| Наименование
показателя |
Ед. изм. |
Факт за
1 п/г
2006 г. |
План на
1 п/г
2007 г. |
Факт за
1 п/г
2007 г. |
Выполнение |
|
|
|
|
|
% к
факту
1 п/г
2006
г. |
% к
плану
1 п/г
2007
г. |
| Общегородские показатели |
| 1. Предельная
численность
работников
Администрации
г. Улан-Удэ, в т.ч. |
чел. |
821 |
893 |
893 |
108,8 |
100,0 |
| - муниципальных
служащих |
чел. |
585 |
596 |
596 |
101,9 |
100,0 |
| - немуниципальных
служащих |
чел. |
95 |
109 |
109 |
114,7 |
100,0 |
| 2. Среднегодовая
стоимость основных
средств, в т.ч. |
тыс. руб. |
5044081,9 |
5096335,2 |
5053568,9 |
100,2 |
99,2 |
| образование |
тыс. руб. |
1054361,3 |
1118729,6 |
1070530,4 |
101,5 |
95,7 |
| здравоохранение |
тыс. руб. |
648482,0 |
739538,8 |
739538,8 |
114,0 |
100,0 |
| культура |
тыс. руб. |
88660,9 |
127120,0 |
127126,9 |
143,4 |
100,0 |
| молодежная политика |
тыс. руб. |
655,6 |
788,5 |
788,5 |
120,3 |
100,0 |
| транспорт |
тыс. руб. |
27082,4 |
25882,4 |
29378,9 |
108,5 |
113,5 |
| ЖКХ |
тыс. руб. |
82139,0 |
125945,5 |
220452,0 |
268,4 |
175,0 |
| строительство |
тыс. руб. |
1418,1 |
20104,5 |
19084,5 |
1345,8 |
94,9 |
| прочие |
тыс. руб. |
3141282,6 |
2984330,359 |
2846668,9 |
90,6 |
95,4 |
| 3. Капитальные
вложения, в т.ч. |
тыс. руб. |
330147,0 |
467898,1 |
481121,0 |
145,7 |
102,8 |
| образование |
тыс. руб. |
25672,5 |
19920,9 |
28965,1 |
112,8 |
145,4 |
| здравоохранение |
тыс. руб. |
11970,4 |
30979,9 |
29479,9 |
246,3 |
95,2 |
| транспорт |
тыс. руб. |
5694,7 |
500 |
44847,0 |
787,5 |
8969,4 |
| ЖКХ |
тыс. руб. |
29168,0 |
31793,0 |
13184,0 |
|
41,5 |
| строительство |
тыс. руб. |
255317,5 |
375091,5 |
356420,2 |
139,6 |
95,0 |
| прочие |
тыс. руб. |
2323,9 |
9612,8 |
8224,8 |
|
85,6 |
| 4. Объем продажи
муниципального
имущества, в т.ч. |
тыс. руб. |
86461,5 |
35000,0 |
69214,5 |
80,1 |
197,8 |
| 5. Объем приобретения
имущества в
муниципальную
собственность, в т.ч. |
тыс. руб. |
58931,5 |
50016,9 |
64219,2 |
109,0 |
128,4 |
| образование |
тыс. руб. |
10038,4 |
895,4 |
8564,6 |
85,3 |
956,5 |
| здравоохранение |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| культура |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| молодежная политика |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| физкультура и спорт |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| транспорт |
тыс. руб. |
48893,1 |
47098,3 |
53255,6 |
|
113,1 |
| ЖКХ |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| строительство |
тыс. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
| прочие |
тыс. руб. |
0,0 |
7199,0 |
2399,0 |
|
|
| 6. Доход от
приватизации
муниципального
имущества |
тыс. руб. |
86461,5 |
35000,0 |
69214,5 |
80,1 |
197,8 |
| 7. Доходы - всего,
в т.ч. |
тыс. руб. |
1500498,0 |
