Приложение к Постановлению от 16.02.2006 г № 40 Программа
Муниципальная целевая программа «Энергосбережение в социально-бюджетной сфере» на 2006 — 2008 гг.
1.Паспорт Муниципальной целевой программы
1.1.Наименование Целевой программы:
"Энергосбережение в социально-бюджетной сфере" на 2006 - 2008 гг.
1.2. Основание для разработки:
Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 02.08.2004 N 405;
Распоряжение Администрации города от 02.11.2004 N 1345-р.
1.3. Утверждено: Постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.02.2006 N 40.
1.4. Инициатор постановки проблемы:
Комитет по социальной политике.
1.5. Координатор программы:
Комитет по социальной политике.
1.6. Разработчики проекта:
Комитет по экономике;
ООО "Альмаир";
МУП УУЭК;
ГУ Агентство по энергосбережению;
ООО МОНТ;
Центр энергоэффективных технологий;
Комитет по социальной политике.
1.7.Общие затраты на проект: 7105,0 тыс. руб.
1.8.Состояние проблемы.
Проблему энергосбережения можно отнести к одной из наиболее актуальных как в России, так и в Республике Бурятия. Ее важность обусловлена комплексом проблем:
1.Прежде всего - суровые климатические условия. Территория Республики Бурятия характеризуется континентальным климатом с большой амплитудой годовых и суточных температур, с холодной малоснежной зимой (средняя температура воздуха в январе -24, -36 С, а абсолютный минимум в январе на большей части территории ниже -50 С. Суровость климата существенно возрастает с увеличением высоты местности: средняя продолжительность зимы на высотах более 1500 м на севере - 8 месяцев). Данное обстоятельство приводит к дополнительным затратам на оплату энергетических ресурсов.
2.Проблема быстрого роста тарифов за жилищно-коммунальные услуги.
3.Проблема переплаты потребителей за жилищно-коммунальные услуги, так как нормативы потребления ЖКУ завышены по сравнению с фактическим потреблением.
4.Износ основных фондов в сфере ЖКХ города составляет значительный процент (более 50%). Необходимые режимы работы поддерживаются с повышенными теплопотерями, поэтому затраты на теплообеспечение являются определяющими в общих расходах хозяйства региона (свыше 1 млрд. рублей в год). Количество аварий в системе ЖКХ за последние 10 лет увеличилось в 5 раз.
5.Проблема неэффективности системы управления энергосбережением, а также неумение и незаинтересованность руководителей учреждений социально-бюджетной сферы в экономии на ЖКУ, а также внедрении энергосберегающих технологий.
Перерасход тепла в системах централизованного теплоснабжения, ресурсный износ магистральных и разводящих тепловых сетей, не обеспеченных надежными теплоизоляционными, антикоррозийными и гидроизоляционными покрытиями, высокие эксплуатационные затраты заставляют сегодня искать нетрадиционные источники теплоснабжения, позволяющие максимально сократить издержки в процессе эксплуатации, в первую очередь, за счет снижения расхода энергоресурсов и увеличения срока службы инженерных коммуникаций.
Наличие дефицита местного бюджета вынуждает откладывать текущий ремонт, что приводит к кумулятивному накапливанию износа, который в результате приведет к аварийным ситуациям и коллапсу в деятельности учреждений социально-бюджетной сферы.
Во избежание прогнозируемой ситуации необходимо озаботиться проблемой энергосбережения безотлагательно. С этой целью предлагается Программа энергосбережения в учреждениях социально-бюджетной сферы.
