Приложение к Постановлению от 15.10.2012 г № 605 Программа
Республиканская целевая программа "Развитие водохозяйственного комплекса республики бурятия в 2013 - 2020 годах" паспорт республиканской целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса республики бурятия в 2013 - 2020 годах"
┌───────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Республиканская целевая программа "Развитие │ │Программы │водохозяйственного комплекса Республики Бурятия в 2013 - │ │ │2020 годах" (далее - Программа) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основание для │Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ,│ │разработки │постановление Правительства Российской Федерации от │ │Программы │19.04.2012 N 350 "О федеральной целевой программе │ │ │"Развитие водохозяйственного комплекса Российской │ │ │Федерации в 2012 - 2020 годах", │ │ │распоряжение Правительства Российской Федерации от │ │ │27.08.2009 N 1235-р об утверждении Водной стратегии │ │ │Российской Федерации на период до 2020 года │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Государственный│Министерство природных ресурсов Республики Бурятия │ │заказчик │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основной │Министерство природных ресурсов Республики Бурятия │ │разработчик │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Министерство природных ресурсов Республики Бурятия; │ │мероприятий │Министерство строительства и модернизации жилищно- │ │Программы │коммунального комплекса Республики Бурятия; │ │ │Енисейское бассейновое водное управление Федерального │ │ │агентства водных ресурсов (по согласованию); │ │ │органы местного самоуправления муниципальных образований │ │ │в Республике Бурятия (по согласованию) │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Цели: │ │Программы │- обеспечение защищенности населения и объектов экономики│ │ │Республики Бурятия от наводнений и иного негативного │ │ │воздействия вод; │ │ │- восстановление водных объектов до состояния, │ │ │обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни │ │ │населения Республики Бурятия. │ │ │Задачи: │ │ │- создание условий для строительства сооружений │ │ │инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности │ │ │гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, │ │ │путем их приведения к безопасному техническому состоянию;│ │ │- создание условий для восстановления и экологической │ │ │реабилитации водных объектов │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Важнейшие │- доля населения, проживающего на подверженных │ │целевые │негативному воздействию вод территориях, защищенного в │ │показатели и │результате проведения мероприятий по повышению │ │индикаторы │защищенности от негативного воздействия вод, в общем │ │Программы │количестве населения, проживающего на таких территориях; │ │ │- протяженность новых и реконструированных сооружений │ │ │инженерной защиты и берегоукрепления; │ │ │- доля гидротехнических сооружений, приведенных в │ │ │безопасное техническое состояние, в общем количестве │ │ │гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и │ │ │опасным уровнем безопасности │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки │2013 - 2020 годы │ │реализации │ │ │Программы │ │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Объем финансирования Программы в 2013 - 2020 годах за │ │источники │счет всех источников составит 8215,488 млн. рублей, в том│ │финансирования │числе: │ │Программы │за счет средств федерального бюджета Российской Федерации│ │ │- 7976,594 млн. рублей; │ │ │за счет средств бюджета субъекта РФ - 238,894 млн. │ │ │рублей │ │ ├─────┬────────┬──────────────────────────────────────────┤ │ │Годы │ Общая │ В том числе: │ │ │ │ сумма ├───────────┬──────────────────────────────┤ │ │ │ затрат │федеральный│бюджет Республики Бурятия <*> │ │ │ │ │бюджет <*> ├────────┬────────────┬────────┤ │ │ │ │ │всего, в│республикан-│местные │ │ │ │ │ │ т.