Приложение к Постановлению от 14.03.2012 г № 98
Исполнение бюджета МО Кижингинский район по расходам на 01.01.2012г.
(руб.)
| Наименование показателя | Код расхода по бюджетной классификации | ||||
| План | Факт | % исп. | уд.вес.% | ||
| Расходы бюджета - ИТОГО | х | 388 212 478,57 | 376 037 766,65 | 96,9% | 100,0% |
| в том числе: | |||||
| Общегосударственные вопросы | 000 0100 0000000 000 000 | 38 480 311,45 | 36 512 145,77 | 94,9% | 9,7% |
| Расходы | 000 0100 0000000 000 200 | 34 700 743,15 | 33 732 577,47 | 97,2% | 9,0% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0100 0000000 000 210 | 25 343 083,39 | 25 343 083,39 | 100,0% | 6,7% |
| Заработная плата | 000 0100 0000000 000 211 | 19 375 243,54 | 19 375 243,54 | 100,0% | 5,2% |
| Прочие выплаты | 000 0100 0000000 000 212 | 27 859,20 | 27 859,20 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0100 0000000 000 213 | 5 939 980,65 | 5 939 980,65 | 100,0% | 1,6% |
| Оплата работ, услуг | 000 0100 0000000 000 220 | 7 169 714,21 | 6 201 548,53 | 86,5% | 1,6% |
| Услуги связи | 000 0100 0000000 000 221 | 823 467,99 | 823 467,99 | 100,0% | 0,2% |
| Транспортные услуги | 000 0100 0000000 000 222 | 130 749,00 | 130 749,00 | 100,0% | 0,0% |
| Коммунальные услуги | 000 0100 0000000 000 223 | 1 279 218,13 | 1 279 218,13 | 100,0% | 0,3% |
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0100 0000000 000 224 | 27 225,00 | 27 225,00 | 100,0% | 0,0% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0100 0000000 000 225 | 3 714 219,61 | 2 746 053,93 | 73,9% | 0,7% |
| Прочие работы, услуги | 000 0100 0000000 000 226 | 1 194 834,48 | 1 194 834,48 | 100,0% | 0,3% |
| Социальное обеспечение | 000 0100 0000000 000 260 | 518 000,00 | 518 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0100 0000000 000 262 | 518 000,00 | 518 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие расходы | 000 0100 0000000 000 290 | 1 669 945,55 | 1 669 945,55 | 100,0% | 0,4% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0100 0000000 000 300 | 3 779 568,30 | 2 779 568,30 | 73,5% | 0,7% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0100 0000000 000 310 | 1 335 529,00 | 335 529,00 | 25,1% | 0,1% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0100 0000000 000 340 | 2 444 039,30 | 2 444 039,30 | 100,0% | 0,6% |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 000 0102 0000000 000 000 | 1 463 756,30 | 1 463 756,30 | 100,0% | 0,4% |
| Расходы | 000 0102 0000000 000 200 | 1 463 756,30 | 1 463 756,30 | 100,0% | 0,4% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0000000 000 210 | 1 463 756,30 | 1 463 756,30 | 100,0% | 0,4% |
| Заработная плата | 000 0102 0000000 000 211 | 1 195 853,30 | 1 195 853,30 | 100,0% | 0,3% |
| Прочие выплаты | 000 0102 0000000 000 212 | - | - | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0102 0000000 000 213 | 267 903,00 | 267 903,00 | 100,0% | 0,1% |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 000 0103 0000000 000 000 | 2 202 275,76 | 2 202 275,76 | 100,0% | 0,6% |
| Расходы | 000 0103 0000000 000 200 | 2 149 275,76 | 2 149 275,76 | 100,0% | 0,6% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0000000 000 210 | 2 106 970,76 | 2 106 970,76 | 100,0% | 0,6% |
| Заработная плата | 000 0103 0000000 000 211 | 1 751 834,76 | 1 751 834,76 | 100,0% | 0,5% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0103 0000000 000 213 | 355 136,00 | 355 136,00 | 100,0% | 0,1% |
| Оплата работ, услуг | 000 0103 0000000 000 220 | 42 305,00 | 42 305,00 | 100,0% | 0,0% |
| Транспортные услуги | 000 0103 0000000 000 222 | 500,00 | 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0103 0000000 000 225 | 38 205,00 | 38 205,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие работы, услуги | 000 0103 0000000 000 226 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0103 0000000 000 300 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0103 0000000 000 340 | 53 000,00 | 53 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 000 0104 0000000 000 000 | 12 551 891,76 | 12 551 891,76 | 100,0% | 3,3% |