2.Сущность и окружение проекта
2.1.Проблема
| Формулировка проблемы | Увеличение непроизводственных затрат, связанных с потерями времени и изменением приоритетов руководителей учреждений социально-бюджетной сферы на проблемы коммунальной сферы. Отсутствие возможности влиять на количество и качество потребляемых коммунальных услуг. Недостаточно комфортные условия труда. Низкое качество предоставляемых услуг. Отсутствие требуемого уровня комфорта, недостаточное внимание к условиям обслуживания. Высокие расходы на тепловую энергию и отсутствие учета теплопотерь |
| Категории горожан | Персонал учреждений социально-бюджетной сферы, население, пользующееся услугами учреждений социальнобюджетной сферы, Администрация г. Улан-Удэ |
| Последствия не решения проблемы | Дальнейшее нарастание доли неэффективного труда руководителей и персонала учреждений социальнобюджетной сферы. Рост количества профессиональных заболеваний и трудовых потерь. Продолжение падения уровня обслуживания в учреждениях социально-бюджетной сферы. Рост затрат на коммунальные услуги, повышение дефицита бюджета |
2.2.Цель проекта
Создание эффективно действующего механизма энергосбережения в социально-бюджетной сфере.
| Категории горожан | Руководители и персонал учреждений социально-бюджетной сферы, население, Администрация г. Улан-Удэ |
| Результат решения проблемы | Руководители социально-бюджетной сферы. Решение данной проблемы позволит освободить руководителей учреждений от выполнения функций заказчика и исполнителя по работам, связанным с коммунальными услугами, что в свою очередь позволит заниматься профессиональными функциями. Персонал учреждений социально-бюджетной сферы. Снизится уровень профессиональных заболеваний, повысится заинтересованность в исполнении своих функций. Население. Население, пользующееся услугами учреждений социально-бюджетной сферы, сможет получить более быстрое и качественное обслуживание в более комфортных условиях. Создание эффективно действующего механизма энергосбережения в социально-бюджетной сфере позволит реализовать поставленные в проблематике цели и расширить применение полученного опыта на всю сферу ЖКХ города |
| Последствия решения проблемы | Освобождение руководителей учреждений от несвойственных им функций приведет к повышению эффективности труда как руководителей, так и обслуживающего персонала. Персонал учреждений социально-бюджетной сферы сможет обеспечить предоставление качественных услуг. Снизится количество профессиональных заболеваний у работников учреждений социально-бюджетной сферы. Повышение эффективности работы и готовность учреждений социально-бюджетной сферы к оказанию профильных услуг положительно скажется на уровне жизни города. Снижение потерь времени на ожидание качественного обслуживания позволит эффективно использовать сэкономленное время. Снижение совокупных затрат местного бюджета на коммунальные расходы по учреждениям социально-бюджетной сферы позволит перераспределить расходную часть городского бюджета на иные цели. Повышение качества жизни населения города, заинтересованность в выборе места жительства в пользу города Улан-Удэ для желающих выехать за пределы республики приведет к улучшению демографической ситуации |
2.3.Задачи проекта
| Задача | Результат | Показатель | Количество | Время выполнения, мес. |
| Создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением с отработкой на пилотных объектах | Появление на рынке города Улан-Удэ управляющих компаний в сфере энергосбережения | Количество компаний | 3 | 6 |
| Внедрение энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями | Сокращение теплопотребления и расходов на коммунальные услуги за период действия программы на пилотных объектах | % | 30 | 18 |
2.4.Заинтересованные лица
| Наименование заинтересованного лица | Функции заинтересованного лица | Выгода, получаемая от проекта | Комментарии и проблемы |
| Руководители и персонал учреждений социально-бюджетной сферы | Организация грамотного использования энергоэффективных технологий и мероприятий | Повышение качества и комфортности трудового процесса | Отсутствие возможности влияния на результат. Неукомплектованность соответствующим техперсоналом |
| Комитет по социальной политике | Контроль за эффективностью расходования бюджетных средств | Эффективное использование бюджетных средств. Улучшение работы учреждений социальнобюджетной сферы | Недостаточное финансовое обеспечение. Необходимость в координации действий всех заинтересованных структурных подразделений города и негосударственных структур |
