Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 11.10.2017 № 314

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 октября 2017 г. N 314

 

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2017 ГОД, ПРОГНОЗЕ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

 

В соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 07.07.2016 N 205 "Об утверждении Порядка разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и плановый период", постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 28.11.2012 N 480 "О Порядке разработки прогноза социально-экономического развития г. Улан-Удэ на очередной финансовый год и плановый период" постановляю:

1. Принять к сведению информацию о предварительной оценке социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2017 год, прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение N 1).

2. Одобрить показатели предварительной оценки социально-экономического развития г. Улан-Удэ за 2017 год, прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (приложение N 2).

3. Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ (Базякина Т.Г.) при разработке проекта бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2018 год и на плановый период до 2020 года принять за основу прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

 

Руководитель

Администрации г. Улан-Удэ

А.Д.АЮШЕЕВ

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 11.10.2017 N 314

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО

РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ ЗА 2017 ГОД, ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ Г. УЛАН-УДЭ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ

ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

 

Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов разработан на основе анализа социально-экономического развития г. Улан-Удэ за предшествующий период, краткая характеристика вариантов прогноза РФ на среднесрочный период, а также ориентиров и приоритетов социально-экономического развития, предусматриваемых программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года.

Основные параметры прогноза развития экономики г. Улан-Удэ до 2020 года разработаны по трем вариантам:

Первый вариант (базовый) основывается на сохранении в прогнозном периоде существующих тенденций, внешних и внутренних условий развития экономики, сохранение невысокого инвестиционного и потребительского спроса, невысоких темпов промышленного производства.

Второй вариант (консервативный) основан на предпосылке о более существенном замедлении роста российской экономики и предполагает более низкие темпы экономического роста республики.

Третий вариант (целевой) предполагает более благоприятное сочетание внешних и внутренних факторов и более высокий рост в экономике, относительную стабильность инвестиционного и потребительского спроса.

Функционирование экономики в среднесрочной перспективе будет определяться внешними и внутренними условиями и факторами.

В прогнозируемом периоде внутренние факторы все в большей степени будут определять как уровень, так и замедление темпов экономического роста.

Ряд параметров нового прогноза был скорректирован по сравнению с предыдущим в связи факторами, оказывающими влияние на элементы воспроизводственного процесса, а также в связи с изменениями индексов потребительских цен. Прогноз разработан в соответствии с краткими характеристиками варианта прогноза РФ, рекомендованными индексами-дефляторами, представленными Министерством экономического развития РФ.

 

Оценка 2017 года социально-экономического развития

г. Улан-Удэ

 

В промышленности в 2017 году прогнозируется индекс производства на уровне 83,13%, в том числе:

- обрабатывающие производства - 76,58%;

- в производстве обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха - 100%;

- в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 99%.

Среди обрабатывающих производств снижение ожидается в производстве текстильных изделий (ИПП - 90%), в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (ИПП - 99,98%), в производстве прочих транспортных средств и оборудования (ИПП - 73,50%).

Прогноз на 2017 год по объемам отгруженной продукции составит:

- "производство пищевых продуктов" - 5065,47 млн. рублей (102,8%). На протяжении ряда лет 2007 - 2015 годы пищевая отрасль показывала динамику роста объемов производства по всем подотраслям. Но в 2016 году в данной отрасли объемы отгрузки остались на уровне прошлого года.

Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности до 2020 года будет формироваться под воздействием различных факторов, к которым относятся спрос на отдельные виды продовольствия со стороны различных социальных групп и рост доходов населения. С одной стороны, положительное влияние окажут меры, которые были предприняты в последние годы, по техническому перевооружению крупных и средних предприятий промышленности, с другой возрастает вероятность рисков для устойчивого и динамичного развития промышленности в условиях последствия кризиса и практически отсутствия государственной поддержки;

- "производство текстильных изделий" - 6,24 млн. руб. (90%).

В производствах текстильных изделий, одежды и изделий из кожи в 2017 году ожидается сохранение объемов производства на уровне прошлого года. Перспективы развития связаны с созданием текстильного комбината ООО "Ажур Текс" по производству крашеной полушерстяной пряжи. Предприятие ООО "Эльф" перешло на производство продукции только по заказу. Среднегодовые темпы роста в прогнозный период составят 100,8% по первому варианту, 99% - по второму, 103,3% - по третьему;

- "производство одежды" - 106 млн. руб. (102,42%). В отрасли представлены малые предприятия ("Ажур Текс", "Эльф" и прочие), показатели которых не учитываются Бурятстатом ввиду непредоставления данных по своей деятельности. Тем не менее ГК "Ажур Текс" ведутся пусконаладочные работы за счет реализации инвестиционного проекта "Байкальский текстильный комбинат". С июня 2017 года начат прием овечьей грубой шерсти от населения;

- "производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования" - 200 млн. руб. (119,81%).

В данном производстве основное предприятие ЗАО "Улан-Удэстальмост", испытывающее на протяжении последних лет трудности с загрузкой производства. Ожидается, что в 2017 году завод обеспечит рост производства на 19,8%. Это будет связано, в случае постепенной стабилизации работы предприятия, проработки вопросов участия предприятия в строительстве инфраструктурных объектов БАМа, Транссиба, железнодорожных и автодорожных мостов, строительства промышленно-гражданских конструкций и пролонгации сроков действующих кредитных договоров, а также реструктуризации задолженности предприятия;

- "производство прочих транспортных средств и оборудования" - 30,14 млрд. руб. (73,5%). В производстве транспортных средств и оборудования в 2017 году прогнозируется уменьшение объемов производства в сравнении с 2016 годом. ОАО "УУАЗ" сохранит объемы производства на уровне прошлого года. На Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале ОАО "Желдорреммаш" продолжится реализация Программы обновления и модернизации основных фондов. Ожидается наращивание объемов ремонта электровозов, расширение поставок запасных частей для ОАО "РЖД";

- по "производству компьютеров, электронных и оптических изделий" - 980 млн. руб. (99,98%).

В 2017 году на ведущем предприятии отрасли ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" прогнозируется уменьшение объемов производства в сравнении с 2016 годом.

Перспективы развития ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" будут связаны с расширением поставок продукции по государственному оборонному заказу для нужд Министерства обороны России.

На 2017 год объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям оценивается в 13587,26 млн. руб. В реальном секторе экономики инвестиции будут распределены по следующим видам экономической деятельности:

- сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство: обновление производственных мощностей Улан-Удэнской птицефабрики (9,5 млн. руб.), техническое перевооружение ОАО "Байкальская лесная компания" (8,22 млн. руб.);

- обрабатывающие производства:

- производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий: техническое переоснащение производства, расширение ассортимента производимой продукции ОАО "Молоко Бурятии" (18,7 млн. руб.), техническое переоснащение производства ООО "Бурятмяспром" (17,4 млн. руб.);

- производство текстильных изделий, одежды: создание Байкальского текстильного комбината ООО "Ажур-текс" (0,17 млн. руб.);

- производство бумаги и бумажных изделий; деятельность полиграфическая и копирование носителей информации: республиканская типография (0,23 млн. руб.);

- производство прочей неметаллической минеральной продукции: обновление производственных мощностей ООО "Завод бетонных блоков" (23,45 млн. руб.);

- металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования: обновление производственных мощностей ОАО Улан-Удэстальмост (8,91 млн. руб.);

- производство компьютеров, электронных и оптических изделий, производство электрических изделий: обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное объединение" (29,22 млн. руб.);

- производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, производство прочих транспортных средств и оборудования: развитие производственных мощностей ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" (1348,99 млн. руб.), ОАО "Желдорреммаш" (218 млн. руб.);

- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха: инвестиционные программы - ПАО "ТГК-14" (457,86 млн. руб.), ОАО "Улан-Удэ Энерго" (103,1 млн. руб.);

- водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений: развитие систем водоснабжения (38,6 млн. руб.), развитие систем водоотведения (6,15 млн. руб.), разработка ПСД и реконструкция правобережных очистных сооружений (382,35 млн. руб.);

- строительство: комплексная жилая застройка ООО "Тян Чен", 104 мкр., комплексная застройка ООО "БестПлюс", 115 мкр.;

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов: строительство и реконструкция объектов торговли и другие мероприятия в данной отрасли (568,85 млн. руб.);

- деятельность гостиниц и предприятий общественного питания: реконструкция объектов общественного питания (130 млн. руб.);

- транспортировка и хранение: модернизация городского пассажирского транспорта, приобретение автобусов (30 млн. руб.), реконструкция аэродромного комплекса аэропорта "Байкал" (2713,10 млн. руб.);

- деятельность финансовая и страховая: 456,15 млн. руб.;

- деятельность по операциям с недвижимым имуществом: 1195,25 млн. руб.;

- государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование: 1326,48 млн. руб.;

- образование: строительство средней общеобразовательной школы в 112 кв. г. Улан-Удэ (200 млн. руб. начиная с мая), реконструкция школы N 2 (63,19 млн. руб.), строительство пристроя с теплым переходом школы N 63 (161,45 млн. руб.), строительство стадиона школы N 32 (6,66 млн. руб.), развитие альтернативных форм дошкольного образования (20 млн. руб.);

- здравоохранение и предоставление социальных услуг: строительство ГУЗ "Детская республиканская клиническая больница" - корректировка проекта (99,31 млн. руб.), строительство городского кладбища в Октябрьском районе (35,59 млн. руб.), завершение строительства перинатального центра г. Улан-Удэ (399,93 млн. руб.);

- деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений: пристрой и реконструкция здания Национальной библиотеки Республики Бурятия - 60,0 млн. руб., пристрой к учебному корпусу ВСГИК - 100 млн. руб.;

- предоставление прочих видов услуг: 301,97 млн. руб.

Фактический объем инвестиций в основной капитал за 2016 год по г. Улан-Удэ определен на уровне предыдущего прогноза согласно данным, представленным Бурятстатом. Увеличение объема инвестиций в 2017 году будет обусловлен реализацией следующих крупных инвестиционных проектов: реконструкция взлетного комплекса аэропорта "Байкал", реконструкция школы N 2, 63, строительство СОШ в 112 кв.

Объем работ по виду деятельности "Строительство" по крупным и средним предприятиям по оценке в 2017 году составит 810,80 млн. рублей, или 102,10% к уровню 2016 года. Снижение связано с дефицитом оборотных средств застройщиков и снижением покупательского спроса населения, а также понижением курса рубля по отношению к иностранным валютам и увеличением ставок кредитования.

Объемы оборота розничной торговли составят в 2017 году 124,6 млрд. руб., или 101,7% к уровню 2016 г. В 2017 году прогнозируется небольшое увеличение оборота розничной торговли. Индекс потребительских цен в 2016 году составил 106,1%, в 2017 году индекс потребительских цен прогнозируется на уровне 105,2%. В январе - июле 2017 года по РБ ИПЦ составил 103,6%, в январе - июле 2016 года - 102,9%.

Оборот общественного питания по городу Улан-Удэ, по оценке, в 2017 году составит 6810,29 млн. рублей, или 100%, что ниже предыдущего прогноза по первому варианту и по второму варианту на 4,3% - 4,5%. Корректировка прогноза оборота общественного обусловлена итогами 2016 года (6,5 млрд. руб., или 95,5%).

Уровень общей безработицы, по оценке, в 2017 году составит 8,93% (в 2016 году - 8,52% оценка).

Предыдущий прогноз на 2017 - 2019 годы по уровню общей безработицы, по первому варианту составлял 8,65% и 8,49% по второму варианту, что выше, чем нынешняя оценка 2017 года. Это связано, прежде всего, что численность работников, планируемых к высвобождению, с начала 2017 года составляет 927 человек. На 01.07.2017 работают в режиме неполного рабочего дня 971 человек.

В 2017 году количество безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, по оценке, составит 3,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,76%.

 

Прогноз социально-экономического развития г. Улан-Удэ на

2018 и плановый период 2019 и 2020 годов

 

Демографическая ситуация

 

Численность постоянного населения г. Улан-Удэ на начало 2017 года, по данным Федеральной службы статистики по Республике Бурятия, составила 432,0 тыс. человек. По сравнению с 1 январем 2016 года население города увеличилось на 2915 человек.

Демографическая ситуация в г. Улан-Удэ характеризуется положительной динамикой показателей воспроизводства населения, прослеживается устойчивая тенденция роста рождаемости и незначительного роста смертности населения.

Естественный прирост населения в 2017 году составит 3261 человек, увеличение по сравнению с 2016 году составляет 346 человек.

На начало 2018 года среднегодовая численность населения, по прогнозу, составит 433,02 человека и увеличится на 2033 человека в течение 2017 года. На рост численности населения повлияет естественный прирост населения - 3261 человек.

Миграционная убыль в 2016 году составила (-) 1529 человек, что на 1132 человека меньше 2015 года (397 человек). По оценке в 2017 году миграционная убыль составит (-) 1228 человек.

 

Промышленное производство

 

Прогноз промышленного производства на период 2018 - 2020 гг. сформирован с учетом тенденций развития реального сектора экономики, анализа положения на внутреннем и внешнем рынках, размеров поставок продукции для государственных нужд.

В прогнозном периоде ожидается замедление темпов роста промышленного производства.

Так, индекс промышленного производства к 2020 году составит по базовому варианту 99,3%, по консервативному варианту - 96,06%, по целевому варианту - увеличение на 4,5% к уровню 2017 года.

В прогнозном периоде прирост объема производства предприятий пищевых продуктов составит 102% - 101% - 104%.

В отрасли продолжится модернизация действующих производств, ввод новых современных мощностей в прогнозном периоде не прогнозируется.

По крупным предприятиям отрасли ситуация предполагается следующая.

ООО "Бурятмяспром" в прогнозируемый период планирует завершить реализацию крупного инвестиционного проекта "Строительство бройлерной птицефабрики с комплексом для производства кормов" в пос. Селенгинск Кабанского района. За счет чего освоить новое производство консервов и колбасных изделий из мяса курицы.

Объемы производства на прочих крупных производствах останутся на прежнем уровне.

Объемы производства ОАО "Молоко Бурятии" напрямую зависят от поставок сырья, которые в течение последних лет не увеличиваются.

Также остаются на уровне прошлых лет объемы производства ОАО "Бурятхлебпром".

Для пищеперерабатывающей отрасли наиболее характерно участие предприятий малого бизнеса, вкладывающих инвестиции в приобретение современного оборудования, таких как ООО "БМПК", ООО "Пиката", ООО "Катюша", ООО "Хлебушек", ПК "Велес", ОАО "Аквабур", ПК "Сибирь", ИП Алажинов М.А. (ТД "Надежда"), ИП Теречева Г.Х. и др.

Предприятиями пищевой промышленности будет обеспечен небольшой рост производства продукции по всем товарным группам.

В "производстве одежды" в 2018 - 2020 годы темп роста составит 104 - 102 - 105%.

Положительная динамика роста объемов отгрузки в отрасли будет связана с развитием предприятий малого бизнеса, таких как ООО "Ажур-Текс", ООО "Эльф", ООО ШФ "Наран", ООО "Близнец М", ООО "Фея", ООО "Сагаан Зам", ОАО "Туяа", компании "Лори Текс" и др.

В прогнозный период 2018 - 2020 годов планируется реализация инвестиционного проекта по созданию Байкальского текстильного комбината, в который войдет группа компаний "Ажур-Текс".

В производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования, в 2018 - 2020 годах темпы роста составят 105,3% - 95,77% - 107,61%. В целях соответствия мировым стандартам качества и создания запаса надежности на предприятии в период 2016 - 2019 годов продолжится модернизация производства при наличии финансирования. При формировании заказов для "Стальмоста" по-прежнему приоритетным направлением остается строительство второй ветки БАМа. В прогнозный период продолжится работа по снижению издержек производства и по диверсификации производства. Предприятие в прогнозный период планирует выйти из сложившегося кризиса.

В производстве прочих транспортных средств и оборудования ожидается темп роста на уровне не менее 106,8% - 105,9% - 109,3%, в перспективе 2018 - 2020 годов прогнозируется сохранение объемов производства с освоением новых видов продукции.

В настоящее время на ОАО "У-УАЗ" осуществляется несколько инвестиционных проектов технологического развития. В рамках федеральной целевой программы на предприятии проводится модернизация производства защитных покрытий стоимостью 2,2 миллиарда рублей. В период 2018 - 2020 годов начнется реконструкция площадей. В результате завод сможет производить сборочные элементы и агрегаты авиационной техники с высокой степенью точности и взаимозаменяемости.

В стадии реализации находится проект "Модернизация и развитие окрасочного производства". Он предусматривает строительство отдельно расположенного корпуса и оснащение участков окрасочно-сушильными камерами с автоматизированными системами поддержания и контроля технологических параметров, а также фильтрами, снижающими выбросы вредных веществ в атмосферу.

Кроме того, на заводе внедряются новые технологии обработки магния, которые повысят безопасность на участке механической обработки деталей систем управления.

На Улан-Удэнском ЛВРЗ - филиале ОАО "Желдорреммаш" продолжается реализация инвестиционной программы обновления и модернизации основных фондов, в том числе по замене оборудования и модернизации электромашинного производства. Ожидается наращивание объемов ремонта электровозов, расширение поставок запасных частей для ОАО "РЖД". Дополнительная загрузка будет обеспечена за счет работ по модернизации основного электровоза ВЛ-80 и ремонта нового российского электровоза "Ермак". В 2017 - 2020 годы завод продолжит начатое в 2015 году развитие импортозамещающего производства для обеспечения ремонта локомотивов. Это позволит положительно повлиять на объемы производства предприятия. В прогнозируемый период объемы производства возрастут за счет сотрудничества с Монгольскими железными дорогами по ремонту узлов и агрегатов.

Производство компьютеров, электронных и оптических изделий в прогнозном периоде темп роста составит 106,7% - 105,5% - 107,8% по базовому, консервативному и целевому варианту.

Перспективы развития ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное производственное объединение" на 2018 - 2020 годы связаны с расширением поставок продукции по государственному оборонному заказу для нужд Минобороны России. В 2018 - 2020 годы предприятие планирует развивать направление производства новых запчастей, в т.ч. в сотрудничестве с ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" по программе импортозамещения.

 

Рынок товаров и услуг

 

Индекс потребительских цен на 2017 год прогнозируется на уровне 105,2%, на 2018 год - 105,0 - 105,4 - 105,0%, на 2019 год - 104,9 - 105,2 - 104,9%, на 2020 год - 104,8 - 105,2 - 104,8%.

Оборот розничной торговли к 2020 году достигнет уровня 127,6 - 117,4 - 135,2 млрд. руб. с темпом роста на уровне 102,7 - 98,10 - 105%.

Темп роста оборота общественного питания к 2020 году прогнозируется на уровне 104,9% по первому варианту, 94,8% - по второму и 106,3% - по третьему варианту. И к 2020 году оборот общественного питания достигнет по оптимистическому варианту 8797,78 млн. руб.

В прогнозном периоде замедленный рост оборота розничной торговли и оборота общественного питания связан со снижением потребительского спроса и замедлением темпов роста денежных доходов населения, ростом расходов населения на оплату обязательных платежей, а также популяризацией и ростом объемов продаж товаров через сеть Интернет, не регистрируемыми органами статистики.

Одним из факторов замедления роста оборота розничной торговли является ограничение продаж алкогольной продукции и пива (доля в структуре потребительских расходов населения - 5,2%), что связано с законодательными ограничениями розничной продажи алкогольной продукции и изменениями условий по оплате и размеру государственной пошлины за предоставление лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

 

Строительство

 

В целом в прогнозируемом периоде планируется незначительный рост объемов строительных работ по крупным и средним предприятиям, который составит 102,9% - 101,5% - 103,40%, объем работ достигнет к 2020 году 1,0 - 0,979 - 1,03 млрд. руб.

В целом снижение показателей связано со вступлением в силу Федерального закона от 28.06.2014 N 181-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" и необходимостью прохождения государственной экологической экспертизы проектно-сметной документации, общий нормативный срок прохождения которой в границах Байкальской территории - от 6 до 8 месяцев. Также одной из причин является дефицит оборотных средств застройщиков и снижение покупательского спроса населения. Таким образом, по сравнению с утвержденным прогнозом на 2017 - 2019 годы прогнозируемый объем ввода жилья снизился на 8,1% по базовому варианту и на 6,6% по целевому варианту.

В прогнозном периоде 2018 - 2020 гг. темп роста по вводу жилья составит 105,8% по первому варианту и 104,2% по третьему варианту.

В 2020 году будет введено более 180 тыс. кв. метров общей площади жилья (на 12,5% выше уровня 2017 года). Доля индивидуального строительства составит от 30 - 20%. Прогноз основан на реализуемых в настоящее время в городе подпрограмме "Государственная поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий в Республике Бурятия", Муниципальной программе "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ" и программе социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 г.

 

Малое предпринимательство

 

Малое и среднее предпринимательство воздействует на все стороны жизни экономики города, вовлекая свободные трудовые ресурсы в различные виды предпринимательской деятельности и создавая тем самым условия для дальнейшего развития экономики, повышения уровня и качества жизни.

 

Оценка 2017 года

 

По оценочным данным количество малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составит 9315 единиц.

Отраслевая структура малого и среднего предпринимательства в течение ряда лет практически не меняется. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточно высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной и занимает 31%.

Вторым по удельному весу в структуре по экономической деятельности следуют организации, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг, - 21,3%, строительные организации - 16,5%, предприятия обрабатывающего производства - 8,4%, транспорт и связь - 6,0%.

Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) составит 30,04 тыс. чел.

Сфера торговли, операции с недвижимым имуществом, строительство и обрабатывающее производство - четыре самых востребованных вида экономической деятельности, занятость в которых является самой высокой среди предприятий малого и среднего бизнеса.

Оборот малых и средних предприятий предполагается в объеме 75,66 млрд. рублей. Основная доля оборота около 54,2% принадлежит предприятиям сферы торговли и услуг, 12,5% - строительным организациям, 10,9% - предприятиям обрабатывающей промышленности, 22,4% - на прочие виды деятельности.

 

Прогноз на 2018 - 2020 годы

 

В сфере малого и среднего предпринимательства прогнозируется тенденция роста числа предприятий в среднем на 94 - 303 ед. в год. К 2020 году количество малых и средних предприятий по базовому варианту возрастет до 9597 ед., по консервативному (пессимистическому) варианту останется на уровне 2017 года, по целевому (оптимистическому) варианту возрастет до 10223 ед.

Численность работников, занятых на малых и средних предприятиях, к 2019 году составит 30,04 - 33,11 тыс. человек.

В сфере торговли, услуг и операций с недвижимым имуществом занято около 42,1% от общего числа занятых на малых и средних предприятиях, 15,0% занято в сфере строительство, 12% - в обрабатывающем производстве.

К 2020 году оборот малых и средних предприятий достигнет 75,66 - 83,4 млрд. руб. Основная доля оборота около 54,2% принадлежит предприятиям сферы торговли и услуг, 12,5% - строительным организациям.

