Постановление от 12.10.2007 г № 527
Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения» на 2008 — 2013 гг
В целях комплексного решения задач по улучшению ритуально-похоронного обслуживания, расширения перечня похоронных услуг, предоставляемых населению, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124 "Об утверждении Положения о порядке разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ", рассмотрев на заседании Коллегии Администрации г. Улан-Удэ проект Муниципальной долгосрочной целевой программы, постановляю:
1.Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008 - 2013 годы (далее - Программа) согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Сангадиев З.Г.), Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т.Г.) ежегодно предусматривать средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
3.Комитету городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ (Хандархаев А.С.) - заказчику-координатору Программы:
3.1.Ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представлять в Комитет экономического развития отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования средств.
3.2.Ежегодно, до 20 января года, следующего за отчетным, предоставлять в Комитет экономического развития доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования средств.
3.3.Вносить уточнения в перечень мероприятий Программы в соответствии с решением сессии городского Совета депутатов "О бюджете городского округа г. Улан-Удэ".
4.Исключен
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СТРОИТЕЛЬСТВО РИТУАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ" НА 2008 - 2013 ГГ.
Паспорт
Муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство
ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008 -
2013 годы
| Наименование Программы | "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008 - 2013 годы | |||||||
| Дата принятия решения о разработке Программы | Протокол совещания о строительстве нового кладбища в Октябрьском районе от 25 августа 2007 года | |||||||
| Заказчик | Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ | |||||||
| Основной разработчик Программы | Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ | |||||||
| Цели и задачи Программы | - развитие ритуально-похоронного обслуживания населения; - предоставление прав гражданам на свободный выбор вида погребения | |||||||
| - строительство нового кладбища в Октябрьском районе; - строительство крематория | ||||||||
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 - 2013 годы: I этап - 2008 год; II этап - 2009 год; III этап - 2010 год, IV этап - 2011 год, V - 2012 год, VI - 2013 год | |||||||
| Исполнитель основных мероприятий Программы | Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ | |||||||
| Объемы и источники финан-я (тыс. руб.) | Годы/ источник финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Итого |
| Всего | 17690,9 | 0 | 114,3 | 980,0 | 118582,5 | 138776,83 | 276144,5 | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 58253,8 | 46888,41 | 105142,2 | |
| МБ | 17690,9 | 0 | 114,3 | 980,0 | 60328,7 | 46888,42 | 126002,3 | |
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - реализация намеченных мероприятий позволит ввести в эксплуатацию новый ритуальный комплекс по обслуживанию населения | |||||||
1.Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния
В г. Улан-Удэ расположено 8 кладбищ общей площадью 165,91 га, из которых три действующих (мкр. Стеклозавод, Шишковка, Загорск). На сегодняшний день на кладбищах в микрорайонах Шишковка, Загорск не осталось свободных площадей для осуществления погребений. На их территории производятся только подзахоронения возле существующих могил. Большая часть погребений осуществляется на дополнительно отведенной к существующему кладбищу в микрорайоне Стеклозавод территории площадью 11,5 га. На действующих кладбищах осталось свободных мест для погребений - 6100. Средняя смертность по городу в год составляет около 6000 человек, учитывая, что на городских кладбищах захоранивается около 5000 человек в год, мест для погребения умерших осталось менее чем на 1,5 года.
Согласно ФЗ от 12.01.2006 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле" гражданам предоставлен свободный выбор вида погребения (предание останков земле, огню, воде). В городе Улан-Удэ ритуально-похоронное обслуживание представлено услугами традиционного погребения (предание тела (останков) умершего земле). Отсутствие услуг кремации как наиболее цивилизованного метода похорон обусловлено недостатком финансовых ресурсов для строительства крематория и покупки дорогостоящего оборудования, что является ущемлением прав человека, предусмотренных указанным Законом.
Очевидно, что потребность в ритуально-похоронных услугах обуславливается уровнем смертности населения, его демографической структурой, уровнем жизни и другими факторами. Так, демографическая ситуация с начала 90-х годов как в России, так и в Республике Бурятия оценивается как неблагополучная. С 1997 г. сохраняется низкий уровень рождаемости при одновременном росте смертности.
