Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 997-98 Программа
Схема не приводится.
Раздел 7.Механизмы достижения программных целей
Ключевым принципом, определяющим построение механизма реализации Программы, является принцип "баланса интересов", который подразумевает обеспечение соблюдения интересов организаций различных форм собственности, субъектов управления различного уровня, участвующих в разработке, реализации и мониторинге результатов Программы.
Основные принципы реализации Программы:
- приоритет в обеспечении конституционных прав и свобод граждан, решении самых насущных проблем жизнедеятельности населения города;
- принцип прозрачности и гласности реализации программных мероприятий, предусматривающий конкурсность и открытость для средств массовой информации;
- принцип ответственности за выполнение программных мероприятий;
- принцип комплексности (нацеленность на все стороны общественного развития) и реалистичности (учет ресурсных возможностей города и республики).
Реализация Программы предусматривает использование всех средств и методов государственного воздействия: нормативно-правового регулирования, административных мер, прямых и косвенных методов бюджетной поддержки, механизмов организационной, политической и информационной поддержки.
Функциональный механизм реализации Программы включает в себя следующие элементы:
- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики органичного развития хозяйственного и социального комплексов города);
- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и меры стимулирования выполнения;
- взаимодействие органов власти с хозяйствующими субъектами через заключение соглашений о выполнении взаимных обязательств;
- правовые рычаги (совокупность нормативных правовых документов федерального, республиканского и муниципального уровней, способствующих деловой и инвестиционной активности, формированию социальной политики демографического типа, а также регулирующих отношения федеральных, республиканских и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);
- организационную структуру управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления).
Программой предусматривается привлечение собственных средств участников Программы и создание условий для расширения инвестиционных возможностей путем:
- обеспечения доступности кредитных ресурсов на реализацию программных мероприятий за счет субсидирования части банковских процентных ставок из средств городского и республиканского бюджетов;
- содействия инвесторам в привлечении кредитных ресурсов российских и иностранных банков, международных и иностранных финансовых организаций;
- распространения информации о наиболее эффективных и актуальных инвестиционных проектах;
- совершенствования городской нормативно-правовой базы в инвестиционной сфере.
Программой предусматривается привлечение бюджетных средств всех уровней:
- федеральные, региональные, муниципальные и ведомственные целевые программы;
- механизмы государственно-частного и муниципально-частного партнерств;
- средства федерального фонда регионального развития;
- средства в рамках системы муниципального заказа;
- возможности налогового и инвестиционного законодательства, ипотеки, лизинга, системы стимулирования и поддержки инвестиционной и предпринимательской деятельности, инструменты социальной политики;
- денежно-кредитные механизмы.
Главным принципом использования бюджетных средств является контроль за эффективностью их реализации.
Финансирование работ по Программе и по ее отдельным разделам и проектам за счет средств муниципального бюджета осуществляется целевым назначением через муниципальных заказчиков.
Средства бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии бюджета.
Финансирование Программы из вышестоящих бюджетов будет корректироваться ежегодно в соответствии с законами о федеральном, республиканском бюджетах на соответствующий год. Администрация г. Улан-Удэ при подготовке бюджетных заявок на очередной финансовый год уточняет объемы финансирования по каждому проекту Программы, а также решает вопрос софинансирования с отраслевыми министерствами на плановый период.
Реализация Программы осуществляется с применением системы контрактов на закупку и поставку, заключаемых заказчиками с соответствующими исполнителями программных мероприятий.
Заказы на строительство объектов для муниципальных нужд размещаются заказчиками на конкурсной основе с проведением в установленном порядке.
Программа реализуется на действующей и вновь формируемой нормативно-правовой базе, основанной на законах Российской Федерации, законах Республики Бурятия, постановлениях Правительства Республики Бурятия и Администрации г. Улан-Удэ по вопросам решения актуальных проблем социально-экономического развития.
Механизм реализации Программы предусматривает ежегодное формирование индикативных планов, включающих комплекс организационных, экономических и правовых мер.