 

Инвестиции

 

Прогноз инвестиций в основной капитал на 2017 год и на период 2018 - 2020 годов составлен методом экстраполяции с учетом темпов роста, индексов-дефляторов за предыдущий и прогнозируемый периоды. Прогнозные значения объема инвестиций в основной капитал остаются на уровне ранее утвержденного Прогноза социально-экономического развития г. Улан-Удэ.

В связи со сложившейся экономической ситуацией, сокращением объемов производства и отгрузки продукции предприятиями г. Улан-Удэ в силу: повышений процентных ставок по кредитам, общего уровня закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие, в том числе на импортные; низким покупательским спросом, а следствие и низкой рентабельностью производств и др. объемы инвестиций предприятий прогнозируются на уровне 2016 года.

Темп роста инвестиций в основной капитал за период 2018 - 2020 годов к уровню 2016 года прогнозируется по первому варианту 107,4%, по второму - 101,49%, по третьему - 110,3%.

Ожидается, что в 2018 - 2020 годах по всем видам экономической деятельности сохранятся показатели вложений в основной капитал на уровне 2017 года, в том числе:

- производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака: техническое переоснащение производства путем строительства и модернизации мясоперерабатывающего комплекса ООО "Бурятмяспром" (120 млн. руб.), техническое переоснащение производства, расширение ассортимента производимой продукции ОАО "Молоко Бурятии" (30,0 млн. руб.);

- производство транспортных средств и оборудования: техническое переоснащение производства ОАО "Улан-Удэнский авиационный завод" (2567,0 млн. руб.), развитие производства колодки тормозной локомотивной ОАО "Желдорреммаш" (250,0 млн. руб.);

- производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования: обновление основных фондов ОАО "Улан-Удэнское приборостроительное объединение" (75 млн. руб.);

- производство прочих неметаллических минеральных продуктов: создание домостроительного комбината для возведения каркасно-сборно-монолитных зданий мощностью 120 - 150 тыс. кв. м ОАО "Завод бетонных блоков" (32 млн. руб.);

- производство и распределение электроэнергии, газа и воды: мероприятия по техническому перевооружению и реконструкции ПАО "ТГК-14" (457,8 млн. руб.), ОАО "Улан-Удэ Энерго" (186,4 млн. руб.), МУП "Водоканал" (100,2 млн. руб.);

- строительство: комплексная застройка 142 мкр. (1500 млн. руб.), комплексная застройка 115 мкр., комплексная жилая застройка 104 мкр. (1300 млн. руб.).

Основным источником инвестиций в основной капитал в прогнозируемом периоде будут привлеченные средства (56,5 - 59,6%), в том числе в связи с реализацией мероприятий, включенных в федеральные программы и др.

Средства местного бюджета будут направлены на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, объектов инженерной инфраструктуры, на благоустройство города, на строительство и капитальный ремонт многоквартирных домов, учреждений образования, культуры и т.д.

 

Денежные доходы и расходы населения

 

Номинальные денежные доходы населения в 2016 году составили 145398,2 млн. руб. и увеличились по сравнению с 2015 годом на 1,8% в номинальном выражении, в т.ч. доходы от предпринимательской деятельности 20064,4 млн. руб. (увеличение на 1% к уровню 2015 г.), оплата труда 57502,6 млн. руб. (рост на 4,0% к 2015 г.), доходы от собственности 3267,5 млн. руб. (рост на 1% к 2015 г.), социальные выплаты 26398,6 млн. руб. (рост 3,5% к 2015 г.), другие доходы 38165,1 млн. руб. (снижение на 2% к 2015 г.).

По предварительной оценке объем денежных доходов населения в 2017 году составит 146430,9 млн. руб., что выше уровня 2016 года на 0,7% в номинальном выражении.

Реальные денежные доходы населения в 2016 г. составляют 95,9%, по предварительной оценке в 2017 г. - 95,7%. В прогнозируемом периоде ожидается умеренный рост реальных денежных доходов.

Прогноз пенсионных выплат сделан в соответствии со сценарными условиями МЭР Российской Федерации. В целом за 2017 - 2020 гг. средний размер страховой пенсии вырастет по базовому варианту на 10,3%, по консервативному варианту - на 8,2%, по целевому варианту - на 13,6%.

В целом за 2017 - 2020 гг. предварительно прогнозируется увеличение денежных доходов населения по базовому варианту на 8,4%, по консервативному варианту - на 3,6%, по целевому варианту - на 12,1%.

 

Труд и занятость

 

В прогнозный период продолжится сокращение численности населения в трудоспособном возрасте, что приведет к уменьшению численности рабочей силы (экономически активного населения). Предполагается, что частично компенсировать сокращение трудовых ресурсов удастся за счет некоторого увеличения экономической активности в отдельных возрастах (в том числе населения около пенсионного возраста).

На фоне замедления экономического роста это приведет к росту безработицы и сокращению занятости.

Так, по данным Федеральной службы статистики по Республике Бурятия, численность населения г. Улан-Удэ возросла и составила на 1 января 2017 года 432,0 тыс. человек, численность экономически активного населения составляет по оценке 170,3 тыс. чел.

В 2017 году количество безработных, зарегистрированных в Центре занятости населения г. Улан-Удэ, по оценке, составит 3,0 тыс. человек, уровень регистрируемой безработицы - 1,76%. Увеличение уровня регистрируемой безработицы связано с процессом высвобождения работников с предприятий г. Улан-Удэ.

По оценке, в 2017 году численность безработных (по методологии МОТ) составит 15,40 тыс. человек, уровень безработицы - 8,9%. По данным Центра занятости населения г. Улан-Удэ за содействием и консультацией в службу занятости обратилось в 2014 году 12921 человек, в 2015 году - 15908 человек, за 2016 год - 15889 человек, за январь - июнь 2017 года - 8043 человека.

Вместе с тем пересмотр параметров предыдущего прогноза в сторону увеличения связан со снижением:

- среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) на 3425 чел. до 97267 чел. в 2016 году (в 2015 г. - 100692 чел.).

В этой связи замедляется создание новых рабочих мест, в 2016 году было создано 1049 мест, с начала 2017 года на 01.07.2017 создано 314 мест.

Размер среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в 2017 году по оценке составит 35745,62 руб.

Основные результаты программ по стимулированию субъектов малого предпринимательства найдут свое отражение в будущих периодах 2019 - 2020 годов. Рост числа средних и малых предприятий, повышение их деловой активности являются основными факторами обеспечения занятости и повышения реального уровня благосостояния населения. Комплексные мероприятия по содействию занятости населения, созданию и сохранению постоянных рабочих мест позволят снизить напряженность на рынке труда и повысить реальный уровень благосостояния населения.

 

Консолидированный бюджет муниципального образования

 

Оценка ожидаемых поступлений 2017 г. и прогноз поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджетном цикле 2018 - 2020 годов сформированы с учетом прогноза социально-экономического развития города Улан-Удэ, основных направлений бюджетной, налоговой политики Российской Федерации, Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. При разработке были учтены итоги исполнения за 2016 г., 7 месяцев 2017 г. по налоговым и неналоговым платежам.

 

Налоговые доходы

 

Налог на доходы физических лиц

 

В 2017 г. остается без изменения норматив отчислений по налогу на доходы физических лиц в размере 25%.

Прогноз поступлений налога на доходы физических лиц на 2017 г. составляет 1776,8 млн. руб. Значительный темп роста достигнут в 2016 г. в связи с поступлением по результатам контрольной работы, комиссий по легализации заработной платы в сумме 34,9 млн. руб.

Прогноз поступлений НДФЛ составлен с учетом динамики их фактического поступления за предыдущие отчетные периоды, социально-экономического положения региона, финансово-хозяйственной деятельности основных налогоплательщиков, численности работающих, налогооблагаемого фонда оплаты труда, размеров налоговых вычетов.