С 1988 г. в г. Улан-Удэ сохраняется тенденция роста смертности, причем в 1990 г. отмечен ее резкий рост, далее скачок произошел в 1993 - 1994 гг., 2001 год стал годом с самым высоким уровнем смертности за последние 50 лет - 13,5 человек на 1000 человек населения. Число умерших возросло с 8,2 тыс. чел. в 1987 г. до 13,9 тыс. чел. - в 2001 г. (на 68%). Смертность в г. Улан-Удэ за пять лет (1998 - 2005 гг.) приблизилась к отметке 5500 смертей в год.
В 2006 году показатели смертности в г. Улан-Удэ снизились до 5342, что в расчете на 1000 чел. составляет 13,5, что ниже уровня предыдущего года на 9%. На момент разработки Программы (январь - май 2007 года) число умерших составляет 1512, что ниже соответствующего периода 2006 года на 12%.
Справочные данные по захоронению невостребованных трупов из бюро судебно-медицинской экспертизы, поднятию и доставке трупов в морг судебно-медицинской экспертизы по годам представлены в таблице.
Данные по смертности населения в г. Улан-Удэ за 2000 -
2006 гг.
| Год | Количество зарегистрированных умерших | Количество невостребованных трупов/затраты на захоронение (в тыс. руб.) | Количество поднятых и доставленных трупов в морг СМЭ |
| 2000 | 4915 | 190/507 | |
| 2001 | 5349 | 146/512 | 1853 |
| 2002 | 3054 | 85/335 | 1145 |
| 2003 | 5683 | 311/1181 | 1849 |
| 2004 | 5710 | 393/1471 | 2623 |
| 2005 | 5823 | 481/2471 | 2393 |
| 2006 | 5342 | 391/2118 | 2499 |
2.Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов ее реализации
Главными целями Программы является развитие ритуально-похоронного обслуживания населения, предоставление прав гражданам на свободный выбор вида погребения.
Поставленные цели могут быть достигнуты при условии выполнения задач Программы:
- строительство нового городского кладбища в Октябрьском районе;
- строительство крематория.
Реализация Программы осуществляется в 2008 - 2013 годы в шесть этапов:
- I этап - 2008 год;
- II этап - 2009 год;
- III этап - 2010 год;
- IV этап - 2011 год;
- V этап - 2012 год;
- VI этап - 2013 год.
Программа разрабатывается на долгосрочный период с возможной ежегодной, ежеквартальной корректировкой.
3.План мероприятий
┌─────┬─────────────────────┬───────────┬──────┬────┬────────────┬───────┬──────────────────────────────────────────────────────┐ │N п/п│ Наименование │ Код │ Срок │ГРБС│ Ожидаемый │Источ. │ Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) │ │ │ мероприятий │ ЭКРБ │исп-я │ │ результат │финан-я├───────┬────┬─────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ 2008 │2009│2010 │2011 │ 2012 │ 2013 │ Итого │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │1. │Корректировка ПСД │ │2011 │КС │ │МБ │ - │ - │ - │980,0│ - │ - │ 980,0 │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │ │Первый пусковой │0504-065- │2008 -│КС │Ввод в │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │комплекс нового │1020000- │2011 │ │эксплуатацию│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │городского кладбища в│214-310- │ │ │1-й очереди │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Октябрьском районе. │000.00.00.-│ │ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │I этап строительства │02.05- │ │ │2012 года │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │01.01.01 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2 │Глава 1. │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 1498 │ - │ 1498 │ │ │Рекультивация земли │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.1 │Гидрологическое │ │2010 │ │ │МБ │ - │ - │ 14,5│ - │ - │ - │ 14,5 │ │ │исследование │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │подземных вод │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │2.2 │Исполнительная арх. │ │2010 │ │ │МБ │ - │ - │ 99,8│ - │ - │ - │ 99,8 │ │ │съемка 1:500 а/д │ │ │ │Ввод в │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤эксплуатацию├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3 │Глава 2 │ │ │ │комплекса │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────┴───────────┼──────┼────┤2013 г. ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Объекты основного строительства │ │ │ │МБ │ 6141,3│ - │ - │ - │ 12976,77│ - │ 19118,1 │ ├─────┬─────────────────────┬───────────┼──────┼────┤ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ │3.1 │- административное │ │2008, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │здание с магазином │ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.2 │- общестроительные │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 10499,6 │ - │ │ │ │работы │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.3 │- сантехнические │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 919,7 │ - │ │ │ │работы │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.4 │- электрооборудование│ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 553,49│ - │ │ │ │ │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.5 │- связь и │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 65,54│ - │ │ │ │сигнализация │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │3.6 │- пожарно-охранная │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 938,43│ - │ │ │ │сигнализация │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4 │Глава 