Приложение к Решению от 24.11.2015 г № 665
Приложение
к Постановлению от « 28» октября 2015г. № 468
Об утверждении отчета « Об исполнении бюджета МО
« Муйский район» за 9 месяцев 2015 г.»
Отчет
Об исполнении бюджета муниципального
образования «Муйский район»
за 9 месяцев 2015 года
Основные характеристики исполнения бюджета муниципального образования «Муйский район» за девять месяцев 2015 года
В бюджет муниципального образования «Муйский район» за 9 месяцев 2015 года поступило доходов – 310107,06307 тыс. рублей, в том числе: налоговые и неналоговые доходы – 142427,24427 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 167679,81880 тыс. рублей, в том числе показатель возврата остатков составил -11999,80036 со знаком минус. Возврат субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет составил 24 035,51414 тыс. рублей со знаком плюс. Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 179290,45272 тыс. рублей
Расходы бюджета составили в сумме 304458,39112 тыс. рублей
профицит бюджета – 5648,67195 тыс. рублей.
Доходы. Анализ исполнения бюджетных назначений
Исполнение бюджета Муйского района за 9 месяцев 2015 года по доходам составило 310107,06307 тыс. рублей, или 67,09 % от плановых годовых назначений, в том числе:
налоговые и неналоговые доходы составили 142427,24427 тыс. рублей или 70,85% от плановых годовых назначений;
безвозмездные поступления – 167 679,81880 тыс. рублей из них 156069,18488 тыс. рублей безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы или 59,92% от плановых годовых назначений; 369,38 тыс. рублей прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов; 11999,80036 тыс. рублей (-) возврат остатков.
С начала года возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, прошлых лет составил 24 035,51414 тыс. рублей.
Доля налоговых и неналоговых доходов в общих доходах бюджета составила 70,85%
Основная доля налоговых поступлений в бюджетную систему района была обеспечена:
- НДФЛ – 86,24%;
- ЕНВД – 8,4%;
- Государственная пошлина – 1,4%.
Таблица 1
Исполнение доходной части бюджета за 9 месяцев 2015 года
(тыс. рублей)
Налоговые и неналоговые доходы
|
КБК
|
Исполнено за 9 месяцев 2014г.
|
Утверждено 2015 г.
|
Исполнено
|
Процент исполнения, %
|
Темп роста
|
за 9 месяцев 2015 г.
|
Налог на доходы физических лиц
|
10100000000000000
|
117984,7
|
175659,2
|
122829,9
|
93
|
104,11
|
Налог на доходы физических лиц в сопоставимых условиях
|
10100000000000000
|
80444,11
|
122552,9
|
85695,28
|
69,93
|
106,53
|
Акцизы
|
10300000000000000
|
719,5
|
1387,8
|
1167,5
|
84,13
|
162,27
|
Налоги на совокупный доход
|
10500000000000000
|
11556,02
|
17178,2
|
12281,09
|
71,49
|
106,27
|
ЕНВД
|
10502000000000000
|
11344,32
|
16561
|
11930,85
|
72,04
|
105,17
|
Единый сельскохозяйственный налог
|
10503000000000000
|
1,25
|
4
|
6,132
|
153,25
|
490,40
|
Доходы от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения
|
10504000000000000
|
210,45
|
613,2
|
344,11
|
56,12
|
163,51
|
Земельный налог по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах межселенных территорий
|
10606023050000100
|
0,07
|
-
|
0,3
|
-
|
-
|
Государственная пошлина
|
10800000000000000
|
1138,1
|
1770,0
|
1783,2
|
100,75
|
156,68
|
Доходы от использования имущества
|
11100000000000000
|
1982,16
|
2064,1
|
1735,32
|
84,07
|
87,55
|
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества
|
11109000000000000
|
782,5
|
712,8
|
621,64
|
87,21
|
79,44
|
Арендная плата за землю
|
11105000000000000
|
1199,6
|
1351,3
|
1113,68
|
82,42
|
92,84
|
Платежи при пользовании природными ресурсами
|
11200000000000000
|
752,3
|
1100
|
829,63
|
75,42
|
110,28
|
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
|
11300000000000000
|
0,08
|
27,9
|
30,16
|
108,10
|
37700
|
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
|
11400000000000000
|
328
|
257,5
|
249,78
|