Прогнозная оценка поступления налога на доходы физических лиц в 2018 г. составляет 1787,5 млн. руб., ожидаемый темп роста поступлений к уровню 2017 г. составляет 100,6%, прогноз на 2019 г. - 1796,5 млн. руб., темп роста к уровню 2018 г. - 100,5%, прогноз на 2020 г. - 1805,4 млн. руб., темп роста к уровню 2019 г. составит 100,5% по базовому варианту. При консервативном варианте поступления по НДФЛ в 2018 году останутся на уровне 2017 года и составят 1776,82 млн. руб., в данном случае не предусмотрено повышение ФОТ с учетом инфляции. Расчет целевого варианта 2018 г. производился с учетом повышения ФОТ с учетом инфляции и НДФЛ составит 1796,46 млн. руб.

 

Акцизы

 

Согласно Федеральному закону от 30.11.2016 N 409-ФЗ изменилось распределение доходов от акцизов на нефтепродукты между федеральными и региональными бюджетами: норматив зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации уменьшился на 26,3%, составляет в 2017 г. до 61,7% (в 2016 г. до 88%), на 2018 г. - до 57,4%, на 2019 г. - до 60,2%. Расчет поступления акцизов на нефтепродукты в местный бюджет осуществляется в соответствии с нормативом, определенным Бюджетным кодексом Российской Федерации. Согласно п. 3.1 статьи 58 БК РФ (в редакции, начиная с 1 января 2014 г.) субъект обязан установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты в зависимости от протяженности автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности соответствующих муниципальных образований. На 2017 г. норматив отчислений составляет 0,53520126.

В 2018 г. прогнозируются поступления в размере 10,4 млн. руб.; 2019 г. - 10,45 млн. руб., 2020 г. - 10,51 тыс. руб. Расчет основан на оценке ожидаемого поступления 2017 г. При консервативном варианте: возможно незначительное снижение объема реализации нефтепродуктов, и сумма акциза в 2018 году составит 10,35 млн. руб. При целевом варианте 2018 г. сумма поступлений акциза составит 10,8 млн. руб.

 

Налог на имущество физических лиц

 

Прогноз поступлений налога на имущество физических лиц составлен с учетом динамики фактического поступления 2016 г., прошедшего периода 2017 года.

Уточненный план по налогу на имущество физических лиц на 2017 г. принят на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 N 325-31 и составляет 80828 тыс. руб., что на 42792 тыс. руб. меньше уровня первоначального плана на 2017 год в сумме 123620 тыс. руб.

В настоящее время сложилась практика оспаривания налогоплательщиками кадастровой стоимости объектов недвижимости в судебном порядке, что влечет за собой снижение доходной части местного бюджета. Так, за 1 полугодие 2017 года подано заявлений о пересмотре кадастровой стоимости объектов недвижимости в сумме 1196309,1 тыс. руб., в результате рассмотрения судом установлена рыночная стоимость объектов недвижимости в сумме 489672,4 тыс. руб. (меньше в 2,4 раза). Есть случаи снижения оспариваемой кадастровой стоимости объекта в 4,8 раза с 30986 тыс. руб. до рыночной стоимости в размере 6403 тыс. руб.

В 2018 году прогнозируется поступление в сумме 81000 тыс. руб., в 2019 году - 81500 тыс. руб., темп роста к уровню 2018 г. - 100,6%, в 2020 году - 82000 тыс. руб., темп роста к уровню 2019 г. - 100,6%.

При консервативном варианте поступление налога незначительно снизится и составит 80830 тыс. руб., целевой вариант учитывает увеличение поступлений по задолженности по налогу и составляет в 2018 году 81800 тыс. руб.

 

Земельный налог

 

Утвержденный прогноз поступлений по земельному налогу на 2017 г. составлял 361663 тыс. руб. Данный прогноз планировался с учетом моратория на проведение рыночной оценки недвижимого имущества, при этом мораторий не был принят.

С учетом фактического исполнения за 2016 г., прошедшего периода 2017 г. сессией Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 N 325-31 принят уточненный план по земельному налогу на 2017 г. в сумме 505634,4 тыс. руб.

Прогноз поступлений по земельному налогу на 2018 г. и плановый период 2019 - 2020 гг. рассчитан, исходя из расчетов ожидаемых сумм с учетом изменений налогового законодательства, а также проводимых мероприятий в рамках выполнения мероприятий по постановке земель на налоговый учет, увеличению количества налогоплательщиков и снижению задолженности.

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.01.2016 N 2 утверждены результаты определения кадастровой стоимости земель населенных пунктов в Республике Бурятия. Утвержденная кадастровая стоимость земли действует с 1 марта 2016 г. При этом в настоящее время налогоплательщики широко используют право оспаривания кадастровой стоимости объектов недвижимости в судебном порядке, кроме того, кадастровая стоимость объектов может изменяться в соответствии с решениями Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Уменьшение кадастровой стоимости земель влечет за собой снижение темпов роста доходов местного бюджета. Так, за 1 полугодие 2017 г. оспаривалась кадастровая стоимость земельных участков в сумме 2353992,2 тыс. руб., решением суда снижена кадастровая стоимость до рыночной стоимости в сумме 462942,1 тыс. руб., или в 5,1 раза.

На 1 июля 2017 года сумма задолженности по земельному налогу по сравнению с 01.01.2017 повысилась на 2933 тыс. руб., или на 1,8% и составила 166959 тыс. руб., из них 49,1 млн. руб.:

- взыскивается службой судебных приставов 19,8 млн. руб.;

- задолженность организаций, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, находящихся на стадии ликвидации, банкротства, 29,12 млн. руб.;

- невозможная к взысканию налоговыми органами в связи со смертью физического лица, ликвидацией организаций и индивидуальных предпринимателей - 186 млн. руб.

Рост задолженности отмечается на 25920 тыс. руб. по земельному налогу с юридических лиц в результате неуплаты платежей по декларациям за 2016 г.

Основные должники, имеющие задолженность по налогу свыше 1 млн. руб.: ДЗАО "Улан-Удэстальмост" - 15410,0 тыс. руб., ООО "Байкал Алко" - 1630,0 тыс. руб., ОАО "Водоканал" - 1389,0 тыс. руб., ООО "Водокомплект" - 1321,0 тыс. руб., ООО "Зенит" - 1394 тыс. руб.

При этом наблюдается снижение задолженности по земельному налогу с физических лиц на 22987 тыс. руб.

В 2018 году прогнозируются поступления в сумме 513200 тыс. руб., темп роста к 2017 г. - 101,5%, в 2019 г. поступление составит 513700 тыс. руб., темп роста к 2018 г. - 100,1%, в 2020 г. ожидаемое поступление 514200 тыс. руб., темп роста к 2019 г. - 100,1%. При консервативном варианте в 2018 году предусмотрено увеличение задолженности по налогу и процесса оспаривания кадастровой стоимости земли, поступление составит 505630 тыс. руб. Целевой вариант учитывает увеличение поступлений по задолженности по налогу, и поступления составят 518330 тыс. руб.

 

Единый налог на вмененный доход

 

Расчет единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности осуществляется исходя из планируемого вмененного дохода от предпринимательской деятельности, фактических поступлений в 2016 г., за 7 месяцев 2017 г. и установленного норматива отчислений в бюджет городского округа "Город Улан-Удэ" по нормативу 100%.

При этом оценка ожидаемого поступления единого налога на вмененный доход на 2017 г. прогнозируется в сумме 303595 тыс. руб. (утвержденный план - 348000 тыс. руб.).

