "кондоминиум", "Местная власть" и др. 6. Цикл "Открытый диалог". Организация встреч депутатов городского Совета, представителей органов исполнительной власти с населением. 7. Цикл "Молодежь и МСУ: точки соприкосновения". Проведение вечеров проблемного разговора 8. Цикл "Диалоги о сокровенном". Интеллектуальные десанты с участием депутатов городского Совета и представителей органов исполнительной власти. 9. Акции "С Интернетом на ты", "Тяжело в учебе, легко в сессии" 10. Оформление информационного стенда "Открытая власть активные граждане". 11. Оказание бесплатных юридических консультаций. 12. Организация тем. досье "Молодому избирателю", "Городские программы", "Городской бюджет", "Жилье. Приватизация", "Культура. Досуг" и др. 13. Прогнозирование будущих запросов. Проведение опросов населения. 14. Реклама услуг "Ресурсного центра" в средствах массовой информации. 15. Модернизация и техническое оснащение "Ресурсного центра": Приобретение компьютеров и оргтехники, создание локальной вычислительной сети (ПК - 6, сканер - 1, лаз. принтер - 1, цв., ч\\б. струйные принтеры - 2, хаб - 1, кабель - 300 м, комп. стол - 7). Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны). 16. Приобретение и установка программы ИРБИС. Обучение персонала. 17. Возможность выбора нужных изданий при помощи электронного каталога и электронных баз данных как в ЦГБ, так и дистанционно с любого ПК, подключенного к Internet, через сайт МУ ЦБС. Обновление сайта МУ ЦБС. 18. Приобретение оборудования для технической поддержки издательской деятельности (ламинатор - 1, переплетная машина - 1, резак - 1, ризограф - 1). 19. Проведение текущего ремонта конференц-зала. 20. Приобретение оборудования для создания комфортных условий в конференц-зале "Ресурсного центра": Стеллаж - 20 Стол - 40 Стул - 100 Выставочная витрина - 3 Складная витрина - 2 Ковролин - 150 кв. м 2005 2007 гг. подписная кампания май, сентябрь 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. январь 2005 декабрь 2005 2005 2007 гг. 2005 г. 2005 2007 гг. 2005 г. 2006 г. ЦГБ, Государственное учреждение Учебнометодический центр ЦГБ ЦГБ ЦГБ, СПС "Гарант", АО "Консультант Плюс", "Центр правительственной связи" ЦГБ, ГУ УМЦ ЦГБ ЦГБ ЦГБ ЦГБ ЦГБ ЦГБ ЦГБ ЦГБ ЦГБ Комитет по экономике в рамках Муниципальной программы "Муниципальные информационные сети" Комитет по экономике в рамках Муниципальной программы "Муниципальные информационные сети" ЦГБ ЦГБ ЦГБ ЦГБ 2005 г. 2006 г. 2006 г. 2005 г. 2005 г. 2007 г.
2. Организация сети информационных центров по вопросам местного самоуправления на базе библиотекфилиалов МУ ЦБС в административных районах города См. Приложение 1. Передача функций информирования и просвещения населения по вопросам МСУ на опорные библиотеки-филиалы NN 9, 13, 24. 2. Комплектование фонда, в т.ч. документами администраций районов города в зависимости от запросов населения. Регулярная передача информации о получаемых документах из опорных библиотек в "Ресурсный центр". 3. Организация "выездных приемных" депутатов городского Совета. 4. Организация службы для населения "Прямая линия". 5. Проведение технического оснащения опорных библиотекфилиалов N N 9, 13, 24: ПК - 3 Лазер. принтер - 3 Доступ в Internet (спутн. антенна) - 3 Сервер удаленного доступа - 2 Сканер - 3. 6. Установка правовых баз "Гарант" 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2006 г. 2007 г. Филиалы N 9, 13, 24 Филиалы N 9, 13, 24 Филиалы N 9, 13, 24 Филиалы N 9, 13, 24 Комитет по экономике в рамках муниципальной программы "Муниципальные информационные сети" СПС "Гарант"
3. Содействие развитию местного самоуправления в г. Улан-Удэ 1. Информационное, справочнобиблиографическое обслуживание специалистов структурных подразделений Администрации города. Выпуск дайджестов по материалам периодической печати "МСУ: опыт городов России, стран ближнего и дальнего зарубежья", информационных материалов о городе и его районах, реферативных обзоров "Улан-Удэ на страницах прессы". 2. Организация круглых столов и проектно-деловых семинаров: - "Территориально-общественное самоуправление в развитии гражданского общества"; - "Реформа МСУ и проблемы организации представительных органов муниципального образования"; - "Реальные шаги модернизации: реформа ЖКХ в конкретных делах"; - "Муниципальный пассажирский автотранспорт в новых условиях"; - "МСУ: этапы обновления и укрепления"; - "Местное самоуправление: новый этап становления" 2005 2007 гг. 2005 г. 2005 г. 2006 г. 2006 г. 2007 г. 2007 г. ЦГБ ЦГБ, ГУ УМЦ

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Администрация города Финансирование Программы, договор, совместная программа
Администрации районов города Договор
Государственное учреждение "Учебнометодический центр РБ" Договоренность, совместная программа
МУП "ИнАЦ" Поставка технического и программного обеспечения
СПС "Гарант" Договор, бесплатное пополнение правовой базы
"Центр правительственной связи службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны РФ в РБ" Договор, бесплатное пополнение правовой базы
АО "Консультант Плюс" Договор, бесплатное пополнение правовой базы

4.Организационный план
4.1.Системный график Программы

















Задача Мероприятие Этапы Программы Стоим. меропр. (тыс. руб.)
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Повышение эффективности работы "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления" ЦГБ 1. Целевое комплектование фонда: - Дополнительное пополнение специализированного фонда книгами, справочными изданиями, статистическими сборниками, документами о деятельности МСУ, о местных бюджетах, налогообложении, социальноэкономическом, культурном развитии города, предпринимательской деятельности, образовании, здравоохранении и другими материалами + + + + + + + + + + + + 43,2
- Расширение репертуара периодических изданий по вопросам МСУ, правовой, социальной и деловой информации за счет увеличения экземплярности и количества наименований газет и журналов + + + + + + 234,0
2. Создание и пополнение собственных электронных баз данных "Местное самоуправление", "Адреснореквизитная", "Молодежная политика" + + + + + + + + + + + + 24,0
"Электронный каталог на фонды" + + + + + + + + + -
3. Пополнение справочно-правовых систем "Гарант" + + + + + + + + + + + + 567,0
"Консультант Плюс" 82,8
"Банк правовых актов" -
4. Оформление тематических выставок: "МСУ: вопрос-ответ", "МСУ в Улан-Удэ", "Правовой фундамент МСУ", "Трудовое законодательство" и др. + + + + + + + + + + + + 3,6
5. Выпуск прессдайджестов, буклетов, памяток, листовок, информационных списков литературы:
"Права
потребителей",
"Семья и семейные
отношения", "Жилище
и безопасность
недвижимости", "Что
такое
"кондоминиум",
"Местная власть" и
др.
++++++++++++24,0
6. Цикл "Открытый
диалог". Организация встреч депутатов городского Совета, представителей органов исполнительной власти с населением		 + + + + + + + + + 18,0
7. Цикл "Молодежь и МСУ: точки соприкосновения". Проведение вечеров проблемного разговора + + + 6,0
8. Цикл "Диалоги о сокровенном". Интеллектуальный десант с участием депутатов городского Совета и представителей органов исполнительной власти + + + 6,0
9. Акции "С Интернетом на ты" + + + 9,0
"Тяжело в учебе, легко в сессии" + + + 9,0
10. Оформление информационного стенда "Открытая власть - активные граждане" + 10,0
11. Прогнозирование будущих запросов. Проведение опросов населения + + + 3,0
12. Модернизация и техническое оснащение "Ресурсного центра": Приобретение компьютеров и оргтехники, создание локальной вычислительной сети (ПК - 6, сканер - 1, лаз. принтер - 1, цв., ч\\б. струйный принтеры - 2, хаб 1, кабель - 300 м, комп. стол - 7) + + + 221,0
13. Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны) + 32,0
14. Приобретение и установка программы ИРБИС. Обучение персонала + 200,0
15. Возможность просмотра электронных баз данных как в ЦГБ, + + + + + + + + + + + + -
выбора нужных изданий при помощи электронного каталога, + + + + -
так и дистанционно с любого ПК, подключенного к Internet, через сайт МУ ЦБС + + + + + + + + + + + + 18,0
Обновление сайта МУ ЦБС + + + + + + + + + + + + 18,0
16. Приобретение оборудования для технической поддержки издательской деятельности: Ламинатор - 1 + 6,0
Переплетная машина - 1 + 7,0
Резак - 1 + 3,6
Ризограф - 1 + 200,0
17. Проведение текущего ремонта конференц-зала + 250,0
18. Приобретение оборудования для создания комфортных условий в конференц-зале "Ресурсного центра": Стеллаж - 20 + 60,0
Стол - 40 + 80,0
Стул - 100 + 100,0
Выставочная витрина - 3 + 15,0
Складная витрина 2 2,0
Ковролин - 150 кв. м + + 60,0
Итого: 2294,2
2. Организация сети информационных центров по вопросам местного самоуправления на базе библиотекфилиалов МУ ЦБС в административных районах города 1. Передача функций информирования и просвещения населения по вопросам МСУ на опорные библиотеки-филиалы NN 9, 13, 24 + + + + + + + + + + + + -
2. Комплектование фонда, в т.ч. документами администраций районов города в зависимости от запросов населения. Регулярная передача информации о получаемых документах из опорных библиотекфилиалов в "Ресурсный центр" + + + + + + + + + + + + 12,0
3. Организация "выездных приемных" депутатов городского Совета + + + + + + + + + + + + 24,0
4. Проведение технического оснащения опорных библиотек-филиалов NN 9, 13, 24: ПК - 3 + 75,0
Лазерный принтер 3 + 15,0
Сканер - 3 + 15,0
Доступ в Internet (спутн. антенна) 3 + + 96,0
Сервер удаленного доступа - 2 + 200,0
5. Установка и пополнение правовой базы "Гарант" + + + + 567,0
Итого: 1004,0
3. Содействие развитию местного самоуправления в г. Улан-Удэ 1. Информационное, справочнобиблиографическое обслуживание специалистов структурных подразделений Администрации города. Выпуск дайджестов по материалам периодической печати + + + + + + + + + + + + 54,0
2. Организация круглых столов и проектно-деловых семинаров: - "Территориальнообщественное самоуправление в развитии гражданского общества"; - "Реформа МСУ и проблемы организации представительных органов муниципального образования"; - "Реальные шаги модернизации: реформа ЖКХ в конкретных делах"; - "Муниципальный пассажирский автотранспорт в новых условиях"; - "МСУ: этапы обновления и укрепления"; - "Местное самоуправление: новый этап становления" + + + + + + + + + + + + 24,0
Итого: Всего: 78,0 3376,2

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1. Повышение эффективности работы "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления" ЦГБ Количество охваченных информацией 500 3000 4000 4500 5000 5500 6000
2. Организация сети информационных центров по вопросам местного самоуправления на базе библиотекфилиалов МУ ЦБС в административных районах города Количество пользователей, получивших информацию 0 1200 1500 1500 2400 2400 3000
3. Содействие развитию местного самоуправления в г. Улан-Удэ Число пользователей, охваченных информацией 400 500 1000 1000 1500 1500 2000

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
(Назовите потенциальный источник финансирования) (Опишите те действия, которые необходимо предпринять для получения средств из этого источника)
Местный бюджет Защита данного проекта Программы на программном совете
Привлеченные средства:
Государственное учреждение "Учебнометодический центр РБ" Привлечение специалистов к работе по Программе. Проведение круглых столов и проектно-деловых семинаров, использование информационных ресурсов
СПС "Гарант" Установка правовой базы в библиотекахфилиалах N 9, 13, 24. Регулярное пополнение базы в ЦГБ и филиалах
"Центр правительственной связи службы специальной связи и информации при Федеральной службе охраны РФ в РБ" Пополнение правовой базы в ЦГБ
АО "Консультант Плюс" Пополнение правовой базы в ЦГБ
Средства МУ ЦБС Участие в данном проекте в качестве исполнителя мероприятий

5.2.Общие затраты по Программе
















































Мероприятие Этапы Программы Стоим. мер. (в тыс. руб.)
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Повышение эффективности работы "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления" ЦГБ
1. Целевое комплектование фонда:
- книгами, справочными изданиями 3,20 3,20 3,20 3,20 3,70 3,70 3,70 3,70 3,90 3,90 3,90 3,90 43,20
- периодическими изданиями 32,00 33,00 38,00 40,00 45,00 46,00 234,00
2. Создание и пополнение собственных электронных баз данных "Местное самоуправление", "Адреснореквизитная", "Молодежная политика", "Электронный каталог на фонды" 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00
3. Пополнение справочно-правовых систем:
"Гарант" 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 567,00
"Консультант Плюс" 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 6,90 82,80
"Банк правовых актов" -
4. Оформление тематических выставок "МСУ: вопрос-ответ", "МСУ в Улан-Удэ", "Правовой фундамент МСУ", "Трудовое законодательство" и др. 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 3,60
5. Выпуск прессдайджестов, буклетов, памяток, листовок, информационных списков литературы:
"Права
потребителей",
"Семья и семейные
отношения", "Жилище
и безопасность
недвижимости", "Что
такое "кондоминиум",
"Местная власть" и
др.
1,501,501,501,502,002,002,002,002,502,502,502,5024,00
6. Цикл "Открытый
диалог"		2,002,002,002,002,002,002,002,002,0018,00
Организация встреч
депутатов городского
Совета,
представителей
органов
исполнительной
власти с населением
7. Цикл "Молодежь и
МСУ: зоны
взаимовлияния". Проведение вечеров проблемного разговора		 2,00 2,00 2,00 6,00
8. Цикл "Диалоги о сокровенном". Интеллектуальный десант с участием депутатов городского Совета и представителей органов исполнительной власти 2,00 2,00 2,00 6,00
9. Акции "С Интернетом на ты" 3,00 3,00 3,00 9,00
"Трудно в учении, легко в сессии" 3,00 3,00 3,00 9,00
10. Оформление информационного стенда "Открытая власть - активные граждане" 10,00 10,00
11. Прогнозирование будущих запросов 1,00 1,00 1,00 3,00
Проведение опросов населения
12. Модернизация и техническое оснащение "Ресурсного центра": 73,50 73,50 74,00 221,00
Приобретение компьютеров и оргтехники, создание локальной вычислительной сети (ПК - 6, сканер - 1, лаз. принтер - 1, цв., ч/б. струйный принтеры - 2, хаб 1, кабель - 300 м, комп. стол - 7)
13. Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны) 32,00 32,00
14. Приобретение и установка программы ИРБИС. Обучение персонала 200,00 200,00
15. Обновление сайта МУ ЦБС 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 18,00
16. Приобретение оборудования для технической поддержки издательской деятельности:
Ламинатор - 1 6,00 6,00
Переплетная машина 1 7,00 7,00
Резак - 1 3,60 3,60
Ризограф - 1 200,00 200,00
17. Проведение текущего ремонта конференц-зала 250,00 250,00
18. Приобретение оборудования для создания комфортных условий в конференцзале "Ресурсного центра":
Стеллаж - 20 60,00 60,00
Стол - 40 80,00 80,00
Стул - 100 100,00 100,00
Выставочная витрина - 3 15,00 15,00
Складная витрина - 2 2,00 2,00
Ковролин - 150 кв. м 60,00 60,00
Итого: 146,15 180,15 426,25 499,65 86,65 104,65 356,65 68,65 131,35 111,35 113,35 69,35 2294,20
2. Организация сети информационных центров по вопросам местного самоуправления
на базе библиотек-филиалов МУ ЦБС в административных районах города
1. Комплектование фонда, в т.ч. документами администраций районов города в зависимости от запросов населения. Регулярная передача информации о получаемых документах в "Ресурсный центр" 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00
2. Организация выездных приемных депутатов городского Совета 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00
3. Проведение технического оснащения опорных библиотек-филиалов NN 9, 13, 24:
ПК - 3 75,00 75,00
Лазер. принтер - 3 15,00 15,00
Сканер - 3 15,00 15,00
Доступ в Internet (спутн. антенна) - 3 96,00 96,00
Сервер удаленного доступа - 2 200,00 200,00
4. Пополнение справочно-правовых систем "Гарант" 141,75 141,75 141,75 141,75 567,00
Итого: 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 108,00 99,00 203,00 144,75 144,75 144,75 144,75 1004,00
3. Содействие развитию местного самоуправления в г. Улан-Удэ
1. Информационное справочнобиблиографическое обслуживание. Выпуск экспресс-информации по материалам периодической печати 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 54,00
2. Организация круглых столов и проектно-деловых семинаров: 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 24,00
Итого: 8,50 4,50 4,50 8,50 8,50 4,50 4,50 8,50 8,50 4,50 4,50 8,50 78,00
Всего: 157,65 187,65 433,75 511,15 98,15 217,15 460,15 280,15 284,60 260,60 262,60 222,60
Всего по годам: 1290,20 1055,60 1030,40 3376,20

5.3.Бюджетная заявка
Мероприятие Этапы Программы Стоим. меропр. (в тыс. руб.)
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
(Назовите необходимые мероприятия для выполнения данной задачи проекта)
1. Повышение эффективности работы "Ресурсного центра по вопросам местного самоуправления" ЦГБ
1. Целевое комплектование фонда:
книгами, справочными изданиями, 3,20 3,20 3,20 3,20 3,70 3,70 3,70 3,70 3,90 3,90 3,90 3,90 43,20
периодическими изданиями 32,00 33,00 38,00 40,00 45,00 46,00 234,00
2. Модернизация и техническое оснащение "Ресурсного центра": Приобретение компьютеров и оргтехники, создание локальной вычислительной сети (ПК - 6, сканер - 1, лаз. принтер - 1, цв., ч\\б. струйный принтеры - 2, хаб - 1, кабель - 300 м, комп. стол - 7) 73,50 73,50 74,00 221,00
3. Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны) 32,00 32,00
4. Приобретение и установка программы ИРБИС. Обучение персонала 200,00 200,00
5. Приобретение оборудования для технической поддержки издательской деятельности:
Ламинатор - 1 6,00 6,00
Переплетная машина - 1 7,00 7,00
Резак - 1 3,60 3,60
Ризограф - 1 200,00 200,00
17. Проведение текущего ремонта конференц-зала 250,00 250,00
18. Приобретение оборудования для создания комфортных условий в конференц-зале "Ресурсного центра":
Стеллаж - 20 60,00 60,00
Стол - 40 80,00 80,00
Стул - 100 100,00 100,00
Выставочная витрина - 3 15,00 15,00
Складная витрина 2 2,00 2,00
Ковролин - 150 кв. м 60,00 60,00
Итого: 82,70 115,70 353,80 436,20 20,70 41,70 293,70 3,70 63,90 48,90 49,90 3,90 1513,80
2. Организация сети информационных центров по вопросам местного самоуправления на базе библиотекфилиалов МУ ЦБС в административных районах города
Проведение технического оснащения опорных библиотек-филиалов NN 9, 13, 24
ПК - 3 75,00 75,00
Лазер. принтер - 3 15,00 15,00
Сканер - 3 15,00 15,00
Доступ в Internet (спутн. антенна) 3 96,00 96,00
Сервер удаленного доступа - 2 200,00 200,00
Итого: 105,00 96,00 200,00 401,00
Всего: 82,70 115,70 353,80 435,20 20,70 146,70 389,70 203,70 63,90 48,90 49,90 3,90 1914,80
Всего по годам: 987,40 760,80 166,60

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"МОДЕЛЬ ПРАВОВОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ"
НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование Программы:
"Модель правового воспитания детей и подростков" на 2005 - 2007 гг.
1.2. Основание для разработки:
Распоряжение Администрации города от 02.11.2004 N 1345-р.
1.3. Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4. Инициатор постановки проблемы:
МУ "Управление культуры Администрации города".

1.5.Координатор проекта:
МУ "Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ".
1.6.Разработчики проекта:
1.6.1.МУ "Централизованная библиотечная система им. А.П.Гайдара" (филиал N 17).
1.7.Общие затраты на проект: 1477,5 тыс. руб., (в том числе:
местный бюджет - 798,0 тыс. руб., привлеченные - 679,0 тыс. руб.)
1.8.Состояние проблемы:
Задача построения в России правового государства вряд ли утратит свою актуальность в ближайшее время. Совершенно очевидно, что правовое государство должно состоять из граждан, уважающих закон. Такое возможно лишь при условии, что правовая культура воспитывается с детских лет. Проведенные библиотекой исследования показали, что многие городские школьники не знают, что у каждого ребенка есть права и обязанности, поэтому вопрос, нужно ли знать им об этом, чисто риторический. Проблема в другом: в какой форме, при помощи каких методов.
Подпрограмма "Модель правового воспитания детей и подростков" продолжает деятельность детской библиотеки им. А.Гайдара (библиотеки-филиала N 17 МУ ЦБС г. Улан-Удэ) по реализации грантового проекта, поддержанного Госкомитетом РБ по делам молодежи, физической культуре и спорту. Она ориентирована на решение острейшей проблемы сегодняшнего времени: повышение правовой грамотности подрастающего поколения. Если дети и подростки будут знать свои права и обязанности, они смогут совершать верные поступки и в трудных ситуациях найдут способы защитить себя.
Детская библиотека даже при самой успешной работе не сможет своими силами решить проблемы правового просвещения детей и подростков. Нужны постоянные заинтересованные партнеры, и только объединение усилий многих организаций, занимающихся правозащитной деятельностью в области прав ребенка, будет иметь положительный результат. Поэтому создание "Центра правовой информации" на базе детской общедоступной библиотеки решает многие проблемы, в г. Улан-Удэ появилось место, куда дети и подростки могут обратиться за помощью для разрешения трудных жизненных ситуаций.
2.Сущность и окружение проекта (Целевой программы)
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Дети и подростки зачастую не знают, в какие организации нужно обратиться за защитой своих прав. Более того, многие из них не подозревают о том, что защита детства гарантирована международными, федеральными, региональными нормативными документами. Попадая в трудные жизненные ситуации, они нередко оказываются беспомощными без поддержки со стороны взрослых. Не зная своих прав и обязанностей перед обществом, некоторые из них переступают черту закона
Категории граждан Дети и подростки
Последствия нерешения проблемы (какие проблемы связаны с обозначенной, и каковы последствия, если они не будут решены) Растет молодое поколение, не готовое жить в соответствии с правовыми нормами. Утрата ориентиров в жизни, правовой нигилизм приведет к росту негативных явлений в подростковой среде, что может угрожать стабильности гражданского общества

2.2.Цель проекта
Главной целью детской библиотеки им. А.Гайдара (филиал N 17 МУ ЦБС) является расширение сферы деятельности по правовому просвещению детей и подростков с использованием современных информационных технологий для обеспечения доступа к информации.
Категории граждан Дети и подростки. Родительская общественность. Работники правоохранительных и правозащитных органов. Работники образования и культуры
Результаты решения проблемы Дети и подростки получат бесплатную правовую информацию в общедоступном месте. Учащиеся школ Телецентровской модельной территории, участвуя в мероприятиях по гражданскому воспитанию, повысят свой уровень правовой грамотности. Родительская общественность через библиотеку будут получать информацию правовой тематики. Работникам правоохранительных и правозащитных органов будет оказываться информационная поддержка их деятельности. Работники образования и культуры смогут получить материалы для повышения квалификации по правовому просвещению детей и подростков
Последствия решения проблемы При поддержке многих заинтересованных ведомств в детской библиотеке им. А.Гайдара будет функционировать ЦПИ для детей и подростков, что позволит библиотеке выполнить свою социальную миссию и органично вписаться в систему гражданского воспитания подрастающего поколения в г. Улан-Удэ. Подрастающее поколение обретет гражданскую зрелость, что позволит решить задачу построения правового государства в России

2.3.Задачи проекта
Задача Результат Показатель Кол-во Время выполнения, мес. Требования по качеству
1. Создание условий для обеспечения свободного доступа детей к правовой информации Крупномасштабными мероприятиями по правовому просвещению, консультационной и психологической службами ЦПИ охват детей и подростков увеличится на 2400 человек Кол-во охваченных правовым просвещением детей и подростков ежегодно 3000 2005 2007 Положение о ЦПИ, отзывы детей о его работе
2. Предоставление информации о правах ребенка, нормативных документах педагогам, родителям и другим заинтересованным лицам Правовая информация на бумажных и электронных носителях будет доведена до 7 школ Телецентровской модельной территории Кол-во пользователей, получивших информацию ежегодно 350 2005 2007 Договоры с учреждениями и организациями
3. Привлечение других библиотек г. Улан-Удэ к работе ЦПИ Ежегодная постоянная методическая помощь будет оказана 18 филиалам МУ ЦБС и 10 школьным библиотекам г. Улан-Удэ Кол-во библиотечных работников, получивших методическую помощь ежегодно 140 2005 2007 Наличие необходимой методической литературы

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
Госкомитет РБ по делам молодежи, туризму, физической культуре и спорту Поддержка в реализации Программы Создается и функционирует действующая модель правового воспитания детей и подростков на базе библиотеки, способствующей реализации Республиканской целевой программы "Молодежь Бурятии" 2004 2007 гг.
Городское управление образования Содействие в реализации данной Программы в общеобразовательных школах г. Улан-Удэ Повысится уровень правовой культуры учащихся городских школ
Отдел труда и социального развития Октябрьского района г. Улан-Удэ Организационная и финансовая поддержка мероприятий по правовому просвещению детей и подростков Приоритетное обслуживание детей и подростков из малообеспеченных семей
Байкальский филиал Гуманитарного Института Оказание консультационной помощи детям и подросткам, проведение ролевых игр, тренингов и т.д. Студенты, участники проекта приобретут практические навыки в ювенальной юстиции
ООО "Гарант-Право" Предоставление в пользование баз данных Расширится сфера обслуживания
Комиссия по делам несовершеннолетних Октябрьского района г. Улан-Удэ Содействие в профилактической работе с детьми из "группы риска" Часть подростков девиантного поведения обретет положительный жизненный опыт и позитивную социальную ориентацию
Подразделение по делам несовершеннолетних Октябрьского ОВД Участие в профилактической работе по предупреждению правонарушений среди детей и подростков Снизится уровень негативных явлений в детской и подростковой среде

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
1. Сотрудничество с фирмами, производителями баз данных правовой информации Фирмы - производители баз данных способны удовлетворить спрос на правовую информацию Коммерческий характер деятельности фирм не допускает бесплатное предоставление информации
2. Специализация библиотек на правовое просвещение и воспитание Библиотеки на опыте знают, как и где собирать информацию, систематизировать и хранить ее, а также доводить до потенциальных потребителей Приобретение информационных ресурсов правовой тематики и внедрение новых технологий затруднено из-за недостаточного финансирования
3. Обеспечение единства действий учреждений и организаций, занимающихся правозащитой детства Консолидация действий участников Программы при длительном и взаимовыгодном сотрудничестве принесет пользу Недопонимание некоторыми должностными лицами роли библиотек в формировании правовой культуры у детей и подростков

3.2.Технологии проекта
Наиболее предпочтительный способ достижения цели - третий, предусматривающий консолидацию действий и взаимовыгодное сотрудничество всех заинтересованных участников Программы по формированию правовой культуры, воспитанию активной жизненной позиции у детей и подростков. От реализации данной Программы выиграют все службы, занимающиеся проблемами правопорядка, правозащиты детей и подростков, а также их родители.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
1. Создание условий для обеспечения свободного доступа детей к правовой информации 1. Создание технической базы (ПК - 2, сканер - 1, цв. струйный принтер - 1, ксерокс - 1, хаб - 1, кабель - 150 м, комп. стол - 2, монтаж ЛВС) для доступа к электронным информационным ресурсам 2005 Библиотека-филиал N 17
2. Приобретение оборудования для ЦПИ
выст. стеллажи - 10 I кв. 2007
стенды - 2 II кв. 2007
стулья - 50 I кв. 2006
столы - 25 I кв. 2006
мягкий уголок - 1 II кв. 2006
дом. кинотеатр - 1 III кв. 2007
пуфики - 10 IV кв. 2005
3. Проведение текущего ремонта III кв. 2005
4. Строительство пандуса III кв. 2005
5. Создание и пополнение собственных электронных полнотекстовых баз данных: "Вы спрашивали? Мы отвечаем", "Служба помощи детям и подросткам" 2005 - 2007 гг.
6. Обеспечение работы консультационного пункта "Закон обо мне, мне о законе" 2005 - 2007 гг. БФГИ
7. Школы "Юный правовед" на базе библиотеки (привлечение специалистов к лекционной работе, организационные и канцелярские расходы) 2005 - 2007 гг. БФГИ, библиотекафилиал N 17
8. Организация и проведение мероприятий (привлечение специалистов к воспитательным мероприятиям, реклама в СМИ, разработка сценариев) 2005 - 2007 гг. Комиссия по делам несовершеннолетних, отдел труда и социального развития Октябрьского р-на, Госкомитет РБ по делам молодежи, ГУО
- "Единый день права"
- месячник "SOS на детской волне"
- вечера проблемного разговора "О праве всерьез", "Закон в твоей жизни"
- ролевые игры "Учись применять закон", "Юристом можешь ты не быть"
- конкурсы плакатов и сочинений на тему "Я и мои права"
9. Привлечение подростков с девиантным поведением и детей из неблагополучных семей к систематическому чтению, индивидуальная рекомендация лучших произведений мировой литературы, повышение культуры чтения 2005 - 2007 гг. Подразделение по делам несовершеннолетних Октябрьского ОВД
10. Участие детей и подростков в мероприятиях, проводимых в стенах библиотеки 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
11. Бесплатный показ документальных и художественных фильмов в зале "Воскресный кинотеатр" 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
12. Сбор библиотечек для социально-реабилитационных учреждений за счет добровольных пожертвований населения (транспортные расходы, организация рекламы) 2006 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
13. Организация городского штаба тимуровского движения (разработка регламентирующей документации, реклама в СМИ, транспортные и оформительские расходы, награждение активных участников) 2006 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
2. Предоставление информации о правах ребенка, нормативных документах педагогам, родителям и другим заинтересованным лицам Докомплектование фонда Центра правовой информации, создание каталога на фонд в карточном и электронном вариантах 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Подписка на периодические издания: "Право в школе", "Основы государства и права", "Преподавание обществознания и истории в школе", "Ваше право", "Воспитание школьников" 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Выпуск информационных и рекомендательных списков литературы, памяток, буклетов (технические и канцелярские расходы, отбор, систематизация, дизайн материалов) 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Проведение "Часов информации", "Часов специалистов" с использованием единого фонда МУ ЦБС г. Улан-Удэ (организационные и транспортные расходы) 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Предоставление правовой информации на бумажных и электронных носителях по запросам пользователей библиотеки 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Ксерокопирование, тиражирование, распечатка документов 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны) 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Предоставление доступа к правовой информации на сайте МУ ЦБС 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Использование баз данных ООО "Гарант-Право" 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
3. Привлечение других библиотек г. Улан-Удэ к работе ЦПИ Активизация работы в библиотеках МУ ЦБС и школ 20, 25, 29, 35, 45, 50 по правовому просвещению подрастающего поколения 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Выезды в библиотеки г. Улан-Удэ для изучения инновационных форм работы по правовому просвещению (транспортные и прочие расходы) 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Проведение обучающих семинаров-практикумов (организационные, канцелярские и прочие расходы) 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Занятия по обучению пользованию компьютерной техникой, информационноправовыми системами (оплата труда привлеченных специалистов, канцелярские и прочие расходы) 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17
Издание методикобиблиографических материалов (аналитическая обработка источников, составление и тиражирование): - "Модель правового воспитания подростков: реализация грантовой программы"; - "О законах - со знанием дела: опыт детских библиотек России"; - "Формирование правовой культуры подростков"; 2005 - 2007 гг. Библиотека-филиал N 17

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Байкальский филиал Гуманитарного института Заключение договора
ООО "Гарант-Право" Заключение договора
Отдел труда и социального развития Октябрьского района г. Улан-Удэ Составление координационных планов работы
Комиссия по делам несовершеннолетних и охране их прав Октябрьского района Заключение соглашения

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
Задача Мероприятия Этапы проекта Стоим. меропр.
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Создание условий для обеспечения свободного доступа детей к правовой информации Создание технической базы (ПК - 2, сканер 1, цв. струйный принтер - 1, ксерокс - 1, хаб 1, кабель - 150 м, комп. стол - 2, монтаж ЛВС) для доступа к электронным информационным ресурсам х х х х 100,7
Приобретение оборудования для ЦПИ х 30,0
выст. стеллажи 10
стенды - 2 х 0,9
стулья - 50 х 50,0
столы - 25 х 75,0
пуфики - 10 х 15,0
мягкий уголок - 1 х 6,0
дом. кинотеатр - 1 х 70,0
Проведение текущего ремонта х 250,0
Строительство пандуса х 100,0
Создание и пополнение собственных электронных полнотекстовых баз данных: "Вы спрашивали? Мы отвечаем", "Служба помощи детям и подросткам" х х х х х х х х х х х х 0,6
Обеспечение работы консультационного пункта "Закон обо мне, мне о законе" (организационные расходы, выпуск рекламной продукции, работа студентов в качестве юристконсультантов и психологов) х х х х х х х х х х х х 24,0
Школы "Юный правовед" на базе библиотеки (привлечение специалистов к лекционной работе, организационные и канцелярские расходы) х х х х х х х х х х х х 12,0
Организация и проведение мероприятий (привлечение специалистов к воспитательным мероприятиям, реклама в СМИ, разработка сценариев) х 1,2
- "Единый день права"
- месячник "SOS на детской волне" х х х 2
- вечера проблемного разговора "О праве всерьез", "Закон в твоей жизни" х х х х х х 1,2
- ролевые игры "Учись применять закон", "Юристом можешь ты не быть" х х х х х х 2,4
- конкурсы плакатов и сочинений на тему "Я и мои права" х х х 12,0
Привлечение подростков с девиантным поведением и детей из неблагополучных семей к систематическому чтению, индивидуальная рекомендация лучших произведений мировой литературы, повышение культуры чтения
Участие детей и подростков в мероприятиях, проводимых в стенах библиотеки х х х х х х х х х х х х 6,0
Бесплатный показ документальных и художественных фильмов в зале "Воскресный кинотеатр" х х х х х х х х х х х х 6,0
Сбор библиотечек для социальнореабилитационных учреждений за счет добровольных пожертвований населения (транспортные расходы, организация рекламы) х х х х х х х х х х х х 6,0
Организация городского штаба тимуровского движения (разработка регламентирующей документации, реклама в СМИ, транспортные и оформительские расходы, награждение активных участников) х х х х х х х х 8,0
Итого 773,1
2. Предоставление информации о правах ребенка, нормативных документах педагогам, родителям и другим заинтересованным лицам Докомплектование фонда Центра правовой информации, создание каталога на фонд в карточном и электронном вариантах х х х х х х х х х х х х 37,2
Подписка на периодические издания: "Право в школе", "Основы государства и права", "Преподавание обществознания и истории в школе", "Ваше право", "Воспитание школьников" х х х х х х х х 13,1
Выпуск информационных и рекомендательных списков литературы, памяток, буклетов (технические и канцелярские расходы, отбор, систематизация, дизайн материалов) х х х х х х х х х х х х 10,0
Проведение "Часов информации", "Часов специалистов" с использованием единого фонда МУ ЦБС г. Улан-Удэ (организационные и транспортные расходы) х х х х х х 1,8
Предоставление правовой информации на бумажных и электронных носителях по запросам пользователей библиотеки х х х х х х х х х х х х 24,0
Ксерокопирование, тиражирование, распечатка документов
Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны) х 32,0
Предоставление доступа к правовой информации на сайте МУ ЦБС х х 4,0
Использование баз данных ООО "Гарант-Право" х х х х х х х х х х х х 567,0
Итого 689,7
3. Привлечение других библиотек г. Улан-Удэ к работе ЦПИ Активизация работы в библиотеках МУ ЦБС и школ N 20, 25, 29, 35, 45, 50 по правовому просвещению подрастающего поколения х х х х х х х х х х х х
Выезды в библиотеки г. Улан-Удэ для изучения инновационных форм работы по правовому просвещению (транспортные и прочие расходы) х х х х х х х х х х х х 1,2
Проведение обучающих семинаровпрактикумов (организационные, канцелярские и прочие расходы) х х х 1,5
Занятия по обучению пользованию компьютерной техникой информационноправовыми системами (оплата труда привлеченных специалистов, канцелярские и прочие расходы) х х х 3,0
Издание методикобиблиографических материалов (аналитическая обработка источников, составление и тиражирование): х 3,0
- "Модель правового воспитания подростков: реализация грантовой программы"
- "О законах - со знанием дела: опыт детских библиотек России" х 3,0
- "Формирование правовой культуры подростков" х 3,0
Итого 14,7
Всего 1477,5

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1. Создание условий для обеспечения свободного доступа детей к правовой информации Кол-во охваченных правовым просвещением детей и подростков 600 1500 2000 2000 2500 2500 3000
2. Предоставление информации о правах ребенка, нормативных документах педагогам, родителям и другим заинтересованным лицам Кол-во пользователей, получивших информацию 200 200 250 250 300 300 350
3. Привлечение других библиотек г. Улан-Удэ к работе ЦПИ Кол-во библиотечных работников, получивших методическую помощь 20 80 100 100 120 120 140

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и способы привлечения этих источников
Источник Действия
Бюджет г. Улан-Удэ Разработка и защита Муниципальной целевой программы
Привлеченные средства Байкальского филиала Гуманитарного института Организация работы консультативной и психологической службы ЦПИ силами студентов-волонтеров
Привлеченные средства ООО "ГарантПраво" Своевременное пополнение баз данных
Привлеченные средства Отдела труда и социального развития Октябрьского района г. Улан-Удэ Сотрудничество в проведении мероприятий для детей из малообеспеченных и неполных семей
Привлеченные средства Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Октябрьского района г. Улан-Удэ Вовлечение детей и подростков девиантного поведения в сферу деятельности ЦПИ