| Администрация города | Выделение финансовых средств для осуществления проекта | Экономия бюджетных средств. Увеличение комфортности проживания и обслуживания населения | Недостаточность финансовых ресурсов. Для реализации Программы необходимо полное бюджетное финансирование |
3.Порядок достижения целей Муниципальной целевой программы
3.1.Возможные способы решения проблемы
| Способ | Сильные стороны | Слабые стороны |
| Технологический. Составление и реализация перечня мероприятий по энергосбережению с финансированием из средств местного бюджета при прежней схеме управления (т.е. ответственность за эффективность реализации мероприятий лежит на отраслевом комитете) | Позволяет уменьшить расходы на тепловую энергию и осуществлять контроль за потреблением | Формализованный подход. Возможное проведение мероприятий без учета индивидуальных особенностей каждого объекта |
| Административный. Организация управления мероприятиями по энергосбережению, используя административный контроль, проводимый силами Администрации города: ответственность за эффективность мероприятий энергосбережения возлагается на руководителей учреждений социально-бюджетной сферы | Позволяет осуществлять контроль за потреблением и получать информацию о качестве обслуживания от руководителей учреждений | Требуется наличие специалистов в Администрации города с выделением средств на оплату их труда. Невозможность установки современного оборудования. Отсутствие мотивации руководителей учреждений. Износ существующего оборудования |
| Системный. Создание управляющих компаний, которые будут заинтересованы в снижении затрат за ЖКУ, с наделением их функциями разработки и внедрения комплекса мер по энергосбережению | К энергосбережению будут привлечены высокопрофессиональные специалисты. Имеется возможность реинвестировать сэкономленные средства. Позволяет уменьшить расходы на тепловую энергию и осуществлять контроль за потреблением. Позволяет снять нагрузку с руководителей учреждений социально-бюджетной сферы. Позволяет снизить затраты за ЖКУ | Требуется выделение первоначальных финансовых средств из городского бюджета |
3.2.Технология проекта
Проект предусматривает системный подход к решению проблемы.
Для более эффективного процесса реализации энергосберегающих мероприятий, а также контроля и управления необходимо создание управляющих компаний с выделением их в отдельную структуру, подчиненную Комитету по социальной политике. Основными функциями управляющих компаний будут:
- поддержание в надлежащем состоянии установленного теплового оборудования и энергосберегающих устройств;
- выбор подрядчиков на конкурсной основе;
- заключение договоров с подрядчиками;
- обеспечение контроля за договорами.
Создание управляющих компаний экономически оправдано. Затраты по управлению (в нормируемых пределах 6 - 10%) уже включены в тариф. Кроме того, эффект управления достигается за счет четко организованного контроля за объемами и качеством предоставляемых услуг и выполняемых работ. На практике эффективное управление обеспечивает 25% экономии финансовых затрат.
Управляющие компании будут выполнять функции обслуживания и управления энергопотреблением и внедрением энергосберегающих технологий для каждого конкретного учреждения социально-бюджетной сферы с финансированием за счет средств, сэкономленных при внедрении энергосберегающих технологий. Необходимые требования для функционирования - лицензия, квалификация, опыт успешной работы и наличие штата технического персонала будут определяться контролирующим структурным подразделением Администрации города. Управляющие компании в своих функциональных обязанностях будут руководствоваться требованиями целесообразности внедрения того или иного мероприятия для каждого учреждения в отдельности.
Управляющие компании проводят изучение теплопотреблений и теплопотери на каждом из 6 пилотных объектов (две школы, два д/сада и две поликлиники) в рамках данной Программы. В качестве эксперимента для обслуживания в 1-й год реализации Программы выбрано 6 (пилотных) учреждений социально-бюджетной сферы, на которых будут установлены индивидуальные тепловые пункты, проведено утепление теплового контура и соответствующие энергосберегающие мероприятия. Школа N 49, школа N 14, д/сад N 35, д/сад N 64, городская поликлиника N 1 и городская поликлиника N 2. Выбор указанных объектов объясняется тем, что на основе отработанных на них мероприятий управляющими компаниями будет разработана система и последовательность мероприятий, которые будут внедряться в дальнейшее использование.