По единому налогу на вмененный доход снижение вызвано следующими причинами:

1. Срок действия специального налогового режима в виде ЕНВД до 01.01.2021. На данный момент наблюдается тенденция снятия с учета налогоплательщиков как плательщиков, применяющих систему налогообложения в виде ЕНВД. Так, за 1 квартал 2017 г. снято с учета как плательщики ЕНВД более 590 предприятий и индивидуальных предпринимателей, при этом сумма, уплачиваемая ими за 2016 г., составляла 26,0 млн. руб.

2. Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в п. 2 ст. 346.32 Налогового кодекса РФ, с 01.01.2017 индивидуальные предприниматели вправе уменьшать сумму ЕНВД на сумму обязательных страховых взносов (не более чем на 50% начисленного налога), уплаченных за себя. До указанной даты индивидуальный предприниматель, имеющий наемных работников, мог снизить размер ЕНВД только на сумму страховых взносов в пользу работников (не более чем на 50% начисленного налога), а взносы, уплаченные на личное страхование, в уменьшении налога не участвовали.

В 2018 - 2019 гг. прогнозируются поступления в размере 300000,0 тыс. руб., в 2020 г. - 270000,0 тыс. руб. При консервативном варианте в 2018 году прогнозируется незначительное уменьшение поступления на 10000 тыс. руб. и общая сумма поступлений составит 290000 тыс. руб. Учитывая, что срок действия специального налогового режима в виде ЕНВД до 01.01.2021, поступления при целевом варианте составят 81800 тыс. руб.

 

Налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения

 

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.07.2017 N 2450-V "О внесении изменения в Закон Республики Бурятия "О межбюджетных отношениях в Республике Бурятия" с 2018 г. налог, взимаемый по упрощенной системе налогообложения, будет зачисляться в местные бюджеты по нормативу 50%. При планировании поступлений использованы: сведения о налоговой базе и структуре начислений по налогу.

Налог, зачисляемый с территории г. Улан-Удэ, за 2016 г. составил 790580 тыс. руб. Прогноз на 2018 г. составляет 442000 тыс. руб., 2019 г. - 443500 тыс. руб., 2020 г. - 446000 тыс. руб.

 

Единый сельскохозяйственный налог

 

Расчет единого сельскохозяйственного налога осуществляется исходя из планируемой налоговой базы, фактических поступлений в 2016 г. и установленного норматива отчислений в бюджет городского округа "Город Улан-Удэ" по нормативу 100%.

Утвержденный план на 2017 г. по единому сельскохозяйственному налогу составлял 2400 тыс. руб. Уточненный план в размере 549 тыс. руб. принят на сессии Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 29.06.2017 N 325-31. В связи с тем, что по данным налоговых органов основным плательщиком единого сельскохозяйственного налога по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2015 г., 2016 г. получен убыток, уплаты налога данным плательщиком в 2017 г. не ожидается в связи с переносом убытков прошлых лет.

В 2018 - 2020 гг. поступления по единому сельскохозяйственному налогу прогнозируются в сумме 700 тыс. руб. ежегодно. При консервативном варианте в 2018 году прогнозируется поступление в сумме 550 тыс. руб., целевой вариант предусматривает поступление налога в том же объеме, что и при базовом варианте, учитывая то, что основной налогоплательщик пользуется правом, предусмотренным Налоговым кодексом РФ о переносе убытков прошлых лет.

 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы

налогообложения

 

Прогноз составлен исходя из количества выданных патентов за 2015 - 2016 гг., динамики фактического поступления, оценки поступлений 2017 г. с учетом положений главы IV.4 "Патентная система налогообложения" Закона Республики Бурятия от 08.10.2012 N 2974-IV "О внесении изменений в Закон Республики Бурятия "О некоторых вопросах налогового регулирования в Республике Бурятия, отнесенных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации".

 

Наименование показателей	2015 г. по отчету 1-Патент	2016 г. по отчету 1-Патент
Всего выдано патентов (единиц):	533	630
Количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения	488	531

 

В 2017 г. ожидается поступление 10993 тыс. руб., или 104,7%, что на 493 тыс. руб. выше первоначального плана 10500 тыс. руб.

Поступления по налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения, прогнозируются в 2018 - 2019 годах в размере 10993 тыс. руб., в 2020 г. - 11000 тыс. руб. ежегодно, расчет основан на динамике поступлений предыдущих лет с учетом ожидаемой индексации стоимости патента. С 2020 г. прогнозируется рост поступлений по патентной системе налогообложения по сравнению с 2019 г. При консервативном варианте в 2018 году прогнозируется незначительное снижение поступления, сумма поступлений составит 10000 тыс. руб., в целевом варианте поступления в сумме 11050 тыс. руб.

 

Госпошлина

 

Прогноз поступлений составлен с учетом динамики фактического поступления за 2015 - 2016 гг., оценки поступлений 2017 г.

Государственной пошлины в 2016 г. зачислено в объеме 109009,6 тыс. руб. Прогноз поступлений государственной пошлины на 2017 г. составляет 86093 тыс. руб., что на 26307,0 тыс. руб. ниже первоначального плана (112400 тыс. руб.). Одним из факторов, повлиявшим на снижение оценки поступлений в 2017 г., является уменьшение количества поданных исковых заявлений к должникам одним из основных банков.

В 2018 г. прогнозируется поступление 86410 тыс. руб., 2019 г. - 86420 тыс. руб., 2020 г. - 86430 тыс. руб. При консервативном варианте в 2018 году прогнозируется незначительное снижение поступления, сумма поступлений составит 86090 тыс. руб., в целевом варианте поступления в сумме 86840 тыс. руб.

 

Неналоговые доходы

 

На снижение поступлений по неналоговым доходам в 2017 г. по сравнению с 2016 г. повлияло снижение поступлений по следующим видам доходов:

 

Аренда земельных участков

 

Основными причинами снижения доходов являются:

- снижение кадастровой стоимости в судебном порядке либо по решению Комиссии Росреестра до 3 раз;

- установленная пониженная кадастровая стоимость земельных участков с целевым назначением - для индивидуального жилищного строительства;

- расторжение договоров аренды в связи с переоформлением прав аренды;

- предоставление с 01.01.2017 земельных участков с торгов для индивидуального жилищного строительства исключительно в собственность.

 

Аренда нежилых помещений

 

Уменьшение доходов от аренды нежилых помещений обусловлено следующими причинами:

- планируемая приватизация объектов, находящихся в неудовлетворительном состоянии, не имеющих коммерческого интереса в части использования по договорам аренды, и в которых отсутствует потребность использования в муниципальных целях;

- выбытие из аренды площадей, арендаторы которых имеют преимущественное право на выкуп в соответствии с Федеральным законом N 159-ФЗ "Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов РФ или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства";

- отсутствие ликвидных объектов на территории города, которые можно отвлекать в оборот путем предоставления в аренду.

Оценка поступлений по неналоговым доходам в 2017 году составляет в сумме 322245 тыс. руб., или 117,3% от плана. Оценка произведена с учетом разовых поступлений от Министерства финансов РБ (возмещение расходов, понесенных в связи с приобретением жилья инвалидам) и поступлений в результате торгов, проведенных на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций.

Базовый и целевой расчеты объема муниципального долга городского округа "Город Улан-Удэ" на 2018 - 2020 годы произведены исходя из прогноза реструктуризации задолженности по бюджетному кредиту, полученному из республиканского бюджета в сумме 342,3 млн. руб., а также планируемого погашения задолженности перед кредитными организациями в 2020 году в сумме 110,0 млн. руб., предусмотренного муниципальной программой "Повышение эффективности управления", утвержденной постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 23.09.2013 N 363.

На 2017 год расходы бюджета г. Улан-Удэ планируются в сумме 7732,96 тыс. руб., из них доля программных расходов составляет 97%, непрограммных - 3%.