5.2.Финансовый план проекта. Общие затраты по Программе
Мероприятия Стоимость мероприятия по годам реализации проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Создание технической базы (ПК - 2, сканер 1, цв. струйный принтер - 1, ксерокс - 1, хаб - 1, кабель - 150 м, комп. стол 2, монтаж ЛВС) для доступа к электронным информационным ресурсам 25,00 25,00 25,00 25,70 100,70
Приобретение оборудования для ЦПИ
выст. стеллажи 10 30,00 30,00
стенды - 2 0,90 0,90
стулья - 50 50,00 50,00
столы - 25 75,00 75,00
пуфики - 10 15,00 15,00
мягкий уголок - 1 6,00 6,00
дом. кинотеатр 1 70,00 70,00
Проведение текущего ремонта 250,00 250,00
Строительство пандуса 100,00 100,00
Создание и пополнение собственных электронных полнотекстовых баз данных: "Вы спрашивали? Мы отвечаем", "Служба помощи детям и подросткам" 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60
Обеспечение работы консультационного пункта "Закон обо мне, мне о законе" (организационные расходы, выпуск рекламной продукции, работа студентов в качестве юрист консультантов и психологов) 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00
Школы "Юный правовед" на базе библиотеки (привлечение специалистов к лекционной работе, (организационные и канцелярские расходы) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 12,00
Организация и проведение мероприятий (привлечение специалистов к воспитательным мероприятиям, реклама в СМИ, разработка сценариев)
- "Единый день права" 0,40 0,40 0,40 1,20
- месячник "SOS на детской волне" 0,70 0,70 0,70 2,10
- вечера проблемного разговора "О праве всерьез", "Закон в твоей жизни" 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,20
- ролевые игры "Учись применять закон", "Юристом можешь ты не быть" 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 2,40
- конкурсы плакатов и сочинений на тему "Я и мои права" 4,00 4,00 4,00 12,00
Привлечение подростков с девиантным поведением и детей из неблагополучных семей к систематическому чтению, индивидуальная рекомендация лучших произведений мировой литературы, повышение культуры чтения
Участие детей и подростков в мероприятиях, проводимых в стенах библиотеки
Бесплатный показ документальных и художественных фильмов в зале "Воскресный кинотеатр" 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,00
Сбор библиотечек для социальнореабилитационных учреждений за счет добровольных пожертвований населения (транспортные расходы, организация рекламы) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 6,00
Организация городского штаба тимуровского движения (разработка регламентирующей документации, реклама в СМИ, транспортные и оформительские расходы, награждение активных участников) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 8,00
Всего 29,05 29,65 379,75 104,75 130,05 20,65 5,75 10,05 35,05 6,55 11,75 10,05 773,10
2. Доукомплектование фонда Центра правовой информации, создание каталога на фонд в карточном и электронном вариантах 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 37,20
Подписка на периодические издания: "Право в школе", "Основы государства и права", "Преподавание обществознания и истории в школе", "Ваше право", "Воспитание школьников" 1,60 1,80 2,00 2,40 2,50 2,80 13,10
Выпуск информационных и рекомендательных списков литературы, памяток, буклетов (технические и канцелярские расходы, отбор, систематизация, дизайн материалов 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 1,20 10,00
Проведение "Часов информации", "Часов специалистов" с использованием единого фонда МУ ЦБС г. Улан-Удэ (организационные и транспортные расходы) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,80
Предоставление правовой информации на бумажных и электронных носителях по запросам пользователей библиотеки 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 24,00
Ксерокопирование, тиражирование, распечатка документов 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 4,00
Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны) 32,00 32,00
Предоставление доступа к правовой информации на сайте МУ ЦБС 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60
Использование баз данных ООО "Гарант-Право" 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 47,25 567,00
Всего 85,50 54,80 55,30 53,20 54,00 55,70 56,40 53,70 54,00 56,20 56,80 54,10 689,70
3. Активизация работы в библиотеках МУ ЦБС г. Улан-Удэ по правовому посвящению подрастающего поколения
Выезды библиотеки для изучения инновационных форм по правовому просвещению (транспортные и прочие расходы) 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 1,20
Проведение обучающих семинаровпрактикумов (организационные, канцелярские и прочие расходы) 0,50 0,50 0,50 1,50
Занятия по обучению пользованию компьютерной техникой информационноправовыми системами (оплата труда привлеченных специалистов, канцелярские и прочие расходы) 1,00 1,00 1,00 3,00
Издание методикобиблиографических материалов (аналитическая обработка источников, составление и тиражирование):
- "Модель правового воспитания подростков: реализация грантовой программы" 3,00 3,00
- "О законах - со знанием дела: опыт детских библиотек России" 3,00 3,00
- "Формирование правовой культуры подростков" 3,00 3,00
Итого 0,10 1,10 3,60 0,10 0,10 1,10 3,60 0,10 0,10 1,10 3,60 0,10 14,70
Всего 114,65 85,55 438,65 158,05 184,15 77,45 65,75 63,85 89,15 63,85 72,15 64,25 1477,50
в том числе, местный бюджет 60,60 31,00 382,40 100,60 128,60 21,00 7,70 5,20 33,90 7,40 14,20 5,40 798,00
привлеченные средства 54,05 54,55 56,25 57,45 55,55 56,45 58,05 58,65 55,25 56,45 57,95 58,85 679,50

5.3.Бюджетная заявка
Мероприятия Стоимость мероприятия по годам реализации проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2005 г. 2005 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Создание технической базы (ПК - 2, сканер 1, цв. струйный принтер - 1, ксерокс - 1, хаб - 1, кабель - 150 м, комп. стол 2, монтаж ЛВС) для доступа к электронным информационным ресурсам 25,00 25,00 25,00 25,70 100,70
Приобретение оборудования для ЦПИ
выст. стеллажи 10 30,00 30,00
стенды - 2 0,90 0,90
стулья - 50 50,00 50,00
столы - 25 75,00 75,00
пуфики - 10 15,00 15,00
мягкий уголок - 1 6,00 6,00
дом. кинотеатр 1 70,00 70,00
Проведение текущего ремонта 250,00 250,00
Строительство пандуса 100,00 100,00
Создание и пополнение собственных электронных полнотекстовых баз данных: "Вы спрашивали? Мы отвечаем", "Служба помощи детям и подросткам" 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,60
Обеспечение работы консультационного пункта "Закон обо мне, мне о законе" (организационные расходы, выпуск рекламной продукции, работа студентов в качестве юристконсультантов и психологов)
Школы "Юный правовед" на базе библиотеки (привлечение специалистов к лекционной работе), (организационные и канцелярские расходы)
Организация и проведение мероприятий (привлечение специалистов к воспитательным мероприятиям, реклама в СМИ, разработка сценариев)
- "Единый день права" 0,70 0,70 0,70 2,10
- месячник "SOS на детской волне" 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 1,20
- вечера проблемного разговора "О праве всерьез", "Закон в твоей жизни"
ролевые игры "Учись применять закон", "Юристом можешь ты не быть"
- конкурсы плакатов и сочинений на тему "Я и мои права" 1,00 1,00 1,00 3,00
Привлечение подростков с девиантным поведением и детей из неблагополучных семей к систематическому чтению, индивидуальная рекомендация лучших произведений мировой литературы, повышение культуры чтения
Участие детей и подростков в мероприятиях, проводимых в стенах библиотеки
Бесплатный показ документальных и художественных фильмов в зале "Воскресный кинотеатр"
Сбор библиотечек для социальнореабилитационных учреждений за счет добровольных пожертвований населения (транспортные расходы, организация рекламы)
Организация городского штаба тимуровского движения (разработка регламентирующей документации, реклама в СМИ, транспортные и оформительские расходы, награждение активных участников) 0,30 0,3 0,30 0,30 0,30 0,50 2,00
2. Докомплектование фонда Центра правовой информации, создание каталога на фонд в карточном и электронном вариантах 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 3,10 37,20
Подписка на периодические издания: "Право в школе", "Основы государства и права", "Преподавание обществознания и истории в школе", "Ваше право", "Воспитание школьников" 1,60 1,80 2,00 2,40 2,50 2,80 13,10
Выпуск информационных и рекомендательных списков литературы, памяток, буклетов (технические и канцелярские расходы, отбор, систематизация, дизайн материалов 0,40 0,90 0,70 0,40 0,40 0,50 0,10 0,40 0,40 0,20 0,20 0,40 5,00
Проведение "Часов информации", "Часов специалистов" с использованием единого фонда МУ ЦБС г. Улан-Удэ (организационные и транспортные расходы)
Предоставление правовой информации на бумажных и электронных носителях по запросам пользователей библиотеки
Ксерокопирование, тиражирование, распечатка документов
Обеспечение доступа в Internet (установка спутниковой антенны) 32,00 32,00
Предоставление доступа к правовой информации на сайте МУ ЦБС 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,60
Использование баз данных ООО "Гарант-Право"
3. Активизация работы в библиотеках МУ ЦБС по правовому посвящению подрастающего поколения
Выезды библиотеки для изучения инновационных форм по правовому просвещению (транспортные и прочие расходы)
Проведение обучающих семинаровпрактикумов (организационные, канцелярские и прочие расходы) 0,10 0,10 0,10 0,30
Занятия по обучению пользованию компьютерной техникой информационноправовыми системами (оплата труда привлеченных специалистов, канцелярские и прочие расходы) 0,10 0,10 0,10 0,30
Издание методикобиблиографических материалов (аналитическая обработка источников, составление и тиражирование):
- "Модель правового воспитания подростков: реализация грантовой программы" 1,00 1,00
- "О законах - со знанием дела: опыт детских библиотек России" 1,00 1,00
- "Формирование правовой культуры подростков" 1,00 1,00
В том числе, местный бюджет 60,60 31,00 382,40 100,60 128,60 21,00 7,70 5,20 33,90 7,40 14,20 5,40 798,00
В том числе по годам 574,60 162,50 60,90
Привлеченные средства 54,05 54,55 56,25 57,45 55,55 56,45 58,05 58,65 55,25 56,45 57,95 58,85 679,50
Итого 114,65 85,55 438,65 158,05 184,15 77,45 65,75 63,85 89,15 63,85 72,15 64,25 1477,50

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ХУДОЖЕСТВЕННОЕ И ГРАЖДАНСКОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖИ Г. УЛАН-УДЭ"
НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование Программы:
"Художественное и гражданское развитие молодежи г. Улан-Удэ".
1.2.Основание для разработки:
Распоряжение Администрации города от 02.11.2004 N 1345-р.
1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Молодежный художественный театр г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор проекта:
МУ "Управление культуры Администрации г. Улан-Удэ".
1.6.Разработчики проекта:
1.6.1.Молодежный художественный театр г. Улан-Удэ
Адрес: 670017, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 2, тел. (3012) 21-56-58;
1.6.2.Европейская волонтерская организация SCI (Международная гражданская служба).
1.7.Общие затраты на проект: 4168,9 тыс. руб., в том числе:
на разработку проекта - 0 руб.;
на реализацию проекта - 4168,9 тыс. руб.
1.8.Состояние проблемы:
В повседневной действительности существует опасность потери нравственной и духовной ориентации молодого человека. Духовные ценности, приобретенные поколениями девальвируются. Среди молодежи культивируются "псевдоценности", растет агрессивность, безразличие к своей судьбе. В СМИ (телевидении) доминируют боевики и некачественные программы. Идеал силы и денег, идущий с экранов телевизоров, затмил все другие идеалы. Ни в одном газетно-журнальном киоске города нет изданий "Культура", нет журналов "Театр", "Театральная жизнь" - только "желтая пресса о скандалах из личной жизни некоторых популярных артистов. Анализ художественной жизни страны и мира стал недосягаем для большинства молодежи. Единственный общероссийский телеканал "Культура", частично восполняющий недостаток духовно-художественной информации для населения России, не транслируется в нашем регионе. Низкая культура, пробелы в воспитании, экономически невысокий уровень жизни, создают условия для увеличения в молодежной среде преступности, наркомании, алкоголизма.
Применение творческих возможностей и развитие духовно-нравственных потребностей для большинства молодежи прекращается практически за порогом общеобразовательной школы и после ее окончания. Современная молодежь в основном незнакома с поэзией и литературой, выходящей за рамки школьной программы. Подростки бездарно тратят свое время за бутылкой пива, вина, водки. Они тусуются на улицах, сидят в компаниях по квартирам. Причины кроются в отсутствии нравственных идеалов и критериев в среде молодежи, в отсутствии мест, где молодежь могла бы проявить себя. Сотням подростков нечем заняться в свободное время. Многочисленные ларьки с пивом, кафе, рестораны, ночные клубы и дискотеки не могут восполнить для молодежи ее потребность в духовно-нравственном и художественно-эстетическом развитии, т.к. служат почти противоположным целям. Морально-нравственные критерии человека в любом обществе формируют два общественных института - религия или культура (литература или художественное искусство). Духовность, самореализация, удовлетворение культурных потребностей - удел не всей молодежи. Поиск и создание духовных ценностей перекочевал из клубов, дворцов культуры студенческой аудитории, творческих коллективов в религиозные организации и их структуры. Вся жизнь, которая за территорией храмов, оказалась бездуховной, безнравственной, бесперспективной.
В последнее время растет интерес к волонтерскому движению в городе. Услугами волонтеров пользуются известные организации, например "СПИД-центр", Наркологический диспансер, РОО "ФИРН" "Акуна Матата", другие общественные организации. Но эта форма недостаточна раскручена, молодые люди имеют доступ к информации о добровольчестве практически только к акциям. Нет широкого оповещения молодежи и населения о пользе волонтерства, о КПД мероприятий о престижности участия в добровольчестве. В мировой практике с успехом используется корпоративное добровольчество. В нашем городе это еще не раскручено. Не в полной мере используется такой мощный ресурс, как СМИ. Нет поощрительной системы (система признания) для людей, работающих на построение гражданского общества, молодежь, культуру и т.д. Общество нуждается в активизации молодежи. Необходимо решать проблемы подрастающего поколения, его нравственно-морального облика.
При условии дефицита художественной информации для молодежи перестает существовать и рушится не только система художественных ценностей, а исчезает критерий нравственной оценки себя и окружающих, разрушается идеал и его место занимает бездуховность. Безобразие - это мир без образа.
Молодежный художественный театр г. Улан-Удэ в течение 24-х лет является центром художественной и гражданской культуры для молодежи города.
2.Сущность и окружение Программы
2.1.Проблема
Формулировка проблемы с точки зрения молодежи города В настоящее время на территории города Улан-Удэ почти не осталось места, где молодежь могла бы компенсировать недостаток духовной, художественной информации, необходимой для жизнеспособности общества и его нравственно-морального здоровья. Новое поколение граждан, выросшее за годы экономического кризиса и реформ, практически лишено возможности соприкасаться с опытом мировой художественной культуры. За десятилетия исчезли и те немногочисленные коллективы любительских театров, студий, художественных кружков и объединений, которые существовали раньше. На сегодняшний день недостаточное количество подростковых клубов, домов творчества, выставочных залов и других объектов культуры, открытых в городе не в состоянии охватить всю молодежь. В настоящий момент досуг молодежи и вопросы воспитания являются особо важными. Недостаток мест и возможностей для реализации духовных и художественных запросов молодежи города Улан-Удэ. Молодежный художественный театр г. Улан-Удэ в течение 24-х лет является центром художественной и гражданской культуры для молодежи города
Категории горожан, заинтересованные в реализации Программы Старшеклассники, учащаяся молодежь лицеев, училищ, колледжей, студенты ВСГАКИ и университетов, специалисты в области литературы, искусства, философии, права, руководители школьных, вузовских театральных коллективов, волонтеры, предприниматели, библиотекари и представители НКО, государственные и общественные организации
Последствия нерешения проблемы в целом для города В результате нерешения проблемы часть молодежи, для которой нет места для реализации их духовнонравственных потребностей и которая не видит возможности удовлетворить свои художественноэстетические потребности покинут данную территорию (г. Улан-Удэ). Другая часть, не найдя выхода, будет испытывать постоянный дискомфорт своего существования, считать себя обделенной в сравнении с другими городами, регионами или странами. Понизится уровень гражданской ответственности, гордости за свой город, народ, Правительство. Ощущая себя в постоянной зависимости от обстоятельств, мешающих самореализации личности, человек будет пытаться удовлетворить только материальные и физические потребности. Для многих рост личности прекратит свое развитие, так как в погоне за материальным будут приниматься любые формы от предпринимательства до преступления. Часть молодежи, не имея критерия оценок о прекрасном и безобразном, без внутреннего ориентира (идеала) потеряет и саму потребность в его поиске. Они обречены быть изгоями общества. Вырастет жестокость, безразличие к судьбе другого, а значит и к судьбе города, народа, страны

2.2.Цель проекта
Формулировка цели: Создание центра молодежной художественной культуры.
Категория горожан, заинтересованная в реализации цели Результат решения проблемы для перечисленных категорий
1. Молодежь города: студенты вузов, учащиеся лицеев, колледжей, старшеклассники, послевузовская молодежь, рабочая молодежь, молодые специалисты 1. Повышение художественно-культурного уровня, удовлетворение духовно-нравственных потребностей, знакомство с достижениями мировой художественной культуры, развитие творческих способностей, улучшение качества уровня профессиональной подготовки
2. Профессорскопреподавательский состав ВСГАКИ 2. Для профессорско-преподавательского состава ВСГАКИ - повышение уровня и качества подготовки студентов всех факультетов Академии культуры, создание высококвалифицированной базы для подготовки профессиональных специалистов в области театрального искусства
3. Профессорскопреподавательский состав БГУ 3. Для профессорско-преподавательского состава БГУ повышение уровня и качества подготовки студентов (будущих педагогов школ, профессиональная ориентация студентов)
4. Специализированные школы, лицеи и колледжи 4. Для специализированных школ, лицеев, колледжей увеличение возможностей и уровня образования учащихся по специализациям художественноэстетического направления
5. Преподаватели литературы и эстетического воспитания всех школ, училищ и вузов города и республики 5. Для преподавателей литературы и эстетического воспитания общеобразовательных школ, училищ, вузов города - повышение общего уровня культуры школьников, учащихся, студентов. Возможность получения методической помощи
6. Руководители, преподаватели, режиссеры любительских и школьных театров и студий 6. Руководители, преподаватели, режиссеры любительских театров и студий - повышение уровня профессиональной подготовки и квалификации преподавания. Возможность получения квалифицированной методической помощи
7. Сотрудники радиотелевизионных отделов и редакций молодежного и литературнохудожественного вещания, журналисты газет и журналов 7. СМИ - увеличение объема информации о проблемах молодежи и художественно-культурной жизни города. Возможность распространения позитивной информации, отражающей интересы молодежи города
8. Работники культуры и искусства, руководители отделов и ведомств культуры и образования 8. Работники культуры и искусства, руководители отделов и ведомств культуры и образования увеличение объема и форм мероприятий, повышающих уровень культуры города и республики. Сохранение и развитие культурных ценностей
9. Научная, техническая и художественная интеллигенция города и республики 9. Научной, технической интеллигенции города и республики - приобретение возможности для удовлетворения нравственно-эстетических запросов и реализация художественно-творческого потенциала
10. Представители общественных и некоммерческих организаций 10. Представители общественных и некоммерческих организаций - расширение сферы влияния на молодежную аудиторию города и укрепление и развитие форм молодежного международного сотрудничества
11. Родители школьников, учащихся и студентов 11. Родители школьников, учащихся и студентов возможность воспитания детей на лучших образцах мировой художественной культуры
Последствия решения проблемы в целом для города Подготавливаются специалисты в области профессионального и любительского художественного творчества. Появляется возможность для реализации художественноэстетических потребностей подрастающего поколения. Молодежь приобретает идеалы, укрепляются ее личностные и гражданские позиции, приобретаются моральные ориентиры, возрастает культурный уровень столицы. Развиваются международные связи, укрепляются толерантные отношения

2.3.Задачи проекта
Задача Результат Показатель Количество Время выполнения, мес. Требования по качеству
1. Удовлетворение потребностей молодежи и населения г. Улан-Удэ в художественном, эстетическом и гражданском развитии Реализация серии циклов для молодежи и населения по художественному развитию Количество охваченного населения деятельностью и мероприятиями Центра 10500 чел. 2005 2007 гг. Статьи, рецензии ведущих специалистов России и Бурятии, общественные экспертизы и отзывы граждан города Улан-Удэ, ведение ежегодного мониторинга
2. Образовательнометодическая деятельность, направленная на подготовку специалистов Подготовка профессиональных кадров в области театрального искусства и литературы, оказание методической помощи Количество подготовленных кадров и количество человек, получивших методическую помощь 550 а) профессиональные актеры, педагоги, студенты б) любители театрального искусства 2005 2007 гг. 1. Творческие отчеты: роли, спектакли, композиции 2. Рецензии, статьи, теле- и радиопередачи 3. Наличие высококвалифицированных кадров (педагогов, консультантов) и методической литературы
3. Воспитание гражданского сознания и стимулирование социальной активности молодежи г. Улан-Удэ Участие молодежи в стабилизации общества и в международном волонтерском движении Количество объектов и уровень объема проведенной деятельности волонтеров Ежегодно по 3 международных волонтерских лагеря и 10 локальных объектов 2005 2007 гг. Договора с учреждениями и организациями, отчеты, статьи в СМИ, Международная волонтерская экспертиза

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
Управление культуры Координационная и финансовая помощь в реализации проекта Повышение культурного имиджа города Недостаток финансирования
Городское управление образования Организационная помощь Повышение качества образования Недостаток квалифицированных специалистов
Госкомитет по делам молодежи Проведение совместных акций, проектов Социальная активность молодежи города Недостаток финансирования
Некоммерческие организации города Партнерство Выполнение социально значимых задач. Усиление роли НКО. Увеличение числа добровольцев Несовпадение по срокам в реализации совместных проектов
ВСГАКИ, БГУ Помощь ведущих педагогов, специалистов Повышение качества преподавания Финансовая незаинтересованность специалистов
Другие учебные заведения города (школы, колледжи, лицеи) Участники и партнеры во всех частях проекта Повышение уровня педагогического мастерства Нет
Наркологический диспансер, "Спид-Центр" Консультанты и участники специализированных акций Усиление пропаганды здорового образа жизни и улучшение проф. работы с молодежью Нет
Предприниматели Помощь в проведении мероприятий Повышение статуса предпринимателя Незаинтересованность бизнес-класса
СМИ Информационная поддержка и освещение хода проекта Позитивная информация о деятельности молодежи и городе Улан-Удэ Недостаток новых рубрик об искусстве и культуре, о некоммерческом секторе
Библиотеки и музеи города Организационная и методическая помощь Увеличение числа читателей и посетителей. Повышение качества обслуживания населения Нет
Органы местного самоуправления Консультационная, информационная и финансовая поддержка Улучшение культурной среды города. Повышение имиджа столицы Недостаток финансирования
Международная организация SCI (добровольное служение) Привлечение молодежи г. Улан-Удэ в международное добровольческое движение. Проведение тренингов и семинаров, и волонтерских лагерей Укрепление толерантных отношений. Международные обмены волонтеров из числа молодежи Слабая информированность в Бурятии о возможностях и перспективах развития волонтерства. Отсутствие базы волонтеров в городе

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
Организация сети культурных учреждений, направленных на художественное воспитание молодежи (клубов, кружков, домов творчества, любительских театров и др.) Широкий охват молодежной среды в городе, самореализация молодежи, ее творческого потенциала. Рост культурного уровня подрастающего поколения, взаимодействие с госучреждениями и общественными организациями, СМИ Для создания сети учреждений культуры потребуется продолжительное время (строительство новых объектов или переоборудование помещений - подвалов и т.д.), потребуются большие финансовые затраты на строительство, оборудование, оснащение техникой и т.д. Комплектование квалифицированными кадрами, оплата заработной платы
Создание городского Дома молодежи Сосредоточие ресурсов в одном месте. Влияние на молодежную среду. Престижность для молодежи иметь свой дом. Более качественная работа специалистов, использование новых новаторских методов работы Крупные финансовые затраты на строительство либо реконструкцию помещения, производственнотехническое оснащение, содержания здания и оплату специалистам
Создание центра молодежной художественной культуры на базе Молодежного художественного театра г. Улан-Удэ Удобное месторасположение. Существующая база - помещение, оборудованное пультом (свет, звук), прожекторами, сценой, гримерными, художественными мастерскими, картинной галереей для организации выставок. Высококвалифицированные специалисты, волонтеры 24-летняя история МХТ высокохудожественный уровень и общественный имидж, известность в России и за рубежом. МХТ является Лауреатом премии Ленинского комсомола, "Театром года" (1998 г.), Лауреатом республиканских, российских и международных фестивалей и конкурсов. Отлаженная система связей. Связь с организациями, учреждениями, ведомствами, работающими в среде молодежи. Сотрудничество с общественными и некоммерческими организациями города, налаженные международные связи. Наличие волонтеров в среде молодежи Отсутствие финансирования, недостаточное техническое оснащение. Для информационного обеспечения необходим компьютер

3.2.Технология проекта
Создание центра молодежной художественной культуры на базе Молодежного художественного театра г. Улан-Удэ.
Весь процесс деятельности центра молодежной художественной культуры базируется на формах работы, выработанных Молодежным художественным театром в результате многолетнего художественного и организационного опыта.
Технически оснащенное и благоустроенное помещение театра позволяет осуществлять деятельность центра на высоком уровне. Формы социальной активизации молодежи в жизни города и республики с успехом применялись в последние годы на практике Молодежного художественного театра г. Улан-Удэ.
Для реализации задач и целей центра театр привлекает лучших специалистов, имеющихся на сегодня в городе Улан-Удэ. Высокий художественный уровень спектаклей, составляющих репертуар театра, позволяет удовлетворить художественные запросы всех категорий населения города Улан-Удэ, в т.ч. молодежи. Налаженные и разработанные контакты театра с теми учреждениями, ведомствами и организациями города, которые непосредственно связаны с молодежной аудиторией, позволяют воплотить на практике все направления деятельности центра.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
1. Удовлетворение потребностей молодежи и населения г. Улан-Удэ в художественном, эстетическом и гражданском развитии 1. Цикл "Классическое наследие - молодежи". Подробное знакомство молодежи с классическим мировым и русским наследием: - Открытые просмотры и анализ спектаклей по произведениям русских классиков с участием зрителей, актеров и режиссера. - Лабораторный анализ современной и классической драматургии Проводится в течение всех трех лет реализации Программы (осень, зима, весна) МХТ г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, БГУ, Госкомитет по делам молодежи, Управление культуры, Управление городского образования, СМИ, предприниматели, библиотеки
Цикл "Мировое поэтическое наследие". Знакомство современной молодежи с мировой и русской поэзией. Два раза в месяц будут проводиться поэтические вечера, литературные встречи, чтения для всех категорий молодежи Проводится в течение всех трех лет реализации Программы (осень, зима, весна) МХТ г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, БГУ, Госкомитет по делам молодежи, Управление культуры, Управление городского образования, СМИ, предприниматели, библиотеки
Литературнодраматургический цикл "Имена". Знакомство с жизнью и творчеством писателей, поэтов мирового значения. Проведение цикла литературных спектаклей или вечеров, посвященных конкретной персоне мирового значения, знакомство с ее историей жизни, творчества, любви (с привлечением студентов из различных учебных заведений, инициативных групп) Проводится в течение всех трех лет реализации Программы (осень, зима, весна) МХТ г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, БГУ, Госкомитет по делам молодежи, Управление культуры, Управление городского образования, СМИ, предприниматели, библиотеки
Организация и проведение различных тематических выставок: - персональные выставки; - произведения молодых художников; - детское творчество; - посвященные городу, Байкалу; - посвященные социальным болезням общества (наркомания, преступность, алкоголизм); - посвященные мероприятиям социального характера, проводимых НКО города. В форме фотовыставок, плакатов, картин, рисунков Проводится в течение всех трех лет реализации Программы (осень, зима, весна) МХТ г. Улан-Удэ, Госкомитет по делам молодежи, физической культуре и спорту, Госнаркоконтроль, Наркологический диспансер, библиотеки, НКО, предприниматели, Художественные школы, художники, СМИ
2. Образовательнометодическая деятельность, направленная на подготовку специалистов "Образовательная и методическая деятельность": - Профессиональное обучение театральных педагогов, работа со школьными театральными коллективами города. - Проведение занятий учебной студии МХТ г. Улан-Удэ (профессиональные актеры и режиссеры) совместно со ВСГАКИ. - Обеспечение театрального процесса обучения, показ учебных спектаклей, самостоятельных работ студентов, учебной студии МХТ г. Улан-Удэ. - Проведение мастерклассов (экспертных групп) ведущими специалистами России. - Встречи и индивидуальные консультации с преподавателями и руководителями школьных театральных коллективов города (МХТ - филиал Всероссийского центра "Школьный театр"). - Проведение семинаров по профессиональной ориентации и по повышению профессионального уровня руководителей школьных театров. - Просмотр спектаклей и консультации на местах. - Предоставление школьным театральным коллективам методической литературы. - Издание и тиражирование методической литературы (приобретение множительной техники и обеспечение материалов) Проводится в течение всех трех лет (осень, зима, весна) Проводится в течение всех трех лет (осень, зима, весна) Проводится в течение всех трех лет (осень, зима, весна) - 1 мастеркласс ежегодно - 54 Проводится в течение всех трех лет (осень, зима, весна). 1 раз в год В течение года В течение года В течение всего периода проекта МХТ г. Улан-Удэ, Управление образования г. Улан-Удэ, Министерство образования, МХТ г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, Управление культуры города МХТ г. Улан-Удэ, ВСГАКИ, Управление культуры города Российская академия театрального искусства (РАТИ) г. Москва, МХТ г. Улан-Удэ Всероссийский центр "Школьный театр" г. Москва МХТ г. Улан-Удэ Всероссийский центр "Школьный театр" г. Москва, МХТ г. Улан-Удэ Всероссийский центр "Школьный театр" г. Москва, МХТ г. Улан-Удэ СТД РФ
3. Воспитание гражданского сознания и стимулирование социальной активности молодежи г. Улан-Удэ "Участие молодежи в акциях и в международном волонтерском движении". Участие молодежи в международных волонтерских лагерях. Акция "Память" Июнь, июль, август Май SCI, МХТ г. Улан-Удэ, международные волонтерские организации
Проведение тренингов и семинаров для подготовки лидеров волонтерского движения Февраль, март, апрель SCI, МХТ г. Улан-Удэ, Управление городского образования
- экологические акции в городе Улан-Удэ и на Байкале Июль, август МХТ г. Улан-Удэ
- работа с подростками по профилактике алкоголизма, наркомании В течение года Наркологический диспансер, "Центр-Спид", МХТ г. Улан-Удэ, администрации Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов г. Улан-Удэ
- привлечение молодежи к общественно полезному труду (строительство волонтерской базы, благоустройство территории г. Улан-Удэ) В течение года МХТ г. Улан-Удэ, администрации Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов г. Улан-Удэ
4. Пропаганда деятельности центра "PR-компания о работе центра": - Изготовление рекламной и представительской продукции, отражающей деятельность центра (фильмы, буклеты, фотовыставки, значки, ручки, футболки) В течение года МХТ г. Улан-Удэ
- Работа со СМИ (прессконференции, презентации, круглые столы) В течение года МХТ г. Улан-Удэ, Пресс-служба города Улан-Удэ

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
(перечислите потенциальных партнеров и подрядчиков) (опишите действия по привлечению в проект данного партнера или подрядчика)
Государственный комитет РБ по делам молодежи, физической культуре и спорту Совместные акции
Администрация г. Улан-Удэ Совместные проекты
Министерство образования РБ Совместные проекты
Министерство культуры РБ Совместные проекты
Администрация Советского, Октябрьского и Железнодорожного районов г. Улан-Удэ Работа с молодежью района, благоустройство территории
Комитет по социальной политике Совместные проекты
Учебные заведения (школы, ПУ, ВСГАКИ, БГУ) Акции, обучающие программы, вечера, спектакли, выставки
Общественные и некоммерческие организации Проведение совместных проектов и акций
Инициативные группы молодежи Возможность творческой самореализации
Международная волонтерская организация SCI Развитием международных волонтерских проектов с участием молодежи города Улан-Удэ

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Задача 1. Удовлетворение потребностей молодежи и населения г. Улан-Удэ в художественном, эстетическом и гражданском развитии 1. Цикл "Классическое наследие молодежи"
- Открытые просмотры и анализ спектаклей по произведениям русских классиков с участием зрителей, актеров и режиссера + + + + + + + + + 235800
2. Цикл "Мировое поэтическое наследие"
Поэтические вечера, литературные встречи, чтения + + + + + + + + + 71000
3. Литературно-драматургический цикл "Имена"
Проведение цикла литературных спектаклей или вечеров, посвященных какой-либо конкретной персоне мирового значения + + + + + + + + + 88000
4. Организация и проведение различных тематических выставок
Организация выставок различной тематики + + + + + + + + + 63000
Задача 2. Образовательнометодическая деятельность, направленная на подготовку специалистов 1. "Образовательная и методическая деятельность"
- Профессиональное обучение театральных педагогов, работа со школьными театральными коллективами города + + + + + + + + + 12000
- Проведение занятий учебной студии МХТ г. Улан-Удэ (профессиональные актеры и режиссеры) совместно со ВСГАКИ + + + + + + + + + 54000
- Обеспечение театрального процесса обучения, показ учебных спектаклей, самостоятельных работ студентов, учебной студии МХТ г. Улан-Удэ + + + + + + + + + 54000
- Проведение мастерклассов (экспертных групп) ведущими специалистами России + + + 60000
- Встречи и индивидуальные консультации с преподавателями и руководителями школьных театральных коллективов города (МХТ - филиал Всероссийского центра "Школьный театр") + + + + + + + + + 13500
- Проведение семинаров по профессиональной ориентации и по повышению профессионального уровня руководителей школьных театров + + + 45000
- Просмотр спектаклей и консультации на местах + + + + + + + + + 13500
- Предоставление школьным театральным коллективам методической литературы + + + + + + + + + 7250
- Издание и тиражирование методической литературы (приобретение множительной техники и обеспечение материалов) + + + + + + + + + + + + 340000
Задача 3. Воспитание гражданского сознания и стимулирование социальной активности молодежи г. Улан-Удэ 1. "Участие молодежи в акциях и в международном волонтерском движении"
Организация и техническое обеспечение молодежных международных волонтерских лагерей (транспортные расходы, питание, строительный и рабочий инвентарь) I II III + IV I II III + IV I II III + IV 120000
Проведение тренингов и семинаров для подготовки лидеров волонтерского движения (раздаточный материал, канцтовары, оплата технических расходов и оплата тренерам) + + + 15000
экологические акции в городе Улан-Удэ и на Байкале (организационные, транспортные расходы) + + + 9000
работа с подростками по профилактике алкоголизма, наркомании (канц. товары, костюмы, реквизит, транспортные расходы) + + + + + + + + + + + + 3200
привлечение молодежи к общественно полезному труду (строительство волонтерской базы), акция "Память" (транспортные расходы, организационные расходы, технический инвентарь) + + + + + + + + + + + + 150000 30000
Задача 4. Пропаганда деятельности центра "PR-компания о работе центра"
- Изготовление рекламнопредставительской продукции, отражающей деятельность центра (фильмы, буклеты, фотовыставки, значки, ручки, футболки) + + + + + + + + + + + + 90000
- Работа со СМИ (пресс-конференции, презентации, круглые столы) + + + + + + + + + + + + 18000
Итого

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1. Удовлетворение потребностей молодежи и населения г. Улан-Удэ в художественном, эстетическом и гражданском развитии Количество охваченного населения деятельностью и мероприятиями Центра 2000 2500 4500 4500 7500 7500 10500
2. Образовательнометодическая деятельность, направленная на подготовку специалистов Количество подготовленных кадров, чел. 200 250 300 300 400 450 550
3. Воспитание гражданского сознания и стимулирование социальной активности молодежи г. Улан-Удэ Количество объектов и уровень объема проведенной деятельности волонтеров 2 м/н волонтерских лагеря ежегодно 2 3 3 3 3 3
7 локальных объектов 7 10 10 10 10 10

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих средств
Источник Действия
(назовите потенциальный источник финансирования) (опишите те действия, которые необходимо предпринять для получения средств из этого источника)
Местный бюджет Защита настоящего проекта Программы на Программном Совете
Средства МХТ Участие в данном проекте в качестве исполнителя мероприятий
Попечители театра Привлечение попечителей в качестве соучастников проекта
Средства международных благотворительных организаций Написание гранта и заключение международных договоров
Средства бизнес-сообщества Проведение акций в рамках данной Программы, заключение соглашений между МХТ и предпринимателем на условиях продвижения продукции предпринимателя

5.2.Общие затраты по Программе
Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Задача 1: Удовлетворение потребностей молодежи и населения г. Улан-Удэ в художественном, эстетическом и гражданском развитии
1. Цикл "Классическое наследие молодежи"
Открытые просмотры и анализ спектаклей по произведениям русских классиков с участием зрителей, актеров и режиссера (72 в год) 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 96000 864000
2. Цикл "Мировое поэтическое наследие"
Поэтические вечера, литературные встречи, музыкальные художественные композиции, прослушивания (9 раз в год) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 108000
3. Литературно-драматургический цикл "Имена"
Проведение цикла литературных спектаклей или поэтических вечеров, посвященных какой-либо конкретной персоне мирового значения (9 раз в год) 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 48000 432000
4. Организация и проведение различных тематических выставок
Организация выставок различной тематики (техническое обеспечение) (9 выставок в год) 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 216000
Задача 2: Образовательно-методическая деятельность, направленная на подготовку специалистов
1. "Образовательная и методическая деятельность"
Профессиональное обучение театральных педагогов, работа со школьными театральными коллективами города 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 216000
Проведение занятий учебной студии МХТ г. Улан-Удэ (профессиональные актеры и режиссеры) совместно со ВСГАКИ 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 18000 162000
Издание и тиражирование методической литературы 150000 10000 10000 10000 50000 10000 10000 10000 50000 10000 10000 10000 340000
Обеспечение театрального процесса обучения, показ учебных спектаклей, самостоятельных работ студентов, учебной студии МХТ г. Улан-Удэ 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 24000 216000
Проведение мастерклассов (экспертных групп) ведущими специалистами России 50000 50000 50000 150000
Встречи и индивидуальные консультации с преподавателями и руководителями школьных театральных коллективов города (МХТ - филиал Всероссийского центра "Школьный театр") 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 40500
Проведение семинаров по профессиональной ориентации и по повышению профессионального уровня руководителей школьных театров 30000 30000 30000 90000
Просмотр спектаклей и консультации на местах 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500
Предоставление школьным театральным коллективам методической литературы 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500
Задача 3: Воспитание гражданского сознания и стимулирование социальной активности молодежи г. Улан-Удэ
1. "Участие молодежи в акциях и в международном волонтерском движении"
Организация и техническое обеспечение молодежных международных волонтерских лагерей (транспортные расходы, питание, строительный и рабочий инвентарь) 5000 5000 60000 5000 5000 5000 60000 5000 5000 5000 60000 5000 225000
Проведение тренингов и семинаров для подготовки лидеров волонтерского движения (раздаточный материал, канцтовары, оплата технических расходов и оплата тренерам) 15000 15000 15000 45000
Экологические и другие акции в городе Улан-Удэ и на Байкале (организационные, транспортные расходы)
- акция "Чистый Берег Байкала" 30000 30000 30000 90000
- акция "Память" 30000 30000 30000 90000
- акция "Дорога радости" 50000 50000 50000 150000
Работа с подростками по профилактике алкоголизма, наркомании 1500 1500 1500 1500 1500 1500 9000
- конференция "Молодежь против наркотиков" 20000 20000 20000 60000
Привлечение молодежи к общественно полезному труду (строительство волонтерской базы, благоустройство территории г. Улан-Удэ) 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 43200 518400
Задача 4: Пропаганда деятельности центра
"PR-компания о работе центра"
Изготовление рекламнопредставительской продукции, отражающей деятельность центра (фильмы, буклеты, фотовыставки, значки, ручки, футболки) 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 240000
Работа со СМИ (прессконференции, презентации, круглые столы) 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 72000
Итого 468700 369200 270700 347700 368700 369200 270700 347700 368700 369200 270700 347700 4168900
Итого по годам 1456300 1356300 1356300