ч. │ский бюджет │бюджеты │ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2013 │ 83,254│ 57,784│ 25,470│ 24,100│ 1,370│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2014 │ 160,234│ 146,560│ 13,674│ 12,264│ 1,050│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2015 │ 359,310│ 330,110│ 29,200│ 28,350│ 0,850│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2016 │1669,400│ 1645,440│ 23,960│ 22,660│ 1,300│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2017 │1817,880│ 1797,330│ 20,550│ 19,320│ 1,230│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2018 │1920,560│ 1905,760│ 14,800│ 13,690│ 1,110│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2019 │ 868,020│ 844,270│ 23,750│ 22,450│ 1,300│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │2020 │1336,830│ 1249,340│ 87,490│ 84,900│ 2,590│ │ ├─────┼────────┼───────────┼────────┼────────────┼────────┤ │ │Итого│8215,488│ 7976,594│ 238,894│ 228,094│ 10,800│ │ ├─────┴────────┴───────────┴────────┴────────────┴────────┤ │ │ -------------------------------- │ │ │ <*> Расходы на реализацию программных мероприятий │ │ │подлежат ежегодному уточнению при формировании │ │ │федерального и республиканского бюджетов на │ │ │соответствующий год │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │- увеличение доли населения, проживающего на подверженных│ │конечные │негативному воздействию вод территориях, защищенного в │ │результаты │результате проведения мероприятий по повышению │ │реализации │защищенности от негативного воздействия вод, в общем │ │Программы и │количестве населения, проживающего на таких территориях, │ │показатели ее │с 14,1 процента на конец 2012 года до 27,1 процента на │ │социально- │конец 2020 года; │ │экономической │- протяженность новых и реконструированных сооружений │ │эффективности │инженерной защиты и берегоукрепления - 172,45 км; │ │ │- увеличение доли гидротехнических сооружений, │ │ │приведенных в безопасное техническое состояние, в общем │ │ │количестве гидротехнических сооружений с │ │ │неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности с │ │ │21,4% на конец 2012 года до 29,2% на конец 2020 года; │ │ │- повышение защищенности населения и объектов экономики │ │ │от наводнений и другого негативного воздействия вод │ │ │(вероятный предотвращенный ущерб от негативного │ │ │воздействия вод более 9 млрд. рублей); │ │ │- обеспечение благоприятных условий для жизни населения и│ │ │комфортной среды обитания водных биологических ресурсов │ ├───────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┤ │Органы, │Правительство Республики Бурятия; │ │осуществляющие │Министерство природных ресурсов Республики Бурятия │ │контроль за │ │ │реализацией │ │ │Программы │ │ └───────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘
Введение
Настоящая Программа определяет комплекс системных мероприятий в Республике Бурятия, связанных с использованием и охраной водных объектов, а также с предупреждением негативного воздействия вод и обеспечением безопасности гидротехнических сооружений.
I.Характеристика проблемы, на решение которой направлена
Программа
Программа "Развитие водохозяйственного комплекса Республики Бурятия в 2013 - 2020 годах" разработана в целях реализации положений Водного кодекса Российской Федерации и увязана с положениями федеральной целевой программы "Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 19.04.2012 N 350.
Характеристика водного фонда и водохозяйственной обстановки
на территории Республики Бурятия
Республика Бурятия имеет хорошо развитую речную сеть. Всего на ее территории протекает более 32000 рек общей протяженностью более 150 тыс. км. Более 99% рек республики составляют малые реки длиной менее 200 км.
На территории Республики Бурятия протекают 5 трансграничных рек, все они относятся к бассейну озера Байкал. Реки - Селенга, Желтура, Киран вытекают из Монголии на территорию республики, река Кяхтинка берет начало на территории республики и впадает в р. Селенга на территории Монголии. По р. Чикой проходит государственная граница от п. Усть-Дунгуй вниз по течению протяженностью около 100 км.
Возобновляемые водные ресурсы (речной сток) в среднем оцениваются в 98 км3/год, эксплуатационные запасы подземных вод составляют 11,650 тыс. м3/с. Водообеспеченность одного жителя на 13% выше, чем в среднем по России, и составляет 95,4 тыс. куб. м в год на 1 жителя.
Особенностью водопотребления в Республике Бурятия является приоритетное использование для питьевого водоснабжения подземных вод. В качестве источников питьевого водоснабжения поверхностные воды в массовом порядке используются в Окинском, Еравнинском, Баунтовском, Баргузинском, Курумканском, Селенгинском районах. Всего по республике для питьевых нужд используются воды 120 рек и ручьев, а также озер - Байкал, Гусиное, Еравнинское и др.