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────┴───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Объекты подсобного назначения │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────────────────────┬───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4.1 │- туалет на 2 очка │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 479,62│ - │ 479,62│ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │4.2 │- склад с охранной │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 2488,61│ - │ 2488,61│ │ │вышкой │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5 │Глава 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────┴───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Объекты энергетического хозяйства │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┬─────────────────────┬───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1 │ТП, в т.ч. │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 2569,7 │ - │ 2569,7 │ │ │ │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.1│- общестроительные │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 2281,74│ - │ │ │ │работы и электрооб. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.2│- ограждение ТП │ │2012 │ │ │ │ │ │ │ │ 287,96│ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.3│- внешнее │ │2008, │ │ │МБ │ 6541,6│ - │ - │ - │ 16538,26│ - │ 23079,86│ │ │электроснабжение, в │ │2012 │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │т.ч. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.4│- внешние сети │ │ │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 11200,15│ - │ │ │ │электроснабжения 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.5│- электроснабжение │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 347,21│ - │ │ │ │0,4 кВ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.6│- наружное освещение │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 1805,71│ - │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │5.1.7│- освещение а/д N 1 │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 3185,19│ - │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6 │Глава 6 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1 │Внешние сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1.1│Сантехнические сети, │ │2012 │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 4366,13│ - │ 4366,13│ │ │в т.ч. │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┤ ├───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1.2│- наружные │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 1509,43│ - │ │ │ │сантехнические сети │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1.3│- пожарный резервуар │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 1262,02│ - │ │ │ │на 100 м3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │6.1.4│- выгреб 100 м3 │ │2012 │ │ │ │ - │ - │ - │ - │ 1594,68│ - │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7 │Глава 7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7.1 │Благоустройство │2012 - 2013│ │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 41776,83│ 93776,83│135553,63│ │ │территории, в т.ч. │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7.1.1│- благоустройство │2012 - 2013│ │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 30896,34│ 82896,34│ │ │ │ │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │7.1.2│- ограждение │2012 - 2013│ │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 10880,49│ 10880,49│ │ │ │территории │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │8 │Автомобильная дорога │2008, 2012 │ │ │ │МБ │ 5008 │ - │ - │ - │ 32888,55│ - │ 37896,5 │ │ │N 1 │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │9 │Пусконаладочные │2012 │ │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 500 │ - │ 500 │ │ │работы │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │10 │Технологическое │2012 │ │ │ │МБ │ - │ - │ - │ - │ 2500 │ - │ 2500 │ │ │присоединение сетей │ │ │ │ │РБ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┼─────────────────────┼───────────┼──────┼────┼────────────┼───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │11 │Строительство │2013 │ │ │ │ВИ │ - │ - │ - │ - │ - │ 45000 │ 45000 │ │ │крематория │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────┴─────────────────────┴───────────┴──────┴────┴────────────┴───────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Итого по МЦП │17690,9│ 0│114,3│980,0│118582,5 │138776,83│276144,5 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Республиканский бюджет │ 0 │ 0│ 0 │ 0 │ 58253,79│ 46888,41│105142,2 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Местный бюджет │17690,9│ │114,3│980,0│ 60328,7 │ 46888,42│126002,3 │ ├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┼────┼─────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────┤ │Внебюджетные источники │ 0 │ 0│ 0 │ 0 │ 0 │ 45000 │ 45000 │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┴────┴─────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────┘
4.Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Для решения проблемы достойного захоронения в 1997 г. была разработана проектно-сметная документация на строительство нового ритуального комплекса по обслуживанию населения в Октябрьском районе (2-й км трассы Улан-Удэ - Тарбагатай).