1754525,0 |
1847375,0 |
123,1 |
105,3 |
| 7.1. Собственные
доходы, в т.ч. |
тыс. руб. |
1044011,0 |
1279433,0 |
1375609,0 |
131,8 |
107,5 |
| - налоговые доходы |
тыс. руб. |
725282,0 |
1010754,0 |
1047172,0 |
144,4 |
103,6 |
| - неналоговые доходы |
тыс. руб. |
318729,0 |
268679,0 |
328437,0 |
103,0 |
122,2 |
| 8. Доля убыточных
предприятий |
% |
50,0 |
25 |
56,0 |
|
|
| 9. Кредиторская
задолженность - всего |
тыс. руб. |
865542,4 |
378566,4 |
570532,7 |
65,9 |
150,7 |
| 9.1. Задолженность
бюджету |
тыс. руб. |
50037,2 |
38242,0 |
39822,8 |
79,6 |
104,1 |
| 9.2. Задолженность во
внебюджетные фонды |
тыс. руб. |
45648,1 |
8957,0 |
11231,6 |
24,6 |
125,4 |
| 10. Дебиторская
задолженность |
тыс. руб. |
409592,2 |
210889,0 |
361451,7 |
88,2 |
171,4 |
| Общие показатели для всех предприятий |
| 1. Количество
предприятий |
ед. |
23 |
16 |
16 |
69,6 |
100,0 |
| 2. Численность
работающих - всего,
в т.ч. |
чел. |
4168,0 |
4410,0 |
4138,0 |
99,3 |
93,8 |
| - АУП |
чел. |
526,0 |
574,0 |
566,0 |
107,6 |
98,6 |
| 3. Объем реализации
продукции, работ,
услуг |
тыс. руб. |
736989,0 |
477123,0 |
500278,6 |
67,9 |
104,9 |
| 4. Доходы - всего,
в т.ч. |
тыс. руб. |
965942,2 |
763138,0 |
758790,0 |
78,6 |
99,4 |
| - от населения |
тыс. руб. |
326019,0 |
316023,0 |
268068,6 |
82,2 |
84,8 |
| - от учреждений и
организаций |
тыс. руб. |
337096,0 |
195040,0 |
201842,0 |
59,9 |
103,5 |
| - за счет бюджетного
финансирования на
покрытие убытков от
основной деятельности |
тыс. руб. |
47741,3 |
83261,8 |
88760,8 |
185,9 |
106,6 |
| - за счет бюджетного
финансирования на
покрытие убытков от
предоставления льгот |
тыс. руб. |
19636,0 |
9419,0 |
13756,0 |
70,1 |
146,0 |
| 5. Бюджетное
финансирование, в
т.ч. |
тыс. руб. |
287895,7 |
406021,2 |
412836,4 |
143,4 |
101,7 |
| из бюджета города |
тыс. руб. |
218780,7 |
328043,2 |
333664,4 |
152,5 |
101,7 |
| в т.ч. на
финансирование
муниципальных целевых
программ |
тыс. руб. |
2000,0 |
105220,8 |
105043,7 |
5252,2 |
99,8 |
| из бюджета Республики
Бурятия |
тыс. руб. |
32994,0 |
41250,0 |
38007,5 |
|
92,1 |
| из бюджета РФ |
тыс. руб. |
26010,0 |
36728,0 |
41165,0 |
158,3 |
|
| 6. Внебюджетное
финансирование |
|
27800,0 |
0,0 |
9602,0 |
|
|
| 7. Расходы - всего |
тыс. руб. |
985622,5 |
800804,7 |
764888,4 |
77,6 |
95,5 |
| 8. Фонд оплаты труда
- всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
245242,2 |
258967,0 |
251250,9 |
102,5 |
97,0 |
| - АУП |
|
57440,4 |
56036,7 |
58584,4 |
102,0 |
104,5 |
| 9. Средняя заработная
плата на одного
работника |
руб. |
9806,5 |
9787,1 |
10119,7 |
103,2 |
103,4 |
| 10. Финансовый
результат (прибыль,
- убыток) |
тыс. руб. |
-19680,3 |
-37666,7 |
-6098,4 |
|
|
| 11. Объем капитальных
вложений - всего, в
т.ч. |
тыс. руб. |