Основными исполнителями мероприятий Программы определены органы местного самоуправления города Улан-Удэ, хозяйствующие субъекты и общественные организации.
Содержание и объемы финансирования мероприятий, реализуемых в течение нескольких лет, будут уточняться ежегодно при формировании городского бюджета на очередной финансовый год на основе мониторинга выполнения программных мероприятий и оценки их эффективности.
Программа является основой для принятия управленческих решений. Для реализации Программы будет разрабатываться план действий Администрации г. Улан-Удэ (ежегодно), муниципальные целевые программы.
Администрация города Улан-Удэ обеспечивает оперативный контроль за ходом реализации Программы. Для координации деятельности ответственных исполнителей Программы, носящих межведомственный характер, решением Администрация города Улан-Удэ создаются постоянные и временные комиссии, рабочие группы.
Исполнители Программы обеспечивают:
- выполнение мероприятий на текущий год;
- формирование бюджетных заявок на финансирование объектов и мероприятий Программы;
- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств на реализацию Программы;
- подготовку предложений по актуализации проектов в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Улан-Удэ, ускорению или приостановке реализации отдельных проектов;
- разработку комплекса мер по привлечению финансовых, кредитных, материальных и других видов ресурсов для решения поставленных задач;
- мониторинг хода реализации отдельных мероприятий Программы;
- анализ количественных и качественных параметров состояния и развития отраслей и подготовку соответствующих предложений, в том числе по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы, необходимой для реализации Программы;
- подготовку предложений по созданию и (или) привлечению организаций для реализации мероприятий, предусмотренных Программой.
Текущее управление реализацией Программы и координацию действий муниципальных заказчиков по реализации мероприятий осуществляет Комитет экономического развития Администрации города Улан-Удэ.
Раздел 8.Ресурсное обеспечение программы
Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию программных мероприятий и инвестиционных проектов на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года оценивается в размере 169246,9 млн. рублей. Она определена на основе данных проектно-сметной документации, технико-экономических обоснований и бизнес-планов проектов, расчетов затрат на проведение прочих мероприятий.
Участие федерального бюджета в инвестировании программных мероприятий предполагается в объеме 13646,6 млн. рублей, или 8,1% от предусмотренного финансирования.
Средства республиканского бюджета, направляемые на реализацию Программы, составляют 9329,4 млн. рублей, или 5,7% от предусмотренного финансирования. Средства республиканского бюджета, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о республиканском бюджете.
За счет средств городского округа "город Улан-Удэ" предполагается направить на реализацию мероприятий Программы 21877,8 млн. рублей, или 13,1% от предусмотренного финансирования.
За счет собственных средств организаций и привлеченного капитала предполагается направить на реализацию Программы 124393,1 млн. рублей, или 73,2% от общего объема финансирования.
Финансирование Программы из федерального бюджета будет корректироваться ежегодно в соответствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий год.
Бюджетные ассигнования, направляемые на финансирование мероприятий Программы, подлежат ежегодному уточнению в пределах сумм, предусмотренных к финансированию на финансовый год.
Заемный капитал предусматривает средства хозяйствующих субъектов с привлечением заемного капитала, средства инвесторов, от эмиссии акций в рамках инвестиционно-привлекательных и высокоэффективных проектов, долевое участие в строительстве инфраструктурных объектов, средства населения и другие.
Раздел 9.Оценка эффективности реализации программы
Реализация Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года позволит выйти на бездотационный режим хозяйствования и самофинансирования по базовому варианту к 2012 году.
Объем выпуска продукции увеличится с 65,8 млрд. рублей в 2007 году до 300 млрд. рублей в 2017 году. Индекс промышленного производства за программный период составит 304,2% к 2007 г. (по базовому варианту). Также ожидается ежегодный рост 12 - 15 процентов в год инвестиционных вложений в экономику города.
