| Наименование доходов |
Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб. |
Бюджетная
роспись
на 1
квартал,
тыс. руб. |
Исполнено
за 1
квартал,
тыс. руб. |
% исполнения
к бюджетной
росписи за 1
квартал |
%
исполнения к
годовой
бюджетной
росписи |
|
|
|
|
% |
сумма
отклонения
от
плана,
тыс.
руб. |
|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2469292,4 |
526976,5 |
537733,5 |
102,0 |
10757,0 |
21,8 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
1665866,4 |
346794,0 |
348270,8 |
100,4 |
1476,8 |
20,9 |
| ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД |
304580,0 |
70400,0 |
72806,6 |
103,4 |
2406,6 |
23,9 |
| ЕДИНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
НАЛОГ |
1400,0 |
34,1 |
34,1 |
100,0 |
|
2,4 |
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
22973,0 |
662,4 |
664,0 |
100,2 |
1,6 |
2,9 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ |
426463,0 |
98852,0 |
103554,3 |
104,8 |
4702,3 |
24,3 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
48010,0 |
10234,0 |
12378,2 |
121,0 |
2144,2 |
25,8 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ |
|
|
25,5 |
|
25,5 |
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
340635,8 |
93755,1 |
97816,9 |
104,3 |
4061,8 |
28,7 |
| Проценты, полученные
от предоставления
бюджетных кредитов
внутри страны за
счет средств
бюджетов городских
округов |
|
|
1,5 |
|
|
|
| ДОХОДЫ от сдачи в
аренду |
131550,0 |
38650,0 |
38911,7 |
100,7 |
261,7 |
29,6 |
| Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных |
100000,0 |
30300,0 |
30379,3 |
100,3 |
79,3 |
30,4 |
| Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) |
31550,0 |
8350,0 |
8532,4 |
102,2 |
182,4 |
27,0 |
| доходы от части
прибыли
муниципальных
предприятий |
60,0 |
60,0 |
71,3 |
|
11,3 |
118,8 |
| прочие поступления
от использования
имущества
муниципальной
собственности |
24000,0 |
3000,0 |
3138,8 |
104,6 |
138,8 |
13,1 |
| Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
8134,7 |
2628,0 |
2275,0 |
86,6 |
-353,0 |
28,0 |
| Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
получателями средств
бюджетов городских
округов |
|
|
297,2 |
|
|
|
| Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов |
124400,0 |
38800,0 |
39838,1 |
102,7 |
1038,1 |
32,0 |
| Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
городских округов
(за исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных |
64400,0 |
26200,0 |
26826,8 |
102,4 |
626,8 |
41,7 |
| Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов |
60000,0 |
12600,0 |
13011,3 |
103,3 |
411,3 |
21,7 |
| ШТРАФЫ. САНКЦИИ |
38001,5 |
7032,2 |
8615,2 |
122,5 |
1583,0 |
22,7 |
| Прочие неналоговые
доходы |
14489,6 |
3584,9 |
4668,1 |
130,2 |
1083,2 |
32,2 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ |
2809928,2 |
620731,6 |
635550,4 |
102,4 |
14818,8 |
22,6 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
2492747,4 |
556274,2 |
556274,2 |
100,0 |
|
22,3 |
| ДОТАЦИИ |
41877,1 |
10822,5 |
10822,5 |
100,0 |
|
25,8 |
| Дотации на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности |
471,0 |
471,0 |
471,0 |
100,0 |
|
100,0 |
| Дотации на поддержку
мер по обеспечению
сбалансированности
бюджетов |
41406,1 |
10351,5 |
10351,5 |
100,0 |
|
25,0 |
| СУБСИДИИ |
534937,9 |
83728,7 |
83728,7 |
100,0 |
|
15,7 |
| Субсидия на
осуществление
денежных выплат
медперсоналу ССМП |
27865,0 |
6965,8 |
6965,8 |
100,0 |
|
25,0 |
| Субсидии местным
бюджетам на
совершенствование
организации питания
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях |
25437,0 |
8478,0 |
8478,0 |
100,0 |
|
33,3 |
| Субсидия на развитие
общественной
инфраструктуры и
осуществление
полномочий по
обеспечению гарантий
по предоставлению
услуг образования,
здравоохранения, ФК
и спорта, культуры,
ЖКХ |
110214,9 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидии на
увеличение ФОТ
основного персонала
отрасли "Культура" |
23125,5 |
3940,0 |
3940,0 |
100,0 |
|
17,0 |
| Субсидии на
содержание
инструкторов по
физической культуре
и спорту |
5439,0 |
1359,6 |
1359,6 |
100,0 |
|
25,0 |
| Субсидия на
возмещение затрат по
капитальному ремонту
объектов
теплоснабжения
г. Улан-Удэ |
49102,6 |
49102,6 |
49102,6 |
100,0 |
|
100,0 |
| Субсидии на
увеличение ФОТ
воспитателей
муниципальных
дошкольных
учреждений |
54446,8 |
13611,3 |
13611,3 |
100,0 |
|
25,0 |
| Субсидии на уплату
налога на имущество
муниципальных
бюджетных,
автономных, казенных
учреждений |
41873,9 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидия на
обеспечение проф.