288927,1 |
362793,0 |
381079,2 |
131,9 |
105,0 |
| - новое строительство |
тыс. руб. |
255928,4 |
292027,0 |
289698,2 |
113,2 |
99,2 |
| - капитальный ремонт |
тыс. руб. |
27770,0 |
60855,9 |
40481,0 |
145,8 |
66,5 |
| - приобретение
оборудования |
тыс. руб. |
5228,7 |
10360,0 |
50900,0 |
973,5 |
491,3 |
| 12. Задолженность по
заработной плате |
тыс. руб. |
4027,0 |
5339,0 |
5306,0 |
131,8 |
99,4 |
| 13. Среднегодовая
стоимость основных
средств |
тыс. руб. |
117104,3 |
226874,6 |
322378,3 |
275,3 |
142,1 |
| 14. Фонд оплаты
труда к расходам всего, в т.ч. |
% |
24,9% |
32,3% |
32,8% |
132,0 |
101,6 |
| - АУП |
% |
5,8% |
7,0% |
7,7% |
131,4 |
109,5 |
| 15. Кредиторская
задолженность - всего |
тыс. руб. |
772531,9 |
349921,0 |
523764,8 |
67,8 |
149,7 |
| 16. Задолженность
бюджету |
тыс. руб. |
48765,3 |
37632,0 |
39743,8 |
81,5 |
105,6 |
| - федеральному |
тыс. руб. |
520,0 |
1108,0 |
4580,0 |
880,8 |
413,4 |
| - республиканскому |
тыс. руб. |
3478,0 |
3794,0 |
4552,0 |
130,9 |
120,0 |
| - местному |
тыс. руб. |
7877,0 |
1563,0 |
2352,0 |
29,9 |
150,5 |
| 17. Задолженность во
внебюджетные фонды |
тыс. руб. |
8155,3 |
8957,0 |
11216,8 |
137,5 |
125,2 |
| 18. Дебиторская
задолженность всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
404763,4 |
210799,0 |
354016,8 |
87,5 |
167,9 |
| - просроченная |
тыс. руб. |
2562,0 |
4904,0 |
14484,0 |
565,3 |
295,4 |
| Специфические показатели для отдельных предприятий |
| 1. Жилье |
|
|
|
|
|
|
| 1. Средняя площадь
обслуживаемого
жилфонда - всего, в
т.ч. |
т. кв. м |
561,8 |
591,8 |
591,5 |
105,3 |
99,9 |
| - аварийное и ветхое
жилье |
т. кв. м |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
100,0 |
100,0 |
| 2. Эксплуатируемая
площадь нежилых
помещений |
т. кв. м |
9,4 |
9,4 |
9,4 |
100,0 |
100,0 |
| 3. Полная
себестоимость
содержания и ремонта
жилфонда |
тыс. руб. |
27946,0 |
34074,0 |
31508,0 |
112,7 |
92,5 |
| 4. Себестоимость
содержания и ремонта
1 кв. м жилплощади |
руб. |
8,3 |
9,6 |
8,9 |
107,1 |
92,5 |
| 5. Тариф 1 кв. м
жилплощади |
руб. |
10,2 |
10,1 |
10,3 |
100,3 |
101,6 |
| 2. Водоснабжение |
|
|
|
|
|
|
| 1. Поднято воды |
т. куб. м |
21144,0 |
21160,0 |
19269,0 |
91,1 |
91,1 |
| 2. Получено воды со
стороны |
т. куб. м |
2877,0 |
2996,0 |
2357,0 |
|
78,7 |
| 3. Подано воды в сеть |
т. куб. м |
24021,0 |
24156,0 |
21626,0 |
90,0 |
89,5 |
| 4. Потери воды |
т. куб. м |
3440,0 |
3226,0 |
2571,0 |
74,7 |
79,7 |
| 6. Протяженность
водопроводных сетей |
метр |
393,9 |
414,1 |
460,8 |
|
|
| 7. Себестоимость 1
куб. м холодной воды |
метр |
14,06 |
5,76 |
5,84 |
41,6 |
101,4 |
| 8. Тариф за 1 куб. м
холодной воды |
руб. |
5,55 |
5,86 |
5,86 |
105,6 |
100,0 |
| 3. Водоотведение |
|
|
|
|
|
|
| 1. Пропущено сточных
