Приложение к Решению от 25.12.2008 г № 998-98 Решение
Базовые индикаторы программы социально-экономического развития Г. Улан-удэ на 2005 — 2007 годы
| Базовый индикатор | Ед. изм. | 2005 | 2006 | 2007 | 2005 - 2007 гг. | ||||
| Программа | Отчет | Программа | Отчет | Программа | Отчет | Программа | Отчет | ||
| 1. Объем промышленного производства | млн. руб. | 20582,6 | 20106 | 24319,5 | 21420 | 28680,8 | 24590 | 73582,9 | 66116 |
| темп роста в сопоставимых ценах | % | 107,8 | 106 | 108,4 | 109 | 109,4 | 110 | 127,8 | 127,1 |
| РБ | % | 102,0 104,0 | 107,9 | 105,0 106,0 | 108,4 | 106,0 108,0 | 110,1 | 113,5 119,1 | 129 |
| 2. Продукция сельского хозяйства | млн. руб. | 395,3 | 404,72 | 437,3 | 514,157 | 479,2 | 550,727 | 1311,8 | 1469,604 |
| темп роста в сопоставимых ценах | % | 103 | 99,4 | 103 | 105,4 | 103 | 101,3 | 109,3 | 106,1 |
| РБ | % | 102,0 104,0 | 101,3 | 102,0 104,0 | 102,0 104,0 | 101,9 | 106 - 112 | 105,3 | |
| 3. Объем инвестиций | млн. руб. | 2747,7 | 3922 | 3478,1 | 8164 | 4492,8 | 8870 | 10718,6 | 20956 |
| темп роста в сопоставимых ценах | % | 112,4 | 139 | 116,1 | 193 | 118,9 | 102 | 155,2 | 273,6 |
| РБ | % | 105,0 107,0 | 105,1 | 105,0 107,0 | 154 | 105,0 107,0 | 122,3 | 115 - 122 | 197,9 |
| Объем инвестиций в основной капитал на душу населения | руб./чел. | 7181,7 | 10294,0 | 9109,7 | 21655,2 | 11770,5 | 23761,1 | ||
| РБ | руб./чел. | 7647 8402 | 9941,73 | 9961 13435 | 16563,85 | 12122 17875 | 21494 | ||
| 4. Оборот розничной торговли | млн. руб. | 24217,6 | 25825,9 | 28770,5 | 30575,5 | 34564,4 | 38708,5 | 87552,5 | 95109,9 |
| темп роста в сопоставимых ценах | % | 111,3 | 113 | 112,5 | 109 | 114,2 | 118 | 143 | 145,3 |
| РБ | % | 107,0 109,0 | 115 | 107,0 109,0 | 111 | 108,0 110,0 | 118,1 | 123 - 130 | 150,8 |
| Оборот розничной торговли на душу населения | руб./чел. | 63297,4 | 68142,0 | 75354,9 | 81903,0 | 90553,8 | 103943,0 | ||
| РБ | руб./чел. | 32471 33186 | 36576 | 37773 39316 | 44031 | 44149 47010 | 56730 | ||
| 5. Объем платных услуг населению | млн. руб. | 3876,7 | 5727 | 4521,4 | 6717 | 5224,9 | 7940 | 13623 | 20384 |
| темп роста в сопоставимых ценах | % | 106 | 139 | 107 | 117 | 108 | 118 | 122,5 | 191,9 |
| РБ | % | 105,7 107,0 | 114 | 105,0 107,0 | 118 | 105,0 107,0 | 117,4 | 115 - 122 | 157,9 |
| Объем платных услуг на душу населения | руб./чел. | 10132,6 | 15031,5 | 11842,4 | 17817,0 | 13688,6 | 21269,8 | ||
| РБ | руб./чел. | 7569 7791 | 9243 | 9060 9695 | 11877 | 10900 12074 | 14213 | ||
| 6. Ввод жилья | тыс. кв. м | 68,2 | 100,6 | 70,3 | 121,3 | 72,3 | 158,3 | 210,8 | 380,2 |
| РБ | тыс. кв. м | 196 | 201,2 | 202 | 217,4 | 208 | 270,6 | 606 | 689,2 |
| темп роста | % | 103 | 113,3 | 103,1 | 120,6 | 102,8 | 130,5 | 109,2 | 178,3 |
| РБ | % | 103 | 102,2 | 103,1 | 107,7 | 103 | 123,9 | ||
| Обеспеченность жильем на душу населения | кв. м/чел. | 17,5 | 17,9 | 17,7 | 18,3 | 17,8 | 18,8 | ||
