Приложение к Постановлению от 26.08.2008 г № 418 Прогноз
Прогноз кассовых поступлений доходов бюджета городского округа "Город улан-удэ" на 2008 год
тыс. руб.
| Наименование платежей | 2008 г. | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 |
| ДОХОДЫ | 2763464,5 | 488155,8 | 742033,0 | 698266,9 | 835008,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 1688340,0 | 312955,0 | 391449,0 | 432113,0 | 551823,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 1500,0 | 350,0 | 1150,0 | 0,0 | 0,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1659240,0 | 308655,0 | 381809,0 | 419533,0 | 549243,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 25000,0 | 3300,0 | 7800,0 | 11800,0 | 2100,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 1100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 200,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 1500,0 | 350,0 | 390,0 | 480,0 | 280,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 238847,0 | 54334,0 | 58256,0 | 62016,0 | 64241,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 238727,0 | 54319,0 | 58238,0 | 61966,0 | 64204,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 120,0 | 15,0 | 18,0 | 50,0 | 37,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 250306,0 | 43869,0 | 63608,0 | 75871,5 | 66957,5 |
| налог на имущество физических лиц | 8500,0 | 324,0 | 1045,0 | 3871,5 | 3259,5 |
| Земельный налог | 241806,0 | 43545,0 | 62563,0 | 72000,0 | 63698,0 |
| земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты городских округов | 7008,0 | 150,0 | 804,0 | 3124,0 | 2930,0 |
| земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты городских округов | 234798,0 | 43395,0 | 61759,0 | 68876,0 | 60768,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 46400,0 | 7226,0 | 11440,0 | 13764,0 | 13970,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 25714,0 | 2978,0 | 6005,0 | 8400,0 | 8331,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на права на управление транспортными средствами | 20124,0 | 4126,0 | 5300,0 | 5198,0 | 5500,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 562,0 | 122,0 | 135,0 | 166,0 | 139,0 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 300,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в т.ч. казенных) | 178600,0 | 22972,2 | 51262,3 | 58021,4 | 46344,1 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 116400,0 | 13500,0 | 29800,0 | 39600,0 | 33500,0 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 62200,0 | 9472,2 | 21462,3 | 18421,4 | 12844,1 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов, созданных городскими округами | 89500,0 | 0,0 | 88345,0 | 1100,0 | 55,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12000,0 | 2000,0 | 4338,0 | 2831,0 | 2831,0 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств | 117000,0 | 27443,0 | 24022,0 | 15000,0 | 50535,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 84442,0 | 8139,0 | 35361,0 | 20200,0 | 20742,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 49660,0 | 7900,0 | 12760,0 | 14500,0 | 14500,0 |
| прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 11360,2 | 2650,0 | 2850,0 | 2850,0 | 3010,2 |
| Возврат остатков субвенций, субсидий прошлых лет из бюджетов городских округов | -3290,7 | -1332,4 | -1958,3 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления | 1777647,7 | 338704,0 | 441095,7 | 708409,2 | 289438,8 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 65341,0 | 16335,2 | 16335,2 | 16335,3 | 16335,3 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 956585,0 | 154253,1 | 149093,3 | 561761,5 | 91477,1 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов | 5194,2 | 0,0 | 5194,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 17343,0 | 4429,5 | 4429,5 | 4054,4 | 4429,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 12389,9 | 0,0 | 12389,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 791,4 | 41,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 16704,8 | 5008,4 | 3508,0 | 2338,7 | 5849,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 308216,2 | 0,0 | 500,0 | 307216,2 | 500,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 27600,0 | 748,4 | 6333,0 | 6333,0 | 14185,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 24740,0 | 24740,0 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 4740,0 | 4740,0 | |||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 528865,5 | 143525,4 | 116488,7 | 202589,2 | 66262,2 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 749688,7 | 165082,7 | 272667,2 | 130312,4 | 181626,4 |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 374,9 | 98,0 | 276,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 25635,7 | 7242,7 | 7310,1 | 2203,3 | 8879,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 682835,4 | 153586,0 | 258202,2 | 102456,1 | 168591,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 2722,0 | 0,0 | 2722,0 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению | 16623,7 | 4156,0 | 4156,0 | 4156,0 | 4155,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 21497,0 | 0,0 | 0,0 | 21497,0 | 0,0 |
| Иные межбюджетные трансферты | 6033,0 | 3033,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 3033,0 | 3033,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 4541112,2 | 826859,8 | 1183128,7 | 1406676,1 | 1124447,6 |
Прогноз кассовых поступлений доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
| 2008 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| Главный администратор доходов | 277078,4 | 49166,8 | 76932,6 | 80617,5 | 70361,6 |
| Администрация Советского района | 520,0 | 154,8 | 29,1 | 155,1 | 181,0 |
| Администрация Октябрьского района | 1067,0 | 100,0 | 200,0 | 567,0 | 200,0 |
| Администрация Железнодорожного района | 841,3 | 41,0 | 179,0 | 383,1 | 238,2 |
| Комитет экономического развития, в т.ч. | 1649,8 | 417,3 | 348,7 | 384,9 | 498,9 |
| МУ "Перспектива" | 1433,7 | 266,2 | 339,7 | 375,9 | 451,9 |
| МУ "Управление информатизации и информационных ресурсов" | 216,1 | 151,1 | 9,0 | 9,0 | 47,0 |
| Управление по чрезвычайным ситуациям | 39,0 | 7,5 | 7,5 | 12,0 | 12,0 |
| Комитет по управлению имуществом и землепользованию | 2200,0 | 389,5 | 469,7 | 370,7 | 970,1 |
| Комитет производственных технологий и предпринимательства | 160,8 | 38,9 | 58,9 | 58,9 | 4,1 |
| Комитет по образованию | 129534,9 | 17929,2 | 40429,6 | 41554,4 | 29621,7 |
| Управление по муниципальным закупкам | 60,2 | 20,1 | 16,1 | 16,1 | 8,0 |
| Управление здравоохранения | 109051,3 | 24067,0 | 28607,5 | 28454,2 | 27922,6 |
| Управление культуры | 12977,5 | 3816,0 | 3023,9 | 1844,0 | 4293,6 |
| Комитет по строительству | 17386,6 | 2000,1 | 3156,5 | 6268,2 | 5961,8 |
| Управление архитектуры и градостроительства | 1360,9 | 0 | 362,4 | 548,9 | 449,6 |
| Комитет по землепользованию и градостроительной политике | 229,1 | 185,4 | 43,7 | 0,0 | 0,0 |