На территории республики эксплуатируется 351 источник централизованного водоснабжения, в том числе 60 групповых водозаборов, в составе которых находятся 202 скважины. Общее количество единичных водозаборов составляет более 3000. Наиболее крупные водозаборы г. Улан-Удэ, г. Закаменск, г. Кяхта, п. Селенгинск представляют собой водозаборы инфильтрационного типа, имеющие тесную связь с водами рек, вблизи которых они расположены.
Республика Бурятия располагает значительными прогнозными и разведанными эксплуатационными ресурсами пресных, минеральных и термальных подземных вод.
На территории республики для хозяйственно-питьевого водоснабжения городов, поселков и районных центров, технического водоснабжения, орошения земель разведаны и оценены эксплуатационные запасы более чем 60 месторождений подземных вод.
Суммарные эксплуатационные запасы месторождений подземных вод на 1 января 2011 года составляли 1365,08 тыс. м3/сут. Наибольшее значение имеют месторождения речных долин. Их запасы оцениваются в 976,9 тыс. м3/сут., что составляет около 72% от общего количества разведанных запасов.
Обеспеченность разведанными запасами на 1 человека в Республике Бурятия составляет 1,4 м3/сут. Централизованным водоснабжением обеспечено 58% населения республики, нецентрализованным - 42%.
В ряде районов, таких как Окинский, Баунтовский, Еравнинский, Джидинский, Баргузинский, Курумканский, Тункинский, Хоринский, Кижингинский, развитие централизованного водоснабжения значительно отстает от других районов республики. Однако, данную проблему наиболее целесообразно решать путем строительства водозаборных сооружений из подземного горизонта.
Общая характеристика водопользования
Общий объем водопотребления в республике в 2011 году составил 594,95 млн. м3 (в 2010 году - 633,0 млн. м3). Основными источниками водоснабжения для экономики и населения республики являются поверхностные водные объекты, из них забирается 69% общего годового объема водопотребления. В оборотной и повторно-последовательной системах водоснабжения находится 140 млн. м3. Основная часть водопотребления приходится на производственные и хозяйственно-питьевые нужды.
Часть свежей воды после ее использования на хозяйственно-бытовые нужды населением, в технологических процессах производства на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве вновь сбрасывается в водные объекты.
В 2011 году в природные поверхностные водные объекты Республики Бурятия, в подземные горизонты и в различные накопители через сосредоточенные выпуски было отведено 503,02 млн. м3 (539,22 в 2010 г.) отработанных вод, в том числе водоотведение в поверхностные водные объекты составило 494,92 млн. м3 (98,4%). Сброс на рельеф местности составил 8,10 млн. м3 (1,6%). Всего в 2011 году сброшено в водные объекты республики загрязненных вод без очистки - 0,15 млн. м3 (0,03%), недостаточно очищенных - 7,45 млн. м3 (1,49%), нормативно-чистых - 447,61 млн. м3 (88,98%), нормативно-очищенных сточных вод - 39,70 млн. м3 (7,9%).
Структура сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты распределяется по отраслям экономики следующим образом: 95,1% приходится на долю предприятий жилищно-коммунального хозяйства, 2,9% - на транспорт, 1,5% - на промышленность, 0,5% - на долю электроэнергетики.
Динамика изменений сброса массы загрязняющих веществ по годам показывает, что идет тенденция уменьшения массы загрязняющих веществ, сбрасываемых в поверхностные водные объекты:
| Годы | 1996 | 2001 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| тыс. тонн | 46,0 | 42,5 | 30,62 | 28,84 | 26,35 | 25,52 | 25,16 | 26,02 | 25,03 |
К основным видам загрязнения относятся нефтепродукты, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, жиры и т.д.