5.3.Бюджетная заявка
Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Задача 1: Удовлетворение потребностей молодежи и населения г. Улан-Удэ в художественном, эстетическом и гражданском развитии
1. Цикл "Классическое наследие молодежи"
Открытые просмотры и анализ спектаклей по произведениям русских классиков с участием зрителей, актеров и режиссера (72 в год) 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 32000 288000
2. Цикл "Мировое поэтическое наследие"
Поэтические вечера, литературные встречи, музыкальные художественные композиции, прослушивания (9 раз в год) 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 81000
3. Литературно-драматургический цикл "Имена"
Проведение цикла литературных спектаклей или поэтических вечеров, посвященных какой-либо конкретной персоне мирового значения (9 раз в год) 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 12000 108000
4. Организация и проведение различных тематических выставок
Организация выставок различной тематики (техническое обеспечение) (9 выставок в год) 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 72000
Задача 2: Образовательно-методическая деятельность, направленная на подготовку специалистов
1. "Образовательная и методическая деятельность"
Профессиональное обучение театральных педагогов, работа со школьными театральными коллективами города 2000 2000 2000 2000 2000 2000 12000
Проведение занятий учебной студии МХТ г. Улан-Удэ (профессиональные актеры и режиссеры) совместно со ВСГАКИ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 54000
Издание и тиражирование методической литературы 150000 10000 10000 10000 50000 10000 10000 10000 50000 10000 10000 10000 340000
Обеспечение театрального процесса обучения, показ учебных спектаклей, самостоятельных работ студентов, учебной студии МХТ г. Улан-Удэ 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 54000
Проведение мастерклассов (экспертных групп) ведущими специалистами России 25000 25000 25000 75000
Встречи и индивидуальные консультации с преподавателями и руководителями школьных театральных коллективов города (МХТ - филиал Всероссийского центра "Школьный театр") 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500
Проведение семинаров по профессиональной ориентации и по повышению профессионального уровня руководителей школьных театров 15000 15000 15000 45000
Просмотр спектаклей и консультации на местах 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 13500
Предоставление школьным театральным коллективам методической литературы 500 500 500 500 500 500 500 500 500 4500
Задача 3: Воспитание гражданского сознания и стимулирование социальной активности молодежи г. Улан-Удэ
1. "Участие молодежи в акциях и в международном волонтерском движении"
Организация и техническое обеспечение молодежных международных волонтерских лагерей (транспортные расходы, питание, строительный и рабочий инвентарь) 3000 3000 43000 3000 3000 3000 43000 3000 3000 3000 43000 3000 156000
Проведение тренингов и семинаров для подготовки лидеров волонтерского движения (раздаточный материал, канцтовары, оплата технических расходов и оплата тренерам) 5000 5000 5000 15000
Экологические и другие акции в городе Улан-Удэ и на Байкале (организационные, транспортные расходы)
- акция "Чистый Берег Байкала" 15000 15000 15000 45000
- акция "Память" 15000 15000 15000 45000
- акция "Дорога радости" 25000 25000 25000 75000
Работа с подростками по профилактике алкоголизма, наркомании 500 500 500 500 500 500 3000
- конференция "Молодежь против наркотиков" 11000 11000 11000 33000
Привлечение молодежи к общественно полезному труду (строительство волонтерской базы, благоустройство территории г. Улан-Удэ) 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 16000 192000
Задача 4: Пропаганда деятельности центра
"PR-компания о работе центра"
Изготовление рекламнопредставительской продукции, отражающей деятельность центра (фильмы, буклеты, фотовыставки, значки, ручки, футболки) 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 120000
Работа со СМИ (прессконференции, презентации, круглые столы) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000
Итого 262000 144500 147000 134000 162000 144500 147000 134000 162000 144500 147000 134000 1862500
Итого по годам 687500 587500 587500

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ДЕТИ - НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ГОРОДА УЛАН-УДЭ"
НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование проекта (Целевой программы):
"Дети - настоящее и будущее города Улан-Удэ" на 2005 - 2007 гг.
1.2.Основание для разработки:
постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2004 N 405;
распоряжение Администрации города от 02.11.2004 N 1345-р.
1.3.Утверждена:
постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Управление образования Администрации г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор проекта:
Управление образования Администрации г. Улан-Удэ.
1.6.Разработчики проекта:
Управление образования Администрации г. Улан-Удэ.
1.7.Общие затраты на проект - 281919 тыс. руб., в том числе:
на разработку проекта _________ руб.;
на реализацию проекта - 281919 тыс. руб., из них:
внебюджетные средства - 10253,8 тыс. руб.;
из республиканского бюджета - 10000 тыс. руб.;
из федерального бюджета - 13333,2 тыс. руб.
1.8.Состояние проблемы:
Развитие образования города - важный элемент социально-культурного, экономического развития города. В этом плане на образование города, как на целостную муниципальную структуру, обеспечивающую социализацию личности, ложится помимо прочих задача сохранения психического, физического и нравственного здоровья подрастающего поколения.
Результаты Всероссийской диспансеризации детей (2002 г.) демонстрируют снижение здоровья детей (с 45,5% до 33,9%) с одновременным увеличением вдвое удельного веса имеющих хроническую патологию и инвалидность. За время школьного обучения число физически здоровых детей сокращается в 5 раз, лишь 14% выпускников средней школы можно считать действительно здоровыми. Анализ ситуации в городе Улан-Удэ показывает, что количество молодежи, употребляющей наркотики, алкоголь, табак, неуклонно растет.
По данным Минздрава России только в половине общеобразовательных учреждений материально-техническая база соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, в Республике Бурятия - в 39% общеобразовательных учреждениях. Актуальной остается проблема переуплотненности школ (71% школ Улан-Удэ занимается в 2 смены, школы NN 6 и 65 - в 3 смены). При нормативе 2,5 м2 на одного ученика все школы нашего города должны заниматься в 3 смены). Неблагополучной остается и ситуация с оснащением учреждений образования мебелью, оборудованием. В школах города свыше 50% ученической мебели не соответствует росто-возрастной особенности обучающихся. Отсюда заболевания опорно-двигательного аппарата (сколиозы и т.д.).
34 муниципальных учреждения образования г. Улан-Удэ функционируют в переоборудованных зданиях бывших казарм, контор, ресторана, общежитий и т.д. 18 учреждений работают в деревянных зданиях 4-й степени огнестойкости, что является нарушением требований ППБ-01-03. 8 учреждений занимается в зданиях с износом 100%, 11 - с износом от 75 до 92%.
При износе основных непроизводственных фондов свыше 75% нерентабельно выполнять капитальный ремонт. Максимально эффективнее получить воспроизводство основных фондов за счет исключения затрат на капитальный ремонт и перевода их на полное воспроизводство, то есть новое строительство, но это в настоящее время практически нереально. Поэтому одним из важнейших рычагов повышения эффективности использования бюджетных ресурсов является качественное и своевременное выполнение мероприятий по эксплуатации и ремонту с главной целью обеспечения сохранности зданий и выполнения ими своих функций в течение нормативного срока службы и, по возможности, продление их жизни за пределы этого срока путем замены деталей, простых конструкций и инженерных систем жизнеобеспечения.
В связи с участившимися случаями пожаров и гибелью воспитанников в образовательных учреждениях страны, с целью предупреждения подобных ситуаций в г. Улан-Удэ необходимы капитальные вложения на противопожарные мероприятия. В связи с появлением проблемы терроризма обострилась ситуация с безопасностью обучающихся, воспитанников и работников образования.
2.Сущность и окружение проекта (Целевой программы)
2.1.Проблема
Формулировка проблемы: с точки зрения ученика и воспитанника, родителей, работников муниципальной системы образования, населения города Учреждения образования нуждаются в создании необходимых условий для сбережения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. В них не организовано горячее питание учащихся, особенно начальных классов и из малообеспеченных семей. Учащихся и воспитанников необходимо обучать навыкам безопасного поведения, способностям противостоять экстремальным условиям. Детское общественное движение, физкультура и спорт нуждаются в развитии. Надо внедрять здоровьесберегающие технологии в образовательный процесс, нужна поддержка педагогических инициатив по безопасности жизнедеятельности учреждения. Существующие здания не отвечают действующим нормам: - сангигиены (необходимо увеличить количество санузлов, питьевых фонтанчиков), - противопожарной безопасности и ГО (34 учреждения функционируют в переоборудованных зданиях бывших солдатских казарм, контор, общежитий, ресторана и т.д., 18 - в деревянных зданиях, 8 - в зданиях с износом 100%). Недостаточно количество мебели и оборудования, имеющаяся мебель не соответствует росту и возрасту детей
Категории горожан (потребителей, которых затрагивает проблема) Обучающиеся, воспитанники, родители, работники муниципальной системы образования, население города
Последствия нерешения проблемы 1. Рост негативных явлений среди несовершеннолетних в обществе. 2. Повышение уровня заболеваемости. 3. Потеря рабочего времени родителями в связи с уходом за больным ребенком. 4. Понижение уровня защищенности участников образовательного процесса от угрозы террористических актов и пожарной безопасности. 5. Сокращение ученических мест вследствие физического износа зданий и сооружений. 6. Закрытие муниципальных образовательных учреждений службами: - санэпиднадзора - в связи с необеспечением санитарно-гигиенических норм и организации горячего питания; - энергонадзора - в связи с аварийным состоянием электрооборудования; - инспекции по труду - в связи с аварийным состоянием зданий, сооружений и необеспечением норм охраны труда и техники безопасности

2.2.Цель проекта
Формулировка цели Создание условий для безопасной жизнедеятельности участников образовательного процесса
Категории граждан Обучающиеся, воспитанники, родители, работники муниципальной системы образования, населения города
Результат решения проблемы Обучающиеся и воспитанники получат доступное и качественное образование с учетом индивидуальных запросов, физическое, психическое и нравственное здоровье. Родители - здоровую и творчески активную личность, конкурентоспособную на рынке труда. Работники образования - достойные условия работы и жизни, возможности профессионального роста, самореализации. Городской социум - кадры, готовые решать экономические и социальные проблемы города: снижение негативных явлений в обществе, городе, рабочие места, безаварийную работу образовательных учреждений
Последствия решения проблемы Переход на новый качественный уровень системы образования города - одного из основных факторов социально-экономического развития города. Сохранение существующей материально-технической базы учреждений образования, предупреждение обрушений конструкций и аварий в системах инженерного жизнеобеспечения. Бесперебойная работа оборудования. Осознание детьми необходимости безопасного поведения в среде пребывания и значимости здорового образа жизни, умения принимать правильное решение при экстремальных ситуациях, сохранить жизнь и здоровье, избежать травматизма. Данный проект занимает ведущее место в стратегии развития города

2.3.Задачи проекта
Задача Результат Показатель Количество Время выполнения, мес. Требования по качеству
Формирование у обучающихся и воспитанников навыков безопасного поведения Снижение детского травматизма Количество пострадавших детей 32 чел. 2005 2007 Закон РФ "Об образовании"; Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года; Национальная доктрина образования в Российской Федерации; Федеральная целевая программа "Дети России" на 2003 - 2006 гг.; СанПиН 2.4; Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; СНИП; ППБ 01-03; Положение о порядке лицензирования образовательных учреждений; Трудовой кодекс РФ (ст. 209 - 231 ); Федеральный закон от 24.06.1999 N 120 "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; Концепция развития воспитания в системе образования Республики Бурятия
Создание условий для восстановления здоровья обучающихся и воспитанников Охват детей летним отдыхом и оздоровлением В процентах от общего количества детей от 7 до 16 лет 40,50% 2005 2007
Создание материальнотехнических условий для безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников Обеспеченность в ученических местах: - в школах; - в ДОУ В процентах от общего количества детей 87,3% 46,5% 2005 2007

2.4.Заинтересованные лица
Заинтересованные лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
Органы местного самоуправления Создание условий для функционирования и развития образования города. Подготовка нормативно-правовых актов Устойчиво развивающаяся система образования, решение социальноэкономических проблем Недостаточное ресурсное обеспечение
Родительская общественность, в т.ч. родительские комитеты, попечительские советы Содействие в укреплении материальнотехнической базы учреждения, в воспитании детей дошкольного и школьного возраста Психически, физически и нравственно здоровый ребенок. Трудовая занятость родителей Нескоординированность действий, неподготовленность ряда родителей (отсутствие психологопедагогических знаний)
Население Формирование здорового, нравственного, культурного, социально защищенного жителя города Сокращение числа детей с ослабленным здоровьем, сокращение числа негативных проявлений среди несовершеннолетних; уменьшение числа социально незащищенных детей. Создание новых рабочих мест Недостаточное финансовое обеспечение
Комитет по управлению имуществом Приватизация муниципального имущества и земельных участков Сохранение и развитие, закрепление основных фондов Недостаточное финансовое обеспечение. Отсутствие четкой системности с участниками приватизации имущества
Комитет городского хозяйства и строительства МУП "УланУдэстройзаказчик", УКС Минстроя РБ Строительство новых объектов и реконструкций существующих зданий Увеличение объемов работ Недостаточное ресурсное обеспечение
Управление по делам ГО и ЧС Обеспечение безопасности жизнедеятельности образовательных учреждений при чрезвычайных ситуациях Сохранение стабильности уровня безопасности при функционировании образовательных учреждений Низкая техническая оснащенность
Управление здравоохранения, городские центры медицинской профилактики, СПИД, наркологический диспансер Профилактика заболеваний среди детей, медицинское обслуживание, профилактика наркомании, алкоголизма, табакокурения Снижение уровня заболеваемости, инвалидности, асоциального поведения детей Недостаточное ресурсное обеспечение
ГИБДД МВД РБ Профилактика детского дорожнотранспортного травматизма Снижение количества ДТП Отсутствие системности
ВДПО, ПЧ Профилактика пожаров Сокращение числа пожаров, травматизма среди несовершеннолетних Отсутствие системности
Комитет по финансам Сбор налогов и финансирование отрасли "Образование" Экономия бюджетных средств на строительстве за счет капитального ремонта Недостаточность доходов

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
Финансирование здоровьесберегающих программ по потребности, расширенное воспроизводство основных фондов Обеспечение полноценного психического, физического, нравственного здоровья детей дошкольного и школьного возраста. Расширение материальнотехнической базы учреждений образования за счет нового строительства и модернизации морально устаревшего оборудования, мебели, средств обучения, пожарных систем и других технических систем Отсутствие финансовых источников. Капитальные вложения относятся к компетенции органов федерального и республиканского бюджетных уровней
Финансирование здоровьесберегающих программ по нормативам, полное воспроизводство основных фондов Укрепление здоровья у обучающихся и воспитанников. Снос аварийных зданий, сооружений, замена оборудования, мебели по истечении нормативных сроков эксплуатации Недостаточность финансирования
Частичное финансирование здоровьесберегающих программ, воспроизводство (частичное) основных фондов Формирование у детей и подростков осознанного отношения к здоровому образу жизни. Возможность за счет частичного капитального ремонта продления долговечности основных фондов (здания и сооружения), повышения сроков эксплуатации оборудования и мебели Недостаточное ресурсное обеспечение

3.2.Технология проекта
Наиболее предпочтительным способом достижения целей в существующих социально-экономических условиях является способ N 3 "Частичное финансирование здоровьесберегающих программ, воспроизводство (частичное) основных фондов образовательных учреждений", который способствует формированию у детей и подростков осознанного отношения к здоровому образу жизни, возможности благодаря частичному капитальному ремонту продлению долговечности основных фондов (здания, сооружения), повышению сроков эксплуатации оборудования и мебели. Это подтверждено данными инвентаризации основных средств и обновления техпаспортов зданий образовательных учреждений, выполняемых Бюро технической инвентаризации г. Улан-Удэ.
Оптимальность и эффективность способа определяется следующими показателями:
1.Экономической эффективности - малая финансовая затратность при реализации данной программы.
2.Социальной эффективности - формирование у детей и подростков осознанного отношения к здоровому образу жизни, улучшение санитарно-гигиенического состояния образовательных учреждений.
3.Градостроительной эффективности - улучшение экологии человека и природы, обеспечение сохранности и улучшения архитектурного облика и городского ансамбля: ремонт фасадов и главных входов в здания, ограждения.
Комплексный капитальный ремонт в настоящее время в городе не выполняется по объективным причинам (перегруженность учреждений, отсутствие свободных площадей для временной передислокации учреждения) и в связи со своевременным поддержанием надежности зданий на заданном уровне и продлением сроков их службы.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
Формирование у обучающихся и воспитанников навыков безопасного поведения 1. Проведение городских конкурсов и смотров: 2005 2007 Управление и учреждения образования
по профилактике детского дорожного травматизма 2005 2007 Управление и учреждения образования, ГИБДД
Безопасное колесо (школы) 2005 2007 Управление и учреждения образования, ГИБДД
Зеленый огонек (среди ДОУ) 2005 2007 Управление и учреждения образования, ГИБДД
по антитеррору 2005 2007 Управление и учреждения образования, ГО и ЧС
по пожарной безопасности среди ДОУ и школ 2005 2007 Управление и учреждения образования УГПС, ВДПО
"Школа выживания" 2005 2007 Управление и учреждения образования
Конкурс волонтеров "Мир без наркотиков" 2005 2007 Управление и учреждения образования, СПИД-центр
2. Грантовые конкурсы среди образовательных учреждений: 2005 2007
по организации летнего отдыха (палаточные лагеря, лагеря городского типа, загородные оздоровительные лагеря), "Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья" 2005 2007 Управление и учреждения образования, Управления здравоохранения, по делам молодежи, физической культуре и спорту
по экологии "Цвети, любимый город" 2006 2007 Управление и учреждения образования
3. Введение ставок педагогов-психологов и социальных педагогов в подростковых клубах с целью профилактики безнадзорности, правонарушений, негативных проявлений среди несовершеннолетних 2006 2007 Управление образования
4. Выпуск методических рекомендаций, газет, пособий по развитию детских общественных объединений 2006 2007 Управление и учреждения образования
5. Взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями, службами, общественными организациями для решения вопроса улучшения положения детей, по развитию социального партнерства (комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних МВД РБ, отделы труда и социального развития) 2005 2007 Управление и учреждения образования
Создание условий для восстановления здоровья обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 1. Развитие физической культуры и спорта, приобретение спортинвентаря на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 2005 2007 Министерства образования и науки РФ и РБ, Управление образования
2. Городская конференция по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 2005 2007 Управление и учреждения образования
3. Организация горячего питания школьников начальных классов из малообеспеченных семей 2006 2007 Управление и учреждения образования, предприятия общественного питания
4. Проведение грантовых конкурсов для поддержки педагогических инициатив по разработке образовательных программ по безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников 2005 2007 Управление образования, НМЦ
5. Создание условий для обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями, специальными потребностями 2005 2007 Управление и учреждения образования
6. Повышение квалификации медицинских работников, работников пищеблоков дошкольных образовательных учреждений 2005 2007 Управление и учреждения образования, Управление здравоохранения
7. Повышение квалификации руководителей по переводу образовательных учреждений в автономные некоммерческие организации 2005 2007 Управление и учреждения образования
8. Повышение квалификации администраторов локальной сети 7 2005 2007 Управление и учреждения образования
Создание материальнотехнических условий для безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников 1. Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений: - по охране труда и технике безопасности; - по заболеваемости в ДОУ 2005 2007 Управление и учреждения образования
2. Организация работы по охране труда и технике безопасности 2005 2007 Управление и учреждения образования
аттестация рабочих мест 2006 2007 Управление и учреждения образования
сертификация пищеблоков 2005 2007 Управление и учреждения образования
повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, оздоровительных лагерей, педагогов по охране труда 2005 2007 Управление образования
3. Оснащение и информационное обеспечение опорных школ NN 14, 49, 52, ДОУ N 173, 181, школы-сада N 105 - Центров здоровья 2005 2007 Управление образования
4. Восстановление дошкольных образовательных учреждений (NN 14, 35, 77, 26, 149, 72, 18, 49, 68, 58, 60, 103, 16, 36) 2005 2007 Администрации города и районов города, Управление образования
5. Технический осмотр зданий и сооружений 2006 2007 Межведомственная комиссия с участием ГАСК
6. Приватизация образовательными учреждениями муниципального имущества и земельных участков 2005 2007 Комитет по управлению имуществом, Управление и учреждения образования
7. Обновление школьной мебели, оборудования пищеблоков, медицинских кабинетов, прачечных 2005 2007 Управление образования
8. Индустрия образования на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 2005 2007 Министерства образования и науки РФ и РБ, Управление образования
9. Информатизация образования компьютеризация школ на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 2005 2007 Министерства образования и науки РФ и РБ, Управление образования
10. Создание единой информационной среды 2005 2007 Министерства образования и науки РФ и РБ, Управление образования
11. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений согласно перечню в приложении N 1 2005 2007 Управление и учреждения образования
12. Мероприятия по антитеррору (установка тревожных кнопок в дополнение к программе ГО и ЧС) 2006 2007 Управление и учреждения образования, Управление ГО и ЧС
13. Консультативная и методическая помощь и содействие развитию попечительства в системе образования 2005 2007 Управление образования
14. Осуществление контроля за соблюдением порядка предоставления платных образовательных услуг и использованием привлеченных внебюджетных средств 2005 2007 Управление и учреждения образования

3.4.Потенциальные партеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
1. Администрации города и районов Совместная деятельность по созданию безопасных условий жизнедеятельности обучающихся и воспитанников
2. Управление экономики и финансов Комитета по социальной политике Администрации г. Улан-Удэ Совместная работа по финансовому обеспечению образовательных учреждений, контролю за целевым использованием бюджетных средств
3. Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту Совместная деятельность по работе с молодыми специалистами, по формированию здорового образа жизни у детей и подростков, их воспитанию
4. Управление здравоохранения Деятельность по охране здоровья школьников, медицинскому обслуживанию, профилактике заболеваний среди детей
5. Учреждения общественного питания Организация качественного полноценного питания школьников
6. Органы, учреждения профилактики правонарушений, преступности, негативных проявлений среди несовершеннолетних Совместная деятельность по профилактике негативных проявлений среди несовершеннолетних
7. Комитет городского хозяйства и строительства Администрации г. Улан-Удэ Совместная работа по финансовому обеспечению на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт образовательных учреждений
8. МУП "Улан-Удэстройзаказчик" Совместная работа по строительству, реконструкции и капитальному ремонту образовательных учреждений
9. УКС Министерства строительства РБ Совместная работа по строительству образовательных учреждений

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
Этап N 1 Этап N 2 Этап N 3
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Формирование у обучающихся и воспитанников навыков безопасного поведения 1. Проведение городских конкурсов и смотров:
по профилактике детского дорожного травматизма
Безопасное колесо (школы)
Зеленый огонек (среди ДОУ)
- по антитеррору
по пожарной безопасности среди ДОУ и школ
Школа выживания
Конкурс волонтеров "Мир без наркотиков"
2. Грантовые конкурсы среди образовательных учреждений:
- по организации летнего отдыха (палаточные лагеря, лагеря городского типа, загородные оздоровительные лагеря), "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья"
по экологии "Цвети, любимый город"
3. Введение ставок педагогов-психологов в подростковых клубах с целью профилактики безнадзорности, правонарушений, негативных проявлений среди несовершеннолетних
4. Выпуск методических рекомендаций, газет, пособий по развитию детских общественных объединений
5. Взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями, службами, общественными организациями для решения вопроса улучшения положения детей, по развитию социального партнерства (комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних МВД РБ, отделы труда и социального развития)
2. Создание условий для восстановления здоровья обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 1. Развитие физической культуры и спорта, приобретение спортинвентаря на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления)
2. Городская конференция по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс
3. Организация горячего питания школьников начальных классов из малообеспеченных семей
4. Проведение грантовых конкурсов для поддержки педагогических инициатив по разработке образовательных программ по безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников
5. Создание условий для обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями, специальными потребностями
6. Повышение квалификации медицинских работников, работников пищеблоков дошкольных образовательных учреждений
7. Повышение квалификации руководителей по переводу образовательных учреждений в автономные некоммерческие организации
8. Повышение квалификации администраторов локальной сети
3. Создание материальнотехнических условий для безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 1. Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений: - по охране труда и технике безопасности; - по заболеваемости в ДОУ
2. Организация работы по охране труда и технике безопасности
аттестация рабочих мест
сертификация пищеблоков
Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, оздоровительных лагерей, педагогов по охране труда
3. Оснащение и информационное обеспечение опорных школ NN 14, 49, 52, ДОУ N 173, 181, школы-сада N 105 Центров здоровья
4. Восстановление дошкольных образовательных учреждений (NN 14, 35, 77, 26, 149, 72, 18, 49, 68, 58, 60, 103, 16, 36)
5. Технический осмотр зданий и сооружений
6. Приватизация образовательными учреждениями муниципального имущества и земельных участков
7. Обновление школьной мебели, оборудования пищеблоков, медицинских кабинетов, прачечных
8. Индустрия образования на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления)
9. Информатизация образования компьютеризация школ на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления)
10. Создание единой информационной среды
11. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений согласно перечню в приложении N 1
12. Мероприятия по антитеррору (установка тревожных кнопок в дополнение к программе ГО и ЧС)
13. Консультативная и методическая помощь и содействие развитию попечительства в системе образования
14. Осуществление контроля за соблюдением порядка предоставления платных образовательных услуг и использованием привлеченных внебюджетных средств
Итого поквартально
Итого по этапам

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Формирование у обучающихся и воспитанников навыков безопасного поведения Сокращение числа пострадавших детей 35 35 34 34 33 33 32
Создание условий для восстановления здоровья обучающихся и воспитанников Охват детей летним отдыхом и оздоровлением 38,5% 38,5% 39,5% 39,5% 40,0% 40,0% 40,5%
Создание материальнотехнических условий для безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников Обеспеченность в ученических местах:
- в школах 81,9 81,9 83,7 83,7 85,5 85,5 87,3
- в ДОУ 43,5 43,5 44,5 44,5 45,5 45,5 46,5

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
Местный бюджет Разработка программы социально-экономического развития отрасли на год, на перспективу
Республиканский бюджет Заключение соглашений на компьютеризацию, индустрию, обеспечения спортинвентарем
Федеральный бюджет Заключение соглашений на компьютеризацию, индустрию, обеспечения спортинвентарем
Внебюджетные средства Платные образовательные услуги, добровольные пожертвования, спонсорская помощь на укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений

5.2.Финансовый план проекта (вариант, принятый Программным советом)
Задачи Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
Этап N 1 Этап N 2 Этап N 3
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Формирование у обучающихся и воспитанников навыков безопасного поведения 1. Проведение городских конкурсов и смотров:
по профилактике детского дорожного травматизма
Безопасное колесо (школы) 50 50 50 150
Зеленый огонек (среди ДОУ) 50 50 50 150
по антитеррору 25 75 100 100 300
по пожарной безопасности среди ДОУ и школ 67 33 100 100 300
Школа выживания 100 100 100 300
Конкурс волонтеров "Мир без наркотиков" 50 50 50 150
2. Грантовые конкурсы среди образовательных учреждений
- по организации летнего отдыха (палаточные лагеря, лагеря городского типа, загородные оздоровительные лагеря), "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья" 300 300 300 900
по экологии "Цвети, любимый город" 225 225 450
3. Введение ставок педагогов-психологов в подростковых клубах с целью профилактики безнадзорности, правонарушений, негативных проявлений среди несовершеннолетних 75 75 75 75 96 96 96 96 684
4. Выпуск методических рекомендаций, газет, пособий по развитию детских общественных объединений 60 40 100
5. Взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями, службами, общественными организациями для решения вопроса улучшения положения детей, по развитию социального партнерства (комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних МВД РБ, отделы труда и социального развития)
2. Создание условий для восстановления здоровья обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 6. Развитие физической культуры и спорта, приобретение спортинвентаря на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 500 500 1000
7. Городская конференция по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 20 65 65 150
8. Организация горячего питания школьников начальных классов из малообеспеченных семей 575 575 575 575 550 550 550 550 4500
9. Проведение грантовых конкурсов для поддержки педагогических инициатив по разработке образовательных программ по безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников 250 350 450 1050
10. Создание условий для обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями, специальными потребностями
11. Повышение квалификации медицинских работников, работников пищеблоков дошкольных образовательных учреждений 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 360
12. Повышение квалификации руководителей по переводу образовательных учреждений в автономные некоммерческие организации 150 150 150
13. Повышение квалификации администраторов локальной сети 41 41
3. Создание материальнотехнических условий для безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 14. Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений: - по охране труда и технике безопасности; - по заболеваемости в ДОУ
15. Организация работы по охране труда и технике безопасности
аттестация рабочих мест 820 820 820 600 600 622 4282
сертификация пищеблоков 90 90 90 90 360
Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, оздоровительных лагерей, педагогов по охране труда 230 100 240 240 210 170 170 170 1530
16. Оснащение и информационное обеспечение опорных школ NN 14, 49, 52, ДОУ N 173, 181, школы-сада N 105 Центров здоровья 150 125 125 100 100 100 100 100 100 1000
17. Восстановление дошкольных образовательных учреждений (NN 14, 35, 77, 26, 149, 72, 18, 49, 68, 58, 60, 103, 16, 36) 1000 1504 9000 8400 9870 9256 39030
18. Технический осмотр зданий и сооружений 196 98 294
19. Приватизация образовательными учреждениями муниципального имущества и земельных участков
20. Обновление школьной мебели, оборудования пищеблоков, медицинских кабинетов, прачечных 296 1904 650 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1500 1500 20850
21. Индустрия образования на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 1500 1500 3000
22. Информатизация образования компьютеризация школ на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 2309 2000 4309
23. Создание единой информационной среды 605 500 395,2 1500,2
24. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений согласно перечню в приложении N 1 2248 3942 6330 10000 29800 28000 10000 10000 24000 25800 10444 160564
25. Мероприятия по антитеррору (установка тревожных кнопок в дополнение к программе ГО и ЧС) 360 92 92 92 92 728
26. Консультативная и методическая помощь и содействие развитию попечительства в системе образования
Итого поквартально 3319 МБ 2560 в/бюд. 7234 МБ 500 РБ 2560 в/бюд. 8145 МБ 600 РФ 2560 в/бюд. 2102 МБ 2573,8 в/бюд. 15112 МБ 500 РБ 35918 МБ 4333,2 РФ 40962 МБ 2750 РБ 28711 МБ 1500 РБ 2000 РФ 13111 МБ 500 РБ 28019 МБ 4400 РФ 37946 МБ 2750 РБ 27753 МБ 1500 РБ 2000 РФ 248332 МБ 10500 РБ 13333,2 РФ 10253,8 в/бюд.
Итого по этапам 32153,8 131786,2 117979 248332

5.3.Финансовая заявка в местный бюджет
Задачи Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
Этап N 1 Этап N 2 Этап N 3
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Формирование у обучающихся и воспитанников навыков безопасного поведения 1. Проведение городских конкурсов и смотров:
по профилактике детского дорожного травматизма
Безопасное колесо (школы) 50 50 50 150
Зеленый огонек (среди ДОУ) 50 50 50 150
по антитеррору 25 75 100 100 300
по пожарной безопасности среди ДОУ и школ 67 33 100 100 300
Школа выживания 100 100 100 300
Конкурс волонтеров "Мир без наркотиков" 50 50 50 150
2. Грантовые конкурсы среди образовательных учреждений
- по организации летнего отдыха (палаточные лагеря, лагеря городского типа, загородные оздоровительные лагеря), "Солнце, воздух и вода наши лучшие друзья" 300 300 300 900
по экологии "Цвети, любимый город" 225 225 450
3. Введение ставок педагогов-психологов в подростковых клубах с целью профилактики безнадзорности, правонарушений, негативных проявлений среди несовершеннолетних 75 75 75 75 96 96 96 96 684
4. Выпуск методических рекомендаций, газет, пособий по развитию детских общественных объединений 60 40 100
5. Взаимодействие с государственными и негосударственными учреждениями, службами, общественными организациями для решения вопроса улучшения положения детей, по развитию социального партнерства (комиссии по делам несовершеннолетних, подразделения по делам несовершеннолетних МВД РБ, отделы труда и социального развития)
2. Создание условий для восстановления здоровья обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 6. Развитие физической культуры и спорта, приобретение спортинвентаря на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 500 500 1000
7. Городская конференция по внедрению здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс 20 65 65 150
8. Организация горячего питания школьников начальных классов из малообеспеченных семей 575 575 575 575 550 550 550 550 4500
9. Проведение грантовых конкурсов для поддержки педагогических инициатив по разработке образовательных программ по безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников 250 350 450 1050
10. Создание условий для обучения, воспитания и развития детей с ограниченными возможностями, специальными потребностями
11. Повышение квалификации медицинских работников, работников пищеблоков дошкольных образовательных учреждений 40 40 40 30 30 30 30 30 30 30 30 360
12. Повышение квалификации руководителей по переводу образовательных учреждений в автономные некоммерческие организации 150 150 300
13. Повышение квалификации администраторов локальной сети 41 41
3. Создание материальнотехнических условий для безопасности жизнедеятельности обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных учреждений 14. Проведение мониторинга деятельности образовательных учреждений: - по охране труда и технике безопасности; - по заболеваемости в ДОУ
15. Организация работы по охране труда и технике безопасности
аттестация рабочих мест 820 820 820 600 600 622 4282
сертификация пищеблоков 90 90 90 90 360
Повышение квалификации руководителей образовательных учреждений, оздоровительных лагерей, педагогов по охране труда 230 100 240 240 210 170 170 170 1530
16. Оснащение и информационное обеспечение опорных школ NN 14, 49, 52, ДОУ N 173, 181, школы-сада N 105 Центров здоровья 150 125 125 100 100 100 100 100 100 1000
17. Восстановление дошкольных образовательных учреждений (NN 14, 35, 77, 26, 149, 72, 18, 49, 68, 58, 60, 103, 16, 36) 1000 1504 9000 8400 9870 9256 39030
18. Технический осмотр зданий и сооружений 196 98 294
19. Приватизация образовательными учреждениями муниципального имущества и земельных участков
20. Обновление школьной мебели, оборудования пищеблоков, медицинских кабинетов, прачечных 296 1904 650 3000 3000 3000 3000 1500 1500 1500 1500 20850
21. Индустрия образования на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 1500 1500 3000
22. Информатизация образования компьютеризация школ на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля местного самоуправления) 2309 2000 4309
23. Создание единой информационной среды 605 500 395,2 1500,2
24. Капитальный ремонт и реконструкция учреждений согласно перечню в приложении N 1 2248 3942 6330 10000 29800 28000 10000 10000 24000 25800 10444 160564
25. Мероприятия по антитеррору (установка тревожных кнопок в дополнение к программе ГО и ЧС) 360 92 92 92 92 728
26. Консультативная и методическая помощь и содействие развитию попечительства в системе образования
27. Осуществление контроля за соблюдением порядка предоставления платных образовательных услуг и использованием привлеченных внебюджетных средств
Итого поквартально 3319 7234 8145 2102 15112 35918 40962 28711 13111 28019 37946 27753,2 248332,2
Итого по этапам 20800 120703 106829,2 248332,2

5.3.Финансовая заявка в республиканский бюджет
Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
Этап N 1 Этап N 2 Этап N 3
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Развитие физической культуры и спорта, приобретение спортинвентаря на условиях софинансирования с РФ и 500 500 1000
2. Индустрия образования на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля РБ) 1500 1500 3000
3. Информатизация образования компьютеризация школ на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля РБ) 2250 2250 4500
4. Создание единой информационной среды на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля РБ) 500 500 500 1500
Итого поквартально 0 0 500 0 500 0 2750 1500 500 0 2750 1500 10000
Итого по этапам 500 4750 4750 10000

5.3.Финансовая заявка в республиканский бюджет
Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
Этап N 1 Этап N 2 Этап N 3
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Развитие физической культуры и спорта, приобретение спортинвентаря на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля РФ) 633,2 700 1333,2
2. Индустрия образования на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля РФ) 2000 2000 4000
3. Информатизация образования компьютеризация школ на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля РФ) 3000 3000 6000
4. Создание единой информационной среды на условиях софинансирования с РФ и РБ (доля РФ) 600 700 700 2000
Итого поквартально 0 0 600 0 0 4333 0 2000 0 4400 0 2000 13333,2
Итого по этапам 600 6333,2 6400 13333,2

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГИЯ МОЛОДЕЖИ - РОДНОМУ ГОРОДУ УЛАН-УДЭ"
НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование проекта (Целевой программы):
"Энергия молодежи - родному городу Улан - Удэ (2005 - 2007 гг.)".
1.2.Основание для разработки:
Постановление Администрации города Улан-Удэ от 2 августа 2004 г. N 405 "Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ".
1.3.Утверждена:
Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ.
1.5.Координатор проекта:
Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ.
1.6.Разработчики проекта:
1.6.1.Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ;
1.6.2.МУ "Центр корпоративного обучения";
1.6.3."Клуб молодого педагога", "Центр молодой семьи" Городского Дома работников образования;
1.6.4.Студенческое самоуправление факультета экономики и управления БГУ.
1.7.Общие затраты на проект: 28490020 рублей, в т.ч.
городской бюджет - 7080020 рублей (25,89%).
1.8.Состояние проблемы:
Молодежь города Улан-Удэ составляет значительную часть населения города или 29,9% от общей численности населения (107 тысяч 612 человек).
Положение молодежи города характеризуется рядом тенденций, в том числе негативных, так:
- увеличился процент миграции молодежи в наиболее развитые регионы России. Так, за период 7 месяцев 2004 года из города Улан-Удэ выбыло 732 молодых человека, тогда как за аналогичный период 2003 года - 576 представителей молодежи;
- ухудшилось состояние здоровья молодежи (по данным Городского управления здравоохранения, Государственного санэпиднадзора количество абсолютно здоровых детей снизилось в 2 - 3 раза). Практически во всех возрастных группах отмечается рост показателей как общей, так и первичной заболеваемости. По-прежнему, число умерших людей превышает число рожденных (-1,2). Большое количество молодых людей непригодно для прохождения воинской службы по состоянию здоровья. За годы учебы в школе уровень здоровья учащихся снижается в 4 - 5 раз;
- сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде (так, по городу Улан-Удэ за 8 месяцев текущего года отмечен рост на 9,4% (с 202 до 221) количества совершенных групповых противоправных деяний со стороны несовершеннолетних). Всего в ОВД города Улан-Удэ за различные преступления и правонарушения доставлено 6865 несовершеннолетних;
- большое количество молодежи употребляет наркотические вещества. Так, в ПДН ОВД города Улан-Удэ состоит на профилактическом учете за эпизодическое употребление наркотических и токсических веществ 151 подросток.
В создавшейся неблагоприятной ситуации требуется изменение негативных стереотипов поведения, формирование позитивных установок в обществе, способных улучшить моральное и физическое здоровье населения - это сложная и кропотливая работа, требующая подготовленных молодых лидеров, способных сплотить вокруг себя молодежь, возглавить работу по "оздоровлению" общества.
Современное общество переживает процесс обновления государственности и социально-экономического положения. В условиях поиска эффективных путей реформирования политической, социально-экономической и духовных сфер, преодоления кризисных явлений проблема социального развития молодежи приобретает особую актуальность. При этом важная роль отводится выявлению и подготовке конкурентоспособных молодых людей, которые в силу своего интеллектуального, творческого и личностного потенциала способны в будущем стать настоящими лидерами в сфере общественной жизни, политики, экономики, бизнеса и управления.
Сегодня нужны люди, способные управлять нововведениями в обществе, обладающие видением будущего, способные проектировать и развивать общественные процессы в позитивном русле, готовые взять на себя ответственность. Для этого необходимо создание программы подготовки лидеров. Программа должна быть универсальна для всех молодых людей, независимо от их профессиональной квалификации.
Политик, бизнесмен, общественный деятель, высокообразованный специалист с широчайшим кругозором, менеджер высочайшего класса, патриот России - вот тип молодого, энергичного лидера, в котором так нуждается город и страна сегодня.
2.Сущность и окружение проекта (Целевой программы)
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Недостаточность механизма вовлечения молодежи и лидеров молодежи в процесс развития города
Категория горожан Молодежь: студенты, учащиеся, аспиранты, молодые ученые, рабочая молодежь, государственные и муниципальные организации, молодые специалисты, общественные организации, объединения
Последствия нерешения проблемы Данная проблема напрямую связана со стратегическим социальноэкономическим развитием города Улан-Удэ. Нерешение проблемы повлечет за собой отсутствие достойной смены, обладающей лидерским потенциалом, способной решать социально значимые задачи города, оказывать позитивное влияние на социальноэкономическую и общественно-политическую ситуацию в городе Улан-Удэ