вод - всего, в т.ч. |
т. куб. м |
22119,0 |
19354,0 |
18888,0 |
85,4 |
97,6 |
| - от населения |
т. куб. м |
15294,0 |
13882,0 |
11315,0 |
74,0 |
81,5 |
| - от учреждений и
организаций |
т. куб. м |
5903,0 |
5472,0 |
5996,0 |
101,6 |
109,6 |
| 2. Пропущено через
очистные сооружения |
т. куб. м |
22119,0 |
19354,0 |
18888,0 |
85,4 |
97,6 |
| 3. Протяженность
канализационных сетей |
м |
400,0 |
352,8 |
405,1 |
101,3 |
114,8 |
| 4. Себестоимость
1 куб. м сточной
жидкости |
руб. |
26,13 |
7,66 |
8,50 |
32,5 |
111,0 |
| 5. Тариф за 1 куб. м
сточной жидкости |
руб. |
19,18 |
7,67 |
7,67 |
40,0 |
100,0 |
| 4. Теплоснабжение |
|
|
|
|
|
|
| 1. Выработано
тепловой энергии |
т. Гкал |
82,2 |
62,3 |
63,8 |
77,6 |
102,4 |
| 2. Расход тепловой
энергии на
собственные нужды |
т. Гкал |
4,5 |
2,9 |
3,9 |
86,7 |
134,5 |
| 3. Отпущено тепловой
энергии - всего,
в т.ч. |
т. Гкал |
77,2 |
59,4 |
59,9 |
77,6 |
100,8 |
| - учреждениям и
организациям |
т. Гкал |
77,2 |
59,4 |
59,9 |
77,6 |
100,9 |
| 4. Полная
себестоимость
тепловой энергии |
тыс. руб. |
41805 |
45177 |
42471 |
101,6 |
94,0 |
| 5. Себестоимость 1
Гкал тепловой энергии |
руб. |
541,52 |
760,94 |
709,03 |
130,9 |
93,2 |
| 6. Тариф 1 Гкал
тепловой энергии |
руб. |
596,97 |
635,89 |
634,01 |
106,2 |
99,7 |
| 5. Электроснабжение |
|
|
|
|
|
|
| 1. Получено
электроэнергии со
стороны |
т. кВт |
540447,3 |
531228,0 |
531267,3 |
98,3 |
100,0 |
| 2. Потери
электроэнергии |
т. кВт |
163998,4 |
148024,7 |
160086,4 |
97,6 |
108,1 |
| 3. Отпущено
электроэнергии всего, в т.ч. |
т. кВт |
376448,9 |
383203,3 |
371180,9 |
98,6 |
96,9 |
| 4. Протяженность
электрических сетей |
м |
1779000,0 |
1894000,0 |
1895000,0 |
106,5 |
100,1 |
| 5. Полная
себестоимость
потребленной
электроэнергии |
тыс. руб. |
411784,8 |
180965,2 |
166726,7 |
40,5 |
92,1 |
| 6. Себестоимость 1
кВт электроэнергии |
руб. |
1,09 |
0,47 |
0,45 |
41,1 |
95,1 |
| 6. Строительство |
|
|
|
|
|
|
| 1. Объем капитальных
вложений - всего, в
т.ч. |
тыс. руб. |
253629,4 |
329357,0 |
323048,2 |
127,4 |
98,1 |
| - капитальное
строительство |
тыс. руб. |
253629,4 |
289162,0 |
285488,2 |
112,6 |
98,7 |
| - капитальный ремонт |
тыс. руб. |
0,0 |
31294,9 |
28660,0 |
|
91,6 |
| 2. Объем выполненных
работ, в т.ч. |
тыс. руб. |
252027 |
329357 |
385367 |
|
|
| - жилищное
строительство |
тыс. руб. |
12759 |
0 |
26440 |
207,2 |
|
| - коммунальное
строительство |
тыс. руб. |
204362 |
226566 |
237920 |
116,4 |
|
| - социальная сфера |
тыс. руб. |
22533 |
102212 |
119766 |
531,5 |
117,2 |
| - прочие объекты |
тыс. руб. |
12373 |
578,159 |
1241 |
10,0 |
214,6 |
| 7. Дорожное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
| 1. Объем капитальных
вложений - всего, в
т.ч. |
тыс. руб. |
1200,0 |
45615,2 |