После завершения работы с пилотными объектами управляющими компаниями будет проводится отбор и ранжирование объектов социально-бюджетной сферы для задействования в структуре всех учреждений социально-бюджетной сферы:
- Крупные объекты;
- Средние объекты;
- Мелкие объекты;
на которых будут проводиться мероприятия по энергосбережению, целесообразность тех или иных из которых будет определяться управляющими компаниями.
Вознаграждение управляющей компании будет формироваться за счет средств, полученных от экономии в результате внедрения комплекса энергосберегающих мероприятий. Согласно проведенному анализу, потребление тепловой энергии указанными пилотными объектами составляет 9567 Гкал, что в текущих ценах (758,12 руб. за 1 Гкал) составляет 7321,2 тыс. рублей в год. При паспортной экономии 30% от действующего теплового пункта с прибором учета и автоматической регулировки экономия в 2007 году составит 2196,4 тыс. рублей.
Управляющая компания заключает договор на управление энергосбережением с Комитетом по социальной политике.
Поставщик ЖКУ направляет счет за потребленные жилищно-коммунальные услуги в управляющую компанию. Управляющая компания анализирует, проверяет и передает сводные счета в Комитет по социальной политике. Комитет по социальной политике сравнивает показания с лимитами потребления и отправляет выверенный счет в Комитет по финансам. Комитет по финансам направляет платежные документы в Казначейство на сумму, указанную в приложении к договору.
Управляющая компания на основании выставленных счетов поставщиками ЖКУ (на основании показаний приборов учета) осуществляет платеж поставщику. Разницу между нормативным и фактическим потреблением за минусом вознаграждения (не может превышать 10% от сэкономленных средств) направляет в энергосберегающий фонд, являющийся внебюджетным фондом, созданным с целью финансирования последующих мероприятий по энергосбережению. Средства, накопленные фондом, направляются на дальнейшие мероприятия по энергосбережению. Контроль за функционированием и исполнением договорных обязательств управляющей компании осуществляет КСП.
3.3.Мероприятия
| Задача | Мероприятия | Сроки проведения, мес. | Ответственные за мероприятие |
| Создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением с отработкой на пилотных объектах | Создание 3-х управляющих компаний в сфере энергосбережения социальнобюджетных учреждений: проведение конкурса и выявление победителей по трем районам города | 6 | Комитет по социальной политике |
| Отбор на основе конкурса организации для проведения энергетического аудита пилотных объектов | 3 | Управляющие компании | |
| Проведение энергетического аудита, составление перечня мероприятий и сметы для отобранных пилотных объектов социально-бюджетной сферы: - энергетический аудит поликлиники N 1; - энергетический аудит поликлиники N 2; - энергетический аудит школы N 49; - энергетический аудит школы N 14; - энергетический аудит д/сада N 35; - энергетический аудит д/сада N 64 | 6 | ||
| Внедрение энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями | Отбор на основе конкурса организаций для утепления теплового контура пилотных объектов | 3 | Управляющие компании |
| Утепление теплового контура отобранных пилотных объектов: | |||
| - поликлиника N 1 | 2 | ||
| - поликлиника N 2 | 2 | ||
| - школа N 49 | 2 | ||
| - школа N 14 | 2 | ||
| - д/сад N 35 | 2 | ||
| - д/сад N 64 | 2 | ||
| Отбор на основе конкурса организаций для установки индивидуальных тепловых пунктов и приборов учета и автоматической регулировки | 3 | ||
| Установка индивидуальных тепловых пунктов и приборов учета и автоматической регулировки на отобранных пилотных объектах: | |||
| - поликлиника N 1 | 2 | ||
| - поликлиника N 2 | 2 | ||
| - школа N 49 | 2 | ||
| - школа N 14 | 2 | ||
| - д/сад N 35 | 2 | ||