Водохозяйственные проблемы Республики Бурятия
Основным фактором, оказывающим негативное влияние на развитие водохозяйственного комплекса Республики Бурятия, является недостаточное финансирование из всех уровней бюджета.
Ежегодные наводнения, наледные явления и водная эрозия на территории Бурятии приводят к значительным потерям экономического, социального и экологического характера, а также к непредвиденным материальным затратам.
Большинство наводнений на территории Бурятии наблюдаются во время прохождения летне-осенних паводков. Во время интенсивных и продолжительных дождей уровни воды в реках резко повышаются и, достигая критических отметок, вода выходит на пойму, затапливая населенные пункты, объекты жизнеобеспечения, обширные площади сельхозугодий, коммуникации и другие объекты экономики.
По предварительным данным в случае возникновения паводков обеспеченностью 1% затапливается территория площадью 1304,2 тыс. га, в зону затопления попадает 190 населенных пунктов. Так, наводнение 1991 г. принесло убытки на сумму 158 млн. рублей.
Интенсивному развитию негативных процессов, обусловленных прохождением паводков, способствует снижение пропускной способности русел рек вследствие заиления и засорения. Кроме того, недостаточность гидрологической и другой прогнозной информации не позволяет своевременно провести необходимые мероприятия по предотвращению негативных воздействий паводковых процессов.
Уязвимость малых рек и родников из-за размеров и неспособности противостоять влиянию разносторонней хозяйственной деятельности ведет к экологическим осложнениям, и поэтому защита их - одна из первоочередных мер, которая требуется для улучшения состояния окружающей среды.
Так, в Республике Бурятия требуются расчистка, углубление и регулирование русел рек на протяжении 300 км, в том числе 50 км на участках русел малых рек. Протяженность расчищенных, углубленных и зарегулированных участков русел рек нарастающим итогом с 2007 по 2011 год составила 111,72 км. Данные мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета на обеспечение переданных полномочий в сфере водных отношений в соответствии со ст. 26 Водного кодекса РФ.
На территории республики в зонах негативного воздействия вод проживает 196,3 тыс. человек. За период с 2007 по 2011 год в результате проведения противопаводковых мероприятий защищено более 27 тыс. человек.
В республике построено около 422 км защитных дамб. В настоящее время многие из них разрушены и требуют проведения реконструкции и капитального ремонта. Для защиты населенных пунктов, попадающих в зону затопления, необходимо дополнительно построить около 700 км дамб обвалования.
За последние годы эксплуатации гидротехнических сооружений (далее - ГТС) на большинстве из них образовалось значительное количество дефектов и локальных повреждений. Проведенная инвентаризация ГТС и анализ современного технического состояния и уровня эксплуатации ГТС Республики Бурятия, прошедших инвентаризацию, позволяют сделать вывод об их неудовлетворительном состоянии, что является предпосылкой для возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах и в населенных пунктах, расположенных в нижнем бьефе.
Для нормального функционирования, обеспечения потребности в водных ресурсах и безопасности объектов необходим капитальный ремонт около 60 аварийных ГТС. Срок службы 40% сооружений имеют более 40 лет (некоторые более 60 - 70 лет), 30% - более 30 лет. В последние 15 лет качество эксплуатации сооружений в связи с недостатком финансирования резко снизилось.
II.Основные цели и задачи программы, целевые индикаторы и показатели, отражающие ход ее выполнения
Основными целями Программы на период до 2020 года являются:
- обеспечение защищенности населения и объектов экономики Республики Бурятия от наводнений и иного негативного воздействия вод;
- восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Республики Бурятия.
Для достижения поставленных целей планируется решить следующие задачи:
- создание условий для строительства сооружений инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию;
- создание условий для восстановления и экологической реабилитации водных объектов.
Строительство сооружений инженерной защиты и повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию, позволит обеспечить высокий уровень защищенности территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что является необходимым условием стабильного экономического развития региона и снижения размера возможного ущерба от негативного воздействия вод.