32152,8 |
2679,4 |
70,5 |
| 2. Текущий ремонт
дорог |
тыс. руб. |
6253,4 |
11277,0 |
9759,9 |
|
|
| 3. Протяженность
отремонтированных
дорог |
км |
0,0 |
3,5 |
3,5 |
|
100,0 |
| 8. Лесное хозяйство |
|
|
|
|
|
|
| 1. Сохранение
покрытой лесом
площади |
коэф. |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
| 2. Лесопосадки
(воспроизводство
лесов) |
га |
|
0 |
0 |
|
|
| 3. Рубки ухода |
га |
0 |
3 |
6 |
|
|
| 4. Количество
выданных предписаний
по предотвращению
незаконных рубок |
ед. |
10 |
0 |
8 |
|
|
| 6. Доходы от платных
услуг |
тыс. руб. |
0,0 |
382,4 |
347,0 |
|
90,7 |
| Показатели деятельности учреждений образования |
| 1. Количество
учреждений по
отрасли, в т.ч. |
ед. |
193 |
195 |
193 |
100,0 |
99,0 |
| дневных
общеобразовательных
школ |
ед. |
68 |
67 |
67 |
98,5 |
100,0 |
| дошкольных
образовательных
учреждений |
ед. |
63 |
65 |
63 |
100,0 |
96,9 |
| учреждений
дополнительного
образования |
ед. |
48 |
49 |
49 |
102,1 |
100,0 |
| вечерних школ |
ед. |
6 |
6 |
6 |
100,0 |
100,0 |
| прочие учреждения |
ед. |
8 |
8 |
8 |
100,0 |
100,0 |
| 2. Число обучаемых
детей |
|
|
|
|
|
|
| в общеобразовательных
учреждениях |
чел. |
43767 |
41364 |
41364 |
94,5 |
100,0 |
| в дошкольных
образовательных
учреждениях |
чел. |
10000 |
12633 |
10322 |
103,2 |
81,7 |
| в учреждениях
дополнительного
образования |
чел. |
21950 |
22508 |
22508 |
102,5 |
100,0 |
| в прочих учреждениях |
чел. |
3325 |
3325 |
3325 |
100,0 |
100,0 |
| 3. Среднесписочная
численность
работающих, в т.ч. |
чел. |
9523 |
9939 |
9513 |
99,9 |
95,7 |
| - АУП |
чел. |
620 |
629 |
618 |
99,7 |
98,3 |
| - педагогический |
чел. |
5170 |
5552 |
5215 |
100,9 |
93,9 |
| - УВП, технический |
чел. |
3733 |
3758 |
3680 |
98,6 |
97,9 |
| 4. Бюджетное
финансирование МУ,
в т.ч. |
тыс. руб. |
651930,3 |
760704,6 |
726851,5 |
111,5 |
95,5 |
| из бюджета города |
тыс. руб. |
289120,2 |
375176,5 |
357581,9 |
123,7 |
95,3 |
| в т.ч. расходы на
финансирование МЦП |
тыс. руб. |
12561,8 |
21602,6 |
17061,6 |
135,8 |
79,0 |
| из бюджета Республики
Бурятия |
тыс. руб. |
349090,5 |
362125,7 |
355680,6 |
101,9 |
98,2 |
| из бюджета РФ |
тыс. руб. |
13719,6 |
23402,4 |
13589 |
99,0 |
58,1 |
| 5. Доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, включая
благотворительную
помощь |
тыс. руб. |
60150,2 |
60972,7 |
66222,1 |
110,1 |
108,6 |
| в том числе объем
платных услуг МУ |
|
51796,6 |
54072,6 |
58826,7 |
113,6 |
108,8 |
| 6. Фонд оплаты труда
- всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
348590,3 |
397771,58 |
397771,58 |
114,1 |
100,0 |
| АУП |
тыс. руб. |
39778 |
39393,9 |
39393,9 |
99,0 |
100,0 |
| педагогического
персонала |
тыс. руб. |
225246,6 |
249375,08 |
249375,08 |
110,7 |
100,0 |
| УВП, технический |