97,00
|
76,15
|
Доходы от реализации имущества
|
11402053050000400
|
201,1
|
77,5
|
52,2
|
67,35
|
25,96
|
Доходы от продажи земельных участков
|
11406013100000400
|
126,9
|
180
|
197,58
|
109,77
|
155,70
|
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
|
11600000000000000
|
819,4
|
1522,5
|
1568,06
|
102,99
|
191,37
|
Прочие неналоговые доходы
|
11700000000000000
|
20,784
|
50
|
-47,7
|
-95,40
|
-229,5
|
Итого
| |
135301,11
|
201017,20
|
142427,24
|
698,48
|
105,27
|
Итого в сопоставимых условиях
| |
97432,52
|
147653,43
|
105042,54
|
601,47
|
107,81
|
По сравнению с 2014 г. за 9 месяцев в структуре налоговых доходов увеличился НДФЛ на 4845,2 тыс. рублей и составил 122829,90 тыс. рублей. В сопоставимых условиях НДФЛ увеличился на 5251,17 тыс. рублей обеспечив рост на 6,53% или 69,93% от плановых годовых назначений.
Акцизы за 9 месяцев 2015 г. поступили в бюджет муниципального образования в объеме 1167,5 тыс. рублей. Данное поступление связанно с изменением бюджетного законодательства РФ. Согласно п. 5 ст. 179.4 для обеспечения муниципального дорожного фонда, подлежат зачислению в местный бюджет: акцизы на автомобильный бензин, прямогонный бензин дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации.
Единый налог на вмененный доход составил 11930,85 тыс. рублей, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение на 5,17%. Исполнение плана за период составило 72,04% от плановых годовых назначений.
Единый сельскохозяйственный налог составил 6,13 тыс. рублей. Исполнение плана за 9 месяцев составило 153,25% от плановых годовых назначений.
Доход от выдачи патентов при применении упрощенной системы налогообложения составил 344,11 тыс. рублей. Исполнение плана за 9 месяцев составило 56,12%.
Государственная пошлина – по сравнению с периодом 2013 г. увеличилась на 84,10 тыс. рублей и составила 1783,2 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности составили 1735,32 тыс. рублей или 84,07% от плановых годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление уменьшилось на 246,84 тыс. рублей, в т.ч.:
- доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 621,64 тыс. рублей, и составили 87,21% от плана;
- 82,42 % выполнение плана - арендная плата за землю, в сумме составляет 1113,68 тыс. руб.
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили за 9 месяцев 2015 года в размере 829,63 тыс. рублей, или 75,42% от плановых годовых назначений. По сравнению с соответствующим периодом 2014 г. увеличение составило 77,33 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат поступили за 9 месяцев 2015 года в размере 30,16 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за период 2015 года составили 249,78 тыс. рублей, или 97,0% от плана. По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года поступление уменьшилось на 23,85 %., в т.ч. за счет:
Увеличением доходов от продажи земельных участков на 70,68 тыс. рублей в связи с обращением граждан по вопросам оформления земельных участков в собственность, и составили по итогу 3 квартала 197,58 тыс. руб.;
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов уменьшились за период на 148,9. Выполнение годового плана – 67,35%.
Штрафы, санкции, возмещение ущерба в сравнении с 2014 годом выполнение увеличилось на 748,66 тыс. руб. что составило в текущем году 1568,06 тыс. рублей, 102,99% от плановых показателей года.
Ожидаемое поступление вполовину превысило годовые плановые показатели по категории штрафа «Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба», чем обусловило перевыполнение плана за текущий период.
Прочие неналоговые доходы за 9 месяцев 2015 года составили -47,7 тыс. рублей. Их них невыясненные поступления -48 со знаком минус в связи с тем, что в январе 2015 года было произведено уточнение суммы платежа за 2014год. Прочие неналоговые доходы – 0,3 тыс. руб.