| РБ | кв. м/чел. | 17 | 17,9 | 17,2 | 18,1 | 17,4 | 18,4 | ||
| 7. Доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых в экономике | % | 8,4 | 8,6 | 9 | 12,2 | 9,6 | 13,0 | ||
| РБ | % | 6,3 - 6,5 | 6,4 | 6,6 - 7,0 | 7,1 | 7,1 - 7,5 | 7,8 | ||
| 8. Основные фонды отраслей экономики (по полной балансовой стоимости, с учетом степени удорожания затрат) на душу населения | тыс. руб. | 289,3 | 308,9 | 294,9 | 340,4 | 300 | 403,9 | ||
| РБ | тыс. руб. | 94,4 95,2 | 96,53 | 103,2 103,4 | 90,64 | 114,0 114,8 | н/д | ||
| 9. Финансовая обеспеченность муниципального образования на душу населения | руб./чел. | 19308,9 | 26939,08 | 21360,5 | 33288,43 | 23869 | 42343,8 | ||
| РБ | тыс. руб./ чел. | 19,4 21,8 | 30,5 | 20,0 22,7 | 38,6 | 20,6 23,7 | 46,2 | ||
| 10. Реальные денежные доходы населения | % | 107 | 118,6 | 107 | 103,3 | 108 | 105,2 | 123,6 | 128,9 |
| РБ | % | 107 - 108 | 109,8 | 108 - 109 | 108,6 | 109 - 110 | 117,3 | 126 - 129 | 139,9 |
| 11. Соотношение среднедушевых доходов и величины прожиточного минимума | раз | 2,61 | 2,9 | 2,84 | 3,02 | 3,08 | 3,26 | ||
| РБ | 1,6 - 1,8 | 1,79 | 1,7 - 1,9 | 1,93 | 1,8 - 2,0 | 2,14 | |||
| 12. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 18 | 15,8 | 13,9 | |||||
| РБ | % | 36,0 34,0 | 33 | 32,0 28,0 | 30 | 26,0 22,0 | 24,3 | ||
| 13. Уровень регистрируемой безработицы | % | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,0 | ||
| РБ | % | 2,7 - 3,3 | 3,2 | 4,2 - 4,3 | 3,6 | 4,3 - 4,4 | 2 | ||
| 14. Обеспеченность местами детей, находящихся в дошкольных учреждениях | Количество детей на 100 мест | 107 | 117 | 107 | 124 | 107 | 129 | ||
| РБ | 110 - 113 | 95 | 110 - 113 | 95 | 110 - 113 | 99 | |||
| 15. Выпуск специалистов средними учебными заведениями | спец. на 10000 чел. | - | - | - | - | - | - | ||
| РБ | 94,8 96,7 | - | 97,4 98,8 | - | 98,9 100,2 | - | |||
| 16. Обеспеченность населения врачами и средним медицинским персоналом | спец. на 10000 чел. | 72,5 | 103,9 | 72,5 | 100,1 | 72,5 | 100 | ||
| РБ | 137 - 139 | 148,1 | 139 - 139 | 149,8 | 141 - 143 | 150,6 | |||
| 17. Обеспеченность населения амбулаторнополиклиническими учреждениями | число посещений за смену на 10000 чел. | 195,2 | 172,9 | 195,2 | 188,5 | 195,2 | 192 | ||
| РБ | 218 - 220 | 229,2 | 220 - 222 | 244,3 | 222 - 224 | 244,7 | |||
| по крупным и средним предприятиям |
Оценка эффективности реализации Программы социально
экономического развития
Эффективность исполнения Программы социально-экономического развития определяется выполнением запланированных индикаторов оценки деятельности.
В Программе СЭР на 2005 - 2007 гг. было предусмотрено 17 индикаторов.
Обеспечено выполнение основных целевых макроэкономических индикаторов: объема инвестиций в основной капитал, оборота розничной торговли, реальных денежных доходов населения. За три года достигнута положительная динамика объема платных услуг населению.
