Приложение к Приказу от 21.08.2009 г №№ 32, 808 Перечень

                                                                тыс. рублей

показатели

За последний период 20_____ год

Текущий год 20__________ год

Уточненный план

Исполнение год

Исполнено с начала года на 1 число месяца

Исполнение (месяца)

План (первоначальный)

Уточненный план

Темп роста к 20___ г.

Исполнено с начала года на 1 число месяца

Темп роста к аналогичному периоду 20____ г.

Ожидаемая оценка исполнения (год) по данным ТФУ МФ РБ

Темп роста к аналогичному периоду 20____ г.

Ожидаемая оценка (год) Минфин Республики Башкортостан

Тепм роста 20____ г.

Ожидаемая оценка исполнения (месяц) по данным ТФУ МФ РБ

Темп роста к аналогичному периоду 20____ г.

Ожидаемая оценка (месяц) Минфин Республики Башкортостан

Темп роста к аналогичному периоду 20____ г.

на год

на текущий период

9 = 7 / 3 x 100

11 = 10 / 4 x 100

13 = 12 / 3 x 100

15 = 14 / 3 x 100

17 = 16 / 5 x 100

19 = 18 / 5 x 100

Доходы

1.1

Налоговые и неналоговые доходы

налоговые доходы

из них:

а)

Налог на доходы физических лиц

б)

Налоги на совокупный доход

в)

Налог на имущество физических лиц

г)

Земельный налог

д)

Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых

е)

Госпошлина

ж)

Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам

Прочие налоговые доходы

Неналоговые доходы

1.2

Безвозмездные перечисления из бюджета Республики Башкортостан

Безвозмездные перечисления из бюджета Республики Башкортостан (без капитальных вложений)

Безвозмездные перечисления из бюджетов поселений

ИТОГО ДОХОДОВ

Объем предоставленных налоговых льгот

II.

Расходы

уд. вес (%)

Социальнозначимые расходы

из них:

1.1

Заработная плата и начисления на нее (КОСГУ 211, 213)

1.2

Оплата коммунальных услуг (КОСГУ 223)

1.3

Социальное обеспечение (КОСГУ 260)

Первоочередные расходы

2.1

Расходы на обслуживание гос. долга (КОСГУ 230)

2.2

Расходы на первоочередные нужды

из них:

Прочие выплаты по заработной плате (КОСГУ 212)

услуги связи (КОСГУ 221)

транспортные услуги (КОСГУ 222)

арендная плата за пользование имуществом (КОСГУ 224)

Увеличение стоимости мат. запасов (КОСГУ 340)

2.3

Расходы на прочие нужды

из них:

Работы, услуги по содержанию имущества (КОСГУ 225)

Прочие работы и услуги (КОСГУ 226)

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным предприятиям (КОСГУ 241)

Прочие расходы (КОСГУ 290)

Расходы

3.1

Капитальные вложения в основные фонды (КОСГУ 310)

3.2

Другие расходы (за искл. групп 1, 2 и 3.1)

ИТОГО РАСХОДОВ

Профицит (+)/ дефицит (-)

III

Источники финансирования дефицита бюджета

из них:

3.1

Изменение остатков бюджетных средств

3.2

Кредиты из бюджета Республики Башкортостан

привлечение кредитов

погашение кредитов

3.3

Кредиты коммерческих банков

привлечение кредитов

погашение кредитов

3.4

Иные источники

3.5

Остатки бюджетных средств на отчетную дату

IV.

просроченная кредиторская задолженность - всего

из них:

По заработной плате

По начислениям на заработную плату

По оплате коммунальных услуг