Восстановление и экологическая реабилитация водных объектов, утративших способность к самоочищению, позволит улучшить экологическое состояние водных объектов, что является важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей региона.
Реализацию Программы предлагается осуществить в 2013 - 2020 годах в 1 этап.
Условием досрочного прекращения реализации Программы является несоответствие результатов выполнения Программы целевым индикаторам и показателям эффективности ее реализации.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Целевые показатели | Единица измерения | 2010 год (базовый) | 2013 2020 годы всего | В том числе: | |||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| Цель: защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Республики Бурятия. Задача: создание условий для строительства сооружений инженерной защиты, повышение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, в том числе бесхозяйных, путем их приведения к безопасному техническому состоянию | |||||||||||
| Доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях | % | 13,65; 2011 год 13,9%; 2012 год 14,1% | Увеличение на 13% | 14,3 | 15,1 | 17,9 | 18,9 | 20,8 | 21,4 | 21,9 | 27,1 |
| Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления | километров | 0,0 | 172,45 | 0,0 | 0,0 | 7,1 | 12,8 | 17,45 | 28,4 | 9,5 | 97,2 |
| Доля гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | % | 0,9 | Увеличение в 1,3 раза | 22,4 | 24,3 | 25,3 | 26,3 | 27,3 | 28,2 | 28,2 | 29,2 |
| Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние | единиц | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Цель: восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения Республики Бурятия. Задача: создание условий для восстановления и экологической реабилитации водных объектов | |||||||||||
| Численность населения, экологические условия проживания которого будут улучшены в результате реализации мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | чел. | 0,0 | 32552 | - | 1284 | 27979 | 3289 | - | - | - | - |
| Площадь работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов | км2 | 0,0 | 163,0 | - | - | - | 163,0 | - | - | - | - |
Также на территории Республики Бурятия в рамках ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы" планируется реализовать 6 мероприятий по защите от негативного воздействия вод на общую сумму 6109,4 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 5174,2 млн. рублей, республиканского бюджета - 935,2 млн. рублей.
В результате реализации данных мероприятий на территории Республики Бурятия будет защищено от негативного воздействия вод 50860 человек. Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод составит более 55,6 млрд. рублей. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления составит 123,09 км.
В результате реализации настоящей Программы, с учетом мероприятий, включенных в ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы", увеличится доля населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях Республики Бурятия, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, в общем количестве населения, проживающего на таких территориях, с 14,1% процента на конец 2012 года до 51,4% на конец 2020 года. Протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления составит 295,54 км. Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод составит более 64,6 млрд. рублей.
III.Мероприятия программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий Программы.
Программой предусмотрено целевое финансовое обеспечение реализации мер, направленных на ликвидацию дефицитов водных ресурсов, повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод, обеспечение эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений, экологическую реабилитацию водных объектов.
Для обеспечения устойчивого развития водохозяйственного комплекса Республики Бурятия настоящей Программой предусмотрено выполнение мероприятий по следующим направлениям:
- защита от негативного воздействия вод населения и объектов экономики Республики Бурятия;
- восстановление и экологическая реабилитация водных объектов (природоохранные мероприятия).
Общая протяженность участков берегов водных объектов, нуждающихся в строительстве (реконструкции) сооружений инженерной защиты от наводнений и иного негативного воздействия вод, составляет 700 километров.
При этом текущий уровень эксплуатационной надежности объектов инженерной защиты не позволяет обеспечить необходимую защищенность населения, промышленных объектов, объектов инфраструктуры и сельскохозяйственных угодий.
С учетом экономической целесообразности общая потребность в строительстве/реконструкции сооружений инженерной защиты оценивается на уровне 553 километра.
В рамках реализации Программы предполагается возведение (реконструкция) сооружений инженерной защиты протяженностью 172,45 километра, что позволит в значительной степени решить задачу защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод.
Задачей, требующей решения, является обеспечение безопасности ГТС.
Для решения проблемы приведения ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности в безопасное состояние в рамках Программы предусмотрены мероприятия по строительству и капитальному ремонту защитных и берегоукрепительных сооружений, находящихся в настоящее время в аварийном и предаварийном состоянии.
На перспективу предусмотрен также капремонт ГТС, находящихся в удовлетворительном состоянии, но представляющих потенциальную угрозу населению и объектам экономики в случае аварии в период прохождения паводков.
В перечень объектов капремонта ГТС, выполняемого за счет субсидий из средств федерального бюджета, в первую очередь будут включаться объекты, находящиеся в аварийном состоянии.
Программой также предусмотрены природоохранные мероприятия, направленные на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов. К ним относятся мероприятия по предотвращению истощения водных объектов, ликвидации загрязнения и засорения.
Перечень мероприятий Программы представлен в приложении N 1.
Мероприятия, включенные в Перечень ФЦП "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 - 2020 годы", представлены в приложении N 2.
IV.Обоснование ресурсного обеспечения программы
Расходы республиканского бюджета на осуществление мероприятий в сфере водных ресурсов в 2009 году составили 2366,93 тыс. рублей, в 2010 году - 5829,37 тыс. рублей, в 2011 году - 7377,0 тыс. рублей с учетом субсидий на осуществление капитального ремонта ГТС, находящихся в муниципальной собственности, а также субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере водных отношений.
Объемы финансирования, предусмотренные Программой, обеспечат возможность реализации мероприятий, направленных на достижение ее целей и задач.
Общий объем финансирования мероприятий Программы в ценах соответствующих лет составляет 8215,488 млн. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 7976,594 млн. рублей, средства бюджета субъекта РФ - 238,894 млн. рублей.
Определение объемов финансирования Программы осуществлялось на основе технико-экономических обоснований первоочередных противопаводковых мероприятий в бассейнах рек Джида, Иркут, Уда, Баргузин, в которых определена сметная стоимость выполнения мероприятий, а также иных источников. Стоимость работ ежегодно будет корректироваться при разработке проектно-сметной документации и в соответствии с индексами изменений сметной стоимости.
Объемы и источники финансирования Программы приведены в приложении N 3.
Объемы финансирования Программы по основным направлениям реализации приведены в приложении N 4.
V.Механизм реализации программы, включающий в себя механизм управления программой, распределение сфер ответственности и механизм взаимодействия государственных заказчиков программы
Министерство природных ресурсов Республики Бурятия (далее - Минприроды РБ) обеспечивает взаимодействие всех исполнителей Программы в ходе ее реализации.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы Минприроды РБ ежегодно согласовывает с Министерством экономики Республики Бурятия и Министерством финансов Республики Бурятия уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежегодно представляет отчет о ходе их выполнения.
Контроль за правильностью использования муниципальными образованиями субсидий осуществляют Минприроды РБ, Министерство финансов Республики Бурятия, Счетная палата Республики Бурятия.
Минприроды РБ осуществляет контроль за ходом реализации Программы, обеспечивает координацию деятельности по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию средств федерального и республиканского бюджетов, разрабатывает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования мероприятий Программы на очередной финансовый год.
Кроме того, контроль за ходом реализации Программы может осуществляться путем проведения комплексных проверок с участием представителей государственного заказчика. При этом обращается внимание на выполнение сроков реализации программных мероприятий, целевое и эффективное использование средств, привлечение средств внебюджетных источников финансирования и бюджетов муниципальных образований в Республике Бурятия и на достижение результатов реализации Программы.
Минприроды РБ представляет информацию о ходе реализации Программы в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.06.2009 N 248 "О Порядке разработки, проведения экспертизы и реализации республиканских целевых программ".
VI.Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы - 2013 - 2020 годы.
VII.Оценка социально-экономической эффективности программы
Эффективность Программы будет обеспечена за счет реализации мер адресной поддержки осуществляемых проектов, а также применения программно-целевого метода управления Программой.
При этом важнейшими результатами реализации Программы будут являться:
- повышение доли защищенного населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, на 13,0%, снижение ущербов от опасных гидрологических явлений.
В результате выполнения Программы в целях развития водохозяйственного комплекса региона будет обеспечено снижение вероятности причинения ущерба вследствие повышения безопасности гидротехнических сооружений, создания надежной системы пропуска паводков на территории Республики Бурятия.
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, будет способствовать достижению следующих социально-экономических результатов:
- повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод за счет реализации комплексных мероприятий по приведению аварийных гидротехнических сооружений к технически безопасному уровню, обеспечения населенных пунктов и объектов экономики сооружениями инженерной защиты. Предотвращаемый вероятный ущерб от наводнений и иного негативного воздействия вод оценивается в 9 млрд. рублей;
- обеспечение благоприятных условий для жизни населения и комфортной среды обитания водных биологических ресурсов за счет экологической реабилитации водных объектов.
Экологическими результатами реализации Программы являются:
- улучшение состояния окружающей среды путем восстановления и реабилитации водных объектов, а также сокращения негативного антропогенного воздействия на водные объекты;
- уменьшение возможного ущерба от негативного воздействия вод в период половодий и высоких паводков в ряде населенных пунктов, а также ликвидация вероятного ущерба в случае разрушения ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности путем приведения их в безопасное техническое состояние.
Эффективность Программы характеризуется социально-экономическими и экологическими последствиями ее реализации с учетом результативности расходования средств федерального бюджета и республиканского бюджета.
Социально-экономический и экологический эффект хода реализации Программы определяется кумулятивным (нарастающим) итогом и на момент окончания Программы соответствует социально-экономическому и экологическому эффекту от ее реализации.
Эффективность хода реализации Программы оценивается на основе системы целевых показателей и индикаторов, характеризующих непосредственный и конечный результат ее осуществления при плановых объемах и источниках финансирования.
Оценка эффективности хода реализации Программы осуществляется ежегодно за отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы, а также по окончании ее реализации.
Система целевых показателей и индикаторов Программы позволяет в течение всего периода ее реализации осуществлять мониторинг и оценивать эффективность как отдельных мероприятий, так и Программы в целом с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по корректировке поставленных задач и проводимых мероприятий.
Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы осуществляется на основе информации, характеризующей:
- полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет средств, предусмотренных на реализацию Программы;
- достижение запланированных результатов мероприятий Программы.
Для выявления степени исполнения плана по реализации Программы проводится сравнение фактически выполненных мероприятий, сроков и результатов их реализации с запланированными мероприятиями.
Степень достижения целей и решения задач Программы оценивается своевременным и полным достижением значений индикаторов Программы по всем целевым показателям, характеризующим эффективность ее реализации.
Фактическое достижение целевых индикаторов реализации мероприятий Программы в отчетном финансовом году является подтверждением эффективности использования бюджетных средств.
Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается государственным заказчиком - Министерством природных ресурсов Республики Бурятия.
Социально-экономическая эффективность хода реализации Программы оценивается:
- по итогам реализации Программы в целом;
- по каждому из направлений Программы;
- по каждому из направлений использования бюджетных средств (реализация инвестиционных проектов, реализация мероприятий, связанных с использованием бюджетных средств на прочие нужды).
В случае выявления отклонений фактических результатов в отчетном году от запланированных результатов на этот год по указанным мероприятиям производится анализ и аргументированное обоснование причин:
- отклонения достигнутых в отчетном периоде значений показателей от плановых показателей, а также изменений в этой связи плановых значений показателей на предстоящий период;
- возникновения экономии бюджетных средств на реализацию Программы в отчетном году;
- перераспределения бюджетных средств между мероприятиями Программы в отчетном году;
- исполнения плана реализации Программы в отчетном периоде с нарушением запланированных сроков.
На основе проведенного анализа государственный заказчик разрабатывает план мероприятий по повышению эффективности хода реализации Программы.