2.2.Цель проекта
Формулировка цели: Создание механизма и инструментов вовлечения молодежи и молодых лидеров в процесс развития города Улан-Удэ.
Процесс социального развития потенциального лидера предполагает несколько ступеней:
1 ступень - Лидер для себя.
2 ступень - Лидер для семьи.
3 ступень - Лидер для сообщества.
4 ступень - Лидер для города.
Любой человек не сразу становится эффективным лидером. Ребенок освоение жизненного пространства начинает с собственной семьи, взрослея, он знакомится с новым для себя социальным окружением и впервые выбирает уровень своих лидерских амбиций. Начиная профессиональную деятельность, молодые люди стартуют гонку за лидерством, делая себе карьеру. Молодой руководитель стремится стать "большим" руководящим работником. Состоявшемуся бизнесмену становится тесно в бизнесе и он пробует силы в политике. Успешный политик стремится на общероссийский уровень. Лидер общенационального масштаба попытается влиять на процессы мирового характера.
На протяжении 1 ступени молодые люди оценивают себя, свои собственные силы, достоинства и недостатки, определяет и формулирует свои проблемы, разрабатывает стратегические цели своего развития и вырабатывает тактику их достижений. Лидером 2 ступени является молодой человек, как минимум ответственный за свою семью, содержащий ее. Лидер для сообщества (3 ступень) владеет профессиональным менеджментом, маркетингом, психологией командной работы и управлением персоналом, коммуникацией в деловой деятельности. Лидер для города (4 ступень) анализирует социальное окружение, проводит экспертизу социально-экономической ситуации региона, владеет менеджментом, социальным проектированием и управлением.
Не всем необходим рост до больших высот, многие ограничиваются масштабами семьи или работы и это тоже неплохо, так как жизнь города в целом состоит и из деятельности таких лидеров (лидеров 1, 2 ступени), благополучные семьи, успешные профессионалы также необходимы городу.
Для успешного развития города нужен и такой лидер, который имеет глубокое представление о том, что такое социальный менеджмент, политический менеджмент, социальное партнерство. Лидер должен:
1.Научиться быть независимым и конкурентоспособным.
2.Научиться быть эффективным лидером.
3.Научиться быть реально полезным себе, семье, другим людям.
4.Научиться управлять своим городом.
Таким образом, Лидеры - это, во-первых, молодые люди, способные своим трудом и своим умом прокормить себя и свою семью. Во-вторых, это хорошие специалисты в избранной профессиональной области, креативные менеджеры, организаторы производства или собственного дела, в-третьих, это активные граждане местного сообщества, не замыкающиеся на семейных интересах, реально влияющие на улучшение качества окружающей его жизни через общественные формы деятельности и механизмы социального партнерства. В-четвертых, это активные участники жизни города (диапазон от избирателя до действующего политика).
Помогать настоящему лидеру можно только одним - повышая его эффективность и расширяя его представление о жизни. Нужна система повышения его лидерской квалификации, должны быть созданы условия для его развития.
Категории горожан Результат решения проблемы
Учащаяся молодежь Возможность выявления и развития индивидуальных способностей личности, самореализация личности через участие в деятельности структур школьного самоуправления
Студенты Выявление и развитие индивидуальных способностей личности, формирование организаторских умений и навыков молодых людей, привлечение к активному участию к решению проблем учебного заведения, города
Аспиранты Возможность участия в решении проблем социальноэкономического развития города
Молодые ученые Привлечение к активному участию в решении проблем социально -экономического развития города, привлечение научного потенциала молодых ученых к разработке стратегических документов развития города Улан-Удэ
Рабочая молодежь Возможность повышения профессионального мастерства, карьерного роста
Государственные и муниципальные организации Повышение престижа государственной и муниципальной службы среди молодежи. Возможность подготовки молодых специалистов для работы в государственных и муниципальных органах управления
Общественных организации, объединения Оказание организационно-методической, информационной поддержки со стороны Администрации города Улан-Удэ. Более тесное взаимодействие с Администрацией города Улан-Удэ с целью выработки общего стратегического направления развития города
Последствия решения проблемы - Создание кадрового потенциала детских и молодежных общественных организаций, органов государственного и муниципального управления; - Совершенствование механизма мотивации - привлечения к работе над социально-экономическими проблемами новых молодых лидеров; - Создание системы непрерывного выявления, подготовки, развития, поддержки молодых лидеров; - Снижение уровня миграционного оттока активной, образованной, интеллектуальной молодежи; - Увеличение численности молодежи, востребованной в обществе, занимающей активную жизненную позицию; - Нарастание позитивных тенденций в молодежной среде

2.3.Задачи проекта
Задача Результат Показатель Количество Время выполнения Требования по качеству
1. Выявление (раскрытие) потенциальных лидеров молодежи Формирование группы потенциальных молодых лидеров Количество молодых людей, признанных потенциальными лидерами 120 Первое полугодие 2005 2007 гг. Психологические тесты по определению лидерских качеств
2. Развитие потенциальных лидерских качеств Обучение потенциальных лидеров основам местного самоуправления, стратегического планирования, а также основам психологии, менеджмента, экономики и управления, проектной деятельности, делопроизводства и т.д. Количество молодых людей, прошедших обучение 110 Второе полугодие 2005 2007 гг. Молодежная подпрограмма "Школа молодого лидера", утверждена 29 декабря 2003 года
3. Привлечение лидерами своих единомышленников, членов своей команды к активному участию в жизни города Формирование группы единомышленников, членов команды молодых лидеров Количество молодых людей, привлеченных молодыми лидерами к активному участию в жизни города 500 2006 2007 гг. Система оценки эффективности работы лидера
4. Вовлечение лидеров в процесс активного решения социальноэкономических проблем города Участие лидеров в мероприятиях, направленных на социальноэкономическое развитие города Улан-Удэ Количество мероприятий, проектов, в которых приняли участие молодые лидеры, предложений 60 2005 2007 гг. Система нормативных документов по стратегическому планированию развития города Улан-Удэ
5. Создание новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" Создание и деятельность новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" Количество новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" 5 2005 2007 гг. Уставы молодежных организаций, объединений, нормативные документы

2.4.Заинтересованные лица
Управление образования Администрации города Улан-Удэ Оказывает методическую и организационную помощь, рекомендует учащихся для обучения в "Школе молодого лидера", вносит предложения в программу обучения, подбирает кадры преподавателей Подготовка лидеров с целью решения вопросов школьного самоуправления, развития детских общественных организаций, объединений В ведомстве городского управления образования находится 85 школ
МУ "Центр корпоративного обучения" Разрабатывает и проводит курсы "Школа молодого лидера", подбирает кадры преподавателей, вносит предложения по преподавательскому составу Консолидация бюджетных средств, позиционирование Центра На базе "Центра" проводятся курсы для государственных и муниципальных служащих
Госкомитет РБ МФКиС Проводит работу по реализации молодежной политики в городе Улан-Удэ, оказывает поддержку молодежным организациям и объединениям, проводит конкурсы грантовых проектов, проводит учебу лидеров, совместные мероприятия с Администрацией города Улан-Удэ Консолидация сил, решение проблем молодежи города Улан-Удэ, подготовка лидеров Постоянный партнер Администрации города УланУдэ, активно проводит молодежную политику в городе
Избирком Республики Бурятия Проводит работу по повышению правовой культуры молодежи, повышению избирательной активности молодых избирателей, воспитание лидерских качеств посредством участия в выборах в качестве организаторов Увеличение количества молодежи, принимающей участие в выборах, консолидация сил для повышения правовой культуры молодежи С Избиркомом РБ УДМФКиС тесно сотрудничает на протяжении трех лет
Вузы, ссузы Вносят предложения в ходе разработки и реализации программы, проводят межвузовские, межссузовские мероприятия, участвуют в программе, городских мероприятиях Подготовка и развитие качеств, необходимых для лидеров студенческого самоуправления, решающих вопросы по организации обучения, быта, досуга, развивающих социальную активность молодежи, поддерживающих социальные инициативы В городе УланУдэ работает 4 государственных вуза, 6 филиалов вузов, 21 ссуз
Библиотеки (ГЮБ РБ им. Д.Батожабая, ДРБ им. Абидуева, ЦГБ им. И.Калашникова, ГДБ им. А.Гайдара и др.) Участвуют в ходе реализации программы, проводят мероприятия, акции, семинары, конференции, конкурсы Увеличение количества читателей, проводит политику воспитания молодежи УДМФК и активно сотрудничает с ГЮБ РБ, ДРБ им. Абидуева
Детские и молодежные общественные организации, объединения (РОО "Фирн.", БРМСОО "Школа Романова", БРОО "Тайдзи", МОО "Новое поколение Бурятии", ОО "Лига юных журналистов" и др. Разработка механизмов социального партнерства, организация и проведение акций, мероприятий, разработка проектов, участие в решении проблем города Поддержка Администрацией города деятельности детских и молодежных организаций, объединений Большое количество организаций, реально работает малое количество

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Способ Сильные стороны Слабые стороны
1. Саморегулирование Лидерами становятся наиболее конкурентоспособные, сильные личности. Не требует бюджетных затрат Большое количество "потенциальных", нераскрывшихся лидеров остается в стороне. Нехватка лидеров в отдельных сферах общества, таких как экономика, предпринимательство и т.д. Не сформирован кадровый резерв молодых лидеров для работы в государственных и муниципальных органах власти
2. Административное регулирование Возможность контроля и влияния на процесс выявления, развития, становления, деятельности лидеров Потребность в значительных бюджетных затратах, негибкость системы Административного регулирования к потребностям общественного развития, влияние субъективного фактора
3. Социальное партнерство Администрации города Улан-Удэ, детских и молодежных общественных организаций, вузов, ссузов Соблюдение баланса общественных интересов с интересами развития города в целом, открытость взаимоотношений, консолидация ресурсов при решении общих задач развития города, формирование гражданского общества Наличие большого числа разнонаправленных интересов, отсутствие возможности прямого регулирования процесса развития лидерства

3.2.Технология проекта
В городе Улан-Удэ не существует специальной программы формирования и развития лидеров, лидерского движения, хотя проблемой формирования лидеров занимается ряд существующих организаций, структур, так Городское управление образования готовит лидеров для школьного самоуправления, вузы для студенческого самоуправления, в масштабах города этим не занимается никто. В таких городах России, как Владимир, Сургут, Новосибирск, Уфа проблеме воспитания лидеров, формирования лидерского движения уделяется достаточное внимание, разработаны программы, проводится целенаправленная политика, молодые лидеры привлекаются для работы в государственных и муниципальных учреждениях.
Решение поставленных задач на основе социального партнерства Администрации города Улан-Удэ и групп населения, заинтересованных в реализации данного проекта предполагает отношения сотрудничества, соучастия сторон в формировании и реализации стратегических планов развития города, а результат - решение социально-экономических проблем города.
Принцип социального партнерства со стороны Администрации города предполагает:
- открытость информации о разработке стратегических планов развития города;
- создание благоприятных условий для развития лидерства, лидерского движения;
- консолидацию городских ресурсов, в том числе финансовых в ходе реализации программы;
- различные формы информационного обеспечения;
- развитие форм взаимодействия с заинтересованными лицами, организациями, структурами.
Партнерские отношения Администрации города с заинтересованными структурами должны строиться на принципах:
- соучастия в социально-экономическом развитии города;
- соблюдения баланса общественных интересов с интересами развития города;
- открытости взаимоотношений;
- консолидации ресурсов при решении общих задач развития города;
- ответственности.
В основе технологии проекта лежит развитие лидерских качеств у потенциальных лидеров, применение их на практике в ходе реализации тех или иных проектов, создание лидерами своей команды, деятельность которой направлена на решение социально-экономических проблем города.
Механизм реализации Программы
Механизм реализации программы включает систему мероприятий по организации эффективной деятельности по выполнению программы.
1.Организация контроля за исполнением программы. Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация города Улан-Удэ.
2.Оперативное управление программой осуществляет Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации города Улан-Удэ.
3.Развитие ресурсной базы программы на основе добровольного объединения ресурсов муниципальных, республиканских и общественных организаций, привлечение внебюджетных источников финансирования.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
1. Выявление (раскрытие) потенциальных лидеров молодежи 1. Проект "Молодежный кадровый резерв". Предполагает отбор перспективной молодежи, в том числе посредством психологического тестирования, реализации проектов, конкурсов, мероприятий, направленных на выявление лидеров всех ступеней, проведение социологических исследований 1 полугодие 2005 - 2007 гг. УДМФКиС, МУ "ЦКО"
2. Развитие потенциальных лидерских качеств 1. Проект "Школа молодого лидера". (Обучение лидеров всех ступеней менеджменту, маркетингу, социальному проектированию, бизнеспроектированию, основам местного самоуправления, анализу социального и экономического развития, психологии и т.д.) 2. Проект "Молодежная инициатива". Предполагает поддержку молодежных инициатив, развитие молодежных общественных движений и технологий общественной активности молодежи 2005 - 2007 гг. УДМФКиС, вузы, ссузы, структурные подразделения города Улан-Удэ, общественные организации города, ГК МФКиС
3. Привлечение лидерами своих единомышленников, членов своей команды к активному участию в жизни города 1. Проект "Городские молодежные акции". Привлекает молодых людей к социально значимой деятельности, распространяющей среди молодежи позитивные общественные ценности, сопричастность с историей и будущим города. 2. Проект "Спешите делать добро!". Предусматривает лидерский рост лидеров всех ступеней, самоорганизацию молодых лидеров 2005 - 2007 гг. УДМФКиС, общественные организации города Улан-Удэ, ГК МФКС
4. Вовлечение лидеров в процесс активного решения социальноэкономических проблем города 1. Проект "Это наши дети". Организация работы с молодежью по профилактике ПАВ, правонарушений, распространение знаний о способах противостояния негативным тенденциям в среде подростков, правах и обязанностях, ответственности, здоровом образе жизни. 2. Проект "Семейная академия". Просветительская деятельность, консультирование, обучение молодых семей и будущих родителей, подростков. 3. Проект "Бизнес-старт". Развитие ресурсной поддержки молодых людей, начинающих самостоятельную деятельность в сфере бизнеса. 4. Проект "Молодежный досуг". Оказание поддержки на конкурсной основе культурных, творческих и иных инициатив молодежным объединениям, организациям 2005 - 2007 гг. УДМФКиС, структурные подразделения города Улан-Удэ, общественные организации города, ГК МФКиС
5. Создание новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" 1. Проект "Старт молодежной НКО". Создание системы поддержки становления вновь создаваемых детских и молодежных организаций. 2. Проект "Ресурсы для молодежных НКО". Создание системы ресурсной поддержки НКО. 3. Проект "Новые технологии молодежной работы". Внедрение новых технологий молодежной работы 2005 - 2007 гг. УДМФКиС, общественные организации города Улан-Удэ, ГК МФКС, Городской центр профилактики, Республиканский Центр профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции, вузы, ссузы

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Структурные подразделения Администрации города Улан-Удэ Постановления, распоряжения Администрации города Улан-Удэ, сотрудничество
Государственный Комитет РБ по делам молодежи, физической культуре и спорту Реализация РЦП "Молодежь Бурятии"
МУ "Центр корпоративного обучения" Соисполнитель программы
Вузы, ссузы План совместных мероприятий на год
"Школа молодого лидера" На добровольной основе
Общественные детские, молодежные организации Подписание договоров о сотрудничестве

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Выявление (раскрытие) потенциальных лидеров молодежи Проект "Молодежный кадровый резерв" + + + + + +
2. Развитие потенциальных лидерских качеств 1. Проект "Школа молодого лидера". (Обучение лидеров всех ступеней менеджменту, маркетингу, социальному проектированию, бизнеспроектированию, основам местного самоуправления, анализу социального и экономического развития, психологии и т.д.) + + + + +
2. Проект "Молодежная инициатива". Предполагает поддержку молодежных инициатив, развитие молодежных общественных движений и технологий общественной активности молодежи + + + + + + + + + + + +
3. Привлечение лидерами своих единомышленников, товарищей к активному участию в жизни города 1. Проект "Городские молодежные акции". Привлекает молодых людей к социально значимой деятельности, распространяющие среди молодежи позитивные общественные ценности, сопричастность с историей и будущим города + + + + + + + + + + + +
2. Проект "Спешите делать добро!". Предусматривает лидерский рост лидеров всех ступеней, самоорганизацию молодых лидеров + + + + + + + + + + + +
4. Вовлечение лидеров в процесс активного решения социальноэкономических проблем города 1. Проект "Это наши дети". Организация работы с молодежью по профилактике ПАВ, правонарушений, распространение знаний о способах противостояния негативным тенденциям в среде подростков, правах и обязанностях, ответственности, здоровом образе жизни + + + + + + + + + + + +
2. Проект "Семейная академия". Просветительская деятельность, консультирование, обучение молодых семей и будущих родителей, подростков + + + + + + + + + + + +
3. Проект "Бизнесстарт". Развитие ресурсной поддержки молодых людей, начинающих самостоятельную деятельность в сфере бизнеса + + + + + +
4. Проект "Молодежный досуг". Оказание поддержки на конкурсной основе культурных, творческих и иных инициатив молодежным объединениям, организациям + + + + + + + + + + + +
5. Создание новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" 1. Проект "Старт молодежной НКО". Создание системы поддержки становления вновь создаваемых детских и молодежных организаций + + + + + + + + + +
2. Проект "Ресурсы для молодежных НКО". Создание системы ресурсной поддержки НКО + + + + + + + + + + + +
3. Проект "Новые технологии молодежной работы". Внедрение новых технологий молодежной работы + + + + + + + + + + + +

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
1. Выявление (раскрытие) потенциальных лидеров молодежи Количество молодых людей, признанных потенциальными лидерами 30 45 50 50 80 80 120
2. Развитие потенциальных лидерских качеств Количество молодых людей, прошедших обучение 27 50 70 70 90 90 110
3. Привлечение лидерами своих единомышленников, членов своей команды к активному участию в жизни города Количество молодых людей, привлеченных молодыми лидерами к активному участию в жизни города - 100 250 250 450 450 500
4. Вовлечение лидеров в процесс активного решения социальноэкономических проблем города Количество проектов, в которых приняли участие молодые лидеры - 10 20 20 45 45 60
5. Создание новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" Количество новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" - 1 2 2 3 3 6

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник финансирования Действия
Бюджет Республики Бурятия Реализация программы "Молодежь Бурятии"
Средства грантодателей Написание грантов
Спонсорские средства Заключение договоров о спонсорстве
Средства общественных организаций и объединений Заключение договоров о сотрудничестве
Привлеченные средства (финансовые средства вузов, ссузов, организаций и т.д.) Заключение соглашений, разработка положений

5.2.Финансовый план проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV Стоимость проекта
1. Выявление (раскрытие) потенциальных лидеров молодежи Проект "Молодежный кадровый резерв" 88,88 88,88 88,88 88,88 363,75 363,75 363,75 363,75 363,75 363,75 363,75 363,75 ГБ - 1200,0 РБ - 1300 Привлеченные средства - 2
2. Развитие потенциальных лидерских качеств 1. Проект "Школа молодого лидера". (Обучение лидеров всех ступеней менеджменту, маркетингу, социальному проектированию, бизнеспроектированию, основам местного самоуправления, анализу социального и экономического развития, психологии и т.д.) 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ГБ - 380,0
2. Проект "Молодежная инициатива". Предполагает поддержку молодежных инициатив, развитие молодежных общественных движений и технологий общественной активности молодежи 437,5 437,5 437,5 437,5 637,5 637,5 637,5 637,5 637,5 637,5 637,5 637,5 ГБ - 2460,0 РБ - 2190,0 Привлеченные средства 2200,0 Итого: 6750,0
3. Привлечение лидерами своих единомышленников, товарищей к активному участию в жизни города 1. Проект "Городские молодежные акции". Привлекает молодых людей к социально значимой деятельности, распространяющие среди молодежи позитивные общественные ценности, сопричастность с историей и будущим города 117,5 117,5 117,5 117,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 ГБ - 370,0 РБ - 700,0 Привлеченные средства 500,0 Итого: 157,0
2. Проект "Спешите делать добро!". Предусматривает лидерский рост лидеров всех ступеней, самоорганизацию молодых лидеров 120,83 120,83 130,83 130,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 170,83 ГБ - 320,0 РБ - 900,0 Привлеченные средства 650,0 Итого: 1870,0
4. Вовлечение лидеров в процесс активного решения социальноэкономических проблем города 1. Проект "Это наши дети". Организация работы с молодежью по профилактике ПАВ, правонарушений, распространение знаний о способах противостояния негативным тенденциям в среде подростков, правах и обязанностях, ответственности, здоровом образе жизни 24,17 24,17 39,17 39,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 79,17 ГБ - 140,0 РБ - 100,0 Привлеченные средства 550,0 Итого: 790,0
2. Проект "Семейная академия". Просветительская деятельность, консультирование, обучение молодых семей и будущих родителей, подростков 25,0 25,0 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 ГБ - 140,0 РБ - 100,0 Привлеченные средства 200,0 Итого: 440,0
3. Проект "Бизнес-старт". Развитие ресурсной поддержки молодых людей, начинающих самостоятельную деятельность в сфере бизнеса 90,83 90,83 120,83 120,83 120,83 120,83 120,83 120,83 120,83 120,83 120,83 120,83 ГБ - 290,0 РБ - 100,0 Привлеченные средства 1000,0 Итого: 1390,0
4. Проект "Молодежный досуг". Оказание поддержки на конкурсной основе культурных, творческих и иных инициатив молодежным объединениям, организациям 175,0 175,0 175,0 155,42 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 ГБ - 280,42 РБ - 800,0 Привлеченные средства 1000,0 Итого: 2080,42
5. Создание новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" Проект "Старт молодежной НКО". Создание системы поддержки становления вновь создаваемых детских и молодежных организаций 90,0 90,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 110,0 ГБ - 260,0 РБ - 300,0 Привлеченные средства 500,0 Итого: 1060,0
Проект "Ресурсы для молодежных НКО". Создание системы ресурсной поддержки НКО 346,67 346,67 346,67 346,67 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 366,67 ГБ - 320,0 РБ - 2,000 Привлеченные средства 2000,0
3. Проект "Новые технологии молодежной работы". Внедрение новых технологий молодежной работы 165,0 165,0 165,0 165,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 175,0 ГБ - 660,0 РБ - 700,0 Привлеченные средства 700,0 Итого: 2100,0

Итого: 28890020 рублей.
5.3.Бюджетная заявка
Задача Мероприятие Этапы проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV Стоимость проекта
1. Выявление (раскрытие) потенциальных лидеров молодежи Проект "Молодежный кадровый резерв" 33,33 33,33 33,33 33,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 133,33 1200,0
2. Развитие потенциальных лидерских качеств 1. Проект "Школа молодого лидера". (Обучение лидеров всех ступеней менеджменту, маркетингу, социальному проектированию, бизнеспроектированию, основам местного самоуправления, анализу социального и экономического развития, психологии и т.д.) 40,0 40,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 380,0
2. Проект "Молодежная инициатива". Предполагает поддержку молодежных инициатив, развитие молодежных общественных движений и технологий общественной активности молодежи 71,67 71,67 71,67 71,67 271,67 271,67 271,67 271,67 271,67 271,67 271,67 271,67 2460,0
3. Привлечение лидерами своих единомышленников, товарищей к активному участию в жизни города 1. Проект "Городские молодежные акции". Привлекают молодых людей к социально значимой деятельности, распространяющие среди молодежи позитивные общественные ценности, сопричастность с историей и будущим города 17,50 17,50 17,50 17,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 37,50 370,0
2. Проект "Спешите делать добро!". Предусматривает лидерский рост лидеров всех ступеней, самоорганизацию молодых лидеров 11,67 11,67 21,67 21,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 41,67 400,0
4. Вовлечение лидеров в процесс активного решения социальноэкономических проблем города 1. Проект "Это наши дети". Организация работы с молодежью по профилактике ПАВ, правонарушений, распространение знаний о способах противостояния негативным тенденциям в среде подростков, правах и обязанностях, ответственности, здоровом образе жизни 15,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 140,0
2. Проект "Семейная академия". Просветительская деятельность, консультирование, обучение молодых семей и будущих родителей, подростков 15,0 15,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 140,0
3. Проект "Бизнес-старт". Развитие ресурсной поддержки молодых людей, начинающих самостоятельную деятельность в сфере бизнеса 28,33 28,33 58,33 58,33 58,33 58,33 290,0
4. Проект "Молодежный досуг". Оказание поддержки на конкурсной основе культурных, творческих и иных инициатив молодежным объединениям, организациям 15,0 15,0 21,78 28,64 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 280,42
5. Создание новых молодежных общественных организаций, объединений, открытие на базе учебных заведений экспериментальных площадок "Лидер" Проект "Старт молодежной НКО". Создание системы поддержки становления вновь создаваемых детских и молодежных организаций 10,0 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 260,0
Проект "Ресурсы для молодежных НКО". Создание системы ресурсной поддержки НКО 13,33 13,33 13,33 13,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 320,0
3. Проект "Новые технологии молодежной работы". Внедрение новых технологий молодежной работы 48,33 48,33 48,33 48,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 58,33 660,0

Итого: 7480020 рублей.
2005 2006 2007 Итого
Общие затраты 8310020 рублей 10090000 рублей 10090000 рублей 28490020 рублей
Затраты из бюджета города 1100000 рублей 2939980 рублей 3040040 рублей 7480020 рублей
Доля бюджета города % 17,22 29,14 30,13 25,89

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В Г. УЛАН-УДЭ" НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование Целевой программы:
Муниципальная целевая программа "Развитие туризма в г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг.".
1.2.Основание для разработки:
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.10.2004 N 1266-р.
1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
- Комитет по социально-экономическому развитию Администрации г. Улан-Удэ;
- Комитет по экономике Администрации г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор Программы:
Комитет по социально-экономическому развитию Администрации г. Улан-Удэ.
1.6.Разработчики Программы:
1.6.1.Комитет по социально-экономическому развитию Администрации г. Улан-Удэ;
1.6.2.Комитет по экономике Администрации г. Улан-Удэ;
1.6.3.МУ "Городской бизнес-инкубатор";
1.6.4.МУ " Центр корпоративного обучения".
1.7.Общие затраты на проект: 13425 тыс. руб., в т.ч.:
на разработку проекта - 50 тыс. руб.,
на реализацию проекта - 13375 тыс. руб.,
бюджетное финансирование - 6535 тыс. руб.
1.8.Состояние проблемы:
Структурные изменения в экономике, внутриполитические изменения, происшедшие в России, поставили перед городом новые задачи развития. Наметившиеся процессы формирования социально-экономического лица города ставят перед органами местного самоуправления вопросы выбора модели дальнейшего пути развития, ориентированной на более приемлемые гуманистические принципы. Роль органов управления смещается с прямого производства и предоставления услуг к обеспечению возможностей для развития предпринимательства, привлечению в него активного населения, способного к инновациям и нацеленного на поиск путей самореализации.
В большинстве стран туризм входит в первую пятерку высокодоходных отраслей, а в некоторых стоит на первом месте, опережая автомобилестроение, химическую промышленность, производство компьютеров и продуктов питания. При относительно небольших затратах туризм может приносить огромную прибыль, поскольку здесь оборачиваемость капитала в 4 раза выше, а затраты на создание одного рабочего места в 20 раз ниже, чем в промышленности.
Учитывая, что традиционно приоритетной в городе Улан-Удэ являлась сфера промышленного производства, то достижение конкурентных преимуществ туристского сектора может быть обеспечено только в результате тщательно спланированных преобразований. Туризм в контексте современной концепции устойчивого развития приносит не только доходы, но и является катализатором изменений в традиционном укладе экономики, реструктуризации целого ряда отраслей, связанных с туризмом. По некоторым подсчетам сфера туризма связана, по крайней мере, с тридцатью отраслями народного хозяйства.
Город - туристический центр, рассматривается на туристском рынке услуг как "продукт", который предлагается "целевым группам". Для продвижения города как туристического центра требуется создание совокупного городского туристского продукта, формирование имиджа города, определения той самой целевой группы потребителей - туристов, желающих проголосовать рублем за предлагаемые услуги. Города конкурируют между собой по степени отдачи от произведенных вложений. А высокий инвестиционный рейтинг характерен для городов, имеющих благоприятный туристический имидж. Отсутствие в г. Улан-Удэ административного регулирования развития отрасли туризма приводит к тому, что отсутствует мотивация к инвестициям не только в туристскую индустрию, но и в целом в инфраструктуру города.
Для привлечения туристов и сохранения своей конкурентоспособности городу необходимо прилагать постоянные и целенаправленные усилия. Создание туристической модели развития города, стимулирование предпринимательской деятельности в новой динамично развивающейся отрасли экономики может стать одним из важных факторов решения социально-экономических проблем. Объективная привлекательность его природного и историко-культурного наследия, наличие самобытных туристических ресурсов, удобное географическое положение (как транзитного центра с востока на запад) дает возможность выгодно использовать этот потенциал для развития туризма, сохраняя и улучшая качество данных ресурсов.
Прямой интерес органов местного самоуправления в развитии города Улан-Удэ как туристического центра заключается в следующем:
- создание положительного имиджа города;
- строительство объектов для отдыха и рекреации не только туристов, но и местного населения;
- создание новых рабочих мест через активизацию предпринимательской деятельности в сфере услуг и туризма;
- повышение морального духа местного населения, уменьшение миграционных процессов среди молодежи;
- увеличение налоговых поступлений;
- привлечение инвестиций в экономику города.
2.Сущность и окружение проблемы
2.1.Проблема
Формулировка проблемы (с точки зрения потенциального потребителя) Особым фактором развития туризма в г. Улан-Удэ является наличие природных и историко-культурных ресурсов, представляющих наибольший интерес в своей совокупности. Город расположен в благоприятных природно-климатических условиях: наличие теплых летних и сухих осенних сезонов, продолжительных зимних сезонов с большим количеством солнечных дней, дают возможность развивать различные виды туризма в городе не менее 10 месяцев в году. Расположенность города на слиянии двух рек, позволяет рассматривать его в качестве перспективной базы для формирования водного флота и уникальных водных туристских маршрутов, связывающих г. Улан-Удэ с оз. Байкал и Монголией, культивировать самые различные зимние и летние виды туризма. Город Улан-Удэ с 1990 года входит в список наиболее ценных городов России, на территории которого находится более 200 памятников истории и культуры, архитектуры и градостроительства. В городе сосредоточено большое количество учреждений и организаций культуры и науки, представляющих интерес для туристов: 5 театров, 6 музеев, детский цирк, музыкальные и творческие коллективы, фольклорные ансамбли и студии. Сочетание действующих в Улан-Удэ православных храмов, буддийских дацанов, шаманских обо является предпосылкой развития религиозного, культурно-познавательного, паломнического туризма. Город Улан-Удэ является главным центром деловой активности Бурятии. Деятельность Правительства Республики Бурятия, научных организаций, развитие оптовой торговли, промышленных предприятий, наличие представительств Усть-Ордынского и Агинского национальных округов, Монголии, Маньчжурии, офисов межрегиональных фирм создают условия для развития делового, конгрессного, научного туризма. Становление отношений побратимства с городами из стран Юго-Восточной Азии способствует развитию туризма по линии внешнеэкономических и культурно-родственных связей. Здесь сосредоточены 31 туристское предприятие из 35 действующих в республике, общественные организации Байкальская региональная ассоциация туризма, Бурятская федерация спортивного туризма и альпинизма, экотуристский клуб "Фирн", Бурятское региональное объединение по Байкалу (Центр поддержки регионального туризма), Бурятское региональное отделение Российского Союза туриндустрии. Подготовкой кадров для туристского и гостиничного бизнеса в г. Улан-Удэ в настоящее время занимаются 3 высших и 2 средних учебных заведения. Привлекательность города Улан-Удэ как туристского центра во многом зависит от комфортности и развитости городской инфраструктуры, а также возможностей организации полноценного досуга туристов и посетителей города. При имеющихся на территории города туристских ресурсах, в целом городская среда не в полной мере удовлетворяет потребности туристов и туристских организаций. В отрасли туризма, гостиничном бизнесе наблюдается выраженный летний пик туристского сезона, привязанный к отдыху на оз. Байкал. Неэффективный гостиничный менеджмент, невысокое качество предоставляемых гостиничных услуг, устаревшая материальная база средств размещения ограничивает рост туристического потока. Острота проблемы по организации питания туристов снята. Однако, с точки зрения развития туризма неудовлетворительно качество структуры сети общественного питания. В работе предприятий питания отсутствует свое лицо, неповторимость, узнаваемость, оригинальные идеи оформления интерьера, состава меню, развлекательных программ с учетом специфики региона и туристского спроса. Мало оригинальных памятников, отражающих историю и культуру города, а состояние памятников истории и архитектуры не удовлетворяют потребности для организации качественных экскурсий. Городской календарь событий формируется для внутреннего пользования - мало мероприятий, фестивалей, конкурсов, спортивных соревнований, ориентированных на посещение туристами и отражающих разнообразие и самобытность культурнопознавательных ресурсов города. Оставляют желать лучшего санитарно-бытовые условия пребывания туристов на городских улицах: мало общественных туалетов, не соблюдается режим утилизации бытовых отходов. Не сформирован имидж города, обеспечивающий его узнаваемость на туристском рынке, отсутствует визитная карточка, туристская символика. Отсутствие профессиональной рекламы туристских возможностей г. Улан-Удэ в России, неразвитость информационных каналов, межведомственная разобщенность, не стимулируют создание новых туристских и экскурсионных продуктов, ограничивают развитие въездного туризма на территории города. Все это приводит к тому, что Улан-Удэ рассматривается преимущественно в качестве транзитного пункта при следовании к зонам отдыха на оз. Байкал, в Монголию и соседние регионы, сокращается время пребывания туристов в городе, что снижает экономическую эффективность туризма для городской экономики
Категории горожан (потенциальных потребителей), затрагивающих проблему Население города и республики: студенты, учащиеся учебных заведений, работники организаций социальнокультурной сферы, образования, предприниматели в различных отраслях экономики, представители гостиничнотуристского бизнеса, органы МСУ
Последствия нерешения проблемы (какие проблемы связаны с обозначенной, и каковы последствия, если они не будут решены) Сохраняющееся отставание развития инфраструктуры туризма может привести к сокращению туристического потока в городе. Неэффективное использование имеющегося ресурсного потенциала туризма, отсутствие межведомственной координации и целенаправленных усилий органов МСУ не будет способствовать созданию имиджа города как динамично развивающегося, культурно развитого, а значит инвестиционно привлекательного. Это отрицательно скажется на деятельности, как уже действующей инфраструктуры туризма (гостиницы, турфирмы, предприятия транспорта, общественного питания, торговли), так и на перспективах развития предприятий, ориентированных на туризм - транспортных узлов (аэропорт, автовокзал, ж/д вокзал), предприятий народных промыслов, сферы услуг, торговли и досуга, организаций культуры и искусства. Сужение рыночной ниши для развития предпринимательства, в свою очередь, приведет к сохранению высоких темпов миграционного оттока и низких темпов роста уровня доходов населения, сокращению такого мощного потенциального источника пополнения бюджета города, как доходы от инфраструктуры туризма, прямые и косвенные, снижению мультипликативного эффекта, выражающегося в увеличении прибыли, инвестиций, налогов, платежей, сборов в смежных с туризмом отраслях

2.2.Цель Программы
Формирование города Улан-Удэ как историко-культурного и делового принимающего туристического центра.
Категории горожан, заинтересованных в достижении цели (какие категории горожан, заинтересованы в реализации цели) Население города, предприниматели в гостиничнотуристском и ресторанном бизнесе, производители сувенирной продукции, транспортные предприятия, учреждения и организации культуры, предприятия услуг связи, торговли и бытового обслуживания, органы местного самоуправления
Результат решения проблемы (потребности перечисленных категорий горожан, удовлетворенные в результате реализации цели) - активизация предпринимательской активности разных слоев населения; - создание новых высокоспециализированных рабочих мест; - увеличение объемов реализации товаров местных производителей, изделий народных и художественных промыслов, в т.ч. сувенирной продукции; - увеличение доли туристов, обслуживаемых гостинично-туристским и ресторанным бизнесом; - увеличение объемов пассажирских перевозок, расширение ассортимента транспортных услуг; - увеличение доходов за предоставляемые услуги организаций и учреждений культуры; - увеличение числа пользователей услугами связи; - повышение уровня доходности обслуживающей инфраструктуры туризма
Последствия решения проблемы (последствия решения проблемы для города в целом, место цели Программы в системе стратегических целей) Туризм создает структуру отдыха, которая может использоваться не только для туристов, но и для местного населения. Появление новых туристских центров сопровождается возникновением современных сервисных, торговых и развлекательных предприятий, строительством средств размещения, дорог, спортивных и досуговых центров, что положительно влияет на окружающую инфраструктуру и потребительский рынок. Наличие развитой туристской индустрии позволяет решать вопросы занятости, т.к. туризм является одной из трудозатратных отраслей экономики. В развивающихся странах в индустрии туризма создается больше новых рабочих мест, чем в других отраслях экономики. Статистика показывает, что доля женщин в индустрии туризма составляет более 50%. Развитие в городе индустрии туризма позволит уменьшить проблему сезонности туристического бизнеса, привязанного к летнему отдыху на оз. Байкал. Создание круглогодичных направлений и видов туризма, увеличение туристского потока вне летнего периода позволит оптимизировать деятельность гостинично-туристского комплекса, расширить перечень предлагаемых туристам услуг, увеличить расходы туристов на территории города, что положительно скажется на экономической эффективности отрасли, а также на повышении конкурентоспособности города в целом

2.3.Задачи Программы
N п/п Задача Результат Показатель Количество Время выполнения, мес. Требования по качеству
1. Позиционирование г. Улан-Удэ как туристического центра Повышение степени известности г. Улан-Удэ как туристического центра в российских и международных информационных каналах Количество упоминаний о г. Улан-Удэ, тыс. ед. 40 2005 2007 гг. Исследование должно соответствовать методикам проведения контент-анализа профессиональных информационных каналов
2. Расширение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых туристам и посетителям города Увеличение расходов туристов на территории города Руб./туриста в день 500 2005 2007 гг. Ведение ежеквартального мониторинга по оценке показателя
3. Вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания туристов Увеличение количества СМП занятых в сфере обслуживания туристов Количество СМП занятых в сфере обслуживания туристов 150 2005 2007 гг. Ведение ежегодного мониторинга по ОКВЭДу