Безвозмездные поступления
Объем безвозмездных поступлений по итогам 3 квартала составил –167679,81880 тыс. рублей.
Дотации бюджетам муниципальных районов – 2528,2 тыс. рублей или 100% от плановых значений, в том числе:
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности – 2528,2 тыс. рублей;
Субсидии бюджетам муниципальных районов – 56377,628 тыс. рублей, или 52,78% от плана, в том числе:
Субсидии на повышение средней заработной платы педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Культура» на 2015 год в целях выполнение Указа Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» - 3 567,744 тыс. рублей;
На повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры – 1164,90 тыс. рублей;
Субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования – 798,7 тыс. рублей;
Модернизация региональных систем дошкольного образования – 342,3 тыс. рублей;
Субсидия на возмещение затрат, связанных с переводом из штатных расписаний муниципальных общеобразовательных учреждений отдельных должностей на финансирование из местных бюджетов – 7 031,7 тыс. рублей;
Субсидия на увеличение фонда оплаты труда, педагогических работников, муниципальных учреждений дополнительного образования – 11 026,8 тыс. рублей;
Субсидия на организацию горячего питания детей обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях – 572,7 тыс. рублей;
Субсидия на исполнение расходных обязательств муниципальных районов (городских округов) – 31 752,784 тыс. рублей;
Субсидия на содержание инструкторов по физической культуре и спорту – 120 тыс. рублей.
Субвенции бюджетам муниципальных районов – 113950,93642 тыс. рублей, или 80,41% от плановых значений, в том числе:
Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном \сообщении (кроме железнодорожного транспорта) – 2,0 тыс. рублей;
Осуществление государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг – 347,72115;
Осуществление государственных полномочий по оказанию мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг – 9058,20 тыс. рублей;
Субвенция на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в образовательных организациях–40892,3 тыс. рублей;
Субвенция на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования –59 361,3 тыс. рублей;
Субвенция на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 1641,6 тыс. рублей;
Субвенция на мероприятия по оздоровлению детей, за исключением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 592,84627 тыс. рублей;
Субвенция на администрирование передаваемых органам местного самоуправление государственных полномочий по Закону Республики Бурятия от 2 июля 2008 года № 394-IV «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республики Бурятия отдельными государственными полномочиями в области образования» – 31,8 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям – 24,894 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по уведомительной регистрации коллективных договоров– 47,4 тыс. рублей;
Субвенция на организацию отдыха и оздоровления детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социальная адресная помощь нуждающимся – 410,4 тыс. рублей;
Субвенции на осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Республике Бурятия – 839,896 тыс. рублей;
Субвенции на осуществление государственных полномочий по хранению, формированию, учету и использованию архивного фонда Республик Бурятия – 201,299 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий – 64,480 тыс. рублей;
Субвенция на осуществление государственных полномочий по образования и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних их защите их прав в Республике Бурятия – 434,8 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты – 6335,12030 тыс. рублей, или 59,27% от плана, в том числе:
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга – 3,5 тыс. рублей;
Иные межбюджетные трансферты на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки – 34,44130 тыс. рублей;
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований – 15,6 тыс. рублей;
Резервный фонд Правительства Республики Бурятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий – 1500,0 тыс. рублей;
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока – 54,26 тыс. рублей;
Мероприятия по поддержке экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера – 13,53 тыс. рублей;
Прочие межбюджетные трансферты по итогам республиканского конкурса «Лучшее территориальное общественное самоуправление» - 40,0 тыс. рублей.
Иные межбюджетные трансферты на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг – 4 673,789 тыс. рублей;
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов от бюджетов поселений – 3,568 тыс. руб., или 39,01% от плановых годовых назначений.
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов – 369,38 тыс. руб.
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов муниципальных районов - (минус) 11999,80036 тыс. рублей.
Таблица 2
Сравнительная динамика поступления фин. помощи за 9 месяцев 2014-2015 гг.
(тыс. рублей)
№ п/п
|
Наименование
|
9 месяцев 2014 г.
|
9 месяцев 2015 года
|
Отклонение
|
1
|
Дотации
|
1 876,4
|
2528,2
|
-651,8
|
2
|
Субсидии
|
57 547,5
|
56 377,628
|
-1 169,872
|
3
|
Субвенции
|
99 431,776
|
113 950,93642
|
-14519,16042
|
4
|
Иные межбюджетные трансферты
|
224,284
|
6 430,1203
|
-6205,8363
|
5
|
Прочие безвозмездные поступления от бюджетов поселений
|
4,158
|
3,568
|
0,590
|
6
|
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
|
-9770,99611
|
-11 999,80036
|
-2 228,80425
|
7
|
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов
|
600,0
|
369,38
|
230,62
|
| |
ВСЕГО
|
149913,12189
|
167 660,03236
|
-24543,46297
|
РАСХОДЫ
Исполнение бюджета МО « Муйский район» за девять месяцев 2015 года по расходам составило 304458,39112 тыс. рублей.
За соответствующий период прошлого года расходы составили 324345,81 тыс. рублей. Отклонение составило 19887,41888 тыс. рублей.
Финансирование бюджетных отраслей представлено в нижеследующей таблице:
Таблица 3
Сравнительная динамика расходов за 9 месяцев 2014-2015 гг.
Тыс. руб.
КБК
|
Отрасль
|
2014 год
|
2015 год
|
Утверждено на год
|
Исполнено 9 месяцев
|
% исполнения
|
Утверждено на год
|
Исполнено 9 месяцев
|
% исполнения
|
0100
|
Общегосударственные вопросы
|
64458,41
|
42727,2
|
66,3
|
69209,03
|
50673,0
|
73,2
|
0102
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ, местного самоуправления
|
2292,5
|
1763,86
|
76,9
|
2516,4
|
1768,57
|
70,3
|
0103
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти местного самоуправления
|
1757,9
|
1232,18
|
70,1
|
1677,14
|
1084,48
|
64,7
|
0104
|
Функционирование местных администраций
|
26512,9
|
17472,39
|
65,9
|
27554,08
|
18079,72
|
65,6
|
0105
|
Судебная система
|
4,3
|
0,0
|
0,0
| | | |
0106
|
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового контроля
|
1017,9
|
798,21
|
78,4
|
1049,0
|
794,20
|
75,7
|
0111
|
Резервный фонд
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1,0
|
0,0
| |
0113
|
Другие общегосударственные вопросы
|
32872,91
|
21460,56
|
65,3
|
36411,41
|
28946,03
|
79,5
|
0300
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
605,0
|
72,13
|
11,9
|
428,0
|
93,9
|
21,9
|
0309
|
Предупреждение и ликвидация последствий ЧС, стихийных бедствий и ГО
|
75,0
|
28,80
|
38,4
|
128,0
|
73,03
|
57,1
|
0314
|
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
|
530,0
|
43,33
|
8,2
|
300,0
|
20,87
|
7,0
|
0400
|
Национальная экономика
|
7892,2
|
580,37
|
7,4
|
11035,14
|
5211,38
|
47,2
|
0409
|
Дорожное хозяйство
|
1356,2
|
399,37
|
29,4
|
1781,27
|
413,59
|
23,2
|
0412
|
Другие вопросы в области национальной экономики
|
6536,0
|
181,0
|
2,8
|
9253,87
|
4797,79
|
51,8
|
0500
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1228,5
|
261,0
|
21,2
|
44186,35
|
3314,75
|
7,5
|
0700
|
Образование в т.ч:
|
313728,91
|
224091,19
|
71,4
|
301335,63
|
221096,23
|
73,4
|
1000
|
Социальная политика
|
13170,51
|
12272,8
|
93,2
|
13638,24
|
9980,0
|
73,2
|
1001
|
Пенсионное обеспечение
|
1639,21
|
1074,06
|
65,5
|
1871,63
|
1287,36
|
68,8
|
1003
|
Социальное обеспечение населения
|
11531,3
|
11198,74
|
97,1
|
11766,61
|
8692,64
|
73,9
|
1100
|
Массовый спорт
|
1596,5
|
1071,43
|
67,1
|
1568,57
|
1201,56
|
76,6
|
1300
|
Обслуживание государственного и муниципального долга
|
300,0
|
257,95
|
86,0
|
407,0
|
406,85
|
100,0
|
1400
|
Межбюджетные трансферты
|
46228,32
|
43011,74
|
93,0
|
28301,80
|
12480,72
|
44,1
|
|
ВСЕГО РАСХОДОВ
|
449208,35
|
324345,81
|
72,2
|
470109,76
|
304458,39
|
64,8
|
Сравнительный анализ расходов бюджета за 9 месяцев 2015 года представлен нижеследующим графиком:
Динамика расходов бюджета МО «Муйский район за 9 месяцев 2014-2015гг.
