Приложение к Решению от 12.05.2006 г № 400-45

Расходы бюджета Г. Улан-удэ на 2005 год


Код БК Наименование показателя Уточненный план на 2005 год Исполнено за 2005 год % исполнения
всего в т.ч. из респ. б-та всего в т.ч. из респ. б-та всего в т.ч. из респ. б-та
0100 Общегосударственные вопросы 318444,7 75860,6 374766,4 75860,6 117,7 100,0
0102 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления 535,5 535,5 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 535,5 535,5 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 535,5 535,5 100,0
0106 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора 15904,2 15903,7 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 15904,2 15903,7 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 12245 12245 100,0
тепло-, электро-, водоснабжение 116,6 116,5 99,9
материальные затраты 3542,6 3542,2 100,0
0112 Обслуживание государственного и муниципального долга 152962,0 75487 152961,8 75487 100,0 100,0
0115 Другие общегосударственные вопросы 149043 373,6 205365,4 373,6 137,8 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 137877,3 373,6 136468,4 373,6 99,0 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 92423,6 92423,6 100,0
тепло-, электро-, водоснабжение 4326,2 373,6 4326,2 373,6 100,0 100,0
материальные затраты 30952,5 30934 99,9
кредиторская задолженность 202,3 202,3 100,0
платные услуги 9972,7 8582,3 86,1
Реализация гос. политики в области приватизации и управления гос. и муниципальной собственностью 72069,8 72069,8 100,0
в т.ч. кредиторская задолженность 413 413 100,0
Реализация гос. функций, связанных с общегосударственным управлением -81059,3 -23328 28,8
в т.ч. целевые программы 14074,9 14074,9 100,0
возврат бюджетных ссуд -278301,8 -220570,5 79,3
прочие расходы 183167,6 183167,6 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 20155,2 20155,2 100,0
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 19465,5 628,8 19456,3 628,8 100,0 100,0
0309 Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона 9659,5 72,8 9650,6 72,8 99,9 100,0
Управление по чрезвычайным ситуациям 9659,5 72,5 9650,6 72,5 99,9 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 7244,3 7244,2 100,0
тепло-, электро-, водоснабжение 354,9 72,8 354,8 72,8 100,0 100,0
материальные затраты 579,3 579,1 100,0
кредиторская задолженность 50,3 50,3 100,0
платные услуги 32,9 24,4 74,2
целевые программы 1397,8 1397,8 100,0
0310 Обеспечение противопожарной безопасности 3623,2 556 3623 556 100,0 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 3387,1 556 3387 556 100,0 100,0
материальные затраты 236,1 236 100,0
0313 Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 6182,8 6182,7 100,0
в т.ч. целевые программы 6182,8 6182,7 100,0
0400 Национальная экономика 75110,1 8990,4 75055,2 8990,4 99,9 100,0
0407 Лесное хозяйство 3294,7 3259,3 98,9
в т.ч. платные услуги 1070 1034,6 96,7
0408 Транспорт 48826,7 8990,4 48826,7 8990,4 100,0 100,0
в т.ч. капитальные вложения 4100 4100 100,0
расходы на социально значимые маршруты (МУП "Гор. маршруты") 8232,3 8232,3 100,0
расходы на социально значимые маршруты (МУП Управ. трамвая) 23946,6 8990,4 23946,6 8990,4 100,0 100,0
кредиторская задолженность 3000 3000 100,0
муниципальные целевые программы 9547,8 9547,8 100,0
0409 Связь и информатика 9026,7 9026,7 100,0
в т.ч. целевые программы 9026,7 9026,7 100,0
0411 Другие вопросы в области национальной экономики 13962 13942,5 99,9
в т.ч. мероприятия по землеустройству и землепользованию 3714,6 3705 99,7
в т.ч. платные услуги 148,2 138,4 93,4
целевые программы 1693,7 1693,7 100,0
мероприятия в области архитектуры и градостроительства 4000 4000 100,0
реализация гос. функций в области нац. экономики 4553,7 4543,8 99,8
в т.ч. фонд оплаты труда 2044,1 2044,1 100,0
платные услуги 163,9 154,7 94,4
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 788516,5 209995,6 788007,7 209995,6 99,9 100,0
0501 Жилищное хозяйство 398477,4 137955,7 398477,3 137955,7 100,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 62285,2 2095,7 62285,2 2095,7 100,0 100,0
в т.ч. разница в тарифах 62285,2 2095,7 62285,2 2095,7 100,0 100,0
из них кредиторская задолженность 5439 5439 100,0
субсидии населению на оплату ЖКУ (кредит. задол-ть) 443,7 443,7 100,0
Услуги по содержанию имущества 18178 1321,3 18178 1321,3 100,0 100,0
в т.ч. капитальный ремонт переданного жилья 8893,6 1321,3 8893,6 1321,3 100,0 100,0
Социальное жилье 16917,4 16917,3 100,0
Целевые программы 301096,8 134538,7 301096,8 134538,7 100,0 100,0
0502 Коммунальное хозяйство 187616,1 70039,9 187615,9 70039,9 100,0 100,0
Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям 155751,2 70009,9 155751,2 70009,9 100,0 100,0
в т.ч. текущее содержание объектов благоустройства 155751,2 70009,9 155751,2 70009,9 100,0 100,0
из них: кредиторская задолженность 6150,4 6150,4 100,0
платные услуги 445,6 445,6 100,0
Услуги по содержанию имущества 19683,4 30 19683,2 30 100,0 100,0
в т.ч. капитальный ремонт объектов благоустройства 19683,4 30 19683,2 30 100,0 100,0
из них: кредиторская задолженность 6487,7 6487,7 100,0
платные услуги 1965 1965 100,0
Целевые программы 12181,5 12181,5 100,0
0504 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 202423 2000 201914,5 2000 99,7 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 16496,8 15998,3 97,0
в т.ч. фонд оплаты труда 12338,3 12338,3 100,0
материальные затраты 1412,1 1412,1 100,0
платные услуги 2746,4 2247,9 81,8
Непрограммные инвестиции в основные фонды 185926,2 2000 185916,2 2000 100,0 100,0
в т.ч. кредиторская задолженность 9407 9407 100,0
платные услуги 5383 5383 100,0
0600 Охрана окружающей среды 55420 47100 55420 47100 100,0 100,0
в т.ч. целевые программы 55420 47100 55420 47100 100,0 100,0
0700 Образование 1024529 622059,5 1018630 617856,7 99,4 99,3
Учреждения образования 962395,4 596643,6 956496,2 592440,8 99,4 99,3
в т.ч. фонд оплаты труда 604642 495381,2 600541,9 491281,1 99,3 99,2
тепло-, электро-, водоснабжение 151300,9 81380,5 151300,4 81379,8 100,0 100,0
материальные затраты 102843,3 9653,5 102637,9 9649,2 99,8 100,0
платные услуги 63589,4 62094,1 97,6
оздоровит. мероприятия 7214,2 4215 7214,1 4215 100,0 100,0
кредиторская задолженность 12754,6 12754,6 100,0
целевые программы 11063 11062,9 100,0
трансферты населению 8988 6013,4 8890,3 5915,7 98,9 98,4
метод. литература 8621,2 5700,5 8621,2 5700,5 100,0 100,0
0702 Учреждения по внешкольной работе с детьми 36862 25415,9 36861,9 25415,9 100,0 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 25910,5 25292,8 25910,4 25292,8 100,0 100,0
тепло-, электро-, водоснабжение 2086,5 123,1 2086,5 123,1 100,0 100,0
материальные затраты 1672,1 1672,1 100,0
кредиторская задолженность 341,3 341,3 100,0
платные услуги 6851,6 6851,6 100,0
0705 Переподготовка и повышение квалификации 242,1 242,1 100,0
в т.ч. платные услуги 242,1 242,1 100,0
0707 Молодежная политика и оздоровление детей 1111,3 1111,3 100,0
в т.ч. целевые программы 919,7 919,7 100,0
0709 Другие вопросы в области образования 23918,4 23918,4 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 5574,9 5574,9 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 5383,7 5383,7 100,0
материальные затраты 191,2 191,2 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 18343,5 18343,5 100,0
в т.ч. кредиторская задолженность 343,5 343,5 100,0
0800 Культура, кинематография и средства массовой информации 45944 17125,8 45451,1 17125,7 98,9 100,0
0801 Культура 44809 17125,8 44316,1 17125,7 98,9 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 19699,5 16725,9 19699,5 16725,9 100,0 100,0
тепло-, электро-, водоснабжение 4708,8 399,9 4708,7 399,8 100,0 100,0
материальные затраты 14053,9 14053,6 100,0
кредиторская задолженность 330,5 330,5 100,0
платные услуги 4021,8 3529,4 87,8
целевые программы 1994,5 1994,4 100,0
0806 Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 1135 1135 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 1135 1135 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 1065,4 1065,4 100,0
материальные затраты 69,6 69,6 100,0
0900 Здравоохранение, спорт 398920,1 88466,2 397724 88466,2 99,7 100,0
0901 Управление здравоохранения 370396,7 88466,2 369200,8 88466,2 99,7 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 130614,9 60476,3 130614,9 60476,3 100,0 100,0
тепло-, электро-, водоснабжение 47829,7 27970,1 47829,7 27970,1 100,0 100,0
материальные затраты 103189,9 103185,1 100,0
кредиторская задолженность 3920 3920 100,0
платные услуги 67289,6 66098,5 98,2
трансферты населению 19,8 19,8 19,8 19,8 100,0 100,0
целевые программы 17532,8 17532,8 100,0
0902 Физическая культура и спорт 1731,6 1731,6 100,0
в т.ч. кредиторская задолженность 233 233 100,0
платные услуги 39,9 39,7 99,5
0904 Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 26791,8 26791,6 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 2856,4 2856,4 100,0
в т.ч. фонд оплаты труда 2297,6 2297,6 100,0
материальные затраты 558,8 558,8 100,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 3935,7 3935,5 100,0
в т.ч. целевые программы 3607 3606,8 100,0
Строительство объектов для нужд отрасли 14405 14405 100,0
в т.ч. кредиторская задолженность 71 71 100,0
ФОМС (недоимка и пени по страховым взносам) 5594,7 5594,7 100,0
1000 Социальная политика 32669,2 11737,3 32654,1 11722,3 100,0 99,9
материальные затраты 479,2 479,2 100,0
кредиторская задолженность 1640,2 1422,2 1640,1 1422,2 100,0 100,0
из них Закон "О реабилитированных" 1422,2 1422,2 1422,2 1422,2 100,0 100,0
мероприятия по борьбе с беспризорностью, опеке и попечительству 11893,2 9576,6 11878,2 9561,6 99,9 99,8
материальная помощь гражданам 1078,4 738,5 1078,4 738,5 1000 100,0
единовременная материальная помощь ветеранам войны и труженикам тыла к 60-летию ВОВ 13746,7 13746,7 100,0
доплата к пенсиям мун. служащих 3831,5 3831,5 100,0
Итого расходов 2759019 1081964 2807165 1077746 101,7 99,6

Архив документов Республики Бурятия (c) 2024