2.4.Заинтересованные лица и организации
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
Население города Активное участие в формировании положительного имиджа города как гостеприимного и безопасного для туристов и посетителей, влияние на принятие управленческих решений в развитии города как туристического центра Создание новых рабочих мест, повышение уровня доходов, появление современных объектов сферы культуры, спорта и досуга, расширение возможностей самореализации и построения жизненной перспективы в родном городе В городе активно формируется кадровая основа туристской отрасли. Подготовкой кадров для туристского и гостиничного бизнеса в г. Улан-Удэ в настоящее время занимаются 5 учебных заведений. В то же время население мало информировано относительно возможностей и перспектив развития туристического бизнеса на территории города, отсутствует единая политика Администрации города в части развития туризма
Предприниматели Ориентация на производство новых видов товаров и услуг, востребованных в туристическом бизнесе, развитие инфраструктуры туризма в городе, активная позиция в принятии управленческих решений относительно условий и перспектив развития туристической отрасли в городе Появление новых рыночных ниш и направлений развития бизнеса, увеличение доходности, расширение внутреннего рынка сбыта товаров и услуг местных производителей Отсутствие условий для осуществления долгосрочных инвестиций, приоритетов развития туризма в городе, административные барьеры
Представители гостиничнотуристского и ресторанного бизнеса Разработка новых видов туристических продуктов и услуг, обеспечение высокого качества и ассортимента предоставляемых услуг, участие в межрегиональных и международных выставках-ярмарках, расширение рекламноинформационной составляющей бизнеса, выработка механизмов взаимодействия Увеличение туристического потока, снижение сезонных пиков бизнеса, повышение уровня доходности бизнеса Отсутствие единой политики продвижения региона и города на туристических рынках, слабая материальнотехническая база, отсутствие государственной и муниципальной поддержки отрасли, пассивная общественная позиция бизнеса
Производители сувенирной продукции Производство сувенирной продукции многоцелевого назначения с использованием культурных традиций, отражающих тематику города, его достопримечательности и ресурсы, расширение ассортимента товаров сувенирного назначения местных производителей продукции, в т.ч. с использованием местного сырья, материалов Увеличение рынка сбыта сувенирной продукции, изделий народных промыслов, возрождение утраченных ремесел, внедрение новых технологий, в т.ч. информационных В настоящее время наблюдаются процессы формирования рынка сувенирной продукции, тем не менее, при ее создании мало используются городские туристические ресурсы, достопримечательности и символика. Отсутствуют сувенирные салоны, магазины по продаже изделий народных и художественных промыслов и ремесел в исторической части города, музеях, организациях и учреждениях культуры
Органы местного самоуправления. Управление потребительского рынка Формирование политики развития потребительских услуг высокого качества, их соответствия международным стандартам, мониторинг развития структуры предложения и спроса услуг, содействие внедрению современных форм и видов обслуживания, развитию предпринимательства в гостинично-туристском и ресторанном бизнесе, организация системы мониторинга и информационного обеспечения туризма Устранение диспропорций предпринимательской активности населения на потребительском рынке, обеспечение стандартов качества и расширения ассортимента услуг, укрепление материальнотехнической базы гостиничного и ресторанного бизнеса, увеличение доли предпринимателей, занятых в сфере обслуживания туристов, увеличение экономической эффективности отрасли туризма Отсутствие механизма взаимодействия органов управления, системы мониторинга структуры услуг, слабо развиты информационные каналы между предпринимателями и структурами Администрации города, отсутствие организационной структуры, обеспечивающей координацию деятельности по реализации Программы развития туризма
Управление культуры Формирование культурной политики города, создание положительного образа города как развитого культурного центра, пропаганда историко-культурных, этнографических ресурсов города, вовлечение учреждений и организаций культуры в процессы формирования оригинального туристического продукта, основанного на проведении праздников, мероприятий, фестивалей для широко круга участников и туристов Привлечение дополнительных средств на развитие учреждений и организаций культуры, за счет активизации их деятельности в расширении перечня и качества предоставляемых культурных услуг, консолидация финансовых средств различных источников Отсутствие мотивации в развитии деятельности учреждений и организаций культуры, как потенциальных туристических объектов, закрытость в осуществлении деятельности, слабая связь между управленческими структурами, местным сообществом и турбизнесом. С другой стороны, формируется информационное пространство туризма, создан Музей города, который должен стать его визитной карточкой, развиваются творческие коллективы, отражающие его культурную самобытность
Управление по делам молодежи, ФК и С Развитие массовых (особенно зимних) видов спорта, создание ярких спортивных событий, пропаганда знаменитых спортсменов, вовлечение детей и молодежи в туристское движение, профессиональная адаптация молодых специалистов и выпускников учебных заведений, развитие предпринимательской активности среди молодежи, повышение социальной активности молодежи по сохранению традиций, памятников культуры, природы и истории города Строительство новых объектов для спорта, увеличение числа участников спортивных мероприятий, расширение практикующихся видов спорта, вовлечение в физкультурное и спортивное движение широких масс населения, повышение занятости среди молодежи за счет создания рабочих мест в инфраструктуре туризма Отсутствие четко выраженного подхода к стратегии развития массового физкультурного движения и спорта в городе, слабая материальная база, отсутствие современных спортивных сооружений, неразвитость организационноправовых форм организаций, предоставляющих спортивнооздоровительные услуги
Управление образования Активизация краеведческого движения среди школьников и молодежи, повышение социальной активности школьников и молодежи по сохранению природы, традиций и культуры родного края, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма и любви к родному краю, использование ресурсов детских оздоровительных лагерей для развития детско-юношеского туризма Эффективное использование материальной базы детских оздоровительных лагерей, продвижение на туристском рынке их услуг, организация детских лагерей туристского типа, расширение форм и видов организации детского отдыха, в т.ч. и для иногородних участников В городе работают учреждения дополнительного образования - станция юных туристов и республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения, 8 детских оздоровительных лагерей, из них 3 спортивных. Слабая материальная база, неразвитость их организационноправовой формы, отсутствие целевой направленности использования лагерей на прием и отдых детей из других регионов РФ не позволяют в полной мере использовать имеющиеся ресурсы
Комитет городского хозяйства и строительства Благоустройство города, обеспечение режима утилизации мусора, обеспечение благоприятной экологической среды, развитие рекреационных зон Создание хорошего инвестиционного климата для строительства новых объектов, рост предпринимательской активности по обеспечению благоприятной экологической среды Слабое взаимодействие с потенциальными инвесторами, неотработанность механизмов стимулирования инвесторов, отсутствие рычагов воздействия на загрязнителей окружающей среды
Управление архитектуры и градостроительства Разработка градостроительной документации в соответствии с приоритетами социальноэкономического развития города, комплексное развитие исторического центра города как потенциального туристического объекта Улучшение архитектурного облика города, развитие малых архитектурных форм, воплощение оригинальных градостроительных идей, формирующих его неповторимость и узнаваемость Устаревший Генеральный план развития города, нехватка кадров, отсутствие механизмов взаимодействия с другими подразделениями города по определению приоритетов развития города

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
(определение различных путей достижения цели проекта,
описание положительных и отрицательных сторон)
Способ Сильные стороны Слабые стороны
1. Административное регулирование развития туризма Развитие муниципальной инфраструктуры туризма - строительство гостиниц, объектов рекреации и отдыха, развитие транспортных узлов, производство туристских услуг - не относится к вопросам ведения органов муниципального управления; - отсутствие финансовых источников; - негибкость к быстро изменяющимся рыночным условиям (возможность изменения тарифов на услуги не чаще 1 раза в год, отсутствие средств на проведение регулярных маркетинговых исследований, неэффективность менеджмента муниципальных предприятий)
2. Рыночное саморегулирование Инфраструктура туризма развивается соответственно изменяющемуся спросу на туристские услуги. Гибкость к изменению спроса и предложения на рынке туристических услуг - отсутствие мотивации к формированию положительного имиджа города в целом; - отсутствие заинтересованности к росту мультипликативного эффекта туризма; - диспропорции в структуре предлагаемых услуг туризма
3. Формирование комплекса административных условий для развития туризма (информационных, земельных, имущественных и пр.) на базе социального партнерства - возможность влияния на процесс формирования положительного имиджа города; - влияние на структуру совокупного туристического продукта, активизация имеющихся культурных ресурсов; - повышение качества предоставляемых услуг в целом по городу; - вовлечение населения в производство товаров и услуг для туризма; - увеличение доли предложений товаров и услуг местных товаропроизводителей; - развитие туристских рекреационных объектов и зон, используемых для населения Отсутствие возможности прямого регулирования процесса развития сферы туризма

3.2.Технология реализации Программы
Способ: Формирование комплекса административных условий для развития туризма (информационных, земельных, имущественных и пр.) на базе социального партнерства.
Мировой опыт эволюции туризма, как в развитых, так и в развивающихся странах демонстрирует необходимость эффективной поддержки туристской отрасли. Формы такой поддержки могут варьироваться от прямых инвестиций, направленных на формирование туристской инфраструктуры, расходы по подготовке кадров, научное и рекламно-информационное обеспечение, продвижение туристского продукта на мировом рынке, до налоговых льгот, стимулирующих приток инвестиций. По данным Всемирной туристской организации выполнение первоочередных мер по государственной поддержке, например, в Китае, увеличило поток иностранных туристов на 56,4%. По этим же данным, доходность средств, вложенных в развитие туризма, составляет 1:4,8, т.е. один рубль дает доход в 4,8 рубля, что делает туризм рентабельной отраслью.
Решение поставленных задач предполагает, прежде всего, комплекс мероприятий по формированию культурной и информационной среды туризма, вовлечению населения в предпринимательскую деятельность, ориентированную на обслуживание туристов и гостей города, а также деятельность рекламного и пропагандистского характера, основанную на социальном партнерстве органов МСУ и групп населения, заинтересованных в реализации данной программы. Формирование имиджа города, как туристического центра, позволит Администрации города объединить усилия предпринимателей в самых разных отраслях экономики, направленные на повышение конкурентоспособности города, ориентировать их на диверсификацию средств для создания современной инфраструктуры услуг туризма и оригинального туристического продукта, повысить эффективность использования имеющихся туристских ресурсов г. Улан-Удэ.
В реализации данной Программы в качестве партнеров предполагается участие иных государственных органов, учебных заведений и научно-исследовательских организаций, профессиональных союзов и ассоциаций, общественных организаций и объединений, населения города, отдельных предпринимателей.
Для решения поставленных задач и достижения результатов органы МСУ создают административные условия, обеспечивающие продвижение города и его ресурсов на региональных и российских туристических рынках, расширяют доступ предпринимателей и потребителей услуг туризма к информации о принятии управленческих решений, об имеющихся земельных и имущественных ресурсах, механизмах взаимодействия для развития цивилизованной конкурентной среды.
Турбизнес, в свою очередь, для достижения поставленной цели берет на себя ответственность по выработке заинтересованной и активной позиции, способствующей консолидации усилий, в следующих направлениях:
- развитие въездного туризма, основанного на использовании имеющегося туристского потенциала города;
- расширение ассортимента и обеспечение качества услуг, предлагаемых туристам;
- заинтересованное отношение к борьбе с негативными явлениями в туризме, обеспечение безопасности предлагаемых услуг;
- предоставление необходимой информации для проведения мониторинга рынка услуг, статистических наблюдений, маркетинговых исследований и др.;
- соблюдение принципов добросовестной конкуренции в туристской деятельности.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
Задача 1. Позиционирование г. Улан-Удэ как туристического центра а) Создание административных условий развития отрасли туризма на территории города
Разработка концепции территориального маркетинга города как принимающего туристического центра в рамках разработки стратегии развития города 2005 2006 гг. Ответственный: Комитет по экономике Соисполнители: Комитет по социальноэкономическому развитию, структурные подразделения города
Разработка программы развития города как принимающего туристического центра на долгосрочную перспективу 2005 2006 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнители: Комитет по экономике, структурные подразделения города
Разработка концепции сохранения и реставрации памятников истории и культуры муниципального значения 2006 г. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнители: Управление культуры, Управление архитектуры и градостроительства
Разработка регламента использования памятников истории и культуры муниципального значения при смене собственника 2006 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнители: Комитет по управлению имуществом, Управление архитектуры и градостроительства Администрации города
Разработка концепции развития музея города как туристического объекта (на основе открытого конкурса) 2005 г. Ответственный: Управление культуры Соисполнители: Комитет по социальноэкономическому развитию
Разработка принципиальной схемы размещения туристических объектов в рамках разработки Генерального плана развития города 2006 г. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнители: Управление архитектуры и градостроительства Администрации города, Комитет по управлению имуществом
Заключение соглашений о сотрудничестве в развитии туризма с муниципальными образованиями Иволгинского, Кабанского, Тарбагатайского районов Республики Бурятия 2005 2007 гг. Ответственный: Управление внешнеэкономических связей
б) Создание информационной среды для потенциальных туристов и гостей города
Открытие визитноинформационного центра туризма на базе Музея истории города 2005 г. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнители: Комитет по управлению имуществом, Управление культуры
Создание и поддержание туристского Интернет-сайта 2005 г. Ответственный: МУ "Городской бизнесинкубатор" Соисполнители: Структурные подразделения Администрации города
Презентация города на региональных туристических выставках 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнитель: Управление культуры
Выпуск рекламноинформационных материалов по ресурсам туризма города, туристических карт и схем города 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнитель: МУ "ЦГБ"
Формирование и издание ежегодного городского календаря культурноспортивных туристических событий 2005 2007 гг. Ответственный: МУ "ЦГБ" Соисполнители: Структурные подразделения Администрации города
Участие в городских, республиканских и региональных научнопрактических конференциях, обучающих семинарах, стажировках по вопросам развития туризма 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнители: Структурные подразделения города
в) Повышение эффективности использования туристических ресурсов города
Ведение и пополнение реестра туристических ресурсов города 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнители: МУ "ЦГБ"
Разработка и реализация программы празднования 340-летия города с целью привлечения российских и международных туроператоров 2005 2006 гг. Ответственный: Комитет по социальной политике Соисполнители: Комитет по социальноэкономическому развитию, Структурные подразделения Администрации города
Разработка и реализация программы развития Музея истории города, как туристического объекта 2005 2006 гг. Ответственный: Комитет по социальной политике, Комитет по экономике Соисполнитель: Комитет по социальноэкономическому развитию
Развитие рекреационных зон города как туристических объектов: 2005 2006 гг. Ответственный: Комитет городского хозяйства и строительства
- разработка схемы рекреационных зон города 2005 г. Соисполнитель: Комитет по социальноэкономическому развитию, Комитет по экономике
- составление паспортов рекреационных зон 2005 г. Соисполнитель: Комитет по социальноэкономическому развитию, Комитет по экономике
- разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих использование рекреационных зон 2005 2006 гг. Соисполнитель: Комитет по управлению имуществом, Комитет по социальноэкономическому развитию, Комитет по экономике
Задача 2. Расширение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых туристам и посетителям города Проведение конкурсов: - городского конкурса на разработку туристского бренда и слогана города Улан-Удэ; - инвестиционных бизнеспроектов по развитию инфраструктуры туризма; - среди предприятий и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; - на создание молодежного лагеря туристического типа; - на создание и производство сувенирной продукции; - конкурс на лучшую туристскую программу для детских оздоровительных лагерей 2005 г. 2005 2007 гг. 2005 2007 гг. 2005 г. 2005 2007 гг. 2006 г. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Соисполнитель: Управление по делам молодежи, ФК и С, Управление образования, Управление культуры, МУ "Городской бизнесинкубатор"
Организация торгов на право аренды муниципального имущества в исторической части города для организации торговли сувенирами, изделиями народного промысла, художественными изделиями местных товаропроизводителей, объектов общественного питания без продажи спиртных напитков 2005 г. Ответственный: Комитет по управлению имуществом
Проведение ежегодных маркетинговых исследований услуг туризма 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию
Публикация результатов маркетинговых исследований - "Гостеприимная столица глазами туриста (по результатам маркетинговых исследований)" 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию
Задача 3. Вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания туристов Обучающие семинары для предприятий и организаций: - работников муниципальных организаций и учреждений; - рестораторов; - работников средств размещения и гостиниц; - по организации развлекательных программ; - развитию детских оздоровительных лагерей как объектов детского туризма 2005 2007 гг. Ответственный: Муниципальное учреждение "Центр корпоративного обучения" Соисполнитель: Комитет по социальноэкономическому развитию
Проведение ежегодных детско-юношеских спортивных туристических праздников 2005 2007 гг. Ответственный: Управление образования Соисполнитель: Управление по делам молодежи, ФК и С
Круглые столы по вопросам муниципального регулирования туристической деятельности 2005 2007 гг. Ответственный: Муниципальное учреждение "Центр корпоративного обучения"
Проведение ежегодных дней предпринимателя 2005 2007 гг. См. Программу развития предпринимательства
Проведение конкурса среди предпринимателей аренды рекреационных зон (либо их участков) для предоставления туристических услуг 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по управлению имуществом
Выпуск методического пособия для предпринимателей "Развитие рекреационных зон города как выгодный бизнес" 2006 г. Ответственный: Комитет по ГХиС
Мониторинг предпринимательской активности в туристической сфере 2005 2007 гг. См. Программу развития предпринимательства
Ежегодные совещания представителей: - гостинично-туристского и ресторанного бизнеса - местных товаропроизводителей - культурно-досугового бизнеса 2005 2007 гг. Ответственный: Комитет по социальноэкономическому развитию Структурные подразделения

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Госкомитет по туризму РБ Взаимодействие по вопросам продвижения г. Улан-Удэ как туристского центра, формирование совместного календаря туристических событий, совместное участие в туристических выставках, создание единой информационной среды туризма
Министерство культуры РБ Формирование единого календаря культурных событий и праздников, издание рекламноинформационных материалов по культурным ресурсам города, экспертиза проектов, научно-методическое сопровождение проектов
НПЦ Центр охраны памятников РБ Участие в разработке документов по вопросам сохранения, использования и реставрации памятников культуры и истории, экспертиза проектов, взаимодействие по реализации проектов, взаимодействие по созданию информационной базы реестра туристских ресурсов
Финансово-кредитные учреждения Участие в экспертизе бизнес-проектов, финансировании и кредитовании
Научные организации, учебные заведения Проведение маркетинговых исследований, мониторинга рынка услуг, участие в семинарах, научно-практических конференциях, экспертизах проектов, взаимодействие по вопросам обучения и подготовки кадров для отрасли
Общественные организации Вовлечение населения в процессы формирования положительного имиджа города, сохранения культурных традиций, природы, активная позиция в процессе принятия управленческих решений, участие в обсуждении стратегии развития города
Бизнес-ассоциации Вовлечение в процессы развития туризма на территории города предпринимателей на основе партнерства, участие в проведении общественных обсуждений, активная позиция в принятии управленческих решений

4.Организационный план
4.1.Системный график Программы
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия, тыс. руб.
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
Задача 1. Позиционирование г. Улан-Удэ как туристического центра а) Создание административных условий развития отрасли туризма на территории города
Разработка концепции территориального маркетинга города как принимающего туристического центра в рамках разработки стратегии развития города 195
Разработка стратегической программы развития города как принимающего туристического центра на долгосрочную перспективу 445
Разработка концепции сохранения и реставрации памятников истории и культуры муниципального значения 100
Разработка регламента использования памятников истории и культуры муниципального значения при смене собственника 0
Разработка концепции развития музея города как туристического объекта (на основе открытого конкурса) 230
Разработка принципиальной схемы размещения туристических объектов в рамках Генерального плана развития города 125
Заключение соглашений о сотрудничестве в развитии туризма с муниципальными образованиями Иволгинского, Кабанского, Тарбагатайского районов 0
б) Создание информационной среды для потенциальных туристов и гостей города
Открытие визитноинформационного центра туризма на базе Музея истории города 1170,0
Создание и поддержание туристского Интернет-сайта 345,0
Презентация города на региональных туристических выставках 700,0
Выпуск рекламноинформационных материалов по ресурсам туризма города 380,0
Формирование и издание ежегодного городского календаря культурных, спортивных туристических событий 60,0
в) Повышение эффективности использования туристических ресурсов города
Ведение и пополнение реестра туристических ресурсов города 260,0
Разработка и реализация программы празднования 340-летия города как способ привлечения российских и международных туроператоров 0
Разработка и реализация программы развития Музея города 300,0
Разработка и реализация программы развития Музея истории города 300,0
Развитие рекреационных зон города как туристических объектов: 30
- разработка схемы рекреационных зон города
- составление паспортов рекреационных зон
- разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих использование рекреационных зон
Участие в городских, республиканских и региональных научнопрактических конференциях и семинарах по вопросам развития туризма 155,0
Задача 2. Расширение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых туристам и посетителям города Проведение конкурсов: - городского конкурса на разработку туристского брэнда и слогана города Улан-Удэ; - инвестиционных бизнеспроектов по развитию инфраструктуры туризма; - среди предприятий и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; - на создание молодежного лагеря туристического типа; - на создание и производство сувенирной продукции; - конкурс на лучшую туристскую программу для детских оздоровительных лагерей 5755,0
Организация торгов на право аренды муниципального имущества в исторической части города для организации торговли сувенирами, изделиями народного промысла, художественными изделиями местных товаропроизводителей, объектов общественного питания (без продажи алкогольных напитков) 45,0
Проведение ежегодных маркетинговых исследований услуг туризма 450,0
Публикация результатов маркетинговых исследований - "Гостеприимная столица глазами туриста (по результатам маркетинговых исследований)" 120,0
Задача 3. Вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания туристов Обучающие семинары для предприятий и организаций: - работников муниципальных организаций и учреждений; - рестораторов; - работников средств размещения и гостиниц; - по организации развлекательных программ; - развитию детских оздоровительных лагерей как объектов для развития детского туризма 2900,0
Проведение ежегодных детско-юношеских туристических праздников 270,0
Круглые столы по вопросам муниципального регулирования туристической деятельности 0
Проведение ежегодных Дней предпринимателя 110,0
Проведение конкурса среди предпринимателей на право аренды рекреационных зон (либо их участков) для предоставления туристических услуг 130,0
Выпуск методического пособия для предпринимателей "Развитие рекреационных зон города как выгодный бизнес" 40,0
Мониторинг предпринимательской активности в туристической сфере
Ежегодные совещания представителей: - гостинично-туристского и ресторанного бизнеса; - местных товаропроизводителей; - культурно-досугового бизнеса 510,0
итого: 13375

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 год 2006 год 2007 год
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Позиционирование г. Улан-Удэ как туристического центра Количество упоминаний о г. Улан-Удэ, тыс. ед. 15 20 30 30 35 35 40
Расширение перечня и повышение качества услуг, предоставляемых туристам и посетителям города Руб./туриста в день 100 150 200 200 400 400 500
Вовлечение предпринимателей и населения в сферу обслуживания туристов Кол-во СМП, занятых в обслуживании туристов 50 60 100 100 120 120 150

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник Действия
Местный бюджет Защита настоящего проекта Программы
Средства предпринимателей Информирование через СМИ, муниципальную инфраструктуру развития предпринимательства, бизнес-ассоциации, заключение соглашений и договоров о сотрудничестве
Затраты СМИ Рассылка информации в СМИ относительно мероприятий программы, пресс-релизы, пресс-конференции
Средства ФКУ Проведение инвестиционных конкурсов с участием экспертов ФКУ, формирование залогового реестра
Средства населения Организация волонтерского движения, привлечение частных экспертов для оценки и обсуждения проводящихся мероприятий

5.2.Финансовый план Программы
Мероприятие Стоимость мероприятий по годам реализации Стоимость мероприятия
2005 год 2006 год 2007 год
I II III IV I II III IV I II III IV
Разработка концепции территориального маркетинга города как принимающего туристического центра в рамках разработки стратегии города 105 90 195
Разработка программы развития города как принимающего туристического центра на долгосрочную перспективу 175 270 445
Разработка концепции сохранения и реставрации памятников истории и культуры муниципального значения 100 100
Разработка регламента использования памятников истории и культуры муниципального значения при смене собственника 0
Разработка концепции развития музея города как туристического объекта (на основе открытого конкурса) 115 115 230
Разработка принципиальной схемы размещения туристических объектов 125 125
Заключение соглашений о сотрудничестве в развитии туризма с муниципальными образованиями Иволгинского, Кабанского, Тарбагатайского районов 0,00
Открытие визитноинформационного центра туризма на базе Музея истории города 320 350 45 45 45 45 80 80 80 80 1170,00
Создание и поддержание туристского Интернетсайта 70 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 345,00
Презентация города на региональных туристических выставках 40 40 300 320 700,00
Выпуск рекламноинформационных материалов по ресурсам туризма города 15 15 15 15 30 30 30 30 50 50 50 50 380,00
Формирование и издание ежегодного городского календаря культурных, спортивных, туристических событий 15 15 30 60,00
Участие в городских, республиканских и региональных научнопрактических конференциях и семинарах по вопросам развития туризма 35 10 40 30 20 20 155,00
Ведение и пополнение реестра туристических ресурсов города 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 260,0
Разработка программы празднования 340-летия города как способ привлечения российских и международных туроператоров 0,00
Разработка и реализация программы развития Музея истории города 100 200 300,00
Развитие рекреационных зон города как туристических объектов: 0
- разработка схемы рекреационных зон города 30 30
- составление паспортов рекреационных зон 0
Проведение конкурсов:
- городского конкурса на разработку туристского бренда и слогана города Улан-Удэ 150 150 300,00
- инвестиционных бизнес-проектов по развитию инфраструктуры туризма 300 1000 1200 1800 4300
- среди предприятий и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 30 30 50 110
- на создание молодежного лагеря туристического типа 435 435,00
- на создание и производство сувенирной продукции 130 250 150 530,00
конкурс на лучшую туристскую программу для детских оздоровительных лагерей 30 50 80,00
Организация торгов на право аренды муниципального имущества в исторической части города 20 25 45,00
Проведение ежегодных маркетинговых исследований услуг туризма 130 150 170 450,00
Публикация результатов маркетинговых исследований 20 50 50 120
Обучающие семинары для предприятий и организаций:
- работников муниципальных организаций и учреждений 120 75 75 80 80 430,00
- рестораторов 120 120 140 380,00
- работников средств размещения и гостиниц 100 100 100 300,00
- по организации развлекательных программ 80 140 220,00
- организации туристских программ для детских оздоровительных лагерей 40 40 40 120,00
Проведение ежегодных детско-юношеских туристических праздников 80 90 100 270,00
Проведение ежегодных дней предпринимателя 20 40 50 110,00
Проведение конкурса среди предпринимателей на право аренды рекреационных зон (либо их участков) для предоставления туристических услуг 60 70 130,00
Выпуск методического пособия для предпринимателей "Развитие рекреационных зон города как выгодный бизнес" 20 20 40
Ежегодные совещания представителей: 0
- гостиничнотуристского и ресторанного бизнеса 40 60 60 160,00
- местных товаропроизводителей 40 60 70 170,00
- культурно-досугового бизнеса 40 60 80 180,00
итого: 1125 1245 2070 385 765 705 2110 290 570 900 2830 250 13375

5.3.Бюджетная заявка
Мероприятие Стоимость мероприятий по годам реализации Стоимость мероприятия
2005 год 2006 год 2007 год
I II III IV I II III IV I II III IV
Разработка концепции территориального маркетинга города как принимающего туристического центра в рамках разработки стратегии развития города 75 75 150
Разработка программы развития города как принимающего туристического центра на долгосрочную перспективу 25 120 145
Разработка концепции сохранения и реставрации памятников истории и культуры муниципального значения 50 50
Разработка регламента использования памятников истории и культуры муниципального значения при смене собственника
Разработка Концепции развития музея города как туристического объекта (на основе открытого конкурса) 15 15 30
Разработка принципиальной схемы размещения туристических объектов 25 25
Открытие визитноинформационного центра туризма на базе Музея истории города 120 150 45 45 45 45 80 80 80 80 770
Создание и поддержание туристского Интернет-сайта 70 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 345
Презентация города на региональных туристических выставках 20 20 100 120 260
Выпуск рекламноинформационных материалов по ресурсам туризма города 15 15 15 15 30 30 30 30 50 50 50 50 380
Формирование и издание ежегодного городского календаря культурных, спортивных, туристических событий 15 15 30 60
Участие в городских, республиканских и региональных научнопрактических конференциях и семинарах по вопросам развития туризма 35 10 40 30 20 20 155
Разработка программы празднования 340-летия города как способ привлечения российских и международных туроператоров
Ведение реестра туристических ресурсов города 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25 25 25 280
Разработка и реализация программы развития Музея города, как туристического объекта 50 100 150
Развитие рекреационных зон города как туристических объектов:
- разработка схемы рекреационных зон города 30 30
- составление паспортов рекреационных зон
- разработка пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих использование рекреационных зон
Проведение конкурсов:
- городского конкурса на разработку туристского брэнда и слогана города Улан-Удэ 50 50 100
инвестиционных бизнеспроектов по развитию инфраструктуры туризма 550 250 400 1200
среди предприятий и организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 30 30 50 110
- на создание молодежного лагеря туристического типа 35 35
- на создание и производство сувенирной продукции 30 50 50 130
- конкурс на лучшую туристскую программу для детских оздоровительных лагерей 30 50 80
Организация торгов на право аренды муниципального имущества в исторической части города для организации торговли сувенирами, изделиями народного промысла, художественными изделиями местных товаропроизводителей 20 25 45
Проведение ежегодных маркетинговых исследований услуг туризма 80 100 120 300
Публикация результатов маркетинговых исследований "Гостеприимная столица глазами туриста" 20 50 50 120
Обучающие семинары для предприятий и организаций:
- работников муниципальных организаций и учреждений 120 75 75 80 80 430
- рестораторов 60 60 70 190
- работников средств размещения и гостиниц 50 50 50 150
- по организации развлекательных программ 40 70 110
- организации туристских программ для детских оздоровительных лагерей 40 40 40 120
Проведение ежегодных детско-юношеских туристических праздников 40 45 50 135
Проведение ежегодных дней предпринимателя 20 40 50 110
Проведение конкурса среди предпринимателей на право аренды рекреационных зон (либо их участков) для предоставления туристических услуг 30 35 65
Выпуск методического пособия для предпринимателей "Развитие рекреационных зон города как выгодный бизнес" 20 20 40
Мониторинг предпринимательской активности в туристической сфере По программе развития предпринимательства
Ежегодные совещания представителей:
- гостинично-туристского и ресторанного бизнеса 20 30 30 80
- местных товаропроизводителей 20 30 35 85
- культурно-досугового бизнеса 20 30 40 90
ВСЕГО: 2235 1985 2355 6535

--------------------------------
<*> - Доля бюджетных средств в общих затратах на Программу составляет 47,3%.
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В Г. УЛАН-УДЭ"
НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование проекта (Целевой программы):
Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие предпринимательства г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг.".
1.2.Основание для разработки:
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 13.10.2004 N 1266-р.
1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
Комитет по социально-экономическому развитию Администрации г. Улан-Удэ;
Комитет по экономике Администрации г. Улан-Удэ.
1.5.Координатор проекта:
Комитет по социально-экономическому развитию.
1.6.Разработчики проекта:
1.6.1.Комитет по социально-экономическому развитию;
1.6.2.Комитет по экономике;
1.6.3.МУ Городской бизнес-инкубатор;
1.6.4.МУ Центр корпоративного обучения.
1.8.Состояние проблемы:
Во всем цивилизованном мире малый и средний бизнес является не просто одной из форм экономической активности, но и гарантией устойчивости социально-экономического развития. Наличие в городах предприятий-гигантов, занимающих преобладающие позиции в выпуске продукции, в численности занятых, в налоговых выплатах в бюджеты различных уровней приводит к существенной зависимости как экономики, так и социальной сферы от успешности их деятельности. В то же время у муниципалитетов в принципе отсутствуют какие-либо механизмы воздействия на результаты деятельности градообразующих предприятий. В итоге даже незначительные колебания финансового состояния системообразующих предприятий значительно влияют на изменение доходной части местного бюджета, ставят под удар исполнение социальных программ, проведение реформы ЖКХ, энергосбережения и т.п. Наихудший вариант развития событий - банкротство предприятия - приводит к негативным последствиям в масштабах всего города: начиная от тотальной безработицы, причем одномоментной, заканчивая серьезнейшей социальной напряженностью.
Во избежание такой зависимости необходимо, чтобы экономика города начала развиваться независимо от деятельности крупных предприятий. Поэтому развитие малого и среднего бизнеса становится основой для будущего экономического роста, а также дает возможность решить такую сложную социальную проблему, как высокий уровень бедности населения. Это становится особенно важным в условиях предстоящего вхождения России в ВТО.
Сегодня доля предпринимательства в объеме производства товаров составляет 17%, причем темпы роста его достаточно высоки (по оценке в 2003 г. объемы возросли на 20,4% к 2002 г.). Доля занятых в данной сфере, по экспертным оценкам, составляет 23% от числа занятых в экономике города. Предприятиями малого и среднего бизнеса г. Улан-Удэ выпускается более 60 видов различной продукции.
В 2003 году налоговые поступления от субъектов предпринимательства города в бюджет города составили 161 млн. руб. или 14% от общего объема налоговых доходов.
Анализ структуры предпринимательской активности в городе показывает серьезные диспропорции в сторону торгово-посреднической деятельности. Слабо развиты сектор услуг и сфера материального производства. Отсутствуют достоверные данные по инновационной активности в предпринимательской среде. Не развито предпринимательство в сфере ЖКХ и благоустройства. Инфраструктура развития предпринимательства в большинстве представлена лишь консалтингом в сфере юридических, бухгалтерских и страховых вопросов. Недостаточно развит рынок управленческого и информационного консалтинга, маркетинговых услуг, мерчендайзинга.
Отдельно стоит сказать об информационной "закрытости" Администрации города относительно планов дальнейшего развития, что не позволяет предпринимателям планировать долгосрочные инвестиции. Имеют место административные барьеры при осуществлении предпринимательской деятельности, которые вызваны, большей частью, внутренними организационными проблемами. Остро стоят и социальные проблемы в сфере предпринимательства: низкая заработная плата и социальная незащищенность наемных работников, теневой оборот, контрафактная продукция.
За период действия Муниципальной целевой программы (2003 - 2004 гг.) сформирована муниципальная инфраструктура поддержки предпринимательства - муниципальные учреждения "Городской бизнес-инкубатор", "Центр корпоративного обучения", на базе которого создана Школа малого и среднего бизнеса. Работает Совет по предпринимательству, в состав которого вошли представители наиболее крупных общественных объединений, представляющих интересы предпринимателей (Торгово-промышленная Палата РБ, Союз промышленников и предпринимателей РБ, Союз представителей малого бизнеса РБ). Создан и активно работает Инвестиционный Совет Администрации города.
В рамках Программы серьезное внимание уделено информационному обеспечению развития бизнеса. Проводятся семинары, тренинги, стали традиционными декабрьские Дни предпринимателя. Выпущено информационно-справочное издание "Инфраструктура поддержки предпринимательства г. Улан-Удэ", методическое пособие по природоохранному законодательству.
2.Сущность и окружение Целевой программы
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Для действующей бизнес-среды основной проблемой является недостаточная информированность о планах Администрации города относительного того, какую политику она выстраивает по отношению к предпринимателям. Отсутствует четкая политика финансово-кредитной поддержки, управления муниципальным имуществом. Недостаточно информации о свободных помещениях, условиях аренды муниципального имущества, о принципах зонирования города, о конкурсах по размещению муниципального заказа на поставку товаров и услуг для нужд города. Для потенциальных предпринимателей главная проблема заключается опять же в отсутствии доступной информации о правилах ведения бизнеса в нашем городе, нормативно-правовой базе, регулирующей предпринимательскую деятельность. В целом, не отлажена система информационного обмена и обратной связи между Администрацией города и бизнессообществом
Категории горожан, которых затрагивает проблема - бизнес-сообщество; - потенциальные предприниматели - экономически активное население (молодежь, безработные горожане и др.)
Последствия нерешения проблемы для города в целом У Администрации города все так же будет отсутствовать информация относительно реального вклада предпринимательства в развитие города: - сколько инвестиций вкладывают предприниматели в развитие своего бизнеса; - сколько человек работают в этой сфере; - какой объем производства товаров, работ и услуг они обеспечивают ежегодно. Предпринимательство будет развиваться хаотично, сохранится практика неэффективного использования бюджетных средств ввиду отсутствия конкуренции по ряду направлений, значимых для города (ЖКХ, благоустройство, сфера материального производства и т.д.). Будут сохраняться административные барьеры для развития бизнеса. А также у Администрации города будут отсутствовать реальные рыночные рычаги для регулирования развитием такого важного сектора экономики, как предпринимательство

2.2.Цель программы
Формулировка цели: Формирование благоприятной предпринимательской среды на основе социального партнерства Администрации города и бизнес-сообщества.
Категории горожан, заинтересованные в реализации цели Программы - бизнес-сообщество; - общественные и профессиональные объединения предпринимателей; - инфраструктура развития предпринимательства; - потенциальные предприниматели - экономически активное население
Результат решения проблемы для каждой из заинтересованной категории горожан Для бизнес-сообщества: - получение уверенности относительно выбранного направления развития и, как следствие, возможности осуществления долгосрочных инвестиционных проектов; - повышение доходности бизнеса. Для общественных объединений предпринимателей: - возможность влияния на муниципальную политику в сфере предпринимательства через участие в реализации стратегических проектов и программ развития города. Для инфраструктуры развития предпринимательства: - расширение клиентской базы в связи с общим подъемом предпринимательской активности; - качественное расширение перечня и повышение уровня предоставляемых услуг. Для потенциальных предпринимателей: - появляется возможность самореализации, получения стабильного дохода, информированность относительно свободных рыночных ниш и условий, необходимых для открытия бизнеса
Последствия решения проблемы для города - создание новых рабочих мест; - увеличение доли продукции предпринимательства в общем объеме товаров и услуг; - увеличение поступлений в бюджет города от предпринимательской деятельности; - снижение уровня безработицы; - снижение миграционного оттока экономически активного и высокообразованного населения; - повышение уровня инвестиционной привлекательности города; - повышение общего уровня социально-экономической стабильности развития города

2.3.Задачи Программы
Задача Результат Показатель Количество Время выполнения, мес. Требования по качеству
Формирование системы информационного обеспечения социальноэкономического развития города Максимально возможная информированность горожан, в т.ч. предпринимателей, относительно планов развития города и действий Администрации города по их реализации Доля осведомленных предпринимателей (% от общего числа) 70% 2005 2007 гг. Разработка нормативного акта Администрации г. Улан-Удэ о создании системы информационного обеспечения социальноэкономического развития города на основе взаимодействия структурных подразделений Администрации города
Формирование конкурентной среды в значимых для города отраслях и направлениях Увеличение количества предпринимателей, привлеченных к решению городских задач, принявших участие в конкурсах по размещению муниципального заказа на поставку товаров и услуг для нужд города. Увеличение количества участников городских конкурсов инвестиционных проектов и бизнес-идей Количество участвующих предпринимателей 400 2005 2007 гг. Федеральный закон от 14.06.1995 (ред. от 22.08.2004) "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации", Указ Президента РБ от 15.03.2004 N 83 "О развитии малого предпринимательства в Республике Бурятия"
Регулирование процессами развития бизнессообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества Объединение предпринимателей в ассоциации, союзы, повышение предпринимательской активности Количество Соглашений о партнерстве 2005 2007 гг. Заключение партнерских Соглашений между Администрацией города и бизнесассоциациями, предпринимателями