тыс. руб. |
83565,7 |
109002,6 |
109002,6 |
130,4 |
100,0 |
| 7. Расходы на
приобретение услуг,
в т.ч. |
тыс. руб. |
698631,7 |
817207,4 |
780507,1 |
111,7 |
95,5 |
| услуги связи |
тыс. руб. |
903,9 |
1368,8 |
1309,9 |
144,9 |
95,7 |
| транспортные услуги |
тыс. руб. |
276,6 |
1579,2 |
1332,8 |
481,9 |
84,4 |
| коммунальные услуги,
в том числе |
тыс. руб. |
121087,2 |
91078,8 |
90575,8 |
74,8 |
99,4 |
| - теплоснабжение |
тыс. руб. |
101072,3 |
70560,6 |
70204,1 |
69,5 |
99,5 |
| - водоснабжение |
тыс. руб. |
8324,7 |
7479,3 |
7469,3 |
89,7 |
99,9 |
| - электроснабжение |
тыс. руб. |
11690,2 |
13038,9 |
12902,4 |
110,4 |
99,0 |
| услуги по содержанию
имущества |
тыс. руб. |
22289,8 |
35667,3 |
30835,4 |
138,3 |
86,5 |
| арендная плата за
пользование
имуществом |
тыс. руб. |
56 |
455,7 |
385,6 |
688,6 |
84,6 |
| прочие услуги |
тыс. руб. |
28076,5 |
35526 |
30089 |
107,2 |
84,7 |
| прочие расходы |
тыс. руб. |
525941,7 |
651531,6 |
625978,6 |
119,0 |
96,1 |
| 8. Увеличение ст-ти
осн. средств |
тыс. руб. |
10038,4 |
13398,5 |
10511,9 |
104,7 |
78,5 |
| Показатели деятельности в области физической культуры и спорта |
| 1. Количество
проводимых
мероприятий |
тыс. руб. |
|
53 |
59 |
|
111,3 |
| 2. Бюджетное
финансирование МУ,
в т.ч. |
тыс. руб. |
|
1404 |
1123,2 |
|
80,0 |
| из бюджета города |
тыс. руб. |
|
1404 |
1123,2 |
|
80,0 |
| в т.ч. на
финансирование
муниципальных целевых
программ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| из бюджета Республики
Бурятия |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| из бюджета РФ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 3. Расходы - всего,
в т.ч. |
тыс. руб. |
|
1404 |
1123,2 |
|
80,0 |
| - расходы на одно
культурно-массовое
мероприятие |
тыс. руб. |
|
21,2 |
21,2 |
|
73,6 |
| Показатели деятельности учреждений здравоохранения |
| 1. Количество
учреждений по
отрасли, в т.ч. |
ед. |
19 |
19 |
19 |
100,0 |
100,0 |
| 2. Количество
посещений
амбулаторнополиклинических
учреждений |
посещ. |
1406647 |
1548580 |
1574916 |
112,0 |
101,7 |
| 3. Численность
больных, пролеченных
в круглосуточных
стационарах |
чел. |
26958 |
26300 |
26397 |
97,9 |
100,4 |
| 4. Численность
больных, пролеченных
в дневных стационарах
при амбулаторнополиклинических
учреждениях |
чел. |
9916 |
8464 |
11605 |
117,0 |
137,1 |
| 5. Количество вызовов
скорой медицинской
помощи |
ед. |
87809 |
81020 |
84265 |
96,0 |
104,0 |
| 6. Количество коек в
МУ |
ед. |
1629 |
1679 |
1685 |
103,4 |
100,4 |
| 7. Количество
койко-дней |
ед. |
270531 |
265608 |
265721 |
98,2 |
100,0 |
| 8. Среднесписочная
численность
работающих, в т.ч. |
чел. |
5127 |
5394 |
5394 |
105,2 |
100,0 |
| АУП |
чел. |
258 |
260 |
260 |
100,8 |
100,0 |
| врачи |
чел. |
998 |
1059 |
1059 |
106,1 |
100,0 |
| средний мед. персонал |
чел. |
2120 |
2300 |
2300 |
108,5 |
100,0 |
| младший мед. персонал |
чел. |
920 |
915 |
915 |
99,5 |
100,0 |
| прочий |
чел. |
831 |
860 |
860 |
103,5 |
100,0 |
| 9. Бюджетное
финансирование МУ,
в т.ч. |
тыс. руб. |
168948,2 |
257093,3 |
257045,2 |
152,1 |
100,0 |
| из бюджета города |
тыс. руб. |
120062,5 |
187009,9 |
186961,8 |
155,7 |
100,0 |
| в т.ч. расходы на
финансирование
муниципальных целевых
программ |
|
1122,7 |
8155,2 |
8155,2 |
|
100,0 |
| из бюджета Республики
Бурятия |
тыс. руб. |
6901,1 |
6495 |
6495 |
|
100,0 |
| из бюджета РФ |
тыс. руб. |
41984,6 |
63588,4 |
63588,4 |
151,5 |
100,0 |
| 10. Средства
государственных
внебюджетных фондов,
в т.ч. |
тыс. руб. |
265100,8 |
341564,4 |
341564,4 |
128,8 |
100,0 |
| ФОМС |
тыс. руб. |
265100,8 |
341564,4 |
341564,4 |
128,8 |
100,0 |
| 11. Доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, включая
благотворительную
помощь |
тыс. руб. |
40001,4 |
43483,5 |
48370,3 |
120,9 |
111,2 |
| в том числе объем
платных услуг МУ |
|
40001,4 |
43483,5 |
48370,3 |
120,9 |
111,2 |
| 12. Фонд оплаты труда
- всего, в т.ч. |
тыс. руб. |
249444,8 |
325763 |
325763 |
130,6 |
100,0 |
| АУП |
тыс. руб. |
15627,1 |
20127,3 |
20127,3 |
128,8 |
100,0 |
| врачебного
медицинского
персонала |
тыс. руб. |
83001,5 |
109242,5 |
109242,5 |
131,6 |
100,0 |
| среднего медицинского
персонала |
тыс. руб. |
100967,6 |
132396,6 |
132396,6 |
131,1 |
100,0 |
| младшего медицинского
персонала |
тыс. руб. |
20418,8 |
26849,7 |
26849,7 |
131,5 |
100,0 |
| прочего персонала |
тыс. руб. |
29429,8 |
37146,9 |
37146,9 |
126,2 |
100,0 |
| 13. Расходы - всего,
из них: |
тыс. руб. |
466210,8 |
642141,2 |
625580 |
134,2 |
97,4 |
| услуги связи |
тыс. руб. |
869,8 |
1338,1 |
1338,1 |
153,8 |
100,0 |
| транспортные услуги |
тыс. руб. |
371 |
469,4 |
469,4 |
126,5 |
100,0 |
| коммунальные услуги,
в том числе |
тыс. руб. |
30778 |
25504,8 |
25475,8 |
82,8 |
99,9 |
| - теплоснабжение |
тыс. руб. |
20618,7 |
15753,3 |
15724,3 |
76,3 |
99,8 |
| - водоснабжение |
тыс. руб. |
4396,4 |
3658,9 |
3658,9 |
83,2 |
100,0 |
| - электроснабжение |
тыс. руб. |
5762,9 |
6092,6 |
6092,6 |
105,7 |
100,0 |
| услуги по содержанию
имущества |
тыс. руб. |
12296,5 |
28694 |
28187,9 |
229,2 |
98,2 |
| арендная плата за
пользование
имуществом |
тыс. руб. |
732,6 |
850,6 |
850,6 |
116,1 |
100,0 |
| прочие услуги |
тыс. руб. |
14280,2 |
16907,9 |
16907,9 |
118,4 |
100,0 |
| прочие (зарплата,
приобретение) |
тыс. руб. |
406882,7 |
568376,4 |
552350,3 |
135,8 |
97,2 |
| 14. Увеличение ст-ти
осн. средств |
тыс. руб. |
9909,2 |
26753,6 |
25184,6 |
254,2 |
94,1 |
| Показатели деятельности учреждений культуры |
| 1. Количество
учреждений по