| - д/сад N 64 | 2 | ||
| Отбор на основе конкурса организаций для установки тепловых солнечных коллекторов | 3 | ||
| Установка тепловых солнечных коллекторов на отобранных пилотных объектах: | |||
| Установка тепловых солнечных коллекторов: - школа N 14 | 2 | ||
| Установка тепловых солнечных коллекторов: - школа N 49 | 2 |
3.4.Потенциальные партнеры и подрядчики
| Партнер/подрядчик | Способ привлечения |
| 1. ГУ Агентство по энергосбережению РБ | На основе договора |
| 2. ООО "Альмаир" | На основе договора |
| 3. МУП УУЭК | На основе договора |
| 4. ООО "МонтЪ" | На основе договора |
| 5. Центр энергоэффективных технологий | На основе договора |
| 6. Фирмы города, специализирующиеся на энергосберегающих технологиях | На конкурсной основе |
| 7. Фирмы города, специализирующиеся на управлении в области коммунального хозяйства | На конкурсной основе |
4.Организационный план
4.1.Системный график проекта
| Задача | Мероприятия | Сроки проведения, мес. | Ответственные за мероприятие | Этапы проекта | Стоимость мероприятий | |||||||||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
| Создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением с отработкой на пилотных объектах | Создание 3-х управляющих компаний в сфере энергосбережения социально-бюджетных учреждений: проведение конкурса и выявление победителей по трем районам города | 6 | Комитет по социальной политике | + | + | + | + | 150,0 | ||||||||
| Отбор на основе конкурса организации для проведения энергетического аудита пилотных объектов | 3 | Управляющие компании | + | 0,0 | ||||||||||||
| Проведение энергетического аудита отобранных пилотных объектов | 3 | Управляющие компании | + | 60,0 | ||||||||||||
| Внедрение энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями | Отбор на основе конкурса организации для утепления теплового контура | 3 | Управляющие компании | + | 0,0 | |||||||||||
| Утепление теплового контура отобранных пилотных объектов: | Управляющие компании | |||||||||||||||
| - поликлиника N 1 | 2 | + | 470,0 | |||||||||||||
| - поликлиника N 2 | 2 | + | 450,0 | |||||||||||||
| - школа N 49 | 2 | + | 375,0 | |||||||||||||
| - школа N 14 | 2 | + | 425,0 | |||||||||||||
| - д/сад N 35 | 2 | + | 215,0 | |||||||||||||
| - д/сад N 64 | 2 | + | 300,0 | |||||||||||||
| Отбор на основе конкурса организации для установки индивидуальных тепловых пунктов и приборов автоматической регулировки | 3 | Управляющие компании | + | + | 0,0 | |||||||||||
| Установка индивидуальных тепловых пунктов и приборов автоматической регулировки на отобранных пилотных объектах | Управляющие компании | |||||||||||||||
| - поликлиника N 1 | 2 | + | 800,0 | |||||||||||||
| - поликлиника N 2 | 2 | + | 700,0 | |||||||||||||
| - школа N 49 | 2 | + | 700,0 | |||||||||||||
| - школа N 14 | 2 | + | 860,0 | |||||||||||||
| - д/сад N 35 | 2 | + | 550,0 | |||||||||||||
| - д/сад N 64 | 2 | + | 650,0 | |||||||||||||
| Отбор на основе конкурса организации установщика тепловых солнечных коллекторов | 3 | + | 0,0 | |||||||||||||
| Установка тепловых солнечных коллекторов | Управляющие компании | |||||||||||||||
| - школа N 14 | 2 | + | 200,0 | |||||||||||||
| - школа N 49 | 2 | + | 200,0 |
4.2.Показатели эффективности
| Задача | Мероприятия | Текущее значение | Этапы проекта | |||||
| 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | ||||||
| Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. | |||
| Создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением с отработкой на пилотных объектах | Создание 3-х управляющих компаний в сфере энергосбережения социально-бюджетных учреждений: проведение конкурса и выявление победителей по трем районам города | 0 | 3 | 3 | ||||
| Отбор на основе конкурса организации для проведения энергетического аудита пилотных объектов | ||||||||