Общая площадь комплекса - 84 га, в том числе 1 очередь - 45,6 га. Срок захоронения - 23,5 года, в том числе 1-я очередь - 10 лет. Удаленность площадки от центра города - 16 км. Территория ритуального комплекса включает в себя две подъездные автомобильные дороги, ограждение всей территории, ливнеотвод, автостоянки, административное здание с магазином, крематорий, туалеты общественного пользования, трансформаторную подстанцию, малые архитектурные формы и т.д. Зоны захоронений делятся на кварталы площадью 1,05 га. Расчетная норма захоронений - 5 м2. Территория под захоронения разделена на:
- сектор для традиционных захоронений;
- сектор для захоронения невостребованных тел;
- сектор для захоронения ЦГСН и ГО;
- сектор для детских захоронений;
- сектор для захоронений после кремации.
Для строительства кремационного комплекса определена площадка.
Общая сметная стоимость строительства в ценах I квартала 2007 года составляет 450,1 млн. руб. С начала строительства (2002 год) по состоянию на 01.07.2006 освоение средств составило 9,5 млн. руб., таким образом, остаток сметной стоимости в ценах 2007 г. - 440,6 млн. руб.
В 2007 году бюджетом предусмотрено 10,0 млн. руб. Данные средства направлены:
- на разработку проектно-сметной документации 1-го пускового комплекса - 0,9 млн. руб.;
- оформление земельного участка под строительство комплекса - 0,1 млн. руб.;
- строительно-монтажные работы - 9,0 млн. руб.
На основании изложенного для строительства 1 пускового комплекса нового кладбища и ввода его в эксплуатацию необходимо выделение средств на 2008 - 2013 годы в размере 228596 тыс. руб. Комплекс предполагает ввод в эксплуатацию участка кладбища площадью 8 га, на котором запланирован объем работ для организации похоронного обслуживания в соответствии с санитарными нормами.
Объем финансирования Программы на 2008 - 2013 гг. - 276144,5 тыс. руб., в том числе:
2008 год - 17690,9 тыс. руб.
2009 год - 0 тыс. руб.
2010 год - 114,3 тыс. руб.
2011 год - 980,0 тыс. руб.
2012 год - 118582,5 тыс. руб.
2013 год - 138776,83 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств республиканского бюджета - 105142,2 тыс. руб., в том числе:
2012 год - 58253,8 тыс. руб.
2013 год - 46888,41 тыс. руб.;
- за счет бюджета г. Улан-Удэ - 126002,3 тыс. руб., в том числе:
2008 год - 17 690,9 тыс. руб.
2009 год - 0 тыс. руб.
2010 год - 114,3 тыс. руб.
2011 год - 980 тыс. руб.
2012 год - 60328,7 тыс. руб.
2013 год - 46888,42 тыс. руб.;
- за счет внебюджетных источников - 45000 тыс. руб.:
2013 год - 45000 тыс. руб.
5.Механизм реализации Программы, включающий в себя механизм управления Программой
Формы и методы реализации Программы определяются муниципальным заказчиком, исполнителем Программы.
Муниципальным заказчиком Программы является МУ "Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ", исполнителем - МУ "Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ".
Заказчик, исполнитель осуществляют управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивают эффективное использование выделенных средств.
Исполнитель формирует заявки на проведение конкурсов на выполнение работ, оказание услуг, оформляет муниципальные контракты и заявки на финансирование выполненных работ.
Исполнитель Программы ежеквартально, до 10 числа, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ отчет о ходе реализации Программы и эффективности использования финансовых средств.
Исполнитель ежегодно направляет в Комитет экономического развития Администрации г. Улан-Удэ, до 20 января года, следующего за отчетным, доклады о ходе реализации Программы и эффективности использования бюджетных средств.
Объем финансирования Программы ежегодно определяется решением сессии городского Совета депутатов о городском бюджете.
При сокращении объемов бюджетного финансирования муниципальный заказчик, исполнитель определяют первоочередные мероприятия Программы.