переподготовки,
повышения
квалификации глав МО
и мун. служащих |
50,1 |
50,1 |
50,1 |
100,0 |
|
100,0 |
| Субсидия на
исполнение расходных
обязательств |
117457,3 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидии бюджетам
городских округов на
софинансирование
объектов
капитального
строительства
муниципальных
образований |
68675,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидия на
реализацию Программы
"Модернизация
здравоохранения в РБ
на 2011 - 2012 гг." |
1250,8 |
221,2 |
221,2 |
100,0 |
|
17,7 |
| Субсидия на развитие
здравоохранения РБ
на 2009 - 2013 годы
и на период до 2017
года |
10000,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| СУБВЕНЦИИ |
1912118,8 |
459788,6 |
459788,6 |
100,0 |
|
24,0 |
| Субвенции на
обеспечение гос.
стандарта общего
образования |
992640,0 |
262211,7 |
262211,7 |
100,0 |
|
26,4 |
| Субвенция на
осуществление
государственных
полномочий по
образованию и
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав |
3765,1 |
908,8 |
908,8 |
100,0 |
|
24,1 |
| Субвенция на
осуществление
полномочий по
образованию и
организации
деятельности по
опеке и
попечительству |
3294,5 |
825,9 |
825,9 |
100,0 |
|
25,1 |
| Субвенция по
обеспечению прав
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, на отдых и
оздоровление (РБ) |
4296,4 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субвенция по
обеспечению прав
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, на отдых и
оздоровление (РФ) |
11920,3 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субвенция на
администрирование
отдельных
государственных
полномочий в области
образования |
1080,8 |
270,2 |
270,2 |
100,0 |
|
25,0 |
| Субвенция местным
бюджетам на
осуществление гос.
полномочий по
регулированию
тарифов на перевозки
пассажиров и багажа
всеми видами
общественного
транспорта в
городском и
пригородном
сообщении (кроме
железнодор.
транспорта) |
2,1 |
2,1 |
2,1 |
100,0 |
|
100,0 |
| Субвенции на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство |
35578,2 |
9426,0 |
9426,0 |
100,0 |
|
26,5 |
| Субвенция на
осуществление
государственных
полномочий по
созданию и
организации
деятельности
административных
комиссий |
691,3 |
236,7 |
236,7 |
100,0 |
|
34,2 |
| Субвенция на
финансовое
обеспечение
реализации Закона
Республики Бурятия
"О наделении органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями по
организации оказания
медицинской помощи" |
823402,5 |
185806,2 |
185806,2 |
100,0 |
|
22,6 |
| Субвенция на
оздоровление детей,
за исключением
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
34926,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субвенция на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
уведомительной
регистрации
коллективных
договоров |
521,6 |
100,9 |
100,9 |
100,0 |
|
19,3 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ |
11010,0 |
9130,8 |
9130,8 |
|
|
82,9 |
| Возврат остатков
субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов |
-7196,4 |
-7196,4 |
-7196,40 |
|
|
|
| ИТОГО ДОХОДОВ |
5302675,6 |
1184202,2 |
1191824,6 |
100,6 |
7622,4 |
22,5 |