Реализация Программы позволит к концу 2017 года увеличить выпуск товаров и услуг малых предприятий в 6,8 раза, доля работающих в малых предприятиях достигнет 30% от общего числа занятых. Всего до 2017 года планируется создание 42,1 тыс. рабочих мест.
Оборот розничной торговли увеличится в 4,7 раза и составит к 2017 году 192,0 млрд. руб., оборот общественного питания составит 9,5 млрд. руб. с ростом в 4,2 раза. Объем платных услуг в 2017 году составит 30 млрд. руб., с ростом 3,8 раза.
Доходы местного бюджета возрастут с 4,7 млрд. рублей в 2007 г. до 12,3 млрд. рублей в 2017 году. Среднемесячная заработная плата составит от 55 - 60 тыс. руб.
Таблица 139
Индикаторы Программы социально-экономического развития
г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 годы и на период до 2017 года
| Индикаторы | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2017 год |
| 1. Развитие экономического потенциала | |||||
| Макроэкономика | |||||
| Выпуск товаров и услуг, млрд. руб. | 75,6 | 86,5 | 96,8 | 111,9 | 300 |
| Инвестиции в основной капитал, млрд. руб. | 9,98 - 10,20 | 11,23 - 11,73 | 12,63 - 13,49 | 14,33 - 15,65 | 30,64 - 37,47 |
| Средняя заработная плата, тыс. руб. | 15,5 | 17,8 | 20,5 | 23,5 | 55 - 60 |
| Индекс потребительских цен, % | 112 - 113 | 109,5 | 109 | 108,5 | 105 |
| Уровень дотационности бюджета, % | 2,31 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0 |
| Доходы бюджета, млрд. рублей | 4,76 | 4,02 | 4,47 | 4,79 | 12,3 |
| Динамика налоговых доходов бюджета, % к предыдущему году | 99,6 | 119,3 | 116,3 | 115 | 117,4 |
| Динамика неналоговых доходов бюджета, % к предыдущему году | 86,2 | 60,4 | 91,9 | 101,3 | 100 |
| Промышленность | |||||
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд. рублей | 31,4 | 37,3 | 44,4 | 51,6 | 140,9 |
| Производительность труда на 1 занятого, млн. руб. | 0,88 | 1,03 | 1,16 | 1,32 | 3,17 |
| Прибыль, млн. рублей | 2484,6 | 2598,5 | 2728,3 | 3166,2 | 7985,6 |
| Численность занятых, человек | 35700 | 36100 | 38300 | 39000 | 44500 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 15900 | 18300 | 21300 | 24500 | 55000 - 60000 |
| Строительство | |||||
| Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. метров | 200 | 300,7 | 350 | 400 | 800 |
| Объем выполненных работ, млн. руб. | 5956,5 | 7074,8 | 8288,2 | 9183,3 | 24818,9 |
| Обеспеченность населения жильем (в среднем на одного жителя общей площади, кв. метр) | 19,3 | 20,2 | 21,14 | 22,23 | 29 |
| Средняя заработная плата, руб. | 17200 | 19780,0 | 22747,0 | 26159,1 | 55000 - 60000 |
| Численность занятых, чел. | 5000 | 5200 | 5500 | 6200 | 15000 |
| Транспорт | |||||
| Объем перевозок пассажиров, млн. чел. | 100 | 102 | 105 | 107 | 121 |
| Количество маршрутов | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Численность занятых, чел. | 4400 | 4450 | 4500 | 4600 | 5400 |
| Средняя заработная плата, руб. | 17500 | 20000 | 23000 | 25500 | 55000 - 60000 |
| Связь | |||||
| Доля населения, охваченного телефонной связью, всего, % | 22,5 | 23,2 | 23,7 | 24 | 32 |
| Доля населения охваченного мобильной связью, всего, % | 77 | 80 | 85 | 87 | 95 |
| Выполнено услуг связи, млн. руб. | 2800 | 3700 | 4800 | 5100 | 9500 |
| Численность занятых, человек | 3100 | 3200 | 3300 | 3350 | 4100 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 19700 | 22600 | 25900 | 29780 | 68000 - 72000 |
| Малое предпринимательство | |||||
| Количество малых предприятий, всего | 3440 | 3595 | 4148 | 4426 | 6330 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млрд. рублей | 13200 | 16000 | 19400 | 23400 | 90000 |
| Численность занятых на малых предприятиях на постоянной основе, человек | 23000 | 23900 | 25000 | 27000 | 44800 |
| Среднемесячная заработная плата на малых предприятиях, рублей | 8800 | 11500 | 15000 | 18500 | 36000 |
