Постановление от 06.11.2014 г № 323
Об исполнении бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2014 года
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 6 ноября 2014 г. N 323
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА
За 9 месяцев 2014 года поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в объеме 2276237,8 тыс. руб. План (2154598,7 тыс. руб.) выполнен на 105,6%. Из них в виде налогов зачислено 1876833,4 тыс. руб., или 97% к плану (1931281,2 тыс. руб.), неналоговых платежей - 399404,4 тыс. руб., 179% к плану (223317,5 тыс. руб.).
В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 121639,1 тыс. руб., в том числе по налогам не поступило до плана 54447,8 тыс. руб., по неналоговым доходам - перевыполнение на 176086,9 тыс. руб.
К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 73%, ниже планового показателя (75%).
Налоговые доходы составили 1876833,4 тыс. руб., 97% к планируемому объему (1931281,2 тыс. руб.). Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено 1162581,7 тыс. руб., 93% к планируемому объему (1243907,4 тыс. руб.). Снижение произошло по крупным плательщикам НДФЛ (сокращение объемов работ, завершение долгосрочных контрактов и др.), кроме того, отмечается снижение поступлений налога с доходов, полученных в соответствии со статьей 228 НК РФ в сумме 21982 тыс. руб. Также повлияло увеличение сумм возвратов физическим лицам на 13251 тыс. руб.
Неналоговых доходов поступило в объеме 399404,4 тыс. руб. План (223317,5 тыс. руб.) выполнен на 179%. Сверх плана поступило 176086,9 тыс. руб. Перевыполнение обеспечено за счет доходов от продажи земельных участков на 117796,5 тыс. руб., аренды земли - 12559,3 тыс. руб., прочих неналоговых доходов - 24725,4 тыс. руб.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 2118220,2 тыс. руб. (70,8% от годового объема). Из них в виде дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии - 781943,4 тыс. руб., в виде субвенции - 1332498,5 тыс. руб., в виде иных трансфертов - 12090 тыс. руб., в виде безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов - 360,7 тыс. руб., в виде доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет - 343,2 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 9543,1 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 9 месяцев 2014 года исполнены в объеме 4221776,6 тыс. руб., или на 93,3% к плановым назначениям отчетного периода и 62,5% к годовому плану.
По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 9 месяцев 2014 года произведены в сумме 245819,0 тыс. руб., что составило 100,0% от плановых назначений на 9 месяцев и 34,0% к годовым назначениям.
По МП "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 9 месяцев 2014 года произведены в сумме 2247657,6 тыс. руб., что составило 99,9% к 9 месяцам и 74,1% к плану на год.
По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены расходы на сумму 26657,9 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям 9 месяцев и 49,5% к плану на год.
Расходы по МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 16276,5 тыс. руб., что составляет 100% к назначениям на 9 месяцев и 94,6% к плану на год.
На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 209758,2 тыс. руб., выполнение к отчетному периоду составляет 70,8%, по отношению к году - 45%.
За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 331512,7 тыс. руб., что составило 97,4% к назначениям на отчетный период и 76,9% к назначениям года.
Расходы за 9 месяцев по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 142817,9 тыс. руб., что составляет 96,3% к плану за отчетный период, к назначениям года 74,4%.
По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за 9 месяцев 2014 года расходы произведены в сумме 176817,0 тыс. руб., что составило 47% к назначениям 9 месяцев и 41,9% к годовому плану.
На 2014 год расходы по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 27032,9 тыс. руб., или 99% к отчетному периоду, 67,3% к годовым назначениям.
Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 206208,2 тыс. руб., 100% к назначениям отчетного периода и 62,9% к годовому плану.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 591218,6 тыс. руб., или 99,7% к назначениям отчетного периода и 56,5% к годовым назначениям, в том числе обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 284550 тыс. руб.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 172681,5 тыс. руб., что обусловлено превышением планируемых доходов на 121639,1 тыс. руб. и остатками средств по межбюджетным трансфертам на 1 октября.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.10.2014 составил 2236841,3 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1894502,1 тыс. руб., или 84,7%.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2014 г. составили 125425,7 тыс. руб., или 63,3% от годовой суммы расходов. За 9 месяцев 2014 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись.
По финансовому контролю проведено 42 проверки в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ", из них: 12 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 30 тематических проверок. Выявлено финансовых нарушений на 976,7 тыс. руб. Устранено нарушений на 831,8 тыс. руб. Оставшаяся сумма находится на контроле. По материалам проверок, направленным в отраслевые комитеты, управления Администрации г. Улан-Удэ, 28 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечено к дисциплинарным взысканиям.
По контролю в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд за 9 месяцев 2014 г. проведено 12 проверок. Установлены нарушения при осуществлении закупок, работе с официальным сайтом на сумму 2180,4 тыс. руб. По материалам проверок 10 должностных лиц, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарным взысканиям, объявлены замечания.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2014 года, постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года по доходам в сумме 4394458,0 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 4221776,5 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 172681,5 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4, 5 (не приводятся) к настоящему постановлению.
2.Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.
3.Главным администраторам доходов бюджета представить в Комитет по финансам предложения по внесению изменений в прогноз налоговых и неналоговых доходов на 2014 год, утвержденный распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 03.02.2014 N 106-р, в срок до 1 декабря 2014 года.
4.Главным распорядителям бюджетных средств:
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;
- обеспечить своевременное внесение изменений в муниципальные программы;
- обеспечить предоставление достоверной бюджетной отчетности;
- усилить контроль в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";
- ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации.
4.Комитету по управлению имуществом и землепользованию (Кузовлева А.А.) обеспечить освоение средств, выделенных на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации мероприятий ФЗ N 185-ФЗ.
5.Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 9 месяцев 2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
И.о. руководителя
Администрации г. Улан-Удэ
З.Г.САНГАДИЕВ