За три года (2005 - 2007 годы) реализации Программы:
- реальные денежные доходы населения возросли на 28,9%;
- производство промышленной продукции возросло на 27%;
- объем инвестиций в основной капитал составил 273,6%;
- оборот розничной торговли увеличился на 45,3%.
В 2006 - 2007 гг. в г. Улан-Удэ зафиксирован естественный прирост населения соответственно 117 чел. и 868 чел. Также отмечается увеличение числа родившихся и снижение смертности.
В 2005 - 2007 годах продолжился миграционный отток населения из г. Улан-Удэ. Однако стоит отметить, что если в 2005 году миграционная убыль составляла 3601 чел., то в 2007 году миграционная убыль составила 1782 чел. (снижение на 50,5%).
Результирующие показатели за три года не выполнены по двум индикаторам:
- объем промышленного производства (план за 2005 - 2007 годы - 127,8%, факт - 127,1%);
- продукция сельского хозяйства (план - 109,3%, факт - 106,1%).
По показателю объема промышленного производства невыполнение данного показателя обусловлено, прежде всего, низким темпом прироста в сопоставимых ценах в 2005 году. Так, по Программе запланировано 107,8%, по факту - 106%. В 2005 году произошло сокращение объемов текстильного и швейного производства (ИФО - 38%) (ТСМ), производства пищевых продуктов (ИФО - 90%), электрических машин и электрооборудования (75%).
Сельское хозяйство не является приоритетной отраслью г. Улан-Удэ. Невыполнение результирующих индикаторов в целом за три года (план - 109,3%, факт - 101,3%) обусловлено более низким по сравнению с запланированным темпом прироста в 2005 г. (план - 103%, факт - 99,4%) и в 2007 году (план - 103%, факт - 101,3%).
Основные причины уменьшения темпов прироста сельскохозяйственной продукции:
- сельхозпроизводство в городе представлено личными подсобными хозяйствами (ЛПХ), садоводческими товариществами и Улан-Удэнской птицефабрикой, так в 2005 г. ИФО производства яиц составил 95,76% (снижение на 4,7%);
- основу сельскохозяйственной отрасли в городе составляют хозяйства населения (66%), занятые в растениеводстве. Уменьшение объемов производимой ими продукции связано с неблагоприятными климатическими условиями, сложившимися в 2007 году.
Результирующий индикатор "объем инвестиций" в целом за три года был больше планового на 118,4% за счет значительного превышения фактических темпов роста над плановыми в 2005 - 2006 гг. (в 2005 г. на 26,6%, 2006 г. - 76,9%). Однако в 2007 г. произошло резкое снижение темпов роста до 102% (при плане 118,9%) с 193% (2006 г.). Такое значительное изменение ситуации произошло за счет значительного сокращения инвестиций в основной капитал в строительстве (на 51%, так, например, в 2006 г. ИФО составлял 7,2 р.), продолжения инвестиционного спада на предприятиях транспорта и связи (ИФО - 30%), начавшегося в 2005 г. Данные виды деятельности в отраслевой структуре инвестиций в основной капитал занимают по 8% и 10% соответственно (в совокупности приблизительно 20%).
Оборот розничной торговли является одним из основных индикаторов программ социально-экономического развития. В целом за три года были выполнены индикаторы, как в абсолютном значении, так и темпы их роста (план - 87552,5 млн. руб., Тр - 143%, факт - 95109,9 млн. руб., Тр - 145,3%). Однако в 2006 году темп роста по данному индикатору не был выполнен. План - 112,5%, факт - 114,2%, в связи со снижением реальных денежных доходов, которые по итогам 2006 года были равны 103,3% (в 2005 г. - 118,6%, 2007 - 111,1%), и ускорением инфляционных процессов. Так, индекс потребительских цен за 2006 год составил 107,3%, вследствие чего и снизилась покупательская способность населения.
Наибольшее снижение покупательной способности денежных доходов населения в 2006 году по сравнению с 2005 годом в пересчете на продукты питания отмечалось при покупке картофеля (на 24%), молока (на 17%), сахара (на 16%), на услуги по оплате жилья в домах муниципального жилищного фонда (на 12%).