отрасли, в т.ч. |
ед. |
32 |
32 |
32 |
100,0 |
100,0 |
| театров |
ед. |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
| детских школ
искусств,
художественных школ,
музыкальных школ |
ед. |
15 |
15 |
15 |
100,0 |
100,0 |
| музеев |
ед. |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
| библиотек |
ед. |
1 |
1 |
1 |
100,0 |
100,0 |
| домов культуры |
ед. |
7 |
7 |
7 |
100,0 |
100,0 |
| прочих учреждений
культуры |
ед. |
7 |
7 |
7 |
100,0 |
100,0 |
| 2. Количество
посетителей музеев |
чел. |
8003 |
16300 |
16343 |
204,2 |
100,3 |
| 3. Количество
посетителей театров |
чел. |
2300 |
4895 |
4900 |
213,0 |
100,1 |
| 4. Количество
учащихся в школах
искусств,
художественных,
музыкальных школах |
чел. |
2411 |
2485 |
2480 |
102,9 |
99,8 |
| 5. Количество
книговыдач в
библиотеках |
ед. |
842600 |
842600 |
846286 |
100,4 |
100,4 |
| 6. Среднесписочная
численность
работающих, в т.ч. |
чел. |
975 |
972 |
942 |
96,6 |
96,9 |
| АУП |
чел. |
61 |
64 |
64 |
104,9 |
100,0 |
| педагогический |
чел. |
315 |
327 |
327 |
103,8 |
100,0 |
| технический |
чел. |
599 |
581 |
551 |
92,0 |
94,8 |
| 7. Бюджетное
финансирование МУ,
в т.ч. |
тыс. руб. |
49090,7 |
59451,1 |
59139,7 |
120,5 |
99,5 |
| из бюджета города |
тыс. руб. |
49090,7 |
59451,1 |
57195,9 |
116,5 |
96,2 |
| в т.ч. расходы на
финансирование
муниципальных целевых
программ |
тыс. руб. |
4243,3 |
580 |
580 |
13,7 |
100,0 |
| из бюджета Республики
Бурятия |
тыс. руб. |
|
2000 |
1943,8 |
|
|
| из бюджета РФ |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 8. Средства
государственных
внебюджетных фондов |
тыс. руб. |
|
|
|
|
|
| 9. Доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности, включая
благотворительную
помощь |
тыс. руб. |
8877,2 |
7693,3 |
7824,8 |
88,1 |
101,7 |
| в том числе объем
платных услуг МУ |
|
8877,2 |
7693,3 |
7824,8 |
88,1 |
101,7 |
| 10. Расходы на
приобретение услуг,
в т.ч. |
тыс. руб. |
9382,4 |
14549,3 |
13782,7 |
146,9 |
94,7 |
| услуги связи |
тыс. руб. |
212,2 |
296,6 |
295,9 |
139,4 |
99,8 |
| транспортные услуги |
тыс. руб. |
204,3 |
470,2 |
408,2 |
199,8 |
86,8 |
| коммунальные услуги,
в том числе |
тыс. руб. |
5083,0 |
4451,4 |
4401,4 |
86,6 |
98,9 |
| - теплоснабжение |
тыс. руб. |
4080,4 |
3445,3 |
3443,3 |
84,4 |
99,9 |
| - холодное
водоснабжение |
тыс. руб. |
41,9 |
93,8 |
84,8 |
202,4 |
90,4 |
| - водоотведение |
тыс. руб. |
77,8 |
152,4 |
152,4 |
195,9 |
100,0 |
| - электроснабжение |
тыс. руб. |
882,9 |
759,9 |
720,9 |
81,7 |
94,9 |
| услуги по содержанию
имущества |
тыс. руб. |
2587,2 |
3864,8 |
3442,7 |
133,1 |
89,1 |
| прочие услуги |
тыс. руб. |
1091,7 |
5466,3 |
5234,5 |
479,5 |
95,8 |
| 11. Увеличение ст-ти
осн. средств |
тыс. руб. |
1321,5 |
5376,8 |
5255,3 |
397,7 |
97,7 |