Планируется реализация следующих муниципальных программ:

- "Развитие культуры г. Улан-Удэ";

- "Развитие образования города Улан-Удэ";

- "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ";

- "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ";

- "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ";

- "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ";

- "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ";

- "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года";

- "Экономическое и инновационное развитие";

- "Повышение эффективности управления";

- "Формирование современной городской среды города Улан-Удэ на 2017 год".

Учитывая высокий объем муниципального долга, на прогнозный период 2018 - 2020 гг. расходы бюджета запланированы исходя из уровня доходов без привлечения дефицита.

Расходы бюджета учтены в 3 вариантах:

"Базовый" - учтены дотации, субвенции на уровне 2017 года, а также субсидии 2017 года, имеющие постоянный характер;

"Консервативный" - учтены дотации и субвенции на уровне 2017 года;

"Целевой" - учтены в полном объеме дотации, субсидии и субвенции на уровне 2017 года. Также на объем расходов влияет прогноз поступления налоговых и неналоговых доходов бюджета по определенному году и определенному варианту.

 

 

 

 

 

Приложение N 2

к Постановлению

Администрации г. Улан-Удэ

от 11.10.2017 N 314

 

 

Показатели	Единица измерения	отчет	оценка	прогноз
		2016	2017	2018			2019			2020
				базовый	консервативный	целевой	базовый	консервативный	целевой	базовый	консервативный	целевой
				1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант	1 вариант	2 вариант	3 вариант
1. Население
Численность населения (среднегодовая)	тыс. чел.	428,60	431,30	433,02	432,50	434,70	435,97	433,40	440,23	439,65	434,05	445,93
Общий коэффициент рождаемости	число родившихся на 1000 человек населения	16,75	17,68	18,24	17,40	19,45	18,32	17,59	18,23	18,37	17,80	18,67
Общий коэффициент смертности	число умерших на 1000 человек населения	9,95	10,12	10,54	10,83	10,32	10,68	11,04	9,92	11,79	11,25	11,40
Коэффициент естественного прироста населения	на 1000 человек населения	6,80	7,56	7,70	6,57	9,13	7,63	6,55	8,31	6,57	6,54	7,27
Коэффициент миграционного прироста	на 10000 человек населения	-35,67	-28,47	-36,60	-40,46	19,99	-27,27	-46,31	24,99	-21,70	-53,63	25,68
2. Производство товаров и услуг
2.1. Промышленное производство (BCDE)
Индекс промышленного производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	74,06	83,13	100,08	99,03	102,05	99,89	98,34	101,46	99,33	98,64	101,02
Обрабатывающие производства			51580,15	54529,72	54309,28	55039,62	58144,72	57091,61	59898,55	61861,54	60155,88	65538,51
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	млн. руб.	46178,00	37132,88	39550,89	39423,74	39900,80	42164,35	41412,31	43641,13	45052,01	43841,63	47698,55
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в действующих ценах	66,72	80,41	106,51	106,17	107,45	106,61	105,04	109,37	106,85	105,87	109,30
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году	102,20	105,00	106,80	107,60	104,90	107,30	107,50	108,00	108,30	107,90	108,60
Индекс производства - РАЗДЕЛ C: Обрабатывающие производства	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	65,28	76,58	99,73	98,67	102,43	99,35	97,72	101,27	98,66	98,12	100,64
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 10 Производство пищевых продуктов	млн. руб.	4927,50	5065,47	5336,12	5273,15	5383,78	5632,81	5495,60	5783,75	5981,03	5761,48	6261,71
Темп роста отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в действующих ценах	101,20	102,80	105,34	104,10	106,28	105,56	104,22	107,43	106,18	104,84	108,26
Индекс-дефлятор отгрузки - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году	104,00	102,80	104,30	104,10	104,20	104,00	103,70	104,30	104,10	103,80	104,10
Индекс производства - 10 Производство пищевых продуктов	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	96,15	100,00	101,00	100,00	102,00	101,50	100,50	103,00	102,00	101,00	104,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 13 Производство текстильных изделий	млн. руб.	6,70	6,24	6,48	6,36	6,61	6,78	6,56	7,08	7,22	6,84	7,74
Темп роста отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	52,20	93,15	103,90	101,92	105,88	104,62	103,06	107,12	106,39	104,30	109,41
Индекс-дефлятор отгрузки - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году	112,60	103,50	103,90	104,00	103,80	104,10	104,10	104,00	104,30	104,30	104,20
Индекс производства - 13 Производство текстильных изделий	% к предыдущему году	46,85	90,00	100,00	98,00	102,00	100,50	99,00	103,00	102,00	100,00	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 14 Производство одежды	млн. руб.	100,00	106,00	113,44	110,24	112,23	122,22	115,91	121,39	132,58	123,31	132,81
Темп роста отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году в действующих ценах	111,10	106,00	107,02	104,00	105,88	107,74	105,14	108,16	108,47	106,39	109,41
Индекс-дефлятор отгрузки - 14 Производство одежды	% к предыдущему году	112,60	103,50	103,90	104,00	103,80	104,10	104,10	104,00	104,30	104,30	104,20
Индекс производства - 14 Производство одежды	% к предыдущему году	98,68	102,42	103,00	100,00	102,00	103,50	101,00	104,00	104,00	102,00	105,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	млн. руб.	74,80	77,59	83,99	81,89	85,54	91,19	87,04	95,12	99,49	94,23	107,66
Темп роста отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в действующих ценах	98,68	103,73	108,25	105,55	110,25	108,57	106,28	111,19	109,10	108,26	113,18
Индекс-дефлятор отгрузки - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году	107,20	102,70	105,10	104,50	105,00	104,90	104,20	104,90	104,90	104,60	104,80
Индекс производства - 18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	92,05	101,00	103,00	101,00	105,00	103,50	102,00	106,00	104,00	103,50	108,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	млн. руб.	390,58	438,23	501,82	491,75	515,01	580,42	554,23	611,77	683,42	634,65	738,75
Темп роста отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	115,90	112,20	114,51	112,21	117,52	115,66	112,71	118,79	117,75	114,51	120,76
Индекс-дефлятор отгрузки - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	95,40	102,00	104,10	103,90	104,00	104,20	103,40	104,20	104,20	104,10	104,10
Индекс производства - 22 Производство резиновых и пластмассовых изделий	% к предыдущему году	121,49	110,00	110,00	108,00	113,00	111,00	109,00	114,00	113,00	110,00	116,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	млн. руб.	11,55	12,35	13,18	12,99	13,31	14,19	13,74	14,59	15,51	14,61	16,34
Темп роста отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в действующих ценах	73,10	106,90	106,78	105,22	107,83	107,63	105,75	109,62	109,30	106,37	111,94
Индекс-дефлятор отгрузки - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году	102,80	106,90	105,20	104,70	105,20	105,00	104,70	105,40	105,10	104,80	105,60
Индекс производства - 23 Производство прочей неметаллической минеральной продукции	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	71,11	100,00	101,50	100,50	102,50	102,50	101,00	104,00	104,00	101,50	106,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	млн. руб.	129,60	200,00	188,28	180,79	209,20	188,52	168,24	222,70	198,52	161,13	239,65
Темп роста отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	35,80	154,32	94,14	90,40	104,60	100,13	93,06	106,45	105,30	95,77	107,61
Индекс-дефлятор отгрузки - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году	107,30	128,80	104,60	103,90	104,60	105,40	103,40	105,40	105,30	104,10	105,50
Индекс производства - 25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	37,80	119,81	90,00	87,00	100,00	95,00	90,00	101,00	100,00	92,00	102,00
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	млн. руб.	1189,50	980,00	1043,00	1034,00	1055,00	1111,00	1090,00	1136,00	1185,00	1150,00	1225,00