Темпы прироста по реальным денежным доходам в 2006 - 2007 гг. были на 2,8 - 3,7% ниже запланированных, несмотря на это итоговый темп прироста за три года в целом был выше программного (план - 123,6%, факт - 128,9%) за счет высокого темпа прироста в 2005 г.
По уровню регистрируемой безработицы по итогам 2007 года плановые индикаторы были выполнены. Хотя в 2005 - 2006 гг. фактические значения индикаторов были выше на 0,4% плановых.
К концу 2005 года численность ищущих работу граждан, не занятых трудовой деятельностью, превышала на 23% заявленную предприятиями и организациями потребность в работниках.
Основными причинами высокого уровня регистрируемой безработицы (по сравнению с плановыми индикаторами) стали:
- увеличение количества высвобождаемых работников с предприятий и организаций. Так, в 2005 г. списков на высвобождение с предприятий и организаций подано в 1,5 раза больше, чем в 2004 г.;
- несбалансированность спроса и предложения рабочей силы на рынке труда в профессионально-квалификационном разрезе, по полу, возрасту и др. В банке вакансий Центра занятости населения г. Улан-Удэ 75% занимают вакансии по рабочим профессиям, 65% - по мужским профессиям, около 20 - 30% представляют вакансии невостребованных профессий;
- увеличение "потока" ищущей работу молодежи. В 2005 году в Центр занятости населения г. Улан-Удэ обратилось 6941 чел. в возрасте 16 - 29 лет, что на 10,2% больше аналогичного периода 2004 г. На большой "прилив" молодежи повлияли последствия "демографического взрыва" конца 70-х и начала 80-х годов, а также отсутствие планирования при обучении молодежи в учебных заведениях с учетом потребности рынка труда, падение престижа рабочих профессий и другие причины;
- в 2006 году было снято с учета безработных на 631 человек меньше, чем в 2005 году;
- средняя продолжительность поиска работы безработными жителями города в 2006 году увеличилась на 0,1 месяца по сравнению с 2005 годом и составила 4,7 месяцев.
На улучшение ситуации повлияло то, что:
- произошло увеличение числа занятых по таким видам деятельности как строительство (+13%), оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования (+30%), транспорт и связь (+12%), операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление прочих видов услуг (14%), государственное управление и обязательное социальное обеспечение (10,5%), образование (9%);
- к концу 2007 года в органах государственной службы занятости состояло на учете 2489 не занятых трудовой деятельностью граждан г. Улан-Удэ, из них 2289 человек имели статус безработного, что на 30 процентов меньше 2006 года;
- к концу 2007 года заявленная работодателями потребность в работниках превышала численность ищущих работу граждан, не занятых трудовой деятельностью, на 57 процентов.
По индикатору "обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями" за три года не был выполнен ни один плановый показатель, что обусловлено разграничением полномочий, введением в действие ФЗ-131. На уровне субъекта РФ оставалось предоставление специализированной медицинской помощи, а на уровень муниципальных образований были переданы вопросы "организации оказания на территории городского округа первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, скорой медицинской помощи (за исключением санитарно-авиационной), медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после родов", что привело к увеличению численности обслуживаемого населения и объемов предоставления первичной медико-санитарной помощи. До вступления в силу 131-ФЗ к вопросам ведения ОМСУ относилась "организация, содержание и развитие муниципальных учреждений здравоохранения, обеспечение санитарного благополучия населения" (N 154-ФЗ от 28 августа 1995 года Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").
Однако прослеживается положительная тенденция, так в 2007 году отчетный показатель был ниже планового на 1,6%, в 2005 г. - на 11,4%. Положительная динамика достигнута за счет увеличения мощностей, ввода новых объектов здравоохранения (городской травматологический пункт на базе городской поликлиники N 1, врачебная амбулатория в п. Зеленый, филиал стоматологической поликлиники N 2, амбулаторно-поликлиническое отделение для кардиологических больных на базе городской больницы N 1, врачебные амбулатории по проспекту Строителей (на базе поликлиники N 3) и в пос. Зеленый (на базе городской больницы N 4)).
Итоги реализации Программы СЭР на 2005 - 2007 гг. были учтены при разработке Программы СЭР на 2008 - 2010 гг. и на период до 2017 гг., а также при внесении изменений в данную Программу. Также основные тенденции развития города в предыдущие годы были учтены при разработке антикризисных мероприятий.