| Проведение энергетического аудита отобранных пилотных объектов | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| Внедрение энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями | Снижение энергопотребления пилотными объектами | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 25 | 30 |
| Отбор на основе конкурса организации для утепления теплового контура | ||||||||
| Утепление теплового контура отобранных пилотных объектов: | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||
| - поликлиника N 1 | ||||||||
| - поликлиника N 2 | ||||||||
| - школа N 49 | ||||||||
| - школа N 14 | ||||||||
| - д/сад N 35 | ||||||||
| - д/сад N 64 | ||||||||
| Отбор на основе конкурса организации для установки индивидуальных тепловых пунктов и приборов автоматической регулировки | 0 | 1 | 1 | |||||
| Установка индивидуальных тепловых пунктов и приборов автоматической регулировки на отобранных пилотных объектах | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| - поликлиника N 1 | ||||||||
| - поликлиника N 2 | ||||||||
| - школа N 49 | ||||||||
| - школа N 14 | ||||||||
| - д/сад N 35 | ||||||||
| - д/сад N 64 | ||||||||
| Отбор на основе конкурса организации установщика тепловых солнечных коллекторов | 0 | |||||||
| Установка тепловых солнечных коллекторов | 0 | |||||||
| - школа N 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| - школа N 49 |
5.Финансовый план
5.1.Источники финансирования и привлечение этих источников
| Источник | Действия |
| Средства муниципального бюджета | Защита программы |
5.2.Финансовый план проекта
тыс. руб.
| Задача | Мероприятия | Этапы проекта | Стоимость мероприятий | |||||||||||
| 2006 | 2007 | 2008 | ||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||
| Создание системы управления энергопотреблением и энергосбережением с отработкой на пилотных объектах | Создание 3-х управляющих компаний в сфере энергосбережения социально-бюджетных учреждений: проведение конкурса и выявление победителей по трем районам города | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | ||||||||
| Отбор на основе конкурса организации для проведения энергетического аудита пилотных объектов | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Проведение энергетического аудита отобранных пилотных объектов | 60,0 | 60,0 | ||||||||||||
| Внедрение энергосберегающих мероприятий управляющими компаниями | Отбор на основе конкурса организаций для утепления теплового контура пилотных объектов | 0,0 | 0,0 | |||||||||||
| Утепление теплового контура отобранных пилотных объектов: | ||||||||||||||
| - д/сад N 35 | 215,0 | 215,0 | ||||||||||||
| - поликлиника N 1 | 470,0 | 470,0 | ||||||||||||
| - поликлиника N 2 | 450,0 | 450,0 | ||||||||||||
| - школа N 49 | 375,0 | 375,0 | ||||||||||||
| - школа N 14 | 425,0 | 425,0 | ||||||||||||
| - д/сад N 64 | 300,0 | 300,0 | ||||||||||||
| отбор на основе конкурса организации для установки тепловых пунктов и приборов регулировки | 0,0 | 0,0 | ||||||||||||
| Установка индивидуальных тепловых пунктов и приборов автоматической регулировки на отобранных пилотных объектах | ||||||||||||||
| - поликлиника N 1 | 800,0 | 800,0 | ||||||||||||
| - поликлиника N 2 | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
| - школа N 49 | 700,0 | 700,0 | ||||||||||||
| - школа N 14 | 860,0 | 860,0 | ||||||||||||
| - д/сад N 35 | 550,0 | 550,0 | ||||||||||||
| - д/сад N 64 | 650,0 | 650,0 | ||||||||||||
| Отбор на основе конкурса организации для установки тепловых солнечных коллекторов | ||||||||||||||
| Установка тепловых солнечных коллекторов | ||||||||||||||
| - школа N 14 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
| - школа N 49 | 200,0 | 200,0 | ||||||||||||
| Всего | 60,0 | 6945,0 | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| 7105,0 | 0,0 | 0,0 | 7105,0 |