| Торговля и потребительский рынок | |||||
| Оборот розничной торговли, млрд. руб. | 46,5 | 55,6 | 65,9 | 71,3 | 192,0 |
| Оборот общественного питания, млрд. руб. | 2,5 | 3,15 | 3,9 | 4,6 | 9,5 |
| Численность занятых, чел. | 37500 | 37700 | 37850 | 38000 | 38100 |
| Среднемесячная заработная плата, руб. | 11500 | 13200 | 15180 | 17160 | 36000 |
| Туристскорекреационный комплекс | |||||
| Количество туристских прибытий, тыс. человек | 197,0 | 227,0 | 261,0 | 288,0 | 541,3 |
| Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей | 380 | 548 | 820 | 1232 | 13500 |
| Численность занятых в сфере туризма, человек | 2145 | 2200 | 2400 | 2300 | 5800 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 9000 | 10500 | 12000 | 13000 | 35000 |
| 2. Развитие инфраструктуры | |||||
| Транспорт | |||||
| Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 229,5 | 230,65 | 230,65 | 231,65 | 235,8 |
| Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км дорог на 1000 кв. км территории | 655,71 | 659 | 659 | 661,86 | 700,2 |
| Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования, % | 60 | 60 | 60 | 61 | 65 |
| Связь и информатизация | |||||
| Плотность телефонных аппаратов фиксированной электросвязи на 100 человек населения | 25 | 25,2 | 25,5 | 25,7 | 28 |
| Количество абонентов, подключенных к сетям подвижной связи (млн. ед.) | 0,867 | 0,93 | 0,99 | 1,08 | 1,55 |
| Количество интернетпользователей на 1000 человек | 180 | 190 | 193 | 196 | 300 |
| Количество почтовых ящиков на 10000 человек | 2,9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Доля органов муниципальной власти, использующих единую технологию электронного документооборота | 20 | 50 | 80 | 90 | 100 |
| Предоставление всесторонней информации о деятельности ОМСУ хозяйствующим субъектам и населению города, % | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 |
| Электросетевое хозяйство | |||||
| Строительство линий электропередач: | |||||
| 0,4 - 10 кВ, км | 6,8 | 7,5 | 7 | 8 | 10 |
| Строительство подстанций: | |||||
| 10/0,4 кВ, МВт | 0,4 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 11 |
| Удельный вес потерь электрической энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей, % | 9,2 | 9 | 9 | 9 | 8,5 |
| Снижение аварийности электросетевого хозяйства, в % к текущему значению (1200 аварий в год) | 98,5 | 97 | 95,5 | 94 | 25 |
| Охрана окружающей среды | |||||
| Утилизация отходов, тыс. т | 92 | 96 | 96 | 96 | 102 |
| Строительство полигонов твердых бытовых отходов, ед. в год | 1 | - | - | - | 1 |
| Площадь лесовосстановления, га в год | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 |
| Количество участников экологических акций, человек в год | 2200 | 3300 | 4000 | 5000 | 6000 |
| 3. Развитие социальной сферы | |||||
| Социальная защита | |||||
| Охват подпиской на информационное издание участников Великой Отечественной войны и лиц, проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны, % от численности данной категории граждан | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Образование и наука | |||||
| Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене | 83 | 83,5 | 84 | 84,1 | 85 |
| Удельный вес лиц, участвовавших в ЕГЭ, от общей численности выпускников | 32,9 | 33 | 33,2 | 33,3 | 34,1 |
| Численность учащихся, приходящихся на одного учителя в государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждениях | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,8 | 15 |
| Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 24,5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Число учеников в муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Улан-Удэ | 40537 | 41137 | 42200 | 45000 | 50000 |
| Доля общеобразовательных учреждений, переведенных: | |||||