2.4.Заинтересованные лица
Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
1. Общественные организации предпринимателей, предприниматели Участие в разработке стратегических документов по развитию предпринимательства Возможность влияния на принятие управленческих решений, защита интересов предпринимателей Медленно идет процесс создания бизнес-ассоциаций, не налажено их взаимодействие с органами местного самоуправления
2. Торговопромышленная палата Республики Бурятия Участие в разработке стратегических документов по развитию предпринимательства Возможность влияния на принятие управленческих решений, защита интересов предпринимателей
3. Союз промышленников и предпринимателей Республики Бурятия Участие в разработке стратегических документов по развитию предпринимательства Возможность влияния на принятие управленческих решений, защита интересов предпринимателей
4. Фонд поддержки предпринимательства РБ и г. Улан-Удэ Оператор инвестиционной деятельности Увеличение числа партнеров Фонда
5. Ассоциации производителей товаров и услуг Содействие повышению социальной ответственности бизнеса перед потребителями Увеличение доли товаров местного производства на внутреннем рынке города, продвижение товаров и услуг местных товаропроизводителей на внешних рынках Ассоциации слабо вовлечены в процесс принятия управленческих решений, отсутствует единый подход к решению проблем предпринимателей, рассматриваются лишь узкоотраслевые проблемы
6. Инфраструктура поддержки предпринимательства Расширение сферы предоставляемых услуг, пропаганда современных стандартов развития бизнеса Расширение клиентской базы, повышение спроса на предоставляемые услуги, увеличение доходности сферы малого предпринимательства Инфраструктура поддержки предпринимательства в городе развита, в основном, в сфере предоставления бухгалтерских и юридических услуг, рынок управленческого консалтинга практически не развит, на стадии формирования находится рынок бизнестренингов, бизнесстрахования, финансовокредитных услуг (лизинг, микрокредитование, потребительские кооперативы и проч.)
7. Финансовокредитные учреждения Участие в реализации политики Администрации города по финансовым механизмам партнерства с предпринимательской средой Увеличение числа инвестиционно привлекательных проектов Недостаточное количество грамотных бизнес-проектов, однообразие инвестиционных предложений
8. Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ:
8.1. Районные администрации Организационное обеспечение мероприятий программы, содействие в ведении мониторинга предпринимательской активности на территории города Увеличение численности субъектов предпринимательской деятельности, создание новых рабочих мест Слабая координация между структурными подразделениями Администрации города
8.2. Комитет по экономике Разработка стратегии развития г. Улан-Удэ, управление муниципальным заказом на поставку товаров и услуг для нужд города. Мониторинг состояния предпринимательской среды Вовлечение в процесс разработки стратегических документов как можно большего числа представителей бизнессообщества Отсутствие скоординированной системы обратной связи между Администрацией и бизнессообществом
8.3. Регистрационнолицензионная палата - ведение реестра субъектов малого предпринимательства г. Улан-Удэ; - обеспечение государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по технологии "одного окна"; - рассмотрение обращений предпринимателей о предоставлении недвижимого имущества в аренду и оформления договоров аренды по технологии "одного окна"; - регистрация трудовых договоров между работником и работодателем физическим лицом Постоянный мониторинг численности субъектов предпринимательской деятельности, в т.ч. в отраслевом разрезе, количества созданных рабочих мест Официальная статистика отражает деятельность малых предприятий - юридических лиц, индивидуальные предприниматели без образования юридического лица остаются вне статистического учета, что искажает реальное состояние бизнес-процессов в г. Улан-Удэ
8.4. Комитет по социальной политике Администрации г. Улан-Удэ Разработка и внедрение механизмов социального партнерства в отраслях социальной сферы, в т.ч. среди малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан; развитие новых организационных форм оказания социальных услуг Решение социальных проблем города Слабая мотивация на включение бизнес-среды в процесс развития социальной сферы города
8.5. Комитет городского хозяйства и строительства Администрации г. Улан-Удэ Разработка и внедрение механизмов социального партнерства в сфере благоустройства, озеленения, сбора, утилизации, переработки и вывоза отходов Улучшение санитарного состояния города, повышение эффективности использования бюджетных средств Несовершенство законодательства, отсутствие рынка услуг, отсутствие конкурентной среды
8.6. Комитет по управлению имуществом Администрации г. Улан-Удэ Упрощение процедуры предоставления земельных участков в аренду или в собственность физическим и юридическим лицам по технологии "одного окна". Внесение изменений в порядок передачи муниципального имущества в аренду, в т.ч. в методику расчета арендной платы за использование нежилых помещений с учетом ценового зонирования территории города и предоставление нежилых помещений в аренду и субаренду на срок не менее 3 - 5 лет Создание единой информационной системы, обеспечивающей публичность и доступность информации о муниципальных объектах (земельные участки, нежилые помещения, имущественные комплексы) Отсутствие четкой системы, регулирующей порядок использования муниципального имущества в соответствии с целями и задачами социальноэкономического развития города
8.7. Управление архитектуры и градостроительства Администрации г. Улан-Удэ Обеспечение разработки, экспертизы, рассмотрения, публичного обсуждения, согласования градостроительной документации о планировании развития территорий города Обеспечение системных подходов к развитию городской инфраструктуры с учетом интересов граждан, общественных и государственных интересов, а также национальных, историко-культурных, экологических и природных особенностей городских территорий Несоответствие существующей организационной структуры основным целям и задачам
8.8. Пресс-служба Администрации города Обеспечение положительного имиджа Администрации города в бизнес-сообществе, продвижение города в региональной и международной информационной среде, организационное сопровождение информационной кампании по реализации программы Расширение прямых связей с представителями бизнессообщества, налаживание взаимовыгодного сотрудничества со СМИ в части освещения деятельности Администрации города, в т.ч. реализации настоящей программы Отсутствие политики информационного взаимодействия Администрации города с населением, отсутствие оргструктуры, отвечающей за проведение единой информационной политики Администрации города
8.9. Управление внешнеэкономических связей Содействие налаживанию международных и межрегиональных торговоэкономических связей и продвижению продукции субъектов предпринимательства на внешние рынки Развитие межрегиональных и международных связей Не отлажен механизм продвижения товаров и услуг субъектов малого предпринимательства на основе межрегиональных и побратимских связи Администрации г. Улан-Удэ. Имеющиеся внешнеэкономические связи используются не достаточно эффективно

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Цель: Формирование благоприятной предпринимательской среды на основе социального партнерства Администрации.
Способ Сильные стороны Слабые стороны
Рыночное саморегулирование Выживает наиболее конкурентоспособный предприниматель, не требуются бюджетные средства для развития Диспропорция в структуре экономики города, социальная незащищенность наемных работников, отсутствие понимания перспектив и направлений развития города для населения
Административное регулирование Возможность контроля и влияния на развитие предпринимательства Потребность в значительных вливаниях бюджетных средств на поддержание определенных отраслей, негибкость системы управления к изменениям внешней среды, влияние субъективного фактора в принятии решений относительно приоритетов развития
Социальное партнерство Администрации города и бизнессообщества - Соблюдение баланса общественных интересов и интересов бизнеса и города в целом; - Открытость взаимоотношений, консолидация ресурсов при решении общих задач развития города; - Повышение инвестиционной привлекательности города за счет прозрачности планов развития города на долгосрочную перспективу - Отсутствие возможности прямого регулирования процесса развития бизнес-сообщества; - Наличие большого числа разнонаправленных интересов

3.2.Технология проекта
Наиболее предпочтительный способ достижения цели (из предыдущего параграфа):
Говоря о развитии предпринимательства, мы чаще употребляем слово "поддержка". И это не случайно. Такова специфика исторически сложившихся взаимоотношений бизнес-сообщества с органами исполнительной власти. Сильные бизнесмены в нашем регионе развиваются скорее не благодаря, а вопреки сложнейшим экономическим и административно-правовым условиям. Они проводят самостоятельную инвестиционную политику, устанавливают международные и межрегиональные связи. Администрации города отводится роль попечителя слабых, не сумевших вовремя приспособиться к усложнившимся рыночным условиям, не обладающих навыками выживания в высоко конкурентной среде. И у предпринимателей укореняется расхожее мнение, что роль Администрации города в части поддержки предпринимательства - это предоставление различных льгот и налоговых послаблений.
Нам надо уходить от формирования настроений социального иждивенчества, тем более в отношении бизнес-сообщества. Муниципальная политика в сфере предпринимательства должна выйти на новый качественный уровень, цель которой - соучастие Администрации города и бизнес-сообщества в формировании и реализации стратегических планов развития города.
И здесь уместен иной подход: от поддержки - к стратегическому партнерству. Принцип социального партнерства со стороны Администрации города предполагает открытость информации о разработке стратегических планов развития, организация общественного обсуждения принимаемых Администрацией города нормативных актов, затрагивающих интересы предпринимательства, создание благоприятных условий для развития бизнеса, в т.ч.:
- четкий механизм финансово-имущественно-земельной формы поддержки;
- привлечение субъектов предпринимательства к исполнению муниципального заказа на поставку товаров и услуг для нужд города;
- устранение неоправданных административных барьеров развития бизнеса;
- дальнейшее развитие муниципальной инфраструктуры предпринимательства;
- различные формы информационного обеспечения;
- развитие форм взаимодействия с бизнес-сообществом через ассоциации, общественные объединения и предпринимателей.
Партнерские взаимоотношения бизнес-сообщества с Администрацией города должны строиться на принципах:
- соучастия в социально-экономическом развитии города;
- ответственности бизнеса перед потребителем (качество предоставляемых товаров и услуг, забота о здоровье и безопасности потребителей, добросовестная конкуренция, соблюдение этических норм ведения бизнеса);
- социальной защиты наемных работников (трудовые права и достойное вознаграждение за труд, охрана труда, развитие и поддержка персонала);
- отношение к окружающей среде (экологическая безопасность производства, экономное потребление природных ресурсов, утилизация отходов).
Механизм реализации Программы предусматривает комплекс правовых, организационных, экономических мер, направленных на достижения поставленных целей Программы, в т.ч.:
- совершенствование нормативно-правовой базы, регламентирующей предпринимательскую деятельность на территории г. Улан-Удэ;
- заключение и реализация соглашений о социальном партнерстве с общественными и профессиональными объединениями предпринимателей, организациями инфраструктуры развития бизнеса, предпринимателями и др.;
- разработка и реализация обобщенных мероприятий с учетом планов структурных подразделений Администрации города на каждый год;
- создание организационной структуры, способной обеспечить реализацию Программы в полном объеме.
3.3.Мероприятия
Задача Мероприятие Сроки проведения мероприятия, годы Ответственные за мероприятие
1. Формирование системы информационного обеспечения социальноэкономического развития города 1. Разработка и внедрение комплексной системы информационного обеспечения социальноэкономического развития города, в т.ч.:
- создание общественной приемной по вопросам развития предпринимательства 2005 г. Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике
- развитие портала: "Муниципальная инфраструктура развития бизнеса" 2005 2007 гг. МУ "ИНАЦ", МУ "Центр корпоративного обучения"
- выпуск специализированной газеты и проведение серии обсуждений в СМИ, посвященные разрабатываемым Администрацией города стратегическим проектам развития города -"- Пресс-служба Администрации г. Улан-Удэ
- информационный обмен по вопросам развития бизнеса на основе соглашений о сотрудничестве -"- Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике
- конкурс среди СМИ на самое лучшее освещение и обсуждение хода разработки стратегических документов развития города -"- Пресс-служба Администрации г. Улан-Удэ
2. Проведение ежегодных Дней предпринимателя (по отдельной программе) -"- Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике
3. Участие в городских, республиканских и региональных научно-практических конференциях и семинарах по вопросам развития предпринимательства -"- Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике
4. Выпуск информационнометодических и рекламноинформационных материалов: - "Как открыть бизнес в Улан-Удэ" (печатная и СD-версии); - выпуск научно-практического издания "Конкурентные возможности г. Улан-Удэ"; - выпуск методических и информационно-справочных изданий "Администрация г. Улан-Удэ - для бизнеса" (серия тематических выпусков "Найди свой бизнес"). Выпуск будет подготовлен на основании маркетинговых исследований и содержать практические рекомендации относительно организации бизнеса в свободных рыночных нишах города) 2005 2007 гг. Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике, Соисполнители: Структурные подразделения Администрации города
2. Формирование конкурентной среды для предпринимателей в значимых для города отраслях и направлениях, а также в части использования муниципального имущества 2.1. Совершенствование нормативноправовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность на территории города, в том числе:
- совершенствование процедуры передачи муниципального имущества в аренду, продажи имущества с учетом приоритетов социальноэкономического развития города 2005 г. Комитет по управлению имуществом, Комитет по экономике
- разработка положения о залоговом реестре муниципального имущества 2005 г. -"-
- разработка регламента предоставления земельных участков и мест размещения наружной рекламы, в т.ч. на объектах муниципальной собственности, с учетом страхования ответственности рекламных агентств, занимающихся размещением наружной рекламы, в целях защиты имущественных интересов горожан 2005 г. Комитет по управлению имуществом, Комитет городского хозяйства и строительства
- разработка нормативного акта о выделении квоты для СМП при проведении конкурсов на размещение муниципального заказа для нужд города 2005 г. Комитет по экономике
- разработка и внедрение мероприятий по развитию малого предпринимательства в сфере ЖКХ -"- Комитет городского хозяйства и строительства
- разработка и внедрение пакета нормативных документов по регулированию рынка наружной рекламы в г. Улан-Удэ, в т.ч. принципиальной схемы размещения наружной рекламы -"- -"-
2.2. Совершенствование механизма финансовой поддержки развития предпринимательства на территории г. Улан-Удэ 2005 2007 гг. Комитет по экономике, Комитет по социальноэкономическому развитию
- бизнес-инкубирование: Предоставление комплекса сервисных услуг для начинающих предпринимателей, направленных на успешное становление и развитие субъектов предпринимательства (информационное, методическое, консультационное, бухгалтерское, финансовое сопровождение бизнеса) 2005 2007 гг. Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике, МУ "Городской бизнесинкубатор"
- разработка и внедрение механизма микрофинансирования предпринимателей 2005 2007 гг. Комитет по социальноэкономическому развитию, Фонд поддержки предпринимательства РБ и г. Улан-Удэ
- привлечение предпринимателей к участию в конкурсе на размещение муниципального заказа на поставку товаров и услуг для нужд города за счет: - выделения квоты для СМП при проведении конкурсов (не менее 15% от объема муниципального заказа); - расширения портфеля муниципального заказа с учетом предложений предпринимателей (Предприниматель направляет свои предложения по проведению конкурса на поставку товаров, работ, услуг, не включенных в действующий портфель муниципального заказа. Предложения рассматриваются на Инвестиционном Совете города, по решению которого структурные подразделения Администрации города обеспечивают организацию проведения конкурса по предложенному виду товаров, работ и услуг) 2005 2007 гг. Комитет по экономике, Соисполнители: структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ
- формирование портфеля инвестиционных проектов города. По результатам конкурсов с согласия разработчиков информация об инвестиционных проектах будет предоставляться потенциальным инвесторам, в том числе через официальные каналы Администрации города 2005 2007 гг. Комитет по экономике, Соисполнители: структурные подразделения
2.3. Предоставление образовательных услуг для предпринимателей на базе Школы малого и среднего бизнеса: - учебные курсы, направленные на обучение основам предпринимательской деятельности начинающих предпринимателей, в т.ч. среди социально незащищенных слоев населения (молодежь, безработные, инвалиды, пенсионеры и др.); - учебные курсы по профессиональной адаптации выпускников учебных заведений в бизнес-среде; - семинары и бизнес-тренинги для действующих субъектов предпринимательства, направленные на повышение экономической эффективности их работы; - разработка и внедрение программы обучения руководителей и работников малых предприятий, функционирующих в сфере жилищно-коммунальных услуг 2005 2007 гг. МУ "Центр корпоративного обучения"
2.4. Мониторинг предпринимательской активности: - ведение реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей г. Улан-Удэ и анализ структуры субъектов предпринимательства по отраслевой принадлежности; - анализ состояния предпринимательской среды, в т.ч. численность занятых, вновь созданные рабочие места, объем производства работ и услуг, объем вложенных инвестиций 2005 2007 гг. Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике, Соисполнители: Регистрационнолицензионная палата, структурные подразделения Администрации города
2.5. Ежегодное научно-практическое исследование "Анализ конкурентных возможностей города": - размещение муниципального заказа на проведение мониторинга бизнеспроцессов в г. Улан-Удэ; - выпуск ежегодного научнопрактического издания "Конкурентные возможности г. Улан-Удэ" 2005 2007 гг. Комитет по экономике, Комитет по социальноэкономическому развитию, ТПП РБ, СПП РБ, Союз представителей малого бизнеса РБ
2.6. Проведение ежегодных конкурсов: - Лучший предприниматель города; - Конкурсы бизнес-проектов и бизнес-идей; - Специализированные конкурсы по отраслям 2005 2007 гг. Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике, МУ "Городской бизнесинкубатор"
3. Регулирование процессами развития бизнессообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества 3.1. Заключение и реализация договоров социального партнерства с бизнес-ассоциациями и предпринимателями в части взаимодействия в развитии значимых для города отраслей экономики. Со стороны Администрации города: - организация торгов (аукционов и конкурсов) на предоставление муниципального заказа, на право аренды/приобретения имущества и земельных участков; - различные формы информационного обеспечения; - взаимодействие с бизнессообществом через ассоциации, общественные и профессиональные объединения предпринимателей. Со стороны предпринимательства: - участие в торгах и конкурсах Администрации города; - совместный мониторинг бизнеспроцессов; - формирование цивилизованной конкурентной среды, в том числе через создание бизнес-ассоциаций и общественных и профессиональных объединений и предпринимателей 2005 2007 гг. Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике, Соисполнители: структурные подразделения Администрации города, Совет по предпринимательству, общественные и профессиональные объединения предпринимателей, инфраструктура развития бизнеса
3.2. Создание и организация работы общественной приемной по вопросам развития предпринимательства 2005 2007 гг. Комитет социальноэкономического развития, Комитет по экономике
3.3. Организация работы: - Инвестиционного Совета; - Совета по предпринимательству; - комиссии по устранению административных барьеров развития предпринимательства; - рабочей группы по применению корректирующего коэффициента К2 для расчета единого налога на вмененный доход (ЕНВД) -"- Комитет по социальноэкономическому развитию, Комитет по экономике, Соисполнители: Структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ
3.4. Организация взаимодействия структурных подразделений Администрации города в реализации Программы развития предпринимательства -"- Комитет по социальноэкономическому развитию

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер/подрядчик Способ привлечения
Комитет по поддержке малого предпринимательства Министерства экономического развития и внешних связей РБ Взаимодействие в реализации Федерального закона от 14.06.1995 (ред. от 22.08.2004) "О государственной поддержке малого предпринимательства в Российской Федерации"
Фонд поддержки предпринимательства РБ и г. Улан-Удэ Участие Фонда в разработке и внедрении финансовых схем поддержки развития предпринимательства
Общественные организации предпринимателей Соглашение о социальном партнерстве
Инфраструктура поддержки предпринимательства Соглашение о социальном партнерстве
Финансово-кредитные учреждения Соглашение о сотрудничестве
Ассоциации производителей товаров и услуг Привлечение к экспертизе и общественному обсуждению стратегических документов по развитию предпринимательства
Научные учреждения, высшие и средние специальные учебные учреждения Привлечение к общественному обсуждению стратегических документов по развитию предпринимательства

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
Задача Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Формирование системы информационного обеспечения социальноэкономического развития города 1. Разработка и внедрение комплексной системы информационного обеспечения социально-экономического развития города, в т.ч.: + + + + + + + + + + + +
- создание и работа общественной приемной по вопросам развития предпринимательства + + + + + + + + + + + +
- развитие портала "Муниципальная инфраструктура развития бизнеса" + + + + + + + + + + + +
- выпуск специализированной газеты и проведение серии обсуждений в СМИ, посвященные разрабатываемым Администрацией города стратегических проектов развития города + + + + + +
- информационный обмен по вопросам развития бизнеса на основе соглашений о сотрудничестве + + + + + + + + + + + +
- конкурс среди СМИ на самое лучшее освещение и обсуждение хода разработки стратегических документов развития города + + + + + + + + + + + +
2. Проведение ежегодных Дней предпринимателя (по отдельной программе) + + +
3. Участие в городских, республиканских и региональных научнопрактических конференциях и семинарах по вопросам развития предпринимательства + + + + + + + + + + + +
4. Выпуск информационнометодических и рекламноинформационных материалов + + + + + + + + + + + +
2. Формирование конкурентной среды для предпринимателей в значимых для города отраслях и направлениях, а также в части использования муниципального имущества 2.1. Совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей предпринимательскую деятельность на территории города, в том числе:
- совершенствование процедуры передачи муниципального имущества в аренду, продажи имущества с учетом приоритетов социальноэкономического развития города + + + + + + + + + + + +
- разработка положения о залоговом реестре муниципального имущества + + + +
- разработка регламента предоставления земельных участков и мест размещения наружной рекламы, в т.ч. на объектах муниципальной собственности + + +
- разработка нормативного акта о выделении квоты для СМП при проведении конкурсов на размещение муниципального заказа для нужд города + + +
- разработка и внедрение мероприятий по развитию малого предпринимательства в сфере ЖКХ + + + + + + + + + + + +
- разработка и внедрение пакета нормативных документов по регулированию рынка наружной рекламы в г. УланУдэ, в т.ч. принципиальной схемы размещения наружной рекламы + + +
2.2. Совершенствование механизма финансовой поддержки развития предпринимательства на территории г. Улан-Удэ: + + + + + + + + + + + +
- бизнес-инкубирование + + + + + + + + + + + +
- разработка и внедрение механизма микрофинансирования предпринимателей + + + + + + + + + + + +
- привлечение предпринимателей к участию в конкурсе на размещение муниципального заказа на поставку товаров и услуг для нужд города + + + + + + + + + + + +
- формирование портфеля инвестиционных проектов города + + + + + + + + + + + +
2.3. Предоставление образовательных услуг для предпринимателей на базе Школы малого и среднего бизнеса + + + + + + + + + + + +
2.4. Мониторинг предпринимательской активности + + + + + + + + + + + +
2.5. Ежегодное научнопрактическое исследование "Анализ конкурентных возможностей города" + + + + + + + + + + + +
2.6. Проведение ежегодных конкурсов: - лучший предприниматель города; - конкурсы бизнес-проектов (направления определяются решением Инвестиционного Совета); - специализированные конкурсы по отраслям + + + + + + + + + + + + + + + + + +
3. Регулирование процессами развития бизнессообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества 3.1. Заключение и реализация договоров социального партнерства с бизнесассоциациями и предпринимателями в части взаимодействия в развитии значимых для города отраслей экономики + + + + + + + + + + + +
3.2. Создание и организация работы общественной приемной по вопросам развития предпринимательства + + + + + + + + + + + +
3.3. Организация работы: - Инвестиционного Совета; - Совета по предпринимательству; - комиссии по устранению административных барьеров развития предпринимательства; - рабочей группы по применению корректирующего коэффициента К2 для расчета единого налога на вмененный доход + + + + + + + + + + + +
3.4. Организация взаимодействия структурных подразделений Администрации города в реализации Программы развития предпринимательства + + + + + + + + + + + +

4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 год 2006 год 2007 год
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Информирование бизнессообщества относительно стратегических и текущих планов развития города Доля осведомленных предпринимателей (% от общего числа) 10% 20% 30% 30% 50% 50% 70%
Формирование конкурентной среды для предпринимателей в значимых для города отраслях и направлениях, а также в части использования муниципального имущества Количество участвующих предпринимателей 176 200 250 250 300 300 400
Регулирование процессами развития бизнессообщества на основе взаимовыгодного сотрудничества Количество предпринимателей с которыми налажено социальное партнерство 25 40 60 60 80 80 100

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
Источник финансирования Действия
Бюджет развития Защита проекта программы
Средства предпринимателей Создание правовых и административных условий для совместной реализации мероприятий программы
ФКУ Проведение конкурсов бизнеспроектов с участием экспертов банков, создание залогового реестра, формирование портфеля инвестиционных проектов
СМИ Проведение пресс-конференций, рассылка пресс-релизов, информирование о проведении акций и мероприятий, представляющих интерес для СМИ
Население Создание условий для участия в волонтерском движении, организация общественного обсуждения разрабатываемых проектов

5.2.Финансовый план проекта
Мероприятие Этапы проекта Стоимость мероприятия
2005 г. 2006 г. 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Создание и работа общественной приемной по вопросам развития предпринимательства 300 300 50 55 55 55 55 60 60 60 60 1110
2. Развитие портала: "Муниципальная инфраструктура развития бизнеса" 75 25 25 25 30 30 30 30 30 30 30 30 390
3. Выпуск специализированной газеты и проведение серии обсуждений в СМИ, посвященных разрабатываемым Администрацией города стратегическим проектам развития города 75 75 50 50 50 50 350
4. Размещение информации о ходе разработки стратегии развития города и реализации программы развития предпринимательства 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300
5. Конкурс среди СМИ на самое лучшее освещение и обсуждение хода разработки стратегических документов развития города 10 20 10 20 10 20 90
5. Проведение ежегодных Дней предпринимателя (по отдельной программе) 70 100 120 320
6. Участие в городских, республиканских и региональных научнопрактических конференциях и семинарах по вопросам развития предпринимательства 40 60 40 60 40 60 300
7. Выпуск информационнометодических и рекламноинформационных материалов 30 30 50 50 60 70 70 60 420
8. Бизнес-инкубирование 200 200 240 240 270 270 1420
9. Разработка и внедрение системы микрофинансирования 200 200 500 500 500 500 775 775 775 775 5500
10. Предоставление образовательных услуг для предпринимателей на базе Школы малого и среднего бизнеса 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200
11. Ежегодное научнопрактическое исследование "Анализ конкурентных возможностей города" 40 40 40 40 60 60 60 60 60 60 60 60 640
12. Проведение ежегодных конкурсов: - лучший предприниматель города; - конкурсы бизнес-проектов (направления определяются решением Инвестиционного Совета); - специализированные конкурсы по отраслям 30 35 755 80 70 35 20 755 72 30 40 920 70 80 40 20 920 70 30 40 960 70 90 40 20 960 70 90 300 5500 420
13. Заключение и реализация договоров социального партнерства с бизнес-ассоциациями и предпринимателями в части взаимодействия в развитии значимых для города отраслей экономики 130 150 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 3200

Годовые затраты из бюджета развития 4769,0 4800 5000 14569
Общие годовые затраты 7180 11810 14290 33280
Доля бюджетных средств в общей сумме затрат 66,4% 40,6% 35% 43,7

Бюджетная заявка
Мероприятие Этапы проекта Стоимость меропмероприятия
Этап N 1 2005 г. Этап N 2 2006 г. Этап N 3 2007 г.
I II III IV I II III IV I II III IV
1. Разработка и внедрение комплексной системы информационного обеспечения социально-экономического развития города, в т.ч.
2. Создание и работа общественной приемной по вопросам развития предпринимательства 200 200 30 35 35 35 35 40 40 40 40 730
3. Развитие портала "Муниципальная инфраструктура развития 75 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 350
4. Выпуск специализированной газеты и проведение серии обсуждений в СМИ, посвященных разрабатываемым Администрацией города стратегическим проектам развития города 20 70 50 50 190
6. Конкурс среди СМИ на лучшее освещение и обсуждение хода разработки стратегических документов развития города 10 20 10 20 10 20 90
7. Проведение традиционных ежегодных Дней предпринимателя 50 50 50 150
8. Участие в городских, республиканских и региональных научно-практических конференциях и семинарах по вопросам развития предпринимательства 30 50 30 50 30 50 240
9. Выпуск информационнометодических и рекламноинформационных материалов 75 75 90 90 110 110 550
10. Ежегодное научнопрактическое исследование "Анализ конкурентных возможностей города" 100 120 150 370
11. Проведение ежегодных конкурсов: - Лучший предприниматель города; - Конкурсы бизнес-проектов (направления определяются решением Инвестиционного Совета) - Специализированные конкурсы по отраслям 25 35 400 50 70 35 10 400 50 25 40 500 50 80 40 10 400 50 25 40 500 50 90 40 10 400 50 75 270 2830 300
12. Выделение лота для СМП при проведении тендеров на размещение муниципального заказа 120 150 170 440
13. Расширение портфеля муниципального заказа с учетом предложений предпринимателей
14. Бизнес-инкубирование 700 700 800 800 900 800 4700
15. Школа малого и среднего бизнеса 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600
16. Мониторинг предпринимательской активности по направлениям 30 30 30 30 50 50 50 50 30 30 30 30 440
17. Заключение и реализация договоров социального партнерства 200 200 200 300 300 300 300 400 400 400 400 3400
18. Организация работы: - Инвестиционного Совета; - Совета по предпринимательству; 5,0 5,0 5,0 15
Итого 4769 4800 5000 14569

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СЕТИ
В Г. УЛАН-УДЭ" НА 2005 - 2007 ГГ.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование проекта (Целевой программы):
Развитие муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ (МКИС) на 2005 - 2007 гг.
1.2.Основание для разработки:
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 29.09.2004 N 1203-р.
1.3.Утверждена:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 05.03.2005 N 109.
1.4.Инициатор постановки проблемы:
МУ "Комитет по экономике Администрации г. Улан-Удэ".
1.5.Координатор проекта:
МУ "Комитет по экономике Администрации г. Улан-Удэ".
1.6.Разработчик проекта:
МУП "Информационно-аналитический центр Администрации г. Улан-Удэ".
1.7.Общие затраты на проект - 51290 тыс. руб., в том числе:
на разработку проекта - 100 тыс. руб.;
на реализацию проекта - 51190 тыс. руб.
1.8.Состояние проблемы:
Руководству города, особенно в режиме жесткой экономии финансовых средств, необходимо иметь полную достоверную информацию для принятия управленческих решений и иметь инструмент для прогнозирования и выработки стратегически долгосрочных и оперативных решений.
В первую очередь, необходима информация о наличии всех ресурсов (финансовых, природных, трудовых и т.д.). Такая информация создается на уровне низовых звеньев управленческой структуры (отделах, управлениях, комитетах). При управлении городским хозяйством всегда возникает множество проблем, связанных с постоянным изменением объектов города. Для более эффективного решения задач управления муниципальным хозяйством, обеспечения его социального развития, эксплуатации наземных и подземных инженерных сооружений постоянно требуется информация о фактическом состоянии всей инфраструктуры города и ее ресурсах. При строительстве новых сооружений необходима информация о геологии и топографии застраиваемой местности, наличии инженерных коммуникаций и возможности их эксплуатации с учетом возрастающих мощностей.
С появлением на рабочем столе персонального компьютера многие документы, подготавливаемые специалистами мэрии, стали набираться в электронном виде с помощью редакторов Microsoft Word и Microsoft Excel. И с течением времени количество таких документов возрастает. Однако обработка таких разрозненных документов в лучшем случае производится встроенными средствами Word и Excel на примитивном уровне без какого либо анализа и систематизации данных, без удобного механизма поиска и сортировок. Как правило, эти данные не уходят дальше компьютера и не доступны руководителям высшего звена.
В настоящее время в муниципалитете г. Улан-Удэ внедрены и используются отдельные информационные системы общегородской значимости. Перечень муниципальных баз данных приведен в приложении 1. В данный перечень не включены БД, которые формируются и эксплуатируются в социально значимых для города ОАО и МУПах (ГЭС, Водоканал, Тепловые сети, Бурятэнерго, Управляющая компания, Управление трамвая и др.).
Все перечисленные в приложении 1 муниципальные базы данных, а также базы данных, эксплуатируемые в социально значимых для города ОАО и МУПах, представляют собой разнородные информационные хранилища, отличные по виду носителя, структуре баз данных, характеру информации, функциональному назначению, ведомственной принадлежности и форме собственности и не обладают единым управлением, возможностью оперативного информационного обмена. Формируемые базы данных между собой никак не связаны и организации, эксплуатирующие ту или иную базу данных, вынуждены дублировать одну и ту же информацию.
На основании изложенного можно заключить, что разобщенность пользователей, отсутствие единой методологии развития информатики требуют перехода к качественно новому состоянию информатизации в городе - формированию единого информационного пространства, которое должно строиться с максимальным использованием уже существующих и жизненно необходимых банков данных, работающих в составе локальных вычислительных сетей.
Предлагаемая ЦП "Развитие муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг. " должна помочь в решении этих проблем и сформулировать основные направления по развитию информатизации с учетом современного состояния средств вычислительной техники и коммуникаций.
Современное состояние информатизации муниципалитета в разрезе структурных подразделений Администрации представлено в приложении 2.
2.Сущность и окружение проекта (Целевой программы)
2.1.Проблема
Формулировка проблемы Отсутствие общегородского банка данных о финансовых, трудовых, производственных ресурсах и инфраструктуре города. Разрозненность существующих баз данных по социально значимым слоям населения и объектам города, не обладающим единым управлением, возможностью оперативного информационного обмена и получения достоверной информации. Закрытость в деятельности Администрации города
Категории горожан, которых затрагивает проблема Население города, муниципальные и государственные служащие, предприниматели и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, ведомственные учреждения
Последствия нерешения проблемы 1. Увеличивающаяся нагрузка на муниципальных служащих по регистрации и обработке информации вследствие увеличивающегося потока бумажных документов и необходимости обработки большого объема данных вручную или на примитивном уровне. 2. Отсутствие достоверной и оперативной информации для населения города и принятия управленческих решений для муниципальных служащих. 3. Долгий срок обращения документов и как следствие низкая исполнительная дисциплина. Разобщенность и нескоординированность действий между структурными подразделениями Администрации и ведомственными учреждениями

2.2.Цель проекта
Формулировка цели:
Формирование единого городского информационного пространства, обеспечивающего эффективное взаимодействие органов местного самоуправления, организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей.
Категории горожан, заинтересованные в реализации цели Муниципальные служащие, население города, предприниматели и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, ведомственные учреждения
Результат решения проблемы (потребности перечисленных категорий горожан, удовлетворенные в результате реализации цели) Муниципальные служащие - автоматизация рабочих мест, систематизация и обработка данных в результате внедрения прикладных программ, подготовка оперативной информации для принятия управленческих решений и сокращение сроков обращения документов. Население города - получение информации о деятельности органов местного самоуправления, получение достоверной информации общего и частного характера. Ведомственные учреждения - взаимная увязка и достоверность данных в результате создания единого общегородского банка данных о населении города и возможность информационного обмена, исключающего дублирование информации. Предприниматели и хозяйствующие субъекты получение необходимой информации о деятельности органов местного самоуправления
Последствия решения проблемы Создание единого городского информационного пространства создает предпосылки для эффективного управления экономикой, городским хозяйством и социальной сферой города в целом, а также создает условия для эффективного взаимодействия между органами местного самоуправления и гражданами города

2.3.Задачи проекта
N Задача Результат Показатель Количество Время выполнения (мес.) Требования по качеству
1. Создание единой информационной системы Администрации г. Улан-Удэ Централизация и формализация информационных ресурсов для принятия управленческих решений. Организация информационного обмена между участниками корпоративной сети Степень охвата муниципальных учреждений по формированию единого электронного банка данных г. Улан-Удэ 80% 2005 2007 гг. Взаимная увязка разрозненных БД на основании разработанного формата
2. Обеспечение реализации муниципальных целевых программ Создание информационнотехнической базы для достижения конечных целей по другим целевым программам Степень оснащения программнотехническими средствами 100% 2005 2007 гг. Соответствие программнотехнических средств задачам, решаемым в рамках ЦП

2.4.Заинтересованные лица
N Наименование заинтересованного лица Функции заинтересованного лица Выгода, получаемая от проекта Комментарии и проблемы
1. Структурные подразделения Администрации (комитеты, управления) Формирование и поддержание в актуальном состоянии электронных баз данных по основным видам деятельности Автоматизация производственной деятельности и процессов Необходимость в разработке или внедрении программного обеспечения, полностью отвечающего функциональным требованиям
Подготовка информации для принятия управленческих решений Повышение производительности труда
Сокращение численности работников
Повышение исполнительской дисциплины
2. Управление информатизации Координация и управление процессами внедрения информационных технологий на основе единых принципов и стандартов Создание благоприятных условий и единой информационной среды для формирования общегородского банка данных
3. Предприятия различных форм собственности. Индивидуальные предприниматели Формирование электронных данных различного тематического содержания и направленности для общегородского банка данных Получение оперативной информации о деятельности органов МСУ
4. Население города Представление достоверной и своевременной информации Через систему "Единого окна" упрощение процедуры регистрации граждан и представления информации

3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
Определение различных путей достижения цели проекта, в том числе предлагаемые и/или реализуемые иными структурами (например, бизнесом, общественными организациями, органами власти других уровней), описание положительных и отрицательных сторон.
N Способ Сильные стороны Слабые стороны
1 вариант
Создание управления информатизации Независимый эксперт при формировании муниципального заказа, выборе Заказчика и приемке работ Необходимость в дополнительных бюджетных средствах на содержание управления
Формирование единой политики и стратегии в области информатизации муниципалитета Необходимость в укомплектовании высококвалифицированными специалистами в области программной интеграции
Разработка единых стандартов по обеспечению единого информационного пространства и требование их соблюдения от участников МКИС Взаимодействие с множеством организаций и решение вопросов взаимной увязки, в большей части связанных с программной интеграцией
2 вариант
Распределение основных функций по исполнению ЦП между подразделениями Администрации с наличием координирующего органа Отсутствие в необходимости привлечения дополнительных бюджетных средств Отсутствие квалифицированных специалистов в подразделениях при формировании, размещении заказа и приемке работ
Слабая подготовленность руководителей подразделений в решении задач по внедрению информационных технологий
Наличие большого количества вопросов, требующих взаимной увязки при информационном взаимодействии
Мероприятия будут направлены на решение узконаправленных и сиюминутных задач в подразделениях Администрации, не вписывающихся в единое информационное пространство

3.2.Технология проекта
В целях повышения эффективности капиталовложений в информатизацию муниципалитета необходима централизация финансирования закупок, разработок и внедрения программно-технических средств всех муниципальных структур на основе муниципального фонда программ и баз данных.
Собственником муниципального фонда программ и баз данных, а также программных продуктов, приобретенных или разработанных за счет бюджетного финансирования и распределенных по структурным подразделениям мэрии будет являться муниципалитет. Это позволит при создании единого городского информационного пространства проводить единую политику и согласованную координацию процессов информатизации всех структурных подразделений мэрии.
Создание управления информатизации позволит координировать действия всех структурных подразделений Администрации для выполнения основной цели программы. Управление процессом внедрения информационных технологий будет производится через систему муниципального заказа путем проведения конкурсов с последующим заключением договоров с предприятиями различных форм собственности на выполнение определенных мероприятий, предусмотренных данной Целевой программой.
Основные функции Управления по информатизации следующие:
- Осуществление функций заказчика на создание систем информатизации;
- Определение основных направлений информатизации, согласование и утверждение подпрограмм и крупных проектов, предусмотренных в ЦП;
- Координация деятельности коллективов при решении комплексных проблем межотраслевого взаимодействия в различных направлениях информатизации;
- Координация работ по выполнению мероприятий целевой программы;
- Подготовка и проведение конкурсов в сфере информатизации муниципалитета;
- Разработка предложений и нормативно-правовых документов и стандартов по соблюдению единой политики в области сертификации и стандартизации средств и систем в сфере информатизации;
- Контроль целевого использования финансовых средств, предусмотренных ЦП;
- Управление проектами информатизации муниципалитета, реализуемые в рамках ЦП;
- Организация управление системой подготовки и переподготовки кадров в области информатизации;
- Создание и ведение реестра муниципальных информационных ресурсов города;
- Оказание консультационной и методической помощи по вопросам информатизации структурным подразделениям мэрии.
3.3.Мероприятия
N Мероприятия Сроки проведения мероприятия Ответственный
Задача 1: Создание единой информационной системы Администрации г. Улан-Удэ
1. Создание электронных муниципальных баз данных (МБД) УИ
1.1. Комитет по управлению имуществом
1.1.1. Создание МБД по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ на базе ПП "САУМИ" 2005 2007 КУИ
1.2. Аппарат Администрации
1.2.1. Разработка и внедрение сайта Администрации города 2005 2007 АА
1.2.2. Создание МБД по кадровому учету муниципальных служащих 2005 2007 АА
1.2.3. Расширение функциональных возможностей ПП "Учет работы КДН" 2005 АА
1.3. Комитет по финансам
1.3.1. Создание МБД по учету и распределению бюджетных средств на базе ПТК фирмы "КРИСТИ" 2005 2007 КФ
1.4. Комитет по социальной политике 2005 2007 КФ
1.4.1. Управление образования
Создание МБД по объектам, штату и контингенту городского управления образования 2007 ГУО
Разработка и внедрение АРМ "Учет социальнонеблагополучных детей" 2005 ГУО
Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 2005 ГУО
1.4.2. Управление здравоохранения
Создание МБД по объектам, штату и контингенту городского Управления здравоохранения 2007 ГУЗ
Разработка и внедрение АРМ "Учет больных в амбулаторных и стационарных учреждениях" 2005 ГУЗ
Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 2005 ГУЗ
1.4.3. Управление культуры
Создание МБД по объектам, штату и контингенту городского Управления культуры 2007 ГУК
1.4.4. Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
Создание МБД по объектам, штату и контингенту управления МФКиС 2007 УМФКиС
1.5. Комитет по экономике
1.5.1. Разработка и внедрение ПП "Планирование, учет и управление муниципальным заказом" 2005 2007 КЭ
1.5.2. Модернизация АРМ "Муниципальная статистика" 2005 2007 КЭ
1.5.3. Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 2006 КЭ
1.5.4. Разработка и внедрение АРМ "Планирование, учет и контроль лимитов ТЭР и ГСМ" 2005 КЭ
1.6. Комитет по городскому хозяйству и строительству
1.6.1. Создание МБД по объектам, штату и управлению городским хозяйством г. Улан-Удэ 2006 2007 КГХиС
1.6.2. Внедрение системы регламентированной отчетности предприятий КГХ 2005 КГХиС
1.6.3. Разработка и внедрение АРМ "Управление городской территорией" 2006 КГХиС
1.6.4. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов строительства и капитального ремонта" 2005 КГХиС
1.6.5. Разработка и внедрение АРМ "Учет рекламной продукции" 2005 КГХиС
1.7. Комитет по социально-экономическому развитию
1.7.1. Управление по потребительскому рынку и услугам
Создание МБД по объектам торговли г. Улан-Удэ 2006 2007 УПР
Разработка и внедрение АРМ "Анализ численности работников малых предприятий" 2005 УПР
Модернизация ПП "Дислокация торговых объектов г. Улан-Удэ" 2005 УПР
1.7.2. Управление по промышленности
Создание МБД по промышленным предприятиям и муниципальному транспорту г. Улан-Удэ 2006 2007 УП
1.7.3. Регистрационно-лицензионная палата
Разработка и внедрение ПП "Декларация розничной торговли алкогольной продукции" 2005 РЛП
Разработка и внедрение ПП " Прием данных с МРИ МНС по ЕГРЮЛ и ЕГРИП" 2005 РЛП
1.8. Администрации районов (Железнодорожного, Советского, Октябрьского)
1.8.1. Разработка и внедрение АРМ "Паспорт района" 2005 2007 Адм. района
1.8.2. Модернизация ПП "Учет очередей на жилье" 2005 Адм. района
1.8.3. Модернизация ПП "Учет обращения граждан" 2005 Адм. района
1.9. Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ
1.9.1. Приобретение ПП "МИСС" 2005 ССМП
1.9.2. Приобретение оборудования 2-й очереди 2005 ССМП
1.9.3. Внедрение 2005 2006 ССМП
2. Внедрение Геоинформационной системы г. Улан-Удэ (ГИС)
2.1. Разработка проекта по информационному наполнению ГИС 2005 УИ
2.2. Создание электронной карты г. Улан-Удэ 2005 УИ
2.3. Приобретение программной оболочки для работы с электронной картой и разработки информационных слоев 2005 УИ
2.4. Оснащение вычислительной техникой 2005 УИ
2.5. Обеспечение информационной безопасности ГИС 2006 УИ
2.6. Разработка технологии привязки МБД к электронной карте 2005 УИ
2.7. Внедрение пилотной задачи по создание информационного слоя "земельный кадастр" 2005 УИ
2.8. Создание информационных слоев различного тематического содержания с использованием ГИС технологий и привязкой МБД 2006 2007 ЦОД
3. Создание общегородского муниципального банка данных
3.1. Объединение МБД и централизация информационных ресурсов
3.1.1. Разработка ТЗ 2006 УИ
3.1.2. Стыковка и взаимоувязка МБД (программная реализация) 2006 2007 ЦОД
3.1.3. Формирование результатов обработки, включая результаты анализа и представления аналитических материалов (программная реализация) 2006 2007 ЦОД
3.2. Внедрение единой системы электронного документооборота
3.2.1. Приобретение ПП 2007 УИ
3.2.2. Внедрение 2007 УИ
3.3. Разработка и реализация проекта по начислению, сбору и распределению платежей за коммунальные услуги
3.3.1. Приобретение ПП 2005 У-УУК
3.3.2. Внедрение 2005 2007 У-УУК
3.4. Создание системы объединенных муниципальных информационных ресурсов ЗАГС - ПВС - ЖКХ ОТиСР г. Улан-Удэ
3.4.1. Приобретение ПП 2005 УИ
3.4.2. Оснащение техническими средствами 2005 УИ
3.4.3. Внедрение 2005 2007 УИ
4. Организационное и правовое обеспечение
4.1. Создание управления по информатизации 2005 КЭ
4.2. Создание Центра обработки данных 2006 УИ
4.3. Выделение в структурных подразделениях специалистов, ответственных за проведение анализа и представление аналитических материалов 2005 2006 структурные подразделения
4.4. Разработка директивных материалов и стандартов, регламентирующих порядок создания и взаимодействия информационных ресурсов 2005 2006 УИ
5. Программно-техническое обеспечение
5.1. Расширение и модернизация Муниципальной Корпоративной Информационной Сети г. Улан-Удэ (МКИС)
5.1.1. Подключение территориально удаленных объектов к МКИС 2005 2006 УИ
5.1.2. Приобретение маршрутизатора Cisco для управления доменной структурой корпоративных (удаленных) клиентов 2005 УИ
5.1.3. Приобретение прикладного пакета Lan Desk Manager для управления МКИС 2006 УИ
5.1.4. Модернизация ЛВС городской администрации (переход межэтажного сетевого оборудования на скорость 1 Гбит\\сек.) 2005 УИ
5.1.5. Приобретение почтового сервера 2006 УИ
5.1.6. Продление лицензии на использование правовых программ (Консультант, Гарант, Кодекс) 2005 2007 УИ
5.1.7. Оснащение сетевой операционной системой Windows 2003 Server территориально удаленных объектов (1 лицензия - на здание) 2005 2006 УИ
5.1.8. Оснащение Системой Управления Базами Данных MS SQL территориально удаленных объектов (1 лицензия - на здание) 2005 2006 УИ
5.1.9. Оснащение контроллерами домена (шлюзами) территориально удаленных объектов (1 шлюз на здание) 2005 УИ
5.1.10. Приобретение антивирусного пакета (сетевая версия) для антивирусной защиты территориально удаленных объектов (1 пакет на здание) 2005 2006 УИ
5.2. Обеспечение защиты и безопасности данных
5.2.1. Разработка проекта защиты данных и обеспечения информационной безопасности в рамках МКИС 2005 УИ
5.2.2. Приобретение и внедрение ПП "Защита системы и обнаружения внешних атак" 2006 УИ
5.2.3. Приобретение и внедрение ПП "Почтовый анализатор" 2006 УИ
5.2.4. Приобретение и внедрение ПП "Учет и контроль трафика" 2005 УИ
5.3. Подготовка кадров
5.3.1. Обучение 2-х специалистов СУБД SQL 2005 2006 УИ
5.3.2. Обучение Сетевой операционной системе Windows 2003 Server 2005 2007 УИ
5.3.3. Обучение администратора корпоративной сети сетевой операционной системе UN IX 2006 УИ
5.3.4. Обучение администратора корпоративной сети системам защиты и безопасности 2005 УИ
5.3.5. Обучение работников муниципалитета информационно-коммуникационным технологиям 2005 2007 УИ
5.4. Модернизация программно-технических средств в структурных подразделениях Администрации
5.4.1. Комитет по управлению имуществом 2005 2007 КУИ
5.4.2. Аппарат Администрации 2005 2007 АА
5.4.3. Комитет по финансам 2005 2007 КФ
5.4.4. Комитет по социальной политике 2005 2007 КСП
5.4.5. Комитет по экономике 2005 2007 КЭ
5.4.6. Комитет по городскому хозяйству и строительству 2005 2007 КГХиС
5.4.7. Комитет по социально-экономическому развитию 2005 2007 КСЭР
5.4.8. Администрации Железнодорожного района 2005 2007 Адм. района
5.4.9. Администрации Октябрьского района 2005 2007 Адм. района
5.4.10. Администрации Советского района 2005 2007 Адм. района
6. Эксплуатационные расходы
6.1. Оплата каналов связи и сетевого трафика, в том числе Internet 2005 2007 УИ
6.2. Техническое обслуживание корпоративной сети и каналов связи 2005 2007 УИ
6.3. Обслуживание ЛВС и БД (файловые серверы, сетевое оборудование, рабочие станции) 2005 2007 УИ
6.4. Сопровождение сайта 2005 2007 УИ
6.5. Расходные материалы, комплектующие на содержание МКИС 2005 2007 УИ
Задача 2: Обеспечение информационными технологиями муниципальных ЦП
1. ЦП "Развитие современных моделей библиотечной специализации с учетом социально-культурной среды города на 2005 - 2007 гг."
1.1. Модернизация и техническое оснащение МУ "Центральная библиотечная система" (ЦБС) 2005 2007 ЦБС
1.2. Обеспечение доступа в Internet 2005 2006 ЦБС
1.3. Внедрение автоматизированного программного комплекса "ИРБИС" в ЦГБ и филиалах 2005 2007 ЦБС
1.4. Создание АРМ "Поддержка издательской деятельности" 2005 2007 ЦБС
1.5. Оснащение мультимедийным комплектом МУ ЦБС для проведения семинаров, конференций и других массовых мероприятий 2006 ЦБС
2. ЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Улан-Удэ при чрезвычайных ситуациях на период 2005 - 2006 гг."
2.1. Модернизация ЛВС 2005 Упр. ГОиЧС
2.2. Разработка АРМ "Дежурно-диспетчерская служба" с формированием автоматизированных отчетов по оперативным данным 2005 2006 Упр. ГОиЧС
2.3. Внедрение ПП "Расчет параметров заражения аварийно химическими опасными веществами (АХОВ) при авариях на химически опасных объектах и транспорте" 2005 2006 УИ, Упр. ГОиЧС
2.4. Оборудование рабочего места диспетчера устройством автодозвона в чрезвычайных ситуациях и устройством записи и регистрации поступающих вызовов 2005 Упр. ГОиЧС
2.5. Организация канала для доступа к Intranet МЧС России 2005 Упр. ГОиЧС
2.6. Формирование информационного слоя для службы ГО и ЧС с привязкой к электронной карте г. Улан-Удэ и использованием ГИС технологий 2007 ЦОД, Упр. ГОиЧС
2.7. Оснащение вычислительной техникой для обеспечения работы программно-технических средств п. 2.2 - 2.6 2005 2007 Упр. ГОиЧС
3. ЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в амбулаторно-поликлинической службе г. Улан-Удэ"
3.1. Создание системы учета и контроля пациентов с артериальной гипертонией 2005 2007 ГЦМП
3.2. Создание постоянно действующей системы информированности населения 2006 2007 ГЦМП
4. ЦП "Гражданское и художественное развитие молодежи г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг." Молодежный художеств. театр
4.1. Создание АРМ для рекламной и информационной деятельности 2005
4.2. Организация выделенного канала для подключения к Internet 2005
4.3. Создание сайта "Театральная молодежь" 2006
4.4. Создание музыкальной видео- и звуковой студии для компьютерной аранжировки 2007
5. ЦП "Экологическая программа г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
5.1. Приобретение и внедрение ПП "Экологический контроль юридических и физических лиц" на территории г. Улан-Удэ" 2005 УИ, КГХиС
5.2. Разработка и внедрение АРМ "Учет зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ" 2005 2006 КГХиС
5.3. Создание информационного слоя "Зеленые насаждения" с привязкой к электронной карте г. Улан-Удэ и использованием ГИС технологий 2007 ЦОД, КГХиС
5.4. Приобретение и внедрение ПП "Расчет загрязнения атмосферы" 2005 УИ, КГХиС
5.5. Оснащение вычислительной техникой для обеспечения работы программно-технических средств п. 5.1 - 5.4 2006 2007 КГХиС
6. ЦП "Капитальный ремонт жилого фонда на 2005 2007 гг."
6.1. Автоматизация учета ремонтных работ муниципального жилого фонда г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
6.2. Оснащение вычислительной техникой 2005 2007 КГХиС
7. ЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
7.1. Автоматизация учета сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
7.2. Автоматизация учета канализационных сетей и очистных сооружений г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
7.3. Автоматизация учета объектов электрических сетей г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
7.4. Автоматизация учета объектов тепловых сетей г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
7.5. Оснащение вычислительной техникой 2005 2007 КГХиС
8. ЦП "Благоустройство г. Улан-Удэ на период 2005 - 2007 гг."
8.1. Автоматизация учета сетей наружного освещения г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
8.2. Автоматизация учета мостовых конструкций, дорог, путепроводов г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
8.3. Автоматизация учета объектов ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ 2005 2007 КГХиС
8.4. Оснащение вычислительной техникой 2005 2007 КГХиС
9. ЦП "Поддержка и развитие предпринимательства г. Улан-Удэ на период 2005 - 2007 гг."
9.1. Оснащение общественной приемной для работы с предпринимателями вычислительной техникой 2005 КСЭР
9.2. Организация выделенного канала доступа в Интернет 2005 КСЭР
10. ЦП "Развитие туризма г. Улан-Удэ на 2005 2007 гг."
10.1. Оснащение Визитно-информационного центра средствами автоматизации 2005 КСЭР
10.2. Разработка и внедрение АРМ "Туристические ресурсы города" 2005 КСЭР
10.3. Создание на городском сайте страницы о туризме г. Улан-Удэ 2005 2006 КСЭР
11. ЦП "Скажем НЕТ гепатиту, СПИДу и краснухе"
11.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет вакцинации детей в г. Улан-Удэ" 2005 Детская больница 2
11.2. Оснащение СВТ Детского городского аллергонического лечебного центра 2005 Детская больница 2
11.3. Организация выделенного канала доступа в Интернет 2006 Детская больница 2
12. ЦП "Вместе против эпилепсии"
12.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет больных, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами в г. Улан-Удэ" 2005 Детская больница 2
12.2. Оснащение СВТ Детского городского противосудорожного научно-практического центра 2005 Детская больница 2
12.3. Организация выделенного канала доступа в Интернет (используется канал в п. 11.3 ) 2006 Детская больница 2

3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
Партнер\\подрядчик Способ привлечения
Предприятия - подрядчики различных форм собственности на договорной основе, через муниципальный заказ с проведением конкурса

4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
N Мероприятия Этапы проекта Стоимость мероприятия (тыс. р.)
2005 год 2006 год 2007 год
I II III IV I II III IV I II III IV
Задача 1: Создание единой информационной системы Администрации г. Улан-Удэ
1. Создание электронных муниципальных баз данных (МБД)
1.1. Комитет по управлению имуществом
1.1.1. Создание МБД по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ на базе ПП "САУМИ" 420
Опытная эксплуатация 80
Обучение специалистов Комитета работе с ПП "САУМИ" (20 чел.) 20
Обучение 2-х специалистов СУБД Oracle 100
Настройка и внедрение 220
1.2. Аппарат Администрации
1.2.1. Разработка и внедрение сайта Администрации города 270
Разработка структуры и содержания сайта 30
Приобретение ПО для разработки, управления и эксплуатации сайта 40
Проектирование и разработка сайта 80
Приобретение WEB-сервера 120
1.2.2. Создание МБД по кадровому учету муниципальных служащих 130
Приобретение ПП "1С Предприятие. вер. 8.0 Управление персоналом" 95
Настройка, обучение персонала, внедрение 35
1.2.3. Расширение функциональных возможностей ПП "Учет работы КДН" 20
1.3. Комитет по финансам
1.3.1. Создание МБД по учету и распределению бюджетных средств на базе ПТК фирмы "КРИСТИ" 2390
Приобретение ПП 2100
Внедрение 290
1.4. Комитет по социальной политике
1.4.1. Управление образования
Создание МБД по объектам, штату и контингенту городского управления образования 220
Разработка ТЗ 40
Разработка ПП 120
Внедрение 60
Разработка и внедрение АРМ "Учет социально неблагополучных детей" 25
Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 60
1.4.2. Управление здравоохранения
Создание МБД по объектам, штату и контингенту городского Управления здравоохранения 120
Разработка ТЗ 20
Разработка ПП 60
Внедрение 40
Разработка и внедрение АРМ "Учет больных в амбулаторных и стационарных учреждениях" 55
Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 30
1.4.3. Управление культуры
Создание МБД по объектам, штату и контингенту городского Управления культуры 70
Разработка ТЗ 15
Разработка ПП 40
Внедрение 15
1.4.4. Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту
Создание МБД по объектам, штату и контингенту управления МФКиС 20
Разработка ТЗ 5
Разработка ПП 10
Внедрение 5
1.5. Комитет по экономике
1.5.1. Разработка и внедрение ПП "Планирование, учет и управление муниципальным заказом" 350
1.5.2. Модернизация АРМ "Муниципальная статистика" 90
1.5.3. Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 95
1.5.4. Разработка и внедрение АРМ "Планирование, учет и контроль лимитов ТЭР и ГСМ" 60
1.6. Комитет по городскому хозяйству и строительству
1.6.1. Создание МБД по объектам, штату и управлению городским хозяйством г. Улан-Удэ 240
Разработка ТЗ 60
Разработка ПП 120
Внедрение 60
1.6.2. Внедрение системы регламентированной отчетности предприятий КГХ 120
Разработка ТЗ 30
Разработка ПП 60
Внедрение 30
1.6.3. Разработка и внедрение АРМ "Управление городской территорией" 200
1.6.4. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов строительства и капитального ремонта" 50
1.6.5. Разработка и внедрение АРМ "Учет рекламной продукции" 30
1.7. Комитет по социальноэкономическому развитию
1.7.1. Управление по потребительскому рынку и услугам
Создание МБД по объектам торговли г. Улан-Удэ 100
Разработка ТЗ 20
Разработка (приобретение) ПП 60
Внедрение 20
Разработка и внедрение АРМ "Анализ численности работников малых предприятий" 30
Модернизация ПП "Дислокация торговых объектов г. Улан-Удэ" 20
1.7.2. Управление по промышленности
Создание МБД по промышленным предприятиям и муниципальному транспорту г. Улан-Удэ 65
Разработка ТЗ 10
Разработка (приобретение) ПП 40
Внедрение 15
1.7.3. Регистрационно-лицензионная палата
Разработка и внедрение ПП "Декларация розничной торговли алкогольной продукции" 35
Разработка и внедрение ПП "Прием данных с МРИ МНС по ЕГРЮЛ и ЕГРИП" 25
1.8. Администрации районов (Железнодорожного, Советского, Октябрьского)
1.8.1. Разработка и внедрение АРМ "Паспорт района" 100
1.8.2. Модернизация ПП "Учет очередей на жилье" 20
1.8.3. Модернизация ПП "Учет обращения граждан" 20
1.9. Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ
1.9.1. Приобретение ПП "МИСС" 300
1.9.2. Приобретение оборудования 2-й очереди 140
1.9.3. Внедрение 150
2. Внедрение Геоинформационной системы г. Улан-Удэ (ГИС)
2.1. Разработка проекта по информационному наполнению ГИС 120
2.2. Создание электронной карты г. Улан-Удэ 2000
2.3. Приобретение программной оболочки для работы с электронной картой и разработки информационных слоев 60
2.4. Оснащение вычислительной техникой 200
2.5. Обеспечение информационной безопасности ГИС 350
2.6. Разработка технологии привязки МБД к электронной карте 100
2.7. Внедрение пилотной задачи по создание информационного слоя "земельный кадастр" 350
2.8. Создание информационных слоев различного тематического содержания с использованием ГИС технологий и привязкой МБД 4700
- муниципальный реестр жилого фонда г. Улан-Удэ
- муниципальный реестр нежилого фонда г. Улан-Удэ
- дорожная сеть г. Улан-Удэ (включая мосты, путепроводы)
- торговая сеть г. Улан-Удэ
- транспортная сеть г. Улан-Удэ
- сеть ливневых стоков и канализаций
- реестр приватизационного жилья
3. Создание общегородского муниципального банка данных
3.1. Объединение МБД и централизация информационных ресурсов
3.1.1. Разработка ТЗ 60
3.1.2. Стыковка и взаимоувязка МБД (программная реализация) 1080
3.1.3. Формирование результатов обработки, включая результаты анализа и представления аналитических материалов (программная реализация) 490
3.2. Внедрение единой системы электронного документооборота
3.2.1. Приобретение ПП 300
3.2.2. Внедрение 160
3.3. Разработка и реализация проекта по начислению, сбору и распределению платежей за коммунальные услуги
3.3.1. Приобретение ПП 4600
3.3.2. Внедрение 2900
3.4. Создание системы объединенных муниципальных информационных ресурсов ЗАГС - ПВС - ЖКХ ОТиСР г. Улан-Удэ
3.4.1. Приобретение ПП 3200
3.4.2. Оснащение техническими средствами 1000
3.4.3. Внедрение 1100
4. Организационное и правовое обеспечение
4.1. Создание управления по информатизации 350
4.1.1. Утверждение структуры и штатного расписания 0
4.1.2. Выделение помещения 0
4.1.3. Затраты на оснащение (СВТ, оборудование) 350
4.2. Создание Центра обработки данных 1400
4.2.1. Утверждение структуры и штатного расписания 0
4.2.2. Выделение помещения 0
4.2.3. Затраты на оснащение (СВТ, оборудование, программные средства) 1400
4.3. Выделение в структурных подразделениях специалистов, ответственных за проведение анализа и представление аналитических материалов 0
4.4. Разработка директивных материалов и стандартов, регламентирующих порядок создания и взаимодействия информационных ресурсов
4.4.1. Предпроектное обследование муниципальных учреждений. Разработка требований к информационному содержанию МБД по каждому структурному подразделению 0
4.4.2. Разработка форматов обмена по представлению данных 0
4.4.3. Разработка проекта по взаимодействию МБД между структурными подразделениями Администрации 0
4.4.4. Разработка алгоритмов анализа и представления аналитических материалов 0
4.4.5. Разработка и уточнение нормативно-правовых документов: 0
о регистрации, владельцах, пользователях и информационном содержании муниципальных баз данных
о муниципальном фонде алгоритмов и программ
о правилах формирования и ведения баз и банков данных, информационных ресурсов
о статусе, порядке разработки, утверждения и регистрации общегородских справочников и классификаторов
об аттестации прикладного программного обеспечения, информационных систем и баз данных
об организационно-правовых основах функционирования и принципах взаимодействия хозяйствующих субъектов муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ
о материальном обеспечении и порядке передачи учреждениям материальных ценностей, создаваемых или приобретаемых при реализации ЦП
о геоинформационной системе г. Улан-Удэ
о ведении и актуализации городских кадастров
о регламенте информационного обмена, об обеспечении совместимости МБД
об информационной безопасности и защите информации
об аттестации специалистов информационных служб
о Web-сайте Администрации города
5. Программно-техническое обеспечение
5.1. Расширение и модернизация Муниципальной Корпоративной Информационной Сети г. Улан-Удэ (МКИС)
5.1.1. Подключение территориально удаленных объектов к МКИС 204
Городское Управление культуры 68
Управление местных доходов 68
Регистрационно-лицензионная палата 68
5.1.2. Приобретение маршрутизатора Cisco для управления доменной структурой корпоративных (удаленных) клиентов 120
5.1.3. Приобретение прикладного пакета Lan Desk Manager для управления МКИС 90
5.1.4. Модернизация ЛВС городской администрации (переход межэтажного сетевого оборудования на скорость 1 Гбит\\сек.) 110
5.1.5. Приобретение почтового сервера 120
5.1.6. Продление лицензии на использование правовых программ (Консультант, Гарант, Кодекс) 240
5.1.7. Оснащение сетевой операционной системой Windows 2003 Server территориально удаленных объектов (1 лицензия - на здание) 140
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 28
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 28
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 28
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 28
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 28
5.1.8. Оснащение Системой Управления Базами Данных MS SQL территориально удаленных объектов (1 лицензия - на здание) 275
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 55
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 55
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 55
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 55
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 55
5.1.9. Оснащение контроллерами домена (шлюзами) территориально удаленных объектов (1 шлюз - на здание) 108
Аппарат Администрации (ул. Ленина, 54) 18
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 18
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 18
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 18
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 18
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 18
5.1.10. Приобретение антивирусного пакета (сетевая версия) для антивирусной защиты территориально удаленных объектов (1 пакет - на здание) 217
Аппарат Администрации (ул. Ленина, 54) 31
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 31
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 31
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 31
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 31
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 31
Казначейство - ИнАЦ (ул. Павлова, 7) 31
5.2. Обеспечение защиты и безопасности данных
5.2.1. Разработка проекта защиты данных и обеспечения информационной безопасности в рамках МКИС 60
5.2.2. Приобретение и внедрение ПП "Защита системы и обнаружения внешних атак" 450
5.2.3. Приобретение и внедрение ПП "Почтовый анализатор" 180
5.2.4. Приобретение и внедрение ПП "Учет и контроль трафика" 120
5.3. Подготовка кадров
5.3.1. Обучение 2-х специалистов СУБД SQL 70
5.3.2. Обучение Сетевой операционной системе Windows 2003 Server (6 человек - администраторы зданий) 120
5.3.3. Обучение администратора корпоративной сети сетевой операционной системе UN IX (1 человек) 35
5.3.4. Обучение администратора корпоративной сети системам защиты и безопасности (1 человек) 35
5.3.5. Обучение работников муниципалитета информационнокоммуникационным технологиям (30 групп по 10 человек) 450
5.4. Модернизация программнотехнических средств в структурных подразделениях Администрации
5.4.1. Комитет по управлению имуществом
Модернизация СВТ (средств вычислительной техники) 375
Приобретение лицензионного ПО 110,5
5.4.2. Аппарат Администрации
Модернизация СВТ 425
Приобретение лицензионного ПО 112
Приобретение программыпереводчика (FineRieder) 4
5.4.3. Комитет по финансам
Модернизация СВТ 350
Приобретение лицензионного ПО 103
5.4.4. Комитет по социальной политике
Модернизация СВТ 150
Приобретение лицензионного ПО 57
Создание издательского комплекса (на базе PageMaker, FotoShop, FineRieder) 24
Управление образования
Модернизация СВТ 450
Приобретение лицензионного ПО 141
Создание ЛВС ЦБ ГУО (Железнодорожного, Советского районов) 500
Автоматизация бухгалтерского учета в ЦБ ГУО 360
Управление здравоохранения
Модернизация СВТ 225
Приобретение лицензионного ПО 70,5
Управление культуры
Оснащение файловым сервером 90
Модернизация СВТ 225
Приобретение лицензионного ПО 70,5
Управление по делам молодежи, физ. культуре и спорту 118,5
Модернизация СВТ 75
Приобретение лицензионного ПО 43,5
5.4.5. Комитет по экономике
Модернизация СВТ 300
Приобретение лицензионного ПО 70,5
5.4.6. Комитет по городскому хозяйству и строительству
Модернизация СВТ 750
Приобретение лицензионного ПО 112
Приобретение ПП по расчету сметной документации 24,5
5.4.7. Комитет по социальноэкономическому развитию
Модернизация СВТ 75
Приобретение лицензионного ПО 43,5
Управление потребительского рынка и услуг
Оснащение файловым сервером 90
Модернизация СВТ 200
Приобретение лицензионного ПО 57
Управление по промышленности
Модернизация СВТ 150
Приобретение лицензионного ПО (Windows, Microsoft Office) 43,5
Регистрационно-лицензионная палата
Оснащение файловым сервером 90
Модернизация СВТ 125
Приобретение лицензионного ПО 43
5.4.8. Администрации Железнодорожного района
Модернизация ЛВС (подключение левого крыла здания к серверу) 60
Модернизация СВТ 222
Приобретение лицензионного ПО 75
5.4.9. Администрации Октябрьского района
Оснащение файловым сервером 120
Модернизация СВТ 222
Приобретение лицензионного ПО 75
5.4.10. Администрации Советского района
Модернизация СВТ 222
Приобретение лицензионного ПО 75
Оснащение СВТ отделений Левобережной части, п. Вагжанова, п. Стеклозавод 125
6. Эксплуатационные расходы
6.1. Оплата каналов связи и сетевого трафика, в том числе Internet 725
6.2. Техническое обслуживание корпоративной сети и каналов связи 1680
6.3. Обслуживание ЛВС и БД (файловые серверы, сетевое оборудование, рабочие станции) 320
6.4. Сопровождение сайта 135
6.5. Расходные материалы, комплектующие на содержание МКИС 180
Задача 2: Обеспечение информационными технологиями муниципальных ЦП
1. ЦП "Развитие современных моделей библиотечной специализации с учетом социально-культурной среды города на 2005 - 2007 гг."
1.1. Модернизация и техническое оснащение МУ "Центральная библиотечная система" (ЦБС)
1.1.1. Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова
Создание ЛВС 25
Приобретение вычислительной техники 160
Приобретение специализированного сервера с системой резервного копирования 140
1.1.2. Детская библиотека им. А.П.Гайдара (филиал N 17)
Создание ЛВС 12
Приобретение вычислительной техники 75
1.1.3. Библиотеки-филиалы N 9, 13, 24
Приобретение вычислительной техники 90
1.2. Обеспечение доступа в Internet
1.2.1. Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова 30
1.2.2. Детская библиотека им. А.П.Гайдара (филиал N 17) 30
1.2.3. Библиотеки-филиалы N 9, 13, 24 90
1.3. Внедрение автоматизированного программного комплекса "ИРБИС" по автоматизации ЦБС
1.3.1. Приобретение ПП "ИРБИС" Базовый комплект в составе 5 модулей (Каталогизатор, Комплектатор, Книговыдача, Администратор, Читатель) 100
1.3.2. Внедрение в ЦГБ 15
1.3.3. Обучение администратора работе с ПП "Ирбис" 20
1.3.4. Приобретение ПП мини-ИРБИС в составе 3 модулей с ограничением до 25000 записей в одной базе (4 комплекта) 100
1.3.5. внедрение в филиале N 17 5
1.3.6. внедрение в филиале N 9 3
1.3.7. внедрение в филиале N 13 3
1.3.8. внедрение в филиале N 24 3
1.3.9. Объединение библиотечных ресурсов МУ ЦБС, обеспечение доступа к ресурсам ЦБС через Интернет 160
1.4. Создание АРМ "Поддержка издательской деятельности"
1.4.1. Приобретение графического ПП для формирования материалов в электронном виде 12
1.4.2. Приобретение оборудования для издательской деятельности (ламинатор, переплетная машина, резак, ризограф) 218
1.5. Оснащение мультимедийным комплектом МУ ЦБС для проведения семинаров, конференций и других массовых мероприятий 80
2. ЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятель ности г. Улан-Удэ при чрезвычайных ситуациях на период 2005 - 2006 гг."
2.1. Модернизация ЛВС 20
2.2. Разработка АРМ "Дежурнодиспетчерская служба" с формированием автоматизированных отчетов по оперативным данным 140
2.3. Приобретение и внедрение ПП "Расчет параметров заражения аварийно химическими опасными веществами (АХОВ) при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" 80
2.4. Оборудование рабочего места диспетчера устройством автодозвона в чрезвычайных ситуациях и устройством записи и регистрации поступающих вызовов 45
2.5. Организация канала для доступа к Intranet МЧС России 18
2.6. Формирование информационного слоя для службы ГО и ЧС с привязкой к электронной карте г. Улан-Удэ и использованием ГИС технологий 160
2.7. Оснащение вычислительной техникой для обеспечения работы программно-технических средств п. 2.2 - 2.6 190
3. ЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в амбулаторно-поликлинической службе г. Улан-Удэ"
3.1. Создание системы учета и контроля пациентов с артериальной гипертонией
3.1.1. Оснащение вычислительной техникой следующих учреждений:
- Городской Центр медицинской профилактики (ГЦМП) (ул. Куйбышева, 18) 66
- Поликлиника N 1 (ул. Каландаришвили, 27) 96
- Поликлиника N 2 (б. Карла Маркса, 12) 60
- Больница N 4 (ул. Яковлева, 8) 42
- Поликлиника N 3 (45 квартал) 96
- Поликлиника N 6 (ул. Московская, 1) 78
- Больница N 5 (ул. Гармаева, 9) 60
- Поликлиника отделенческая 24
3.1.2. Создание базы данных пациентов с Артериальной гипертонией по учреждениям, перечисленным в п. 3.1.1 на базе ПП "Учет пациентов с артериальной гипертонией" (ПП разработан) 0
3.1.3. Модернизация ПП "Учет пациентов с артериальной гипертонией"
Разработка дополнительного модуля по объединению БД учреждений в единую базу по г. Улан-Удэ на базе ГЦМП 60
Разработка дополнительного модуля по формированию выходных данных 60
3.2. Создание постоянно действующей системы информированности населения
3.2.1. Оснащение мультимедийным комплектом для проведения занятий по информированности населения в школах "Здоровья" 240
4. ЦП "Гражданское и художественное развитие молодежи г. Улан-Удэ на 2005 2007 гг."
4.1. Создание АРМ для рекламной и информационной деятельности
4.1.1. Приобретение ПП для работы с графикой (Corel Drow, Fotoshop) 28
4.1.2. Приобретение вычислительной техники (ПК, принтер цв., принтер ч\\б, факс, сканер) 51
4.2. Организация выделенного канала для подключения к Internet 18
4.3. Создание сайта "Театральная молодежь" 50
4.4. Создание музыкальной видео и звуковой студии для компьютерной аранжировки
4.4.1. Приобретение вычислительной техники 115
4.4.2. Приобретение цифровой видеокамеры 40
5. ЦП "Экологическая программа г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
5.1. Приобретение и внедрение ПП "Экологический контроль юридических и физических лиц" на территории г. Улан-Удэ" 120
5.2. Разработка и внедрение АРМ "Учет зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ" 80
5.3. Создание информационного слоя "Зеленые насаждения" с привязкой к электронной карте г. Улан-Удэ и использованием ГИС-технологий 100
5.4. Приобретение и внедрение ПП "Расчет загрязнения атмосферы" 100
5.5. Оснащение вычислительной техникой для обеспечения работы программно-технических средств п. 5.1 - 5.4 60
6. ЦП "Капитальный ремонт жилого фонда на 2005 - 2007 гг."
6.1. Автоматизация учета ремонтных работ муниципального жилого фонда г. Улан-Удэ
6.1.1. Формирование справочников (совместимых с ПП "Сауми") 15
6.1.2. Разработка и внедрение АРМ "Учет ремонтных работ муниципального жилого фонда г. Улан-Удэ" 65
6.1.3. Подключение АРМ "Учет ремонтных работ муниципального жилого фонда г. Улан-Удэ" к базе данных ПП "Сауми" 20
6.1.4. Создание геоинформационного слоя "Муниципальный реестр жилого фонда г. Улан-Удэ" на основе электронной карты предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 2.8
6.1.5. Наполнение геоинформационного слоя "Муниципальный реест жилого фонда г. Улан-Удэ" данными по ремонту муниципального жилого фонда 120
6.2. Оснащение вычислительной техникой для обеспечения работы АРМ предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 5.4.6
7. ЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
7.1. Автоматизация учета сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ
7.1.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов водоснабжения и водоотведения" с привязкой к БД "Сауми" 110
7.1.2. Создание геоинформационного слоя "Водопроводная сеть г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 100
7.1.3. Наполнение геоинформационного слоя "Водопроводная сеть г. Улан-Удэ" данными об объектах водоснабжения и водоотведения 120
7.1.4. Подключение к АРМ "Учет объектов водоснабжения и водоотведения" геоинформационного слоя "Водопроводная сеть г. Улан-Удэ" 30
7.2. Автоматизация учета канализационных сетей и очистных сооружений г. Улан-Удэ
7.2.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет очистных сооружений и канализационных сетей" с привязкой к БД "Сауми" 120
7.2.2. Создание геоинформационного слоя "Канализационная сеть и очистные сооружения г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 100
7.2.3. Наполнение геоинформационного слоя "Канализационная сеть и очистные сооружения г. Улан-Удэ" данными об объектах канализационной сети и очистных сооружениях 120
7.2.4. Подключение к АРМ "Учет очистных сооружений и канализационных сетей" геоинформационного слоя "Канализационная сеть и очистные сооружения г. Улан-Удэ" 30
7.3. Автоматизация учета объектов электрических сетей г. Улан-Удэ
7.3.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов электрических сетей" с привязкой к БД "Сауми" 140
7.3.2. Создание геоинформационного слоя "Электрические сети г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 160
7.3.3. Наполнение геоинформационного слоя "Электрические сети г. Улан-Удэ" данными об объектах электрических сетей 140
7.3.4. Подключение к АРМ "Учет объектов электрических сетей" геоинформационного слоя "Электрические сети г. Улан-Удэ" 0
7.4. Автоматизация учета объектов тепловых сетей г. Улан-Удэ
7.4.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов тепловых сетей" с привязкой к БД "Сауми" 170
7.4.2. Создание геоинформационного слоя "Тепловые сети г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 120
7.4.3. Наполнение геоинформационного слоя "Тепловые сети г. Улан-Удэ" данными об объектах тепловых сетей 120
7.4.4. Подключение к АРМ "Учет объектов тепловых сетей" геоинформационного слоя "Тепловые сети г. Улан-Удэ" 30
7.5. Оснащение вычислительной техникой предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 5.4.6
8. ЦП "Благоустройство г. Улан-Удэ на период 2005 - 2007 гг."
8.1. Автоматизация учета сетей наружного освещения
8.1.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов сетей наружного освещения" с привязкой к БД "Сауми" 120
8.1.2. Создание геоинформационного слоя "Сеть наружного освещения г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 90
8.1.3. Наполнение геоинформационного слоя "Сеть наружного освещения" данными об объектах наружного освещения 80
8.1.4. Подключение к АРМ "Учет объектов сетей наружного освещения" геоинформационного слоя "Сеть наружного освещения г. Улан-Удэ" 30
8.2. Автоматизация учета мостовых конструкций, дорог, путепроводов г. Улан-Удэ
8.2.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет мостовых конструкций, дорог и путепроводов" с привязкой к БД "Сауми" 90
8.2.2. Создание геоинформационного слоя "Дороги и мосты г. Улан-Удэ" на основе электронной карты предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 2.8
8.2.3. Наполнение геоинформационного слоя "Дороги и мосты г. Улан-Удэ" данными по мостовым конструкциям и дорогам 80
8.2.4. Подключение к АРМ "Учет мостовых конструкций, дорог и путепроводов" геоинформационного слоя "Дороги и мосты г. Улан-Удэ" 30
8.3. Автоматизация учета объектов ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ
8.3.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов ливневых стоков и канализации" с привязкой к БД "Сауми" 120
8.3.2. Создание геоинформационного слоя "Сеть ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ" на основе электронной карты предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 2.8
8.3.3. Наполнение геоинформационного слоя "Сеть ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ" данными об объектах ливневой канализации и стокам 100
8.3.4. Подключение к АРМ "Учет объектов ливневых стоков и канализации" геоинформационного слоя "Сеть ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ" 30
8.4. Оснащение вычислительной техникой предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 5.4.6
9. ЦП "Поддержка и развитие предпринимательства г. Улан-Удэ на период 2005 - 2007 гг."
9.1. Оснащение общественной приемной для работы с предпринимателями вычислительной техникой 126
9.2. Организация выделенного канала доступа в Интернет Предусмотрено в Задаче 2 данной ЦП, пункт 10.1.2
10. ЦП "Развитие туризма г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
10.1. Оснащение Визитноинформационного центра средствами автоматизации
10.1.1. Оснащение вычислительной техникой 140
10.1.2. Организация высокоскоростного канала доступа в Интернет 28
10.2. Разработка и внедрение АРМ "Туристические ресурсы города" 80
10.3. Создание на городском сайте страницы о туризме г. Улан-Удэ 70
11. ЦП "Скажем НЕТ гепатиту, СПИДу и краснухе"
11.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет вакцинации детей в г. Улан-Удэ" 70
11.2. Оснащение СВТ Детского городского аллергонического лечебного центра 55
11.3. Организация выделенного канала доступа в Интернет 18
12. ЦП "Вместе против эпилепсии"
12.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет больных, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами в г. Улан-Удэ" 75
12.2. Оснащение СВТ Детского городского противосудорожного научно-практического центра (ПК, лаз. принтер, факс, модем, сканер, ИБП, лиценз. ПО) 55
12.3. Организация выделенного канала доступа в Интернет (используется канал в п. 11.3 ) 0

--------------------------------
<*> - Привлеченные средства предприятий.
<**> - Средства республиканского бюджета (в рамках выполнения ФЦП "Электронная Россия").
4.2.Показатели эффективности
Задача Контрольный показатель Единица измерения Текущее значение Плановое значение показателя по этапам проекта
2005 г. 2006 г. 2007 г.
Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.
Создание единой информационной системы Администрации г. Улан-Удэ Степень охвата муниципальных учреждений по формированию единого электронного банка данных г. Улан-Удэ % 0 20 60 60 70 70 80
Обеспечение реализации муниципальных целевых программ Степень оснащения программнотехническими средствами % 30 50 80 80 90 90 100

5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования
Источник Действия
Городской бюджет (Целевой бюджетный фонд) Защита программы
Республиканский бюджет (из средств федеральной ЦП "Электронная Россия") Включить в республиканскую программу
Привлеченные средства Предусмотреть в смете затрат предприятий

5.2.Финансовый план проекта
N Мероприятия Этапы проекта Стоимость (тыс. руб.)
2005 год 2006 год 2007 год
I II III IV I II III IV I II III IV
Задача 1: Создание единой информационной системы Администрации г. Улан-Удэ
1. Создание электронных муниципальных баз данных (МБД)
1.1. Комитет по управлению имуществом 220 150 50 420
1.1.1. Создание МБД по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ на базе прикладного пакета (ПП) "САУМИ" 220 150 50 420
Опытная эксплуатация 80 80
Обучение специалистов Комитета работе с ПП "САУМИ" (20 чел.) 20 20
Обучение 2-х специалистов СУБД Oracle 50 50 100
Настройка и внедрение 70 100 50 220
1.2. Аппарат Администрации 125 95 60 20 120 420
1.2.1. Разработка и внедрение сайта Администрации города 70 60 20 0 120 270
Разработка структуры и содержания сайта 30 30
Приобретение ПО для разработки, управления и эксплуатации сайта 40 40
Проектирование и разработка сайта 60 20 80
Приобретение WEB-сервера 120 120
1.2.2. Создание МБД по кадровому учету муниципальных служащих 35 35 40 20 130
Приобретение ПП "1С Предприятие. вер. 8.0 Управление персоналом" 25 25 30 15 95
Настройка, обучение персонала, внедрение 10 10 10 5 35
1.2.3. Расширение функциональных возможностей ПП "Учет работы КДН" 20 20
1.3. Комитет по финансам 2100 160 130 2390
1.3.1. Создание МБД по учету и распределению бюджетных средств на базе ПТК фирмы "КРИСТИ" 2100 160 130 2390
Приобретение ПП 2100 2100
Внедрение 160 130 290
1.4. Комитет по социальной политике 80 90 0 0 0 0 90 345 65 0 670
1.4.1. Управление образования 25 60 40 150 30 305
Создание МБД по объектам, штату и контингенту городского управления образования 40 150 30 220
Разработка ТЗ 40 40
Разработка ПП 120 120
Внедрение 30 30 60
Разработка и внедрение АРМ "Учет социально неблагополучных детей" 25 25
Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 60 60
1.4.2. Управление здравоохранения 55 30 20 80 20 205
Создание МБД по объектам, штату и контингенту ГУЗ 20 80 20 120
Разработка ТЗ 20 20
Разработка ПП 60 60
Внедрение 20 20 40
Разработка и внедрение АРМ "Учет больных в амбулаторных и стационарных учреждениях" 55 55
Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 30 30
1.4.3. Управление культуры 30 110 140
Создание МБД по объектам, штату и контингенту Городского управления культуры 15 55 70
Разработка ТЗ 15 15
Разработка ПП 40 40
Внедрение 15 15
1.4.4. Управление по делам молодежи, физической культуре и спорту 5 15 20
Создание МБД по объектам, штату и контингенту управления МФКиС 5 15 20
Разработка ТЗ 5 5
Разработка ПП 10 10
Внедрение 5 5
1.5. Комитет по экономике 75 55 35 15 55 185 130 0 0 15 30 0 595
1.5.1. Разработка и внедрение ПП "Планирование, учет и управление муниципальным заказом" 60 130 130 30 350
1.5.2. Модернизация АРМ "Муниципальная статистика" 15 15 15 15 15 15 90
1.5.3. Внедрение системы регламентированной отчетности на электронных носителях 55 40 95
1.5.4. Разработка и внедрение АРМ "Планирование, учет и контроль лимитов ТЭР и ГСМ" 40 20 60
1.6. Комитет по городскому хозяйству и строит-ву 50 30 120 0 60 250 130 0 0 0 0 0 640
1.6.1. Создание МБД по объектам, штату и управлению городским хозяйством г. Улан-Удэ 60 150 30 240
Разработка ТЗ 60 60
Разработка ПП 120 120
Внедрение 30 30 60
1.6.2. Внедрение системы регламентированной отчетности предприятий КГХ 30 90 120
Разработка ТЗ 30 30
Разработка ПП 60 60
Внедрение 30 30
1.6.3. Разработка и внедрение АРМ "Управление городской территорией" 100 100 200
1.6.4. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов строительства и капитального ремонта" 50 50
1.6.5. Разработка и внедрение АРМ "Учет рекламной продукции" 30 30
1.7. Комитет по социальноэкономическому развитию 35 30 45 0 0 20 90 55 0 0 0 0 275
1.7.1. Управление по потребительскому рынку и услугам 30 20 20 80 150
Создание МБД по объектам торговли г. Улан-Удэ 20 80 100
Разработка ТЗ 20 20
Разработка (приобретение) ПП 60 60
Внедрение 20 20
Разработка и внедрение АРМ "Анализ численности работников малых предприятий" 30 30
Модернизация ПП "Дислокация торговых объектов г. Улан-Удэ" 20 20
1.7.2. Управление по промышленности 10 55 65
Создание МБД по промышленным предприятиям и муниципальному транспорту г. Улан-Удэ 10 55 65
Разработка ТЗ 10 10
Разработка (приобретение) ПП 40 40
Внедрение 15 15
1.7.3. Регистрационно-лицензионная палата 35 25 60
Разработка и внедрение ПП "Декларация розничной торговли алкогольной продукции" 35 35
Разработка и внедрение ПП "Прием данных с МРИ МНС по ЕГРЮЛ и ЕГРИП" 25 25
1.8. Администрации районов (Железнодорожного, Советского, Октябрьского) 20 0 20 40 40 0 0 10 0 0 0 10 140
1.8.1. Разработка и внедрение АРМ "Паспорт района" 40 40 10 10 100
1.8.2. Модернизация ПП "Учет очередей на жилье" 20 20
1.8.3. Модернизация ПП "Учет обращения граждан" 20 20
1.9. Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ 490 70 30 0 0 0 0 0 0 0 590
1.9.1. Приобретение ПП "МИСС" 300 300
1.9.2. Приобретение оборудования 2-й очереди 140 140
1.9.3. Внедрение 50 70 30 150
ИТОГО по п. 1: (по кварталам) 2625 520 1030 235 305 455 350 65 90 360 95 10
(по годам) 4410 1175 555 6140
2. Внедрение Геоинформационной системы г. Улан-Удэ (ГИС)
2.1. Разработка проекта по информационному наполнению ГИС 120 120
2.2. Создание электронной карты г. Улан-Удэ 2000 2000
2.3. Приобретение программной оболочки для работы с электронной картой и разработки информационных слоев 60 60
2.4. Оснащение вычислительной техникой 200 200
2.5. Обеспечение информационной безопасности ГИС 350 350
2.6. Разработка технологии привязки МБД к электронной карте 100 100
2.7. Внедрение пилотной задачи по создание информационного слоя "земельный кадастр" 350 350
2.8. Создание информационных слоев различного тематического содержания с использованием ГИС технологий и привязкой МБД 400 500 600 700 700 700 600 500 4700
- муниципальный реестр жилого фонда г. Улан-Удэ
- муниципальный реестр нежилого фонда г. Улан-Удэ
- дорожная сеть г. Улан-Удэ (включая мосты, путепроводы)
- торговая сеть г. Улан-Удэ
- транспортная сеть г. Улан-Удэ
- сеть ливневых стоков и канализаций
- реестр приватизационного жилья
Итого по п. 2: (по кварталам) 2120 60 300 350 400 500 950 700 700 700 600 500
(по годам) 2830 2550 2500 7880
3. Создание общегородского муниципального банка данных
3.1. Объединение МБД и централизация информационных ресурсов 60 160 250 300 310 300 250 1630
3.1.1. Разработка ТЗ 60 60
3.1.2. Стыковка и взаимоувязка МБД (программная реализация) 160 160 200 200 200 160 1080
3.1.3. Формирование результатов обработки, включая результаты анализа и представления аналитических материалов (программная реализация) 90 100 110 100 90 490
3.2. Внедрение единой системы электронного документооборота 400 60 460
3.2.1. Приобретение ПП 300 300
3.2.2. Внедрение 100 60 160
3.3. Разработка и реализация проекта по начислению, сбору и распределению платежей за коммунальные услуги (расходы на приобретение и внедрение проекта осуществляет организация, занимающаяся сбором и начислением коммунальных услуг) 4600 1200 1100 600 7500
3.3.1. Приобретение ПП 4600 4600
3.3.2. Внедрение 1200 1100 600 2900
3.4. Создание системы объединенных муниципальных информационных ресурсов ЗАГС - ПВС - ЖКХ ОТиСР г. Улан-Удэ 4200 500 400 200 5300
3.4.1. Приобретение ПП 3200 3200
3.4.2. Оснащение техническими средствами 1000 1000
3.4.3. Внедрение 500 400 200 1100
Итого по п. 3: (по кварталам) 8800 1700 1500 800 0 60 160 250 700 370 300 250
(по годам) 12800 470 1620 14890
4. Организационное и правовое обеспечение
4.1. Создание управления по информатизации 350 350
4.1.1. Утверждение структуры и штатного расписания
4.1.2. Выделение помещения
4.1.3. Затраты на оснащение (СВТ, оборудование) 350 350
4.2. Создание Центра обработки данных 450 950 1400
4.2.1. Утверждение структуры и штатного расписания
4.2.2. Выделение помещения
4.2.3. Затраты на оснащение (СВТ, оборудование, программные средства) 450 950 1400
4.3. Выделение в структурных подразделениях специалистов, ответственных за проведение анализа и представление аналитических материалов
4.4. Разработка директивных материалов и стандартов, регламентирующих порядок создания и взаимодействия информационных ресурсов
4.4.1. Предпроектное обследование муниципальных учреждений. Разработка требований к информационному содержанию МБД по каждому структурному подрнию
4.4.2. Разработка форматов обмена по представлению данных
4.4.3. Разработка проекта по взаимодействию МБД между структурными подразделениями Администрации
4.4.4. Разработка алгоритмов анализа и представления аналитических материалов
4.4.5. Разработка и уточнение нормативно-правовых документов:
о регистрации, владельцах, пользователях и информационном содержании муниципальных баз данных
о муниципальном фонде алгоритмов и программ
о правилах формирования и ведения баз и банков данных, информационных ресурсов
о статусе, порядке разработки, утверждения и регистрации общегородских справочников и классификаторов
об аттестации прикладного программного обеспечения, информационных систем и баз данных
об организационно-правовых основах функционирования и принципах взаимодействия хозяйствующих субъектов муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ
о материальном обеспечении и порядке передачи учреждениям материальных ценностей, создаваемых или приобретаемых при реализации ЦП
о геоинформационной системе г. Улан-Удэ
о ведении и актуализации городских кадастров
о регламенте информационного обмена, об обеспечении совместимости МБД
об информационной безопасности и защите информации
об аттестации специалистов информационных служб
о Web-сайте Администрации города
Итого по п. 4: (по кварталам) 350 0 0 0 0 450 0 0 0 950 0 0
(по годам) 350 450 950 1750
5. Программно-техническое обеспечение
5.1. Расширение и модернизация Муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ (МКИС) 31 159 343 126 364 210 114 166 0 31 0 80 1624
5.1.1. Подключение территориально удаленных объектов к МКИС 68 0 68 68 0 0 0 0 0 0 204
Городское управление культуры 68 68
Управление местных доходов 68 68
Регистрационно-лицензионная палата 68 68
5.1.2. Приобретение маршрутизатора Cisco для управления доменной структурой корпоративных (удаленных) клиентов 120 120
5.1.3. Приобретение прикладного пакета Lan Desk Manager для управления МКИС 90 90
5.1.4. Модернизация ЛВС городской администрации (переход межэтажного сетевого оборудования на скорость 1 Гбит\\сек.) 110 110
5.1.5. Приобретение почтового сервера 120 120
5.1.6. Продление лицензии на использование правовых программ (Консультант, Гарант, Кодекс) 80 80 80 240
5.1.7. Оснащение сетевой операционной системой Windows 2003 Server территориально удаленных объектов (1 лицензия - на здание) 28 28 0 56 28 0 0 0 0 0 140
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 28 28
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 28 28
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 28 28
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 28 28
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 28 28
5.1.8. Оснащение Системой Управления Базами Данных MS SQL территориально удаленных объектов (1 лицензия - на здание) 55 0 55 55 55 55 0 0 0 0 275
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 55 55
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 55 55
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 55 55
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 55 55
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 55 55
5.1.9. Оснащение контроллерами домена (шлюзами) территориально удаленных объектов (1 шлюз на здание) 18 72 18 0 0 0 0 0 0 0 0 108
Аппарат Администрации (ул. Ленина, 54) 18 18
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 18 18
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 18 18
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 18 18
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 18 18
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 18 18
5.1.10. Приобретение антивирусного пакета (сетевая версия) для антивирусной защиты территориально удаленных объектов (1 пакет - на здание) 31 31 0 0 31 31 31 31 0 31 0 0 217
Аппарат Администрации (ул. Ленина, 54) 31 31
Администрация Железнодорожного района (ул. Октябрьская, 2) 31 31
Администрация Октябрьского района (ул. Павлова, 1) 31 31
Администрация Советского района (ул. Советская, 23) 31 31
КУИ (ул. Бабушкина, 25) 31 31
КСЭР - управление потребительского рынка (ул. Коммунистическая, 47а) 31 31
Казначейство - ИнАЦ (ул. Павлова, 7) 31 31
5.2. Обеспечение защиты и безопасности данных 0 180 0 0 0 0 180 450 0 0 0 0 810
5.2.1. Разработка проекта защиты данных и обеспечения информационной безопасности в рамках МКИС 60 60
5.2.2. Приобретение и внедрение ПП "Защита системы и обнаружения внешних атак" 450 450
5.2.3. Приобретение и внедрение ПП "Почтовый анализатор" 180 180
5.2.4. Приобретение и внедрение ПП "Учет и контроль трафика" 120 120
5.3. Подготовка кадров 0 30 85 100 95 100 95 45 30 70 30 30 710
5.3.1. Обучение специалистов СУБД SQL 35 35 70
5.3.2. Обучение Сетевой операционной системе Windows 2003 Server (6 человек - администраторы зданий) 20 20 40 40 120
5.3.3. Обучение администратора корпоративной сети сетевой операционной системе UN IX 35 35
5.3.4. Обучение администратора корпоративной сети системам защиты и безопасности 35 35
5.3.5. Обучение работников муниципалитета информационнокоммуникационным технологиям (30 групп по 10 человек) 30 30 45 60 60 60 45 30 30 30 30 450
5.4. Модернизация программнотехнических средств в структурных подразделениях Администрации 503 1009 1250 802 266 597 418 578 266 597 444 603 7331
5.4.1. Комитет по управлению имуществом 0 98,5 0 98,5 0 0 131 0 0 0 157,5 0 485,5
Модернизация СВТ (средств вычислительной техники) 75 75 100 125 375
Приобретение лицензионного ПО 23,5 23,5 31 32,5 110,5
5.4.2. Аппарат Администрации 94 4 128 0 0 157,5 0 0 0 157,5 0 0 541
Модернизация СВТ 75 100 125 125 425
Приобретение лицензионного ПО 19 28 32,5 32,5 112
Приобретение программыпереводчика (FineRieder) 4 4
5.4.3. Комитет по финансам 0 69 0 69 0 0 0 157,5 0 0 0 157,5 453
Модернизация СВТ 50 50 125 125 350
Приобретение лицензионного ПО 19 19 32,5 32,5 103
5.4.4. Комитет по социальной политике 409 492,5 337 238 69 236,5 98,5 98,5 69 236,5 98,5 98,5 2481,5
Модернизация СВТ 50 50 50 150
Приобретение лицензионного ПО 19 19 19 57
Создание издательского комплекса (на базе PageMaker, FotoShop, FineRieder) 24 24
Управление образования 250 370 337 100 197 197 1451
Модернизация СВТ 150 150 150 450
Приобретение лицензионного ПО 47 47 47 141
Создание ЛВС ЦБ ГУО (Железнодорожного, Советского районов) 250 250 500
Автоматизация бухгалтерского учета в ЦБ ГУО 120 140 100 360
Управление здравоохранения 98,5 98,5 98,5 295,5
Модернизация СВТ 75 75 75 225
Приобретение лицензионного ПО 23,5 23,5 23,5 70,5
Управление культуры 90 98,5 98,5 98,5 0 385,5
Оснащение файловым сервером 90 90
Модернизация СВТ 75 75 75 225
Приобретение лицензионного ПО 23,5 23,5 23,5 70,5
Управление по делам молодежи, физ. культуре и спорту 39,5 39,5 39,5 118,5
Модернизация СВТ 25 25 25 75
Приобретение лицензионного ПО 14,5 14,5 14,5 43,5
5.4.5. Комитет по экономике 0 0 123,5 0 0 0 123,5 0 0 0 123,5 0 370,5
Модернизация СВТ 100 100 100 300
Приобретение лицензионного ПО 23,5 23,5 23,5 70,5
5.4.6. Комитет по городскому хозяйству и строительству 0 0 321,5 0 0 0 0 257,5 0 0 0 307,5 886,5
Модернизация СВТ 250 225 275 750
Приобретение лицензионного ПО 47 32,5 32,5 112
Приобретение ПП по расчету сметной документации 24,5 24,5
5.4.7. Комитет по социальноэкономическому развитию 0 0 180 296,5 0 104 64,5 64,5 0 104 64,5 39 917
Модернизация СВТ 25 25 25 75
Приобретение лицензионного ПО 14,5 14,5 14,5 43,5
Управление потребительского рынка и услуг 90 128 0 0 64,5 0 0 0 64,5 0 347
Оснащение файловым сервером 90 90
Модернизация СВТ 100 50 50 200
Приобретение лицензионного ПО 28 14,5 14,5 57
Управление по промышленности 64,5 0 64,5 0 0 0 64,5 0 0 193,5
Модернизация СВТ 50 50 50 150
Приобретение лицензионного ПО (Windows, Microsoft Office) 14,5 14,5 14,5 43,5
Регистрационно-лицензионная палата 90 64,5 0 0 0 64,5 0 0 0 39 258
Оснащение файловым сервером 90 90
Модернизация СВТ 50 50 25 125
Приобретение лицензионного ПО 14,5 14,5 14 43
5.4.8. Администрации Железнодорожного района 0 0 160 0 98,5 0 0 0 98,5 0 0 0 357
Модернизация ЛВС (подключение левого крыла здания к серверу) 60 60
Модернизация СВТ 72 75 75 222
Приобретение лицензионного ПО 28 23,5 23,5 75
5.4.9. Администрации Октябрьского района 0 220 0 0 98,5 0 0 0 98,5 0 0 0 417
Оснащение файловым сервером 120 120
Модернизация СВТ 72 75 75 222
Приобретение лицензионного ПО 28 23,5 23,5 75
5.4.10. Администрации Советского района 0 125 0 100 0 98,5 0 0 0 98,5 0 0 422
Модернизация СВТ 72 75 75 222
Приобретение лицензионного ПО 28 23,5 23,5 75
Оснащение СВТ отделений Левобережной части, п. Вагжанова, п. Стеклозавод 125 125
Итого по п. 5: (по кварталам) 534 1378 1678 1028 725 907 807 1239 296 698 474 713
(по годам) 4618 3677 2180 10475
6. Эксплуатационные расходы
6.1. Оплата каналов связи и сетевого трафика, в том числе Internet 42 42 50 56 60 65 65 65 70 70 70 70 725
6.2. Техническое обслуживание корпоративной сети и каналов связи 120 120 140 140 145 145 145 145 145 145 145 145 1680
6.3. Обслуживание ЛВС и БД (файловые серверы, сетевое оборудование, рабочие станции) 80 80 80 80 с 2006 года эксплуатационные расходы на обслуживание ЛВС возлагаются на учреждения 320
6.4. Сопровождение сайта 15 15 15 15 15 15 15 15 15 135
6.5. Расходные материалы, комплектующие на содержание МКИС 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 180
Итого по п. 6: (по кварталам) 257 257 285 306 235 240 240 240 245 245 245 245
(по годам) 1105 955 980 3040
Итого по Задаче 1: (по кварталам) 14686 3915 4793 2719 1665 2612 2507 2494 2031 3323 1714 1718 44175
(по годам) 26113 9277 8785
из них: - городской бюджет 13313 9277 8785 31375
- республиканский бюджет 5300 - - 5300
- привлеченные средства 7500 - - 7500
Задача 2: Обеспечение информационными технологиями муниципальных целевых программ
1. ЦП "Развитие современных моделей библиотечной специализации с учетом социально-культурной среды города на 2005 - 2007 гг."
1.1. Модернизация и техническое оснащение МУ "Центральная библиотечная система" (ЦБС) 122 60 90 0 30 30 30 0 140 0 0 0 502
1.1.1. Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова 65 60 60 140 325
Создание ЛВС 25 25
Приобретение вычислительной техники (6 ПК, сканер, принтер струйный цветной и ч\\б, 2 лазерных принтера) 40 60 60 160
Приобретение специализированного сервера с системой резервного копирования 140 140
1.1.2. Детская библиотека им. А.П.Гайдара (филиал N 17) 57 30 87
Создание ЛВС 12 12
Приобретение вычислительной техники (2 ПК, сканер, принтер струйный цв., лазерный принтер, КМА, ИБП) 45 30 75
1.1.3. Библиотеки-филиалы N 9, 13, 24 30 30 30 90
Приобретение вычислительной техники (3 ПК, 3 сканера, 3 лаз. принтера) 30 30 30 90
1.2. Обеспечение доступа в Internet 30 30 0 0 0 30 30 30 0 0 0 150
1.2.1. Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова 30 30
1.2.2. Детская библиотека им. А.П.Гайдара (филиал N 17) 30 30
1.2.3. Библиотеки-филиалы N 9, 13, 24 30 30 30 90
1.3. Внедрение автоматизирован ного программного комплекса "ИРБИС" по автомат-ции ЦБС 0 0 120 15 25 30 28 28 3 160 0 0 409
1.3.1. Приобретение ПП "ИРБИС" Базовый комплект в составе 5 модулей (Каталогизатор, Комплектатор, Книговыдача, Администратор, Читатель) 100 100
1.3.2. Внедрение в ЦГБ 15 15
1.3.3. Обучение администратора работе с ПП "Ирбис" 20
1.3.4. Приобретение ПП мини-ИРБИС в составе 3 модулей с ограничением до 25000 записей в одной базе (4 комплекта) 25 25 25 25 100
1.3.5. Внедрение в филиале N 17 5 5
1.3.6. Внедрение в филиале N 9 3 3
1.3.7. Внедрение в филиале N 13 3 3
1.3.8. Внедрение в филиале N 24 3 3
1.3.9. Объединение библиотечных ресурсов ЦБС, обеспечение доступа к ресурсам ЦБС через Интернет 160 160
1.4. Создание АРМ "Поддержка издательской деятельности" 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 200 0 230
1.4.1 Приобретение графического ПП для формирования материалов в электронном виде 12 12
1.4.2 Приобретение оборудования для издательской деятельности (ламинатор, переплетная машина, резак, ризограф) 18 200 218
1.5. Оснащение мультимедийным комплектом (проектор, экран, цифровой ф\\аппарат) МУ ЦБС для проведения семинаров, конференций и других массовых мероприятий 80 80
Итого по ЦП: (по кварталам) 152 120 210 15 55 90 88 138 143 160 200 0 1371
(по годам) 497 371 503 1371
2. ЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Улан-Удэ при чрезвычайных ситуациях на период 2005 - 2006 гг."
2.1. Модернизация ЛВС 20 20
2.2. Разработка АРМ "Дежурнодиспетчерская служба" с формированием автоматизированных отчетов по оперативным данным 60 80 140
2.3. Приобретение и внедрение ПП "Расчет параметров заражения аварийно химическими опасными веществами (АХОВ) при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" 60 20 80
2.4. Оборудование рабочего места диспетчера устройством автодозвона в чрезвычайных ситуациях и устройством записи и регистрации поступающих вызовов 45 45
2.5. Организация канала для доступа к Intranet МЧС России 18 18
2.6. Формирование информационного слоя для службы ГО и ЧС с привязкой к электронной карте г. Улан-Удэ и использованием ГИС технологий. 160 160
2.7. Оснащение вычислительной техникой (5 ПК, КМА, факс, 2 лаз. принтера, ноутбук) для обеспечения работы программнотехнических средств п. 2.2 2.6 40 60 30 60 190
Итого по ЦП: (по кварталам) 38 85 60 60 80 80 0 0 0 190 60 0 653
(по годам) 243 160 250 653
3. ЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в амбулаторно-поликлинической службе г. Улан-Удэ"
3.1. Создание системы учета и контроля пациентов с артериальной гипертонией 96 96 60 30 18 72 132 30 108 642
3.1.1. Оснащение вычислительной техникой следующих учреждений: 96 96 18 72 132 108 522
- Городской центр медицинской профилактики (ГЦМП) (ул. Куйбышева, 18) 48 18 66
- Поликлиника N 1 (ул. Каландаришвили, 27) 24 54 18 96
- Поликлиника N 2 (б. Карла Маркса, 12) 24 18 18 60
- Больница N 4 (ул. Яковлева, 8) 24 18 42
- Поликлиника N 3 (45 квартал) 24 54 18 96
- Поликлиника N 6 (ул. Московская, 1) 24 36 18 78
- Больница N 5 (ул. Гармаева, 9) 24 18 18 60
- Поликлиника отделенческая 24 24
3.1.2. Создание базы данных пациентов с артериальной гипертонией по учреждениям, перечисленным в п. 3.1.1 на базе ПП "Учет пациентов с артериальной гипертонией" (ПП разработан)
3.1.3. Модернизация ПП "Учет пациентов с артериальной гипертонией" 60 30 30 120
Разработка дополнительного модуля по объединению БД учреждений в единую базу по г. Улан-Удэ на базе ГЦМП 60 60
Разработка дополнительного модуля по формированию выходных данных 30 30 60
3.2. Создание постоянно действующей системы информированности населения 120 120 240
3.2.1. Оснащение мультимедийным комплектом (ноутбук + проектор + экран) для проведения занятий по информированности населения в школах "Здоровья" 120 120 240
Итого по ЦП: (по кварталам) 0 96 96 60 150 18 72 132 150 0 108 0 882
(по годам) 252 372 258 882
из них: - городской бюджет 252 372 150 774
- привлеченные средства - - 108 108
4. ЦП "Гражданское и художественное развитие молодежи г. Улан-Удэ на 2005 2007 гг."
4.1. Создание АРМ для рекламной и информационной деятельности 63 16 79
4.1.1. Приобретение ПП для работы с графикой (Corel Drow, Fotoshop) 12 16 28
4.1.2. Приобретение вычислительной техники (ПК, принтер цв., принтер ч\\б, факс, сканер) 51 51
4.2. Организация выделенного канала для подключения к Internet 18 18
4.3. Создание сайта "Театральная молодежь" 50 50
4.4. Создание музыкальной видео- и звуковой студии для компьютерной аранжировки 40 115 155
4.4.1. Приобретение вычислительной техники 115 115
4.4.2. Приобретение цифровой видеокамеры 40 40
Итого по ЦП: (по кварталам) 0 63 0 18 16 0 50 0 0 40 115 0 302
(по годам) 81 66 155 302
5. ЦП "Экологическая программа г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
5.1. Приобретение и внедрение ПП "Экологический контроль юридических и физических лиц" на территории г. Улан-Удэ" 100 20 120
5.2. Разработка и внедрение АРМ "Учет зеленых насаждений на территории г. Улан-Удэ" 50 30 80
5.3. Создание информационного слоя "Зеленые насаждения" с привязкой к электронной карте г. Улан-Удэ и использованием ГИС-технологий 100 100
5.4. Приобретение и внедрение ПП "Расчет загрязнения атмосферы" 100 100
5.5. Оснащение вычислительной техникой (2 ПК, лаз. принтер, ИБП) для обеспечения работы программно-технических средств п. 5.1 - 5.4 25 35 60
Итого по ЦП: (по кварталам) 100 20 100 50 55 0 0 0 100 0 35 0 460
(по годам) 270 55 135 460
6. ЦП "Капитальный ремонт жилого фонда на 2005 - 2007 гг."
6.1. Автоматизация учета ремонтных работ муниципального жилого фонда г. Улан-Удэ
6.1.1. Формирование справочников (совместимых с ПП "Сауми") 15 15
6.1.2. Разработка и внедрение АРМ "Учет ремонтных работ муниципального жилого фонда г. Улан-Удэ" 65 65
6.1.3. Подключение АРМ "Учет ремонтных работ муниципального жилого фонда г. Улан-Удэ" к базе данных ПП "Сауми" 20 20
6.1.4. Создание геоинформационного слоя "Муниципальный реест жилого фонда г. Улан-Удэ" на основе электронной карты предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 2.8
6.1.5. Наполнение геоинформационного слоя "Муниципальный реестр жилого фонда г. Улан-Удэ" данными по ремонту муниципального жилого фонда 120 120
6.2. Оснащение вычислительной техникой для обеспечения работы АРМ предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 5.4.6
Итого по ЦП: (по кварталам) 80 20 0 0 0 0 0 120 0 0 0 0 220
(по годам) 100 120 0 220
7. ЦП "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
7.1. Автоматизация учета сетей водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ 80 30 100 120 30 360
7.1.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов водоснабжения и водоотведения" с привязкой к БД "Сауми" 80 30 110
7.1.2. Создание геоинформационного слоя "Водопроводная сеть г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 100 Данные работы выполняет МУП "Водоканал"
7.1.3. Наполнение геоинформационного слоя "Водопроводная сеть г. Улан-Удэ" данными об объектах водоснабжения и водоотведения 120
7.1.4. Подключение к АРМ "Учет объектов водоснабжения и водоотведения" геоинформационного слоя "Водопроводная сеть г. Улан-Удэ" 30 30
7.2. Автоматизация учета канализационных сетей и очистных сооружений г. Улан-Удэ 90 30 100 120 30 370
7.2.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет очистных сооружений и канализационных сетей" с привязкой к БД "Сауми" 90 30 120
7.2.2. Создание геоинформационного слоя "Канализационная сеть и очистные сооружения г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 100 Данные работы выполняет МУП "Водоканал"
7.2.3. Наполнение геоинформационного слоя "Канализационная сеть и очистные сооружения г. УланУдэ" данными об объектах канализационной сети и очистных сооружениях 120
7.2.4. Подключение к АРМ "Учет очистных сооружений и канализационных сетей" геоинформационного слоя "Канализационная сеть и очистные сооружения г. Улан-Удэ" 30 30
7.3. Автоматизация учета объектов электрических сетей г. Улан-Удэ 100 120 80 140 30 470
7.3.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов электрических сетей" с привязкой к БД "Сауми" 100 40 140
7.3.2. Создание геоинформационного слоя "Электрические сети г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 80 80 Данные работы выполняет МУП "ГЭС"
7.3.3. Наполнение геоинформационного слоя "Электрические сети г. Улан-Удэ" данными об объектах электрических сетей 140
7.3.4. Подключение к АРМ "Учет объектов электрических сетей" геоинформационного слоя "Электрические сети г. Улан-Удэ" 30 30
7.4. Автоматизация учета объектов тепловых сетей г. Улан-Удэ 120 170 120 30 440
7.4.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов тепловых сетей" с привязкой к БД "Сауми" 120 50 170
7.4.2. Создание геоинформационного слоя "Тепловые сети г. УланУдэ" на основе электронной карты 120 Данные работы выполняет МУП "У-УЭК"
7.4.3. Наполнение геоинформационного слоя "Тепловые сети г. УланУдэ" данными об объектах тепловых сетей 120
7.4.4. Подключение к АРМ "Учет объектов тепловых сетей" геоинформационного слоя "Тепловые сети г. Улан-Удэ" 30 30
7.5. Оснащение вычислительной техникой предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 5.4.6
Итого по ЦП: (по кварталам) 0 0 80 30 190 370 370 390 180 30 0 0 1640
(по годам) 110 1320 210 1640
из них: - городской бюджет 110 560 210 880
- привлеченные средства - 760 - 760
8. ЦП "Благоустройство г. Улан-Удэ на период 2005 - 2007 гг."
8.1. Автоматизация учета сетей наружного освещения г. Улан-Удэ 90 30 90 80 30 320
8.1.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов сетей наружного освещения" с привязкой к БД "Сауми" 90 30 120
8.1.2. Создание геоинформационного слоя "Сеть наружного освещения г. Улан-Удэ" на основе электронной карты 90 Данные работы выполняет МУП "Горсвет"
8.1.3. Наполнение геоинформационного слоя "Сеть наружного освещения" данными об объектах наружного освещения 80
8.1.4. Подключение к АРМ "Учет объектов сетей наружного освещения" геоинформационного слоя "Сеть наружного освещения г. Улан-Удэ" 30 30
8.2. Автоматизация учета мостовых конструкций, дорог, путепроводов г. Улан-Удэ 60 30 80 30 200
8.2.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет мостовых конструкций, дорог и путепроводов" с привязкой к БД "Сауми" 60 30 90
8.2.2. Создание геоинформационного слоя "Дороги и мосты г. Улан-Удэ" на основе электронной карты предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 2.8
8.2.3. Наполнение геоинформационного слоя "Дороги и мосты г. Улан-Удэ" данными по мостовым конструкциям и дорогам 80 80
8.2.4. Подключение к АРМ "Учет мостовых конструкций, дорог и путепроводов" геоинформационного слоя "Дороги и мосты г. Улан-Удэ" 30 30
8.3. Автоматизация учета объектов ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ 80 40 100 30 250
8.3.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет объектов ливневых стоков и канализации" с привязкой к БД "Сауми" 80 40 120
8.3.2. Создание геоинформационного слоя "Сеть ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ" на основе электронной карты предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 2.8
8.3.3. Наполнение геоинформационного слоя "Сеть ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ" данными об объектах ливневой канализации и стокам 100 100
8.3.4. Подключение к АРМ "Учет объектов ливневых стоков и канализации" геоинформационного слоя "Сеть ливневых стоков и канализации г. Улан-Удэ" 30 30
8.4. Оснащение вычислительной техникой предусмотрено в Задаче 1 данной ЦП, пункт 5.4.6
Итого по ЦП: (по кварталам) 0 0 60 30 170 150 120 80 130 30 0 0 770
(по годам) 90 520 160 770
из них: - городской бюджет 90 350 160 600
- привлеченные средства - 170 - 170
9. ЦП "Поддержка и развитие предпринимательства г. Улан-Удэ на период 2005 - 2007 гг."
9.1. Оснащение общественной приемной для работы с предпринимателями ВТ (3 ПК, лаз. принтер, КМА А3ф, КМА А4ф, факс, ИБП) 44 40 42 126
9.2. Организация выделенного канала доступа в Интернет Предусмотрено в Задаче 2 данной ЦП, пункт 10.1.2
Итого по ЦП: (по кварталам) 44 40 0 42 0 0 0 0 0 0 0 0 126
(по годам) 126 0 0 126
10. ЦП "Развитие туризма г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
10.1. Оснащение Визитноинформационного центра средствами автоматизации 43 48 28 49 168
10.1.1. Оснащение вычислительной техникой (3 ПК, 2 лаз. принтера, КМА, ИБП, LCD мониторы, лицензионное ПО) 43 48 49 140
10.1.2. Организация высокоскоростного канала доступа в Интернет 28 28
10.2. Разработка и внедрение АРМ "Туристические ресурсы города" 60 20 80
10.3. Создание на городском сайте страницы о туризме г. Улан-Удэ 40 30 70
Итого по ЦП: (по кварталам) 43 48 88 109 30 0 0 0 0 0 0 0 318
(по годам) 288 30 0 318
11. ЦП "Скажем НЕТ гепатиту, СПИДу и краснухе"
11.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет вакцинации детей в г. Улан-Удэ" 55 15 70
11.2. Оснащение СВТ Детского городского аллергонического лечебного центра (ПК, лаз. принтер, факс, модем, сканер, ИБП, лиценз. ПО) 25 30 55
11.3. Организация выделенного канала доступа в Интернет 18 18
Итого по ЦП: (по кварталам) 0 80 45 0 0 18 0 0 0 0 0 0 143
(по годам) 125 18 0 143
из них: - городской бюджет 100 18 0 118
- привлеченные средства 25 - - 25
12. ЦП "Вместе против эпилепсии"
12.1. Разработка и внедрение АРМ "Учет больных, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами в г. Улан-Удэ" 60 15 75
12.2. Оснащение СВТ Детского городского противосудорожного научно-практического центра (ПК, лаз. принтер, факс, модем, сканер, ИБП, лиценз. ПО) 55 55
12.3. Организация выделенного канала доступа в Интернет (используется канал в п. 11.3 ) 0
Итого по ЦП: (по кварталам) 115 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130
(по годам) 130 0 0 130
Итого по Задаче 2: (по кварталам) 572 587 739 414 746 726 700 860 703 450 518 0
(по годам) 2312 3032 1671 7015
из них: - городской бюджет 2287 2102 1563 5952
- привлеченные средства 25 930 108 1063
Итого: (по кварталам) 15258 4502 5532 3133 2411 3338 3207 3354 2734 3773 2232 1718
(по годам) 28425 12309 10456 51190
из них: - городской бюджет 15600 11379 10348 37327
- республиканский бюджет 5300 - - 5300
- привлеченные средства 7525 930 108 8563

--------------------------------
1.<*> - Привлеченные средства предприятий.
2.<**> - Средства республиканского бюджета (в рамках выполнения ФЦП "Электронная Россия").
3.Расходы на эксплуатацию программных средств в данную ЦП не включены и должны быть предусмотрены в бюджете учреждений.
5.3.Бюджетная заявка
На финансирование городской Муниципальной целевой программы "Развитие муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 годы".
Заказчик: МУ "Комитет по экономике Администрации г. Улан-Удэ".
                                                      тыс. руб.

2005 г.
I кв. II кв. III кв. IV кв. всего
Городской (местный) бюджет 5966 2215 3249 2165 13595
из них:
на приобретение программнотехнических средств 5079 1143 2044 899 9165
на целевые мероприятия 887 1072 1205 1266 4430
на капитальный ремонт - - - - -
на строительство - - - - -

Архив документов Республики Бурятия (c) 2024