За девять месяцев 2015 года расходы по оплате труда составили 203665,59 тыс. рублей или 66,9% от общих расходов, в том числе в области образования 175777,45 тыс. рублей; физическая культура и спорт – 509,71 тыс. рублей, прочие - 5354,75 тыс. рублей, органы государственной власти и исполнение переданных государственных полномочий субъекта РФ – 22023,69 тыс. рублей. Расходы на оплату коммунальных услуг составили 14124,44 тыс. рублей или 4,6% от общих расходов, социальные выплаты населению составили 10302,3 тыс.рублей или 3,4% от общих расходов, в том числе средства на компенсационные выплаты педагогическим работникам 8494,65 тыс. рублей, субсидии автономным и бюджетным учреждениям составили 194285,68 тыс. руб. или 63,8 % от общих расходов, из них оплата труда с начислениями составляет 147169,33 тыс. рублей, на обеспечение текущей деятельности израсходовано 76366,06 тыс. рублей. или 28,4% от общих расходов.
Расходы по разделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица» составили 1768,57тыс. рублей.
Расходы по разделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов местного самоуправления» за 9 месяцев 2015 года составили 1084,48 тыс. рублей, в т. ч. оплата труда – 1008,01 тыс. рублей, или 92,9% от всех произведенных расходов.
Расходы по разделу 0104 «Функционирование органов исполнительной власти местных администраций» составили 18079,72 тыс. рублей. Расходы на оплату труда и начисления на нее составили 17385,57 тыс. .рублей, или 96,16% от всех произведенных расходов, оплата за приобретенные услуги (220) 509,24 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых, таможенных органов и органов финансового контроля » за 9 месяцев 2015 года составили 794,2 тыс. рублей, или 75,7% утвержденных плановых назначений.
Расходы по разделу 0111 «Резервный фонд» за 9 месяцев 2014 года перераспределены расходы на сумму 199,0 тыс. рублей на соответствующие разделы, согласно произведенных расходов (р.0113 – 33,0 тыс. рублей; р.0309 – 3,0 тыс. рублей; р. 0412 – 24,0; р. 0502 – 30,0 тыс. рублей;; р.1003 – 8,0 тыс. рублей)
Расходы по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы » составили 28946,03 тыс. рублей, что составило 79,5 % от утвержденных плановых назначений, в том числе расходы на осуществление переданных государственных полномочий – 1354,13 тыс. рублей. Оплата труда с начислениями составила 6623,53 тыс. рублей, оплата за коммунальные услуги – 276,46 тыс. рублей.
Расходы по разделу 0300 «Национальная безопасность» составили 93,9 тыс. рублей, в том числе на финансирование:
- 73,03 тыс. рублей на мероприятия в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе 3,0 тыс. рублей средства резервного фонда администрации на мероприятия по организации поиска людей пропавших в лесу;
- 20,87 тыс. рублей по программе организации профилактики преступлений и иных правонарушений.
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» в 9 месяцев 2015 года составили 5211,38 тыс. руб., что составляет 47,2 %, в том числе:
- 413,59 тыс. рублей расходы на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- 100,0 тыс. рублей расходы на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства через фонд поддержки малого предпринимательства Муйского района;
- 24,0 тыс. рублей средства резервного фонда на выплату вознаграждения гражданам за уничтожение волков;
- 4673,79 тыс. рублей расходы на завершение работ по созданию сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в 2014-2015 году.
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2015 года составили 3314,75 тыс. рублей, или 7,5% от плановых назначений на год из них:
- 644,51 тыс. рублей исполнение судебных исков имущественного характера (приобретение квартир в п.Северомуйск);
- 311,61 тыс. рублей расходы на мероприятия по развитию общественной инфраструктуры. Разработка ПСД и строительство инженерной инфраструктуры;
- 261,11 тыс. рублей софинансирование расходов на реконструкцию центральной котельной в п.Северомуйск, с установкой 3-х котлоагрегатов общей мощностью 7,5 мВт;
- 1500,0 тыс. рублей расходы на мероприятия по распоряжению правительства Республики Бурятия от 23.04.2015г. №246-р;
- 567,52 тыс. рублей расходы на мероприятия по содержанию и ремонту несанкционированных свалок;
- 30,0 тыс. рублей средства резервного фонда администрации направленные на мероприятия по ликвидации чрезвычайной ситуации в п.Северомуйск.
Расходы по разделу 0700 «Образование» составили 221096,23 тыс. рублей, или 73,4 % от утвержденных плановых назначений 2015года, из них:
По разделу 0701 «Дошкольное образование» - 69992,02 тыс. рублей
По разделу 0702 «Общее образование» - 123239,98тыс. рублей, из них:
- 74478,42 тыс. рублей расходы по оказанию услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования, в том числе:
1687,1 тыс. рублей средства федерального бюджета на мероприятия по программе «Доступная среда»;
723,05 тыс. рублей средства республиканского бюджета на проведение мероприятий по формированию сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов;
933,66 тыс. рублей расходы на обеспечение учащихся горячим питанием;
- 48646,96 тыс. рублей расходы на дополнительное образование детей, в том числе:
9079,8 тыс. рублей расходы на дополнительное образование детей в детских школах искусств;
- 107,6 тыс. рублей мероприятия по программе «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера», из них за счет средств федерального бюджета 54,26 тыс. рублей;
- 7,0 тыс. рублей мероприятия по программе «Информирование населения в области здравоохранения»;
- 3142,66 тыс. рублей расходы на организацию подвоза детей-школьников к месту учебы и обратно;
- 80,0 тыс. рублей расходы за счет средств, полученных от добровольных взносов и пожертвований, в том числе 50,0 тыс. рублей на мероприятия по празднованию 70-летия Победы; 20,0 тыс. рублей приобретение костюмов творческим коллективам; 10,0 тыс. рублей проведение праздничных мероприятий «Сурхарбан-2015»
По разделу 0705 «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации» - 38,45 тыс. рублей
По разделу О707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1909,21 тыс. рублей, в том числе:
410,4 тыс. рублей расходы на оздоровление детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
592,85 тыс. рублей на оздоровление детей за исключением детей находящихся в трудной жизненной ситуации;
129,96 тыс. рублей расходы на мероприятия для детей и молодежи
По разделу 0709 «Другие вопросы в области образования» - 25916,56 тыс. рублей.
В разрезе экономической классификации расходы составили:
оплата труда и начисления - 175777,45 тыс. рублей, в том числе:
- 55020,42 тыс. рублей общее образование за счет субвенции на реализацию гос. стандарта общего образования;
- 1391,86 тыс. рублей или 57,3 % от плановых назначений выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство.
коммунальные услуги – 13847,98 тыс. рублей, что составляет 80,2% от плана, в III квартале 2015 года произведена предоплаты за IV квартал 2015г.
Расходы за счет субсидии бюджетным и автономным учреждениям произведены в размере 195535,3 тыс. рублей или 74,2% от плановых назначений, в том числе:
на выполнение муниципального задания – 160644,68 тыс. рублей, из них:
- 16260,74 тыс. рублей заработная плата работникам автономных учреждений;
- 130908,6 тыс. рублей заработная плата работникам бюджетных учреждений.
иные цели – 34890,62 тыс. рублей.
Расходы по разделу 1000 «Социальная политика» составили 9980,0 тыс. рублей, или 73,2% от плановых назначений, из них:
-1287,36 тыс. рублей выплата пенсий;
- 8494,64 тыс. рублей расходы
- 109,0 тыс. рублей оказание материальной помощи за счет средств резервного фонда администрации;
- 82,98 тыс. рублей расходы за счет средств добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц, в том числе: 59,0 тыс. рублей проведение акции «Помоги детям собраться в школу».
Расходы по разделу 1102 «Массовый спорт» составили 1201,56 тыс. руб., или 76,6 от плановых назначений, в том числе:
- 56,3 тыс. рублей за счет средств добровольных пожертвований на проведение спортивных мероприятий, в связи с празднованием 70-летием Победы, «Сурхарбан-2015», организацией зимней рыбалки;
- 509,71 тыс. рублей заработная плата с начислениями спортинструкторам, в том числе за счет средств республиканского бюджета – 106,7 тыс. рублей.
Расходы по разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» составили 406,85 тыс. рублей или 100,0% от годовых плановых назначений.
Расходы по разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» составили 12480,72 тыс. рублей или 44,1% от плановых назначений, в том числе:
- Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из РФФПП – 3707,62 тыс. рублей, в том числе республиканские средства 24,9 тыс. рублей, в том числе :
- ГП « Северомуйское»–1624,65 тыс. руб.
- СП «Муйская сельская администрация» -2082,97 тыс. руб.
- Иные межбюджетные трансферты 8773,1 тыс. рублей, в том числе:
- ГП « Таксимо» - 3568,11 тыс. рублей, из них:
2555,98 тыс. рублей исполнение расходных обязательств;
15,58 тыс. рублей расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год;
50,46 тыс. рублей расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2015 год
881,65 тыс. рублей расходы на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2015 год
34,44 тыс. рублей расходы на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
30,0 тыс. рублей за счет средств добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц на мероприятия по празднованию 70-летия
- ГП « Северомуйское» – 3365,55 тыс. рублей, в том числе:
2033,9 тыс. рублей сбалансированность бюджетов поселений;
536,64 тыс. рублей исполнение расходных обязательств;
2,23 тыс. рублей расходы на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год;
50,18 тыс. рублей расходы на предоставление мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам муниципальных учреждений культуры, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия, на 2015 год
580,0 тыс. рублей исполнение расходных обязательств за счет средств местного бюджета;
152,6 тыс. рублей расходы на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2015 год;
10,0 тыс. рублей за счет средств добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц на мероприятия по празднованию 70-летия Победы
- СП «Муйская сельская администрация» - 1839,44 тыс. рублей.
578,49 тыс. рублей исполнение расходных обязательств;
100,0 тыс. рублей исполнение расходных обязательств за счет средств местного бюджета;
1,29 тыс. рублей на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на 2015 год;
388,33 тыс. рублей средства на сбалансированность бюджетов поселений;
581,68 тыс. рублей расходы на переданные полномочия по библиотечному обслуживанию;
40,0 тыс. рублей расходы направленные на развитие ТОСов, средства республиканского бюджета;
130,65 тыс. рублей на повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры на 2015 год;
19,0 тыс. рублей за счет средств добровольных взносов и пожертвований от физических и юридических лиц на мероприятия по празднованию 70-летия Победы
Муниципальный долг
На 01.10.2015 г. муниципальный долг Муйского района составил 4800,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2015 года погашена задолженность по кредиту, полученному в 2014 году из вышестоящего бюджета (бюджета Республики Бурятия) в сумме 15000,0 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность
На 01 октября 2015 года просроченная кредиторская задолженность равна нулю.
Начальник финансово-бюджетного отдела Г.В.Матюк
Исп. Новикова Т.П.
Тихонова Н.Ю.