При необходимости муниципальный заказчик, исполнитель вносят в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.
6.Оценка социально-экономической и экологической эффективности Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит улучшить организацию похоронного дела в г. Улан-Удэ, отрегулировать отношения, связанные с погребением умерших в соответствии с ФЗ "О погребении и похоронном деле".
Основными приоритетами похоронно-ритуального обслуживания являются: максимальное удовлетворение пожеланий и запросов родных и близких, связанных с организацией и проведением похорон, уходом за местами захоронений; совершенствование единой централизованной системы организации и проведения похорон.
На состояние похоронно-ритуального дела оказывают влияние природно-экологические и санитарно-эпидемиологические условия, а также ряд социально-экономических факторов, своевременная оценка которых и принятие соответствующих решений по ним могут существенно улучшить оказание похоронно-ритуальных услуг, снять напряженность в городе в данном направлении.
Реализация Программы "Строительство ритуального комплекса по обслуживанию населения" на 2008 - 2013 гг. имеет экономические и социальные эффекты, оцениваемые как качественно, так и количественно. В качественном плане оценка эффективности характеризует положительные результаты или динамику процессов вследствие реализации программных мероприятий. Количественная оценка эффективности проводится через сравнение фактических и проектных показателей.
Строительство нового комплекса носит затратный характер и не направлено на получение прибыли как главного показателя для коммерческих организаций. Приоритеты данной Программы направлены на решение в большей степени социально-нравственных задач, направленных на улучшение ритуального обслуживания и связанного с этим значительным уменьшением негативных явлений по организации и проведению похорон.
Проработка вопроса строительства ритуально-кремационного комплекса (разработка технического задания на проект строительства, в дальнейшем конкурсная документация на заключение концессионного соглашения и т.д.) позволит в дальнейшем решить следующие проблемы:
- рационализация использования земельных ресурсов. Использование колумбарных захоронений позволит сэкономить пространство кладбища путем сокращения земельных участков, выделяемых для традиционных погребений в землю, т.е. увеличить срок эксплуатации кладбища до 33 лет. Площадь традиционного захоронения - 5 кв. м, захоронение урны с прахом - 0,88 кв. м;
- возможность погребения урны рядом с ранее умершими родственниками на существующих кладбищах города;
- использование кремации для умерших, не имеющих близких и иных родственников (около 500 трупов в год);
- улучшение экологии города, снижение санитарно-экологической напряженности;
- сокращение затрат заказчика на 25 - 40% на организацию погребения по сравнению с традиционными похоронами;
- расширение перечня похоронных услуг, предоставляемых населению, максимальное предоставление прав гражданам на свободный выбор вида погребения, предусмотренных российским законодательством.
В связи с этим для строительства крематория Программой предусматривается привлечение инвестиций в экономику города в сумме 34261,1 тыс. руб.
7.Перечень целевых индикаторов и показателей мероприятия
| N | Задача | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | Исходное значение индикаторов | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Строительство ритуального комплекса, в т.ч. | ||||||||||
| 1 | Строительство городского кладбища в Октябрьском районе г. Улан-Удэ | Процент выполнения работ | % | 10 | 28 | 28 | 28,5 | 30 | 88 | 100 |
| 2 | Строительство кремационного комплекса | Процент выполнения работ | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
8.Расписание финансирования Муниципальной долгосрочной
целевой программы "Строительство ритуального комплекса по
обслуживанию населения" на 2008 - 2013 гг.
тыс. руб.
| Статья расходов Программы | Источник финансирования | В том числе по годам реализации Программы: | Итого: | |||||
| 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| Всего по Программе: | ||||||||
| в том числе капитальные вложения | Всего: | 17690,9 | 0 | 114,3 | 980,0 | 118582,5 | 138776,8 | 276144,5 |
| в т.ч. ФБ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| РБ | 0 | 0 | 0 | 58253,79 | 46888,41 | 105142,2 | ||
| МБ | 17690,9 | 114,3 | 980,0 | 60328,7 | 46888,42 | 126002,3 | ||
| ВИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 | 45000 | |
| НИОКР | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие нужды | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |