Постановление от 14.08.2014 г № 239
Об исполнении бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» за 1 полугодие 2014 г
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 августа 2014 г. N 239
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА
1 ПОЛУГОДИЕ 2014 Г.
За 1 полугодие 2014 года поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в объеме 1446012,9 тыс. руб. План (1369591,9 тыс. руб.) выполнен на 105,6%%. Из них в виде налогов зачислено 1242773,8 тыс. руб., 101,1%% к плану (1229050,7 тыс. руб.), неналоговых платежей - 203239,1 тыс. руб., 144,6%% к плану (140541,2 тыс. руб.).
В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 76421,1 тыс. руб., в том числе по налогам на 13723,1 тыс. руб., по неналоговым доходам на 62698,0 тыс. руб.
К годовому плану исполнение по налогам и неналоговым платежам составило 46,5%%, что выше данного показателя в прошлом году (45%%).
Налоговые доходы составили 1242773,8 тыс. руб., 101,1%% к планируемому объему (1229050,7 тыс. руб.). Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено 766582,5 тыс. руб., 98,6%% к планируемому объему (777181,3 тыс. руб.).
Неналоговых доходов поступило в объеме 203239,1 тыс. руб., план выполнен на 144,6%%. Сверхплана поступило 62698,0 тыс. руб. Перевыполнение обеспечено за счет доходов от продажи земельных участков на 43484,6 тыс. руб., штрафов - на 8608,2 тыс. руб., прочих неналоговых доходов - 9335,4 тыс. руб.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 1586032,7 тыс. руб. (55,1%% от годового объема). Из них в виде дотации поступило 527,6 тыс. руб., в виде субсидии - 468808,7 тыс. руб., в виде субвенции - 1108728,3 тыс. руб., в виде иных трансфертов - 12090 тыс. руб., в виде безвозмездных поступлений от негосударственных организаций в бюджеты городских округов - 302,3 тыс. руб., в виде доходов бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет - 120,5 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 4544,7 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 1 полугодие 2014 года исполнены в объеме 2794211,8 тыс. руб., или на 94,9%% к плановым назначениям отчетного периода и 42,2%% к годовому плану.
По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы за 1 полугодие 2014 года произведены в сумме 186804,3 тыс. руб., что составило 99,9%% от плановых назначений на 1 полугодие и 23,3%% к годовым назначениям.
По МП "Развитие образования города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за отчетный период расходы исполнены в сумме 1687014,1 тыс. руб., или 96,3%% и 58,3%% к плану на год.
По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены расходы на сумму 7254,9 тыс. руб., что составляет 100%% к назначениям на 1 полугодие и 24,5%% к плану на год.
Расходы по МП "Реализация социальной политики в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" произведены на сумму 14853,1 тыс. руб., что составляет 100%% к назначениям на 1 полугодие и 86,4%% к плану на год.
На реализацию МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 43115,1 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду - 37,9%%, по отношению к году - 9,2%%.
За отчетный период на реализацию МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г." направлено 207871,3 тыс. руб., или 100%%, по отношению к году - 52,8%%.
Расходы за 1 полугодие по МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 90172,8 тыс. руб., процент выполнения к отчетному периоду - 94,4%%, к назначениям года - 46,9%%.
По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" за 1 полугодие 2014 года расходы произведены в сумме 60484,4 тыс. руб., что составило 99,9%% к назначениям на 1 полугодие и 14,2%% к годовому плану.
На 2014 год расходы по МП "Экономическое и инновационное развитие на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 16369,9 тыс. руб., 100%% к назначениям на 1 полугодие и 40,1%% к годовым назначениям.
Расходы по МП "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" составили 135528,5 тыс. руб., 99,9%% к назначениям 1 полугодия и 41,5%% к годовому плану.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 344743,5 тыс. руб., в том числе обеспечение деятельности органов местного самоуправления - 190666,3 тыс. руб.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 237833,8 тыс. руб., что обусловлено превышением планируемых доходов на 76421,1 тыс. руб. и остатками средств по межбюджетным трансфертам на 1 июля.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.07.2014 составил 2236841,3 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1894502,1 тыс. руб., или 84,7%%.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие 2014 г. составили 82702,1 тыс. руб., или 41,7%% от годовой суммы расходов. В 1 полугодии 2014 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись.
За отчетный период проведено 36 проверок в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ", из них: 29 плановых проверок, 7 внеплановых проверок. Из 29 плановых проверок проведено 7 ревизий финансово-хозяйственной деятельности, 16 тематических проверок, 6 проверок в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков городского округа "Город Улан-Удэ".
Выявлено нарушений по финансовому контролю на 492,9 тыс. руб. Устранено нарушений на 382,0 тыс. руб. В сфере осуществления закупок при работе с официальным сайтом установлено 5 нарушений на сумму 437,0 тыс. руб.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2014 года, постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 полугодие 2014 года по доходам в сумме 3032045,6 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 2794211,9 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 237833,8 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4, 5 (не приводятся) к настоящему постановлению.
2.Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.
3.Главным распорядителям бюджетных средств:
- усилить контроль над качеством бюджетного планирования;
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности;
- взять на контроль приказ Комитета по финансам от 27.03.2014 N 19 о сроках предоставления бюджетной отчетности;
- усилить внутренний финансовый контроль в соответствии с Положением о порядке осуществления внутреннего муниципального финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в г. Улан-Удэ, утвержденным постановлением Администрации г. Улан-Удэ N 475 от 09.12.2013;
- усилить контроль в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26 декабря 2013 г. N 508 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд";
- ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации;
- обеспечить своевременное освоение межбюджетных трансфертов.
4.Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Города Улан-Удэ" за 1 полугодие 2014 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
5.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