Темп роста отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	118,10	82,4	106,4	105,5	107,7	106,5	105,4	107,7	106,7	105,5	107,8
Индекс-дефлятор отгрузки - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году	105,90	82,40	105,50	105,50	105,50	105,50	105,10	105,60	105,60	105,30	105,40
Индекс производства - 26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	111,50	99,98	100,88	100,01	102,04	100,97	100,30	101,97	101,00	100,19	102,31
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	млн. руб.	39252,00	30148,50	32156,50	32124,70	32411,00	34298,30	33763,10	35526,60	36617,40	35765,90	38830,50
Темп роста отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в действующих ценах	62,80	76,8	106,7	106,6	107,5	106,7	105,1	109,6	106,8	105,9	109,3
Индекс-дефлятор отгрузки - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году	88,60	104,5	105,5	105,5	105,5	105,5	105,1	105,6	105,6	105,3	105,4
Индекс производства - 30 Производство прочих транспортных средств и оборудования	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	70,90	73,50	101,10	101,00	101,90	101,10	100,00	103,80	101,10	100,60	103,70
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - 32 Производство прочих готовых изделий	млн. руб.	92,41	98,50	108,07	107,86	109,11	118,92	117,90	122,13	131,86	129,49	138,38
Темп роста отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в действующих ценах	110,80	106,59	109,72	109,51	110,78	110,04	109,30	111,94	110,88	109,83	113,31
Индекс-дефлятор отгрузки - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году	105,90	104,50	105,50	105,50	105,50	105,50	105,10	105,60	105,60	105,30	105,40
Индекс производства - 32 Производство прочих готовых изделий	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	104,63	102,00	104,00	103,80	105,00	104,30	104,00	106,00	105,00	104,30	107,50
Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха		14146,4	14447,274	14978,83	14885,542	15138,827	15980,371	15679,303	16257,422	16809,536	16314,246	17839,965
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	млн. руб.	13471,50	13754,40	14253,14	14167,03	14405,95	15218,10	14932,05	15472,36	16000,92	15529,34	16973,78
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в действующих ценах	97,0	102,1	103,6	103,0	104,7	106,8	105,4	107,4	105,1	104,0	109,7
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году		102,1	102,6	103,0	103,7	105,4	105,4	105,4	104,0	104,0	104,0
Индекс производства - РАЗДЕЛ D: Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	102,9	100,0	101,00	100,00	101,00	101,30	100,00	101,90	101,10	100,00	102,00
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	млн. руб.	674,9	692,9	725,69	718,51	732,88	762,27	747,25	785,06	808,61	784,91	866,19
Темп роста отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в действующих ценах	100,0	102,7	104,7	103,7	105,8	105,0	104,0	107,1	106,1	105,0	110,3
Индекс-дефлятор отгрузки - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году	99,70	103,7	103,70	103,70	103,70	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
Индекс производства - РАЗДЕЛ E: Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	99,20	99,0	101,0	100,0	102,0	101,0	100,0	103,0	102,0	101,0	103,0
Средние тарифы на электроэнергию, отпущенную различным категориям потребителей	руб./тыс. кВт.ч	3385,67	3160,70	3287,13	3293,45	3287,13	3418,61	3425,19	3418,61	3555,36	3562,19	3555,36
в том числе по группам потребителей:
Базовые потребители	руб./тыс. кВт.ч	2811,18	2401,81	2497,88	2502,69	2497,88	2597,80	2602,79	2597,80	2701,71	2706,91	2701,71
Население	руб./тыс. кВт.ч	2500,35	2384,14	2479,50	2484,27	2479,50	2578,68	2583,64	2578,68	2681,83	2686,99	2681,83
Прочие потребители	руб./тыс. кВт.ч	3955,21	3860,66	4015,09	4022,81	4015,09	4175,69	4183,72	4175,69	4342,72	4351,07	4342,72
Индекс тарифов по категориям потребителей
электроэнергия, отпущенная различным категориям потребителей	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	108,56	93,36	104,00	104,20	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
электроэнергия, отпущенная промышленным потребителям	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	105,64	97,61	104,00	104,20	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
электроэнергия, отпущенная населению	за период с начала года к соотв. периоду предыдущего года, %	100,31	95,35	104,00	104,20	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00	104,00
2.2. Транспорт и связь
2.2.1. Транспорт
Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (федерального, регионального и межмуниципального, местного значения)	км	399,50	402,50	403,50	403,50	404,50	404,50	404,50	405,50	405,50	405,50	406,50
Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования	на конец года; %	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76
2.3. Строительство
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности "Строительство" (Раздел F)	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	758,30	810,80	871,60	761,70	877,80	940,20	920,30	950,00	1014,20	979,40	1030,60
Индекс производства по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	101,80	102,10	102,50	101,50	103,00	102,70	101,70	103,00	102,90	101,50	103,40
Индекс-дефлятор по объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" (Раздел F)	% к предыдущему году	105,30	104,70	104,90	104,70	105,10	105,00	105,00	105,10	104,80	104,80	104,90
Ввод в действие жилых домов	тыс. кв. м в общей площади	166,10	160,00	165,00	165,00	177,50	170,00	170,00	177,60	180,00	180,00	185,00
Удельный вес жилых домов, построенных населением	%	30,90	6,88	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
3. Торговля и услуги населению
Индекс потребительских цен за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	106,10	105,20	105,00	105,40	105,00	104,90	105,20	104,90	104,80	105,20	104,80
Оборот розничной торговли	в ценах соответствующих лет; млн. руб.	123327,00	124678,00	125259,50	119982,13	126712,25	126331,47	118296,26	130185,68	127666,54	117441,21	135191,32
Оборот розничной торговли	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	97,50	101,71	102,10	97,60	103,60	102,60	98,30	104,20	102,70	98,10	105,00
Индекс-дефлятор оборота розничной торговли	% к предыдущему году		99,4	98,4	98,6	98,1	98,3	100,3	98,6	98,4	101,2	98,9
Оборот общественного питания	млн. руб.	6567,30	6810,29	7139,64	6723,85	7400,94	7766,83	6714,10	8112,79	8497,74	6651,39	8968,85
Оборот общественного питания	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	95,5	100,0	101,1	95,3	104,8	104,10	95,10	105,20	104,90	94,80	106,30
Индекс потребительских цен на продукцию общественного питания за период с начала года	к соответствующему периоду предыдущего года, %	106,0	103,7	103,7	103,6	103,7	104,5	105,0	104,2	104,3	104,5	104,0
Объем платных услуг населению	млн. руб.	15985,50	16871,90	17861,29	17681,49	17947,51	18907,69	18531,83	20153,21	20074,10	19448,59	21501,87
Объем платных услуг населению	% к предыдущему году в сопоставимых ценах	110,30	101,00	101,20	100,00	101,60	101,30	100,20	101,90	101,50	100,50	102,00
Индекс-дефлятор объема платных услуг	% к предыдущему году	106,9	104,5	104,6	104,8	104,7	104,5	104,6	104,6	104,6	104,4	104,6
4. Малое и среднее предпринимательство, включая микропредприятия
Число малых и средних предприятий, включая микропредприятия (на конец года)	единиц	9177	9315	9408	9315	9608	9502	9315	9911	9597	9315	10223
в том числе по отдельным видам экономической деятельности:			101,50	101,00	0,00	103,15	101,00	0,00	103,15	101,00	0,00	103,15
добыча полезных ископаемых	единиц	137	139,00	141	139,00	144,00	143,00	139,00	149,00	144,00	139,00	153,00
обрабатывающие производства	единиц	771	783,00	790	783,00	807,00	798,00	783,00	833,00	806,00	783,00	858,00
производство и распределение электроэнергии, газа и воды	единиц	64	65,00	66	65,00	67,00	67,00	65,00	69,00	67,00	65,00	71,00
строительство	единиц	1514	1537,00	1552	1537,00	1585,00	1568,00	1537,00	1635,00	1584,00	1537,00	1688,00
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	единиц	2846	2888,00