| на нормативное подушевое финансирование | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Охват детей дошкольным образованием | 53 | 60 | 65 | 70 | 100 |
| Количество автономных учреждений | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 7706 | 10017 | 13012 | 16785 | 34858 |
| Численность занятых, чел. | 9500 | 9491 | 9500 | 9600 | 9700 |
| Здравоохранение | |||||
| Младенческая смертность на 1 тыс. родившихся живыми | 7,6 | 7,4 | 7 | 6,8 | 6 |
| Средняя продолжительность жизни, лет | 64 | 65,3 | 66,6 | 67,8 | 71 |
| Уровень госпитализации в муниципальные ЛПУ на 100 человек населения | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Уровень диспансеризации, человек на 1 тыс. населения | 230 | 232 | 240,0 | 245,0 | 260 |
| Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в муниципальных учреждениях здравоохранения, дни | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Среднегодовая занятость койки в государственных (муниципальных) учреждениях здравоохранения, дни | 318,0 | 319,5 | 320,0 | 320,0 | 330,0 |
| Среднемесячная номинальная начисленная з/п работников муниципальных учреждений здравоохранения, всего | 11882 | 13070 | 16299 | 19558 | 33889 |
| Численность занятых, человек, в муниципальных учреждениях | 5700 | 5900 | 6000 | 6200 | 6500 |
| Культура и искусство | |||||
| Количество автономных учреждений культуры | 1 | 21 | 26 | 26 | 26 |
| Объем платных услуг, млн. руб. | 12,9 | 13,1 | 14,8 | 16 | 21,4 |
| Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) организациями культуры, и в работе любительских объединений, % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Количество экземпляров библиотечного фонда общедоступных библиотек на 1000 человек населения, экз. | 6775 | 6973 | 7182,8 | 7200 | 7901,1 |
| в том числе муниципальные библиотеки | 1054 | 1065 | 1070 | 1075 | 1100 |
| Средняя заработная плата, руб. | 6785 | 8036 | 18613 | 19700 | 47049 |
| Численность занятых, чел. | 462 | 462 | 462 | 462 | 482 |
| Физическая культура и спорт | |||||
| Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % | 15,3 | 16 | 17 | 18 | 35 |
| Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном образовании, тыс. кв. м на 10000 чел. населения | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,5 | 7 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | |||||
| Обеспеченность населения жильем (в среднем на одного жителя общей площади, кв. метр) | 19,3 | 20,2 | 21,14 | 22,23 | 29 |
| Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. метров | 200 | 300,7 | 350 | 400 | 800 |
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % | 30 | 50 | 70 | 79 | 98 |
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % | 27 | 47 | 60 | 70 | 98 |
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета, % | 89 | 91,01 | 93 | 94 | 99 |
| Удельный вес непригодного для проживания жилищного фонда от общего объема жилищного фонда, % | 3,4 | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 1,7 |
| Среднемесячная заработная плата, рублей | 9900 | 11200 | 15000 | 18000 | 27000 |
| Численность занятых, человек | 7490 | 7490 | 7630 | 7630 | 7700 |
| Безопасность жизнедеятельности | |||||
| Уровень преступности на 100 тыс. населения, ед. | Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно | ||||
| Удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними, % | Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно | ||||
| Доля преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, в общем числе преступлений, % | Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно | ||||
| Количество дорожнотранспортных происшествий, ед. | Отрицательная динамика к предыдущему году оценивается положительно | ||||
| Снижение погибших людей при пожарах, % | -1 | -1,1 | -1,2 | -1,3 | -2 |
| Уменьшение времени реагирования на чрезвычайные ситуации, % | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |