Приложение к Постановлению от 24.11.2014 г № 2644
Утверждена
постановлением Администрации муниципального образования «Кабанский район»
от 24.11.2014 № 2644
Ведомственная Программа
«Развитие физической культуры и спорта среди населения муниципального образования «Кабанский район»
на 2015-2017гг.
Паспорт программы
| Наименование главного распорядителя бюджетных средств | Администрация муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия |
| Наименование программы | Ведомственная программа «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кабанский район» на 2015-2017 года |
| Основание, для разработки программы | Бюджетный кодекс Российской Федерации; Постановление администрации муниципального образования «Кабанский район» от 15.08.2012г. № 1885 “О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля за ходом реализации ведомственных программ в МО “Кабанский район” |
| Цели и задачи программы | Основная цель программы – Развитие на территории МО «Кабанский район» физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Задачи программы – повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни; -развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных учреждений спортивной направленности; -укрепление и развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом; -повышение уровня информационного обеспечения и пропаганда физической культуры и спорта. |
| Основной исполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Комитет массовой физической культуры и спорта» Администрации муниципального образования «Кабанский район» |
| Соисполнители | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Районная специализированная детско-юношеская спортивная школа борьбы» Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Каменская детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования «Кабанский район» |
| Показатели программы | -увеличение количества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Кабанский район»; -увеличение количества жителей Кабанского района, занимающихся физической культурой и спортом; -увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; - увеличение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных занятиями физической культуры и спорта; -увеличение количества объявлений, статей и другой информации по спорту, размещенных в средствах массовой информации, размещенной на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» в сети Internet |
| Характеристика программных мероприятий | - организация спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы; -развитие физического воспитания детей и детско-юношеского спорта; -развитие материально-технической базы; -физкультурно-оздоровительная работа среди людей с ограниченными возможностями (инвалидами) -информационно-пропагандистская деятельность |
| Объем и источники финансирования | Общий объем финансирования ведомственной программы составляет на 2015 год 18100,4 тыс. рублей., 2016- 18414,6 тыс.руб. 2017 г- 18392,5 тыс.руб. Источник финансирования программы - средства бюджета муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия, внебюджетные средства, Республиканский бюджет По мере необходимости ответственный исполнитель программы уточняет плановые назначения объемов финансирования |
| Сроки реализации программы | 2015-2017г.г. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности | -увеличение количества, занимающихся физической культурой и спортом; -активизация развития детско-юношеского спорта; -увеличение количества спортивно-развлекательных мероприятий и активизация населения для участия в массовых мероприятиях; -увеличение числа сторонников здорового образа жизни; -снижение заболеваемости населения в районе; -улучшение спортивных показателей на областном уровне. -укрепление спортивной материально-технической базы |
1.Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа.
В течение текущего года проведена огромная работа по привлечению молодежи к участию в спортивных мероприятиях. Среди молодежи, учащихся школ проводятся: отраслевые спартакиады, первенства, чемпионаты, кубки Кабанского района, открытые первенства, смотры-конкурсы на лучшую постановку физкультурно-массовой и военно-патриотической работы. В районных спортивных мероприятиях (футбол, мини-футбол, волейбол, кросс) приняли участие 1500 человек. В республиканских спортивных соревнованиях (Лыжня России, Кросс Нации, футбол, волейбол, восточные единоборства) приняли участие 500 человек.
По статистическим данным численность населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом составляет 26,2% от общей численности населения МО «Кабанский район».
В районе ежегодно проводятся около 135 физкультурно –массовых и спортивных мероприятий. Традиционно проходят спортивно-массовые и физкультурные мероприятия посвященные памятным датам «Легкоатлетический пробег памяти П.А.Попова», «День Победы», «День образования района».
С 2007 года в районе функционирует МАОУ ДОД «Каменская ДЮСШ», в которой работают секции баскетбола, футбола, гиревого спорта, легкой атлетики, мотоспорта. С 2012 года функционирует МБОУ ДОД «Районная специализированная ДЮСШ борьбы» в которой работают секции самбо, дзюдо, национальной борьбы. В ДЮСШ занимаются 856 учащихся. Процент охвата от общего числа детей и подростков в возрасте 6-15 лет составляет 40%. Воспитанники ДЮСШ ежегодно принимают активное участие в республиканских и др. соревнованиях, всего за 2010-2013 гг. участвовали в 20 соревнованиях разного уровня. Они становились победителями и призерами всероссийских, республиканских и зональных первенств, турниров и соревнований. Так в 2010 году на первенстве России по баскетболу среди девушек заняли 1 место.
В общеобразовательных школах имеются 8 оборудованных спортивных залов, 2 гимнастических зала, 10 спортивных площадок, 1 стадион , 10 плоскостных сооружений, 8 теннисных столов, 2 хоккейные площадки. Традиционно в общеобразовательных школах проводятся спортивно- массовые мероприятия, посвященные Дню защитника отечества, Международному женскому дню, Всемирному дню здоровья.
В 2010 году была образована районная детская футбольная лига в количестве 25 игроков и 2 руководителей. В 2010 году она участвовала в 18 матчах на кубок республики.
Вместе с тем проблемы физического здоровья детей, молодежи и взрослого населения продолжают оставаться актуальными. Остается высокой доля учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Основными причинами, ведущими к росту заболеваний и ухудшению здоровья, является гиподинамия, сидячий образ жизни, перегрузка учебных программ, низкий уровень личной ответственности за свое здоровье. По-прежнему вызывает тревогу в обществе употребление алкоголя, наркотических средств, табакокурение среди подростков и молодежи, что приводит к необратимым негативным последствиям, снижению уровня физической подготовленности, неспособности исполнять обязанности по несению воинской службы.
Отсутствует устойчивый, мотивированный интерес к активным видам физкультурно-спортивной деятельности у значительной части населения.
Такая ситуация вызвана многими факторами:
ограниченность площадей, необходимых для занятий физической культурой и спортом;
недостаточное количество необходимого спортивного инвентаря и оборудования;
отсутствие в спортивной школе собственной спортивной базы;
недостаточный объем средств, выделяемых на проведение массовых физкультурно-спортивных мероприятий;
недостаточное количество профессиональных тренерских кадров.
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кабанский район» на 2015-2017 годы» позволит решать указанные выше проблемы при максимально эффективном использовании бюджетных средств.
Цель, задачи и целевые показатели ведомственной
программы
Цели программы - Развитие на территории МО «Кабанский район» физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.
Задачи Программы:
-повышение уровня здоровья и физического состояния жителей района; -повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни;
-развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных учреждений спортивной направленности;
-организация работы среди детей и подростков по месту жительства;
-повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования;
-поддержка и развитие детского и взрослого футбола;
-укрепление и развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом;
-повышение уровня информационного обеспечения и пропаганда физической культуры и спорта с целью формирования идеологии здорового образа жизни, позитивного мировоззрения, особенно в молодежной среде;
-вовлечение общественности в решение проблем физической культуры и спорта;
3.Описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы.
Реализация Программы предполагает достижения следующих результатов:
- увеличение количества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Кабанский район»
- рост числа жителей МО «Кабанский район», занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- увеличение объема выделенных средств на пополнение материально-технической базы;
- увеличение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных занятиями физической культуры и спорта;
- увеличение количества объявлений, статей и другой информации по спорту, размещенных в средствах массовой информации, размещенной на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» района в сети Internet ( http:// www.kabansk.org.).
Перечень показателей к ведомственной программе представлен в приложение 2 к ведомственной программе.
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета МО «Кабанский район» на соответствующий финансовый год, с учётом возможностей местного бюджета, степени привлечения других источников финансирования, а также с учетом инфляции, изменений в ходе реализации мероприятий Программы и появления новых объектов (мероприятий Программы).
| Коды классификации операций сектора государственного управления | Всего 2015 год, тыс.руб. |
| Всего по Программе | 18100,4 |
| В том числе за счет: | |
| Средств бюджета МО «Кабанский район» | 15984,50 |
| 211 (Централ.бухгалтерия) | 467,2 |
| 211 (Инструктора-методисты) | 1758,6 |
| 211 (ДЮСШ) | 7384,0 |
| 213 (Централ.бухгалтерия) | 141,1 |
| 213(Инструктора-методисты) | 381,7 |
| 213 (ДЮСШ) | 2230,0 |
| 221 (ДЮСШ) | 48,2 |
| 223 (ДЮСШ) | 689,7 |
| 225 (ДЮСШ) | 1185,7 |
| 226 (ДЮСШ) | 119,5 |
| 290 (Спорт.мероприятия) | 1200,0 |
| 290(Налог на имущество) | 126,8 |
| 310 (Приобретение спортинвентаря) | 200,0 |
| 340 (ДЮСШ) | 52,0 |
| Средств Республиканского бюджета | 2115,9 |
| 211 (Инструктора-методисты) | 748,2 |
| 213 (Инструктора-методисты) | 225,9 |
| 211 (Стимул. Часть пед. раб-кам) | 877,0 |
| 213 (Стимул. Часть пед.работникам) | 264,8 |
5.Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий представлен в приложении 1 к ведомственной программе.
6.Ресурсное обеспечение программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета МО «Кабанский район», Республиканского бюджета, привлеченных внебюджетных средств.
Финансовые средства ежегодно уточняются и пересматриваются с учетом имеющихся возможностей.
Источник финансирования программы – бюджет муниципального образования «Кабанский район» Республики Бурятия (далее – МБ), внебюджетные средства, Республиканский бюджет (далее – РБ).
2015год –18100,4 тыс. руб.в т.ч. МБ-15984,5 тыс.руб., РБ-2115,90 тыс.руб.
2016год –18414,6 тыс. руб.в т.ч. МБ-16623,5 тыс.руб., РБ-1791,1 тыс.руб.
2017год –18392,5 тыс. руб.в т.ч. МБ-16601,4 тыс.руб., РБ-1791,1 тыс.руб.
7.Механизм реализации программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется МКУ «Комитет МФК и С» (далее также – исполнитель Программы) в соответствии с перечнем мероприятий Программы, приведенным в приложении к настоящей Программе, а также соисполнители МБОУ ДОД «Районная СДЮСШ борьбы» и МАОУ ДОД «Каменская ДЮСШ».
Исполнитель и соисполнители Программы обеспечивают ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, выявляет технические и организационные проблемы в ходе реализации Программы и разрабатывает предложения по их решению.
Исполнитель и соисполнители Программы реализуют мероприятия Программы самостоятельно в пределах утвержденных объемов бюджетных ассигнований. Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Администрация муниципального образования «Кабанский район».
8.Последствия реализации программы, оценка внешних условий и рисков ее реализации.
Реализация мероприятий ведомственной программы позволит увеличить число сторонников здорового образа жизни, снизить заболеваемость населения в районе, улучшить спортивные показатели на областном уровне.
Последствия реализации Программы зависят в первую очередь от финансирования мероприятий, предусмотренных Программой.
9.Оценка эффективности осуществления программы
Оценка результативности реализации Программы осуществляется на основе использования системы объективных критериев, которые выступают в качестве обобщенных оценочных показателей (индикаторов):
- количество исполнителей, участвующих в подготовке и проведении основных мероприятий Программы;
- разнообразие используемых форм, методов и средств в процессе реализации Программы;
- масштаб мероприятий, проводимых в рамках реализации Программы (республиканский, районный);
- количество спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Кабанский район»;
- количества жителей МО «Кабанский район», занимающихся физической культурой и спортом;
- количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий;
- увеличение объема выделенных средств на пополнение материально-технической базы;
- количество детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных занятиями физической культуры и спорта;
- количество объявлений, статей и другой информации по спорту, размещенных в средствах массовой информации, размещенной на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» в сети Internet ( http:// www.kabansk.org.).
Ожидаемые конечные, а также непосредственные результаты, позволяющие оценивать ход реализации Программы, приведены в приложении 2.
Оценка экономической эффективности Программы рассчитывается по итогам отчетного года по следующей формуле:
,
где:
оценка экономической эффективности расходования бюджетных средств
ОФnл - объем финансирования, предусмотренного бюджетом МО «Кабанский район» на соответствующий финансовый год на реализацию Программы;
ОФф – фактический объем финансирования на реализацию Программы за год;
КЗпл – количество занимающихся физической культурой и спортом, в соответствии с плановыми целевыми индикаторами реализации Программы на год;
КЗф – фактическое количество занимающихся физической культурой и спортом за соответствующий финансовый год.
Экономическая эффективность признается достигнутой при условии, что значение больше или равно 1.
Показателями результата развития массового спорта и физкультурно-оздоровительного движения среди всех возрастных групп и категорий населения будут - количество ежегодно проводимых спортивно-массовых мероприятий, численность участников соревнований.
Для оценки эффективности реализации Программы будет использоваться также ряд косвенных показателей, в т.ч.: количество подготовленных спортсменов-разрядников, результаты выступления сборных команд района на республиканских соревнованиях и соревнованиях более высокого уровня, количество и сохранность работников учреждений спортивно-оздоровительной направленности, прошедших курсы профессиональной переподготовки и повышения квалификации, обеспеченность учреждений спортивно-оздоровительной направленности района спортивным инвентарем.
Физическая культура и спорт играют важную роль в жизни каждого человека, являясь одним из главных средств сохранения и укрепления здоровья, физического совершенствования, повышения социальной активности людей, особенно молодежи, что доказано исследованиями крупнейших научных центров в России и за рубежом (здоровье на 50 - 55% зависит от условий и образа жизни человека).
10.Социально-экономические последствия реализации Программы, общая оценка ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценка рисков реализации Программы
Создание благоприятных условий для тренировок высококвалифицированных и юных спортсменов обеспечит рост их мастерства, будет способствовать увеличению количества завоеванных ими наград на международных и российских соревнованиях, а также представительства Кабанских спортсменов в национальных сборных командах по различным видам спорта. Реализация мер, направленных на совершенствование подготовки спортивного резерва и спортсменов высшей квалификации, укрепит авторитет района и будет инициировать желание юных жителей МО «Кабанский район» заниматься физической культурой и спортом.
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление запланированных темпов роста показателей Программы вследствие снижения финансирования. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
- неэффективным использованием ресурсов.
Способом ограничения административного риска являются: контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
- своевременная корректировка мероприятий Программы
| Приложение 1 к ведомственной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кабанский район» на 2015-2017 год |
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| № п/п | Мероприятия Программы | Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей) | |||
| всего | в том числе: | ||||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||
| 1. | Цель: Развитие физической культуры и спорта в МО «Кабанский район» на 2015-2017 г.г. | ||||
| 2. | Задача 1. Повышение интереса различных категорий населения района к занятиям физической культурой и спортом, формирование здорового образа жизни. | ||||
| 3. | Мероприятие 1. Разработка Единого календарного плана спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы | ||||
| 4. | Мероприятие 2. Организация и проведение традиционных физкультурных и спортивно-массовых мероприятий на территории района | 3740,0 | 1040,0 | 1300,0 | 1400,0 |
| 5. | Мероприятие 3 Проведение ежегодного конкурса по определению лучших спортсменов, тренеров и спортивных работников района по итогам прошедшего спортивного сезона | 130,0 | - | 60,0 | 70,0 |
| 6. | Мероприятие 5. Организация и проведение II районной спартакиады школьников | 560,0 | 160,0 | 200,0 | 200,0 |
| 7. | Мероприятие 6. Физкультурно-оздоровительная работа среди людей с ограниченными возможностями (инвалидами) | 50,0 | - | 20,0 | 30,0 |
| 8. | Мероприятие 7. Физкультурно-оздоровительная работа среди пенсионеров | 130,0 | - | 60,0 | 70,0 |
| ИТОГО | 4610 | 1200 | 1640 | 1770 | |
| 9. | Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта в системе муниципальных учреждений спортивной направленности | ||||
| 10. | Мероприятие 2. Физкультурно-массовая спортивная работа в системе ДЮСШ | 900,0 | 250,0 | 300,0 | 350,0 |
| 11. | Задача 3. Укрепление и развитие материально-технической базы для занятий массовым спортом | ||||
| 12. | Мероприятие 1. Приобретение спортивного инвентаря и формы для сборных команд на зимние и летние Республиканские Сельские спортивные Игры | 800 | - | 400,0 | 400,0 |
| 13. | Мероприятие 2. Содержание ледовых полей в зимнее время на территории стадиона «Колос» с.Кабанск | 200 | - | 100,0 | 100,0 |
| 14. | Мероприятие 3. Содержание лыжной трассы в п.Каменск | 40 | - | 20,0 | 20,0 |
| ИТОГО | 1040 | - | 520 | 520 | |
| 15. | Задача 4. Повышение уровня информационного обеспечения и пропаганда физической культуры и спорта. | ||||
| 16. | Мероприятие 1. Подготовка материалов и информации по вопросам физической культуры и спорта для официального сайта администрации района, газеты «Байкальские огни», «Кабанский диалог». | ||||
| 17. | Мероприятие 2. Регулярное освещение в средствах массовой информации пропаганды здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта. | ||||
| ИТОГО (с п.1 по п.17) | 6550 | 1450 | 2460 | 2640 | |
| Приложение 2 к ведомственной программе «Развитие физической культуры и спорта в МО «Кабанский район» на 2015-2017 года. |
ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
| № п/п | Наименование показателей результатов | Единица измерения | Базовый показатель на начало реализации Программы | Значения показателя по годам | Целевое значение показателя на момент окончания действия Программы | ||
| 2015 год | 2016 год | 2017 год | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Показатели непосредственных результатов: | ||||||
| 1.1 | увеличение количества спортивных и физкультурно-массовых мероприятий, проводимых на территории МО «Кабанский район»; | Ед. | 135 | Не менее 135 | Не менее 135 | Не менее 135 | Не менее 135 |
| 1.2 | увеличение количества жителей Кабанского района, занимающихся физической культурой и спортом; | % | 26,2 | Не менее 26,3 | Не менее 26,4 | Не менее 26,5 | Не менее 26,5 |
| 1.3 | увеличение количества участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий; | % | 31,0 | 33,0 | 35,0 | 36,0 | 36,0 |
| 1.4 | увеличение количества детей в возрасте от 6 до 15 лет, охваченных занятиями физической культуры и спорта; | % | 2,0 | Не менее 2,1 | Не менее 2,2 | Не менее 2,3 | Не менее 2,3 |
| 1.5 | увеличение количества объявлений, статей и другой информации по спорту, размещенных в средствах массовой информации, размещенной на официальном сайте Администрации МО «Кабанский район» в сети Internet | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.6 | укрепление спортивной материально-технической базы | %. | 70 | 70 | 71 | 72 | 72 |