| Расходы | 000 0104 0000000 000 200 | 12 349 457,96 | 12 349 457,96 | 100,0% | 3,3% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0000000 000 210 | 12 059 658,96 | 12 059 658,96 | 100,0% | 3,2% |
| Заработная плата | 000 0104 0000000 000 211 | 9 079 270,02 | 9 079 270,02 | 100,0% | 2,4% |
| Прочие выплаты | 000 0104 0000000 000 212 | - | - | ||
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0104 0000000 000 213 | 2 980 388,94 | 2 980 388,94 | 100,0% | 0,8% |
| Оплата работ, услуг | 000 0104 0000000 000 220 | 229 499,00 | 229 499,00 | 100,0% | 0,1% |
| Услуги связи | 000 0104 0000000 000 221 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,0% | 0,0% |
| Коммунальные услуги | 000 0104 0000000 000 223 | 23 469,00 | 23 469,00 | 100,0% | 0,0% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0104 0000000 000 225 | 28 713,00 | 28 713,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие работы, услуги | 000 0104 0000000 000 226 | 169 717,00 | 169 717,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие расходы | 000 0104 0000000 000 290 | 60 300,00 | 60 300,00 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0104 0000000 000 300 | 202 433,80 | 202 433,80 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0104 0000000 000 310 | - | - | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0104 0000000 000 340 | 202 433,80 | 202 433,80 | 100,0% | 0,1% |
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 000 0106 0000000 000 000 | 4 463 824,21 | 4 463 824,21 | 100,0% | 1,2% |
| Расходы | 000 0106 0000000 000 200 | 4 307 676,61 | 4 307 676,61 | 100,0% | 1,1% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0106 0000000 000 210 | 3 924 616,61 | 3 924 616,61 | 100,0% | 1,0% |
| Заработная плата | 000 0106 0000000 000 211 | 2 967 820,00 | 2 967 820,00 | 100,0% | 0,8% |
| Прочие выплаты | 000 0106 0000000 000 212 | 14 200,00 | 14 200,00 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0106 0000000 000 213 | 942 596,61 | 942 596,61 | 100,0% | 0,3% |
| Оплата работ, услуг | 000 0106 0000000 000 220 | 383 060,00 | 383 060,00 | 100,0% | 0,1% |
| Транспортные услуги | 000 0106 0000000 000 222 | 10 700,00 | 10 700,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие работы, услуги | 000 0106 0000000 000 226 | 372 360,00 | 372 360,00 | 100,0% | 0,1% |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 000 0106 0000000 000 250 | - | - | ||
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 0106 0000000 000 251 | - | - | ||
| Поступление нефинансовых активов | 000 0106 0000000 000 300 | 156 147,60 | 156 147,60 | 100,0% | 0,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0106 0000000 000 310 | 97 274,00 | 97 274,00 | 100,0% | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0106 0000000 000 340 | 58 873,60 | 58 873,60 | 100,0% | 0,0% |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 000 0107 0000000 000 000 | 812 000,00 | 812 000,00 | 100,0% | 0,2% |
| Расходы | 000 0107 0000000 000 200 | 812 000,00 | 812 000,00 | 100,0% | 0,2% |
| Прочие расходы | 000 0107 0000000 000 290 | 812 000,00 | 812 000,00 | 100,0% | 0,2% |
| Резервные фонды | 000 0111 0000000 000 000 | 2 291 163,00 | 1 291 163,00 | 56,4% | 0,3% |
| Расходы | 000 0111 0000000 000 200 | 1 226 163,00 | 1 226 163,00 | 100,0% | 0,3% |
| Социальное обеспечение | 000 0111 0000000 000 260 | 518 000,00 | 518 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0111 0000000 000 262 | 518 000,00 | 518 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие расходы | 000 0111 0000000 000 290 | 708 163,00 | 708 163,00 | 100,0% | 0,2% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0111 0000000 000 300 | 1 065 000,00 | 65 000,00 | 6,1% | 0,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0111 0000000 000 310 | 1 000 000,00 | - | ||
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0111 0000000 000 340 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Другие общегосударственные вопросы | 000 0113 0000000 000 000 | 14 695 400,42 | 13 727 234,74 | 93,4% | 3,7% |
| Расходы | 000 0113 0000000 000 200 | 12 392 413,52 | 11 424 247,84 | 92,2% | 3,0% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0113 0000000 000 210 | 5 788 080,76 | 5 788 080,76 | 100,0% | 1,5% |
| Заработная плата | 000 0113 0000000 000 211 | 4 380 465,46 | 4 380 465,46 | 100,0% | 1,2% |
| Прочие выплаты | 000 0113 0000000 000 212 | 13 659,20 | 13 659,20 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0113 0000000 000 213 | 1 393 956,10 | 1 393 956,10 | 100,0% | 0,4% |
| Оплата работ, услуг | 000 0113 0000000 000 220 | 6 514 850,21 | 5 546 684,53 | 85,1% | 1,5% |
| Услуги связи | 000 0113 0000000 000 221 | 815 867,99 | 815 867,99 | 100,0% | 0,2% |
| Транспортные услуги | 000 0113 0000000 000 222 | 119 549,00 | 119 549,00 | 100,0% | 0,0% |
| Коммунальные услуги | 000 0113 0000000 000 223 | 1 255 749,13 | 1 255 749,13 | 100,0% | 0,3% |
| Арендная плата за пользование имуществом | 000 0113 0000000 000 224 | 27 225,00 | 27 225,00 | 100,0% | 0,0% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0113 0000000 000 225 | 3 647 301,61 | 2 679 135,93 | 73,5% | 0,7% |
| Прочие работы, услуги | 000 0113 0000000 000 226 | 649 157,48 | 649 157,48 | 100,0% | 0,2% |
| Прочие расходы | 000 0113 0000000 000 290 | 89 482,55 | 89 482,55 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0113 0000000 000 300 | 2 302 986,90 | 2 302 986,90 | 100,0% | 0,6% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0113 0000000 000 310 | 238 255,00 | 238 255,00 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0113 0000000 000 340 | 2 064 731,90 | 2 064 731,90 | 100,0% | 0,5% |
| Национальная экономика | 000 0400 0000000 000 000 | 68 284 422,11 | 68 284 422,11 | 100,0% | 18,2% |
| Расходы | 000 0400 0000000 000 200 | 4 913 539,36 | 4 913 539,36 | 100,0% | 1,3% |
| Оплата работ, услуг | 000 0400 0000000 000 220 | 4 838 539,36 | 4 838 539,36 | 100,0% | 1,3% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0400 0000000 000 225 | 2 350 475,56 | 2 350 475,56 | 100,0% | 0,6% |
| Прочие работы, услуги | 000 0400 0000000 000 226 | 2 488 063,80 | 2 488 063,80 | 100,0% | 0,7% |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0400 0000000 000 240 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0400 0000000 000 242 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0400 0000000 000 300 | 63 370 882,75 | 63 370 882,75 | 100,0% | 16,9% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0400 0000000 000 310 | 62 651 142,75 | 62 651 142,75 | 100,0% | 16,7% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0400 0000000 000 340 | 719 740,00 | 719 740,00 | 100,0% | 0,2% |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 000 0409 0000000 000 000 | 2 350 475,56 | 2 350 475,56 | 100,0% | 0,6% |
| Расходы | 000 0409 0000000 000 200 | 2 350 475,56 | 2 350 475,56 | 100,0% | 0,6% |
| Оплата работ, услуг | 000 0409 0000000 000 220 | 2 350 475,56 | 2 350 475,56 | 100,0% | 0,6% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0409 0000000 000 225 | 2 350 475,56 | 2 350 475,56 | 100,0% | 0,6% |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 000 0412 0000000 000 000 | 65 933 946,55 | 65 933 946,55 | 100,0% | 17,5% |
| Расходы | 000 0412 0000000 000 200 | 2 563 063,80 | 2 563 063,80 | 100,0% | 0,7% |
| Оплата работ, услуг | 000 0412 0000000 000 220 | 2 488 063,80 | 2 488 063,80 | 100,0% | 0,7% |
| Прочие работы, услуги | 000 0412 0000000 000 226 | 2 488 063,80 | 2 488 063,80 | 100,0% | 0,7% |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0412 0000000 000 240 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 000 0412 0000000 000 242 | 75 000,00 | 75 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0412 0000000 000 300 | 63 370 882,75 | 63 370 882,75 | 100,0% | 16,9% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0412 0000000 000 310 | 62 651 142,75 | 62 651 142,75 | 100,0% | 16,7% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0412 0000000 000 340 | 719 740,00 | 719 740,00 | 100,0% | 0,2% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 000 0500 0000000 000 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0500 0000000 000 300 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0500 0000000 000 310 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0500 0000000 000 340 | - | - | ||
| Коммунальное хозяйство | 000 0502 0000000 000 000 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0502 0000000 000 300 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0502 0000000 000 310 | 450 000,00 | 450 000,00 | 100,0% | 0,1% |
| Образование | 000 0700 0000000 000 000 | 191 819 724,99 | 189 982 975,75 | 99,0% | 50,5% |
| Расходы | 000 0700 0000000 000 200 | 169 492 556,08 | 168 655 806,84 | 99,5% | 44,9% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0700 0000000 000 210 | 142 052 428,93 | 141 908 114,29 | 99,9% | 37,7% |
| Заработная плата | 000 0700 0000000 000 211 | 105 346 103,21 | 105 243 907,58 | 99,9% | 28,0% |
| Прочие выплаты | 000 0700 0000000 000 212 | 1 046 400,00 | 1 045 700,00 | 99,9% | 0,3% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0700 0000000 000 213 | 35 659 925,72 | 35 618 506,71 | 99,9% | 9,5% |
| Оплата работ, услуг | 000 0700 0000000 000 220 | 19 683 818,25 | 18 992 883,65 | 96,5% | 5,1% |
| Услуги связи | 000 0700 0000000 000 221 | 491 648,94 | 491 648,94 | 100,0% | 0,1% |
| Транспортные услуги | 000 0700 0000000 000 222 | 160 475,00 | 160 475,00 | 100,0% | 0,0% |
| Коммунальные услуги | 000 0700 0000000 000 223 | 9 487 458,56 | 9 487 458,56 | 100,0% | 2,5% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0700 0000000 000 225 | 7 454 099,84 | 6 766 978,44 | 90,8% | 1,8% |
| Прочие работы, услуги | 000 0700 0000000 000 226 | 2 090 135,91 | 2 086 322,71 | 99,8% | 0,6% |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0700 0000000 000 240 | 5 784 466,05 | 5 784 466,05 | 100,0% | 1,5% |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0700 0000000 000 241 | 5 784 466,05 | 5 784 466,05 | 100,0% | 1,5% |
| Социальное обеспечение | 000 0700 0000000 000 260 | 1 734 200,00 | 1 732 700,00 | 99,9% | 0,5% |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0700 0000000 000 262 | 1 734 200,00 | 1 732 700,00 | 99,9% | 0,5% |
| Прочие расходы | 000 0700 0000000 000 290 | 237 642,85 | 237 642,85 | 100,0% | 0,1% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0700 0000000 000 300 | 22 327 168,91 | 21 327 168,91 | 95,5% | 5,7% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0700 0000000 000 310 | 11 226 913,00 | 11 226 913,00 | 100,0% | 3,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0700 0000000 000 340 | 11 100 255,91 | 10 100 255,91 | 91,0% | 2,7% |
| Дошкольное образование | 000 0701 0000000 000 000 | 25 269 358,43 | 25 269 358,43 | 100,0% | 6,7% |
| Расходы | 000 0701 0000000 000 200 | 21 261 922,67 | 21 261 922,67 | 100,0% | 5,7% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0701 0000000 000 210 | 18 425 570,00 | 18 425 570,00 | 100,0% | 4,9% |
| Заработная плата | 000 0701 0000000 000 211 | 13 495 721,00 | 13 495 721,00 | 100,0% | 3,6% |
| Прочие выплаты | 000 0701 0000000 000 212 | 403 400,00 | 403 400,00 | 100,0% | 0,1% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0701 0000000 000 213 | 4 526 449,00 | 4 526 449,00 | 100,0% | 1,2% |
| Оплата работ, услуг | 000 0701 0000000 000 220 | 2 827 728,09 | 2 827 728,09 | 100,0% | 0,8% |
| Коммунальные услуги | 000 0701 0000000 000 223 | 2 276 155,18 | 2 276 155,18 | 100,0% | 0,6% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0701 0000000 000 225 | 239 018,84 | 239 018,84 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие работы, услуги | 000 0701 0000000 000 226 | 312 554,07 | 312 554,07 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие расходы | 000 0701 0000000 000 290 | 8 624,58 | 8 624,58 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0701 0000000 000 300 | 4 007 435,76 | 4 007 435,76 | 100,0% | 1,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0701 0000000 000 310 | 3 260 249,40 | 3 260 249,40 | 100,0% | 0,9% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0701 0000000 000 340 | 747 186,36 | 747 186,36 | 100,0% | 0,2% |
| Общее образование | 000 0702 0000000 000 000 | 155 245 272,81 | 154 410 023,57 | 99,5% | 41,1% |
| Расходы | 000 0702 0000000 000 200 | 139 543 596,66 | 138 708 347,42 | 99,4% | 36,9% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0702 0000000 000 210 | 117 517 281,72 | 117 372 967,08 | 99,9% | 31,2% |
| Заработная плата | 000 0702 0000000 000 211 | 87 334 675,00 | 87 232 479,37 | 99,9% | 23,2% |
| Прочие выплаты | 000 0702 0000000 000 212 | 642 100,00 | 641 400,00 | 99,9% | 0,2% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0702 0000000 000 213 | 29 540 506,72 | 29 499 087,71 | 99,9% | 7,8% |
| Оплата работ, услуг | 000 0702 0000000 000 220 | 16 062 534,35 | 15 371 599,75 | 95,7% | 4,1% |
| Услуги связи | 000 0702 0000000 000 221 | 1 062,00 | 1 062,00 | 100,0% | 0,0% |
| Транспортные услуги | 000 0702 0000000 000 222 | 152 875,00 | 152 875,00 | 100,0% | 0,0% |
| Коммунальные услуги | 000 0702 0000000 000 223 | 7 211 303,38 | 7 211 303,38 | 100,0% | 1,9% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0702 0000000 000 225 | 7 213 781,00 | 6 526 659,60 | 90,5% | 1,7% |
| Прочие работы, услуги | 000 0702 0000000 000 226 | 1 483 512,97 | 1 479 699,77 | 99,7% | 0,4% |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 0702 0000000 000 240 | 5 784 466,05 | 5 784 466,05 | 100,0% | 1,5% |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 0702 0000000 000 241 | 5 784 466,05 | 5 784 466,05 | 100,0% | 1,5% |
| Прочие расходы | 000 0702 0000000 000 290 | 179 314,54 | 179 314,54 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0702 0000000 000 300 | 15 701 676,15 | 15 701 676,15 | 100,0% | 4,2% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0702 0000000 000 310 | 7 950 563,60 | 7 950 563,60 | 100,0% | 2,1% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0702 0000000 000 340 | 7 751 112,55 | 7 751 112,55 | 100,0% | 2,1% |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 000 0707 0000000 000 000 | 4 156 700,00 | 3 155 200,00 | 75,9% | 0,8% |
| Расходы | 000 0707 0000000 000 200 | 1 734 200,00 | 1 732 700,00 | 99,9% | 0,5% |
| Социальное обеспечение | 000 0707 0000000 000 260 | 1 734 200,00 | 1 732 700,00 | 99,9% | 0,5% |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 0707 0000000 000 262 | 1 734 200,00 | 1 732 700,00 | 99,9% | 0,5% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0707 0000000 000 300 | 2 422 500,00 | 1 422 500,00 | 58,7% | 0,4% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0707 0000000 000 340 | 2 422 500,00 | 1 422 500,00 | 58,7% | 0,4% |
| Другие вопросы в области образования | 000 0709 0000000 000 000 | 7 148 393,75 | 7 148 393,75 | 100,0% | 1,9% |
| Расходы | 000 0709 0000000 000 200 | 6 952 836,75 | 6 952 836,75 | 100,0% | 1,8% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0709 0000000 000 210 | 6 109 577,21 | 6 109 577,21 | 100,0% | 1,6% |
| Заработная плата | 000 0709 0000000 000 211 | 4 515 707,21 | 4 515 707,21 | 100,0% | 1,2% |
| Прочие выплаты | 000 0709 0000000 000 212 | 900,00 | 900,00 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0709 0000000 000 213 | 1 592 970,00 | 1 592 970,00 | 100,0% | 0,4% |
| Оплата работ, услуг | 000 0709 0000000 000 220 | 793 555,81 | 793 555,81 | 100,0% | 0,2% |
| Услуги связи | 000 0709 0000000 000 221 | 490 586,94 | 490 586,94 | 100,0% | 0,1% |
| Транспортные услуги | 000 0709 0000000 000 222 | 7 600,00 | 7 600,00 | 100,0% | 0,0% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0709 0000000 000 225 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие работы, услуги | 000 0709 0000000 000 226 | 294 068,87 | 294 068,87 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие расходы | 000 0709 0000000 000 290 | 49 703,73 | 49 703,73 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0709 0000000 000 300 | 195 557,00 | 195 557,00 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0709 0000000 000 310 | 16 100,00 | 16 100,00 | 100,0% | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0709 0000000 000 340 | 179 457,00 | 179 457,00 | 100,0% | 0,0% |
| Культура и кинематография | 000 0800 0000000 000 000 | 7 705 244,89 | 7 593 751,89 | 98,6% | 2,0% |
| Расходы | 000 0800 0000000 000 200 | 7 142 902,89 | 7 031 409,89 | 98,4% | 1,9% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0800 0000000 000 210 | 4 100 504,34 | 4 100 504,34 | 100,0% | 1,1% |
| Заработная плата | 000 0800 0000000 000 211 | 3 066 107,00 | 3 066 107,00 | 100,0% | 0,8% |
| Прочие выплаты | 000 0800 0000000 000 212 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0800 0000000 000 213 | 1 029 297,34 | 1 029 297,34 | 100,0% | 0,3% |
| Оплата работ, услуг | 000 0800 0000000 000 220 | 2 718 356,18 | 2 606 863,18 | 95,9% | 0,7% |
| Услуги связи | 000 0800 0000000 000 221 | 16 300,00 | 16 300,00 | 100,0% | 0,0% |
| Транспортные услуги | 000 0800 0000000 000 222 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Коммунальные услуги | 000 0800 0000000 000 223 | 686 242,00 | 686 242,00 | 100,0% | 0,2% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0800 0000000 000 225 | 1 814 914,18 | 1 703 421,18 | 93,9% | 0,5% |
| Прочие работы, услуги | 000 0800 0000000 000 226 | 198 900,00 | 198 900,00 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие расходы | 000 0800 0000000 000 290 | 324 042,37 | 324 042,37 | 100,0% | 0,1% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0800 0000000 000 300 | 562 342,00 | 562 342,00 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0800 0000000 000 310 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100,0% | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0800 0000000 000 340 | 461 542,00 | 461 542,00 | 100,0% | 0,1% |
| Культура | 000 0801 0000000 000 000 | 7 705 244,89 | 7 593 751,89 | 98,6% | 2,0% |
| Расходы | 000 0801 0000000 000 200 | 7 142 902,89 | 7 031 409,89 | 98,4% | 1,9% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0801 0000000 000 210 | 4 100 504,34 | 4 100 504,34 | 100,0% | 1,1% |
| Заработная плата | 000 0801 0000000 000 211 | 3 066 107,00 | 3 066 107,00 | 100,0% | 0,8% |
| Прочие выплаты | 000 0801 0000000 000 212 | 5 100,00 | 5 100,00 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0801 0000000 000 213 | 1 029 297,34 | 1 029 297,34 | 100,0% | 0,3% |
| Оплата работ, услуг | 000 0801 0000000 000 220 | 2 718 356,18 | 2 606 863,18 | 95,9% | 0,7% |
| Услуги связи | 000 0801 0000000 000 221 | 16 300,00 | 16 300,00 | 100,0% | 0,0% |
| Транспортные услуги | 000 0801 0000000 000 222 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Коммунальные услуги | 000 0801 0000000 000 223 | 686 242,00 | 686 242,00 | 100,0% | 0,2% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0801 0000000 000 225 | 1 814 914,18 | 1 703 421,18 | 93,9% | 0,5% |
| Прочие работы, услуги | 000 0801 0000000 000 226 | 198 900,00 | 198 900,00 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие расходы | 000 0801 0000000 000 290 | 324 042,37 | 324 042,37 | 100,0% | 0,1% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0801 0000000 000 300 | 562 342,00 | 562 342,00 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0801 0000000 000 310 | 100 800,00 | 100 800,00 | 100,0% | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0801 0000000 000 340 | 461 542,00 | 461 542,00 | 100,0% | 0,1% |
| Здравоохранение | 000 0900 0000000 000 000 | 41 791 270,94 | 40 532 966,94 | 97,0% | 10,8% |
| Расходы | 000 0900 0000000 000 200 | 28 227 567,94 | 26 969 263,94 | 95,5% | 7,2% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0900 0000000 000 210 | 12 960 265,23 | 12 301 161,23 | 94,9% | 3,3% |
| Заработная плата | 000 0900 0000000 000 211 | 9 700 639,66 | 9 210 513,66 | 94,9% | 2,4% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0900 0000000 000 213 | 3 259 625,57 | 3 090 647,57 | 94,8% | 0,8% |
| Оплата работ, услуг | 000 0900 0000000 000 220 | 15 119 231,71 | 14 520 031,71 | 96,0% | 3,9% |
| Услуги связи | 000 0900 0000000 000 221 | 392 524,00 | 392 524,00 | 100,0% | 0,1% |
| Коммунальные услуги | 000 0900 0000000 000 223 | 7 022 629,45 | 7 022 629,45 | 100,0% | 1,9% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0900 0000000 000 225 | 6 220 767,00 | 5 621 567,00 | 90,4% | 1,5% |
| Прочие работы, услуги | 000 0900 0000000 000 226 | 1 483 311,26 | 1 483 311,26 | 100,0% | 0,4% |
| Прочие расходы | 000 0900 0000000 000 290 | 148 071,00 | 148 071,00 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0900 0000000 000 300 | 13 563 703,00 | 13 563 703,00 | 100,0% | 3,6% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0900 0000000 000 310 | 9 829 655,00 | 9 829 655,00 | 100,0% | 2,6% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0900 0000000 000 340 | 3 734 048,00 | 3 734 048,00 | 100,0% | 1,0% |
| Стационарная медицинская помощь | 000 0901 0000000 000 000 | 36 812 545,24 | 36 039 293,24 | 97,9% | 9,6% |
| Расходы | 000 0901 0000000 000 200 | 23 363 022,24 | 22 589 770,24 | 96,7% | 6,0% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0901 0000000 000 210 | 8 095 719,53 | 7 921 667,53 | 97,9% | 2,1% |
| Заработная плата | 000 0901 0000000 000 211 | 6 059 543,26 | 5 929 857,26 | 97,9% | 1,6% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0901 0000000 000 213 | 2 036 176,27 | 1 991 810,27 | 97,8% | 0,5% |
| Оплата работ, услуг | 000 0901 0000000 000 220 | 15 119 231,71 | 14 520 031,71 | 96,0% | 3,9% |
| Услуги связи | 000 0901 0000000 000 221 | 392 524,00 | 392 524,00 | 100,0% | 0,1% |
| Коммунальные услуги | 000 0901 0000000 000 223 | 7 022 629,45 | 7 022 629,45 | 100,0% | 1,9% |
| Работы, услуги по содержанию имущества | 000 0901 0000000 000 225 | 6 220 767,00 | 5 621 567,00 | 90,4% | 1,5% |
| Прочие работы, услуги | 000 0901 0000000 000 226 | 1 483 311,26 | 1 483 311,26 | 100,0% | 0,4% |
| Прочие расходы | 000 0901 0000000 000 290 | 148 071,00 | 148 071,00 | 100,0% | 0,0% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0901 0000000 000 300 | 13 449 523,00 | 13 449 523,00 | 100,0% | 3,6% |
| Увеличение стоимости основных средств | 000 0901 0000000 000 310 | 9 829 655,00 | 9 829 655,00 | 100,0% | 2,6% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0901 0000000 000 340 | 3 619 868,00 | 3 619 868,00 | 100,0% | 1,0% |
| Амбулаторная помощь | 000 0902 0000000 000 000 | 4 040 559,80 | 3 555 507,80 | 88,0% | 0,9% |
| Расходы | 000 0902 0000000 000 200 | 3 926 379,80 | 3 441 327,80 | 87,6% | 0,9% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0902 0000000 000 210 | 3 926 379,80 | 3 441 327,80 | 87,6% | 0,9% |
| Заработная плата | 000 0902 0000000 000 211 | 2 938 677,50 | 2 578 237,50 | 87,7% | 0,7% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0902 0000000 000 213 | 987 702,30 | 863 090,30 | 87,4% | 0,2% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 0902 0000000 000 300 | 114 180,00 | 114 180,00 | 100,0% | 0,0% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 0902 0000000 000 340 | 114 180,00 | 114 180,00 | 100,0% | 0,0% |
| Другие вопросы в области здравоохранения | 000 0909 0000000 000 000 | 938 165,90 | 938 165,90 | 100,0% | 0,2% |
| Расходы | 000 0909 0000000 000 200 | 938 165,90 | 938 165,90 | 100,0% | 0,2% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 0909 0000000 000 210 | 938 165,90 | 938 165,90 | 100,0% | 0,2% |
| Заработная плата | 000 0909 0000000 000 211 | 702 418,90 | 702 418,90 | 100,0% | 0,2% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 0909 0000000 000 213 | 235 747,00 | 235 747,00 | 100,0% | 0,1% |
| Социальная политика | 000 1000 0000000 000 000 | 3 423 875,33 | 3 423 875,33 | 100,0% | 0,9% |
| Расходы | 000 1000 0000000 000 200 | 3 423 875,33 | 3 423 875,33 | 100,0% | 0,9% |
| Социальное обеспечение | 000 1000 0000000 000 260 | 3 423 875,33 | 3 423 875,33 | 100,0% | 0,9% |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 1000 0000000 000 262 | 1 745 730,00 | 1 745 730,00 | 100,0% | 0,5% |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 000 1000 0000000 000 263 | 1 678 145,33 | 1 678 145,33 | 100,0% | 0,4% |
| Пенсионное обеспечение | 000 1001 0000000 000 000 | 1 678 145,33 | 1 678 145,33 | 100,0% | 0,4% |
| Расходы | 000 1001 0000000 000 200 | 1 678 145,33 | 1 678 145,33 | 100,0% | 0,4% |
| Социальное обеспечение | 000 1001 0000000 000 260 | 1 678 145,33 | 1 678 145,33 | 100,0% | 0,4% |
| Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 000 1001 0000000 000 263 | 1 678 145,33 | 1 678 145,33 | 100,0% | 0,4% |
| Социальное обеспечение населения | 000 1003 0000000 000 000 | 1 745 730,00 | 1 745 730,00 | 100,0% | 0,5% |
| Расходы | 000 1003 0000000 000 200 | 1 745 730,00 | 1 745 730,00 | 100,0% | 0,5% |
| Социальное обеспечение | 000 1003 0000000 000 260 | 1 745 730,00 | 1 745 730,00 | 100,0% | 0,5% |
| Пособия по социальной помощи населению | 000 1003 0000000 000 262 | 1 745 730,00 | 1 745 730,00 | 100,0% | 0,5% |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 000 1100 0000000 000 000 | 1 066 875,40 | 1 066 875,40 | 100,0% | 0,3% |
| Расходы | 000 1100 0000000 000 200 | 778 146,00 | 778 146,00 | 100,0% | 0,2% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 1100 0000000 000 210 | 268 246,00 | 268 246,00 | 100,0% | 0,1% |
| Заработная плата | 000 1100 0000000 000 211 | 198 097,00 | 198 097,00 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие выплаты | 000 1100 0000000 000 212 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 1100 0000000 000 213 | 67 749,00 | 67 749,00 | 100,0% | 0,0% |
| Оплата работ, услуг | 000 1100 0000000 000 220 | 106 500,00 | 106 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| Транспортные услуги | 000 1100 0000000 000 222 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие работы, услуги | 000 1100 0000000 000 226 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие расходы | 000 1100 0000000 000 290 | 403 400,00 | 403 400,00 | 100,0% | 0,1% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 1100 0000000 000 300 | 288 729,40 | 288 729,40 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 1100 0000000 000 340 | 288 729,40 | 288 729,40 | 100,0% | 0,1% |
| Другие вопросы в области физической культуры и спорта | 000 1105 0000000 000 000 | 1 066 875,40 | 1 066 875,40 | 100,0% | 0,3% |
| Расходы | 000 1105 0000000 000 200 | 778 146,00 | 778 146,00 | 100,0% | 0,2% |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 000 1105 0000000 000 210 | 268 246,00 | 268 246,00 | 100,0% | 0,1% |
| Заработная плата | 000 1105 0000000 000 211 | 198 097,00 | 198 097,00 | 100,0% | 0,1% |
| Прочие выплаты | 000 1105 0000000 000 212 | 2 400,00 | 2 400,00 | 100,0% | 0,0% |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 000 1105 0000000 000 213 | 67 749,00 | 67 749,00 | 100,0% | 0,0% |
| Оплата работ, услуг | 000 1105 0000000 000 220 | 106 500,00 | 106 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| Транспортные услуги | 000 1105 0000000 000 222 | 61 500,00 | 61 500,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие работы, услуги | 000 1105 0000000 000 226 | 45 000,00 | 45 000,00 | 100,0% | 0,0% |
| Прочие расходы | 000 1105 0000000 000 290 | 403 400,00 | 403 400,00 | 100,0% | 0,1% |
| Поступление нефинансовых активов | 000 1105 0000000 000 300 | 288 729,40 | 288 729,40 | 100,0% | 0,1% |
| Увеличение стоимости материальных запасов | 000 1105 0000000 000 340 | 288 729,40 | 288 729,40 | 100,0% | 0,1% |
| СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 000 1200 0000000 000 000 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| Расходы | 000 1200 0000000 000 200 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 1200 0000000 000 240 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 1200 0000000 000 241 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| Периодическая печать и издательства | 000 1202 0000000 000 000 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| Расходы | 000 1202 0000000 000 200 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| Безвозмездные перечисления организациям | 000 1202 0000000 000 240 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 000 1202 0000000 000 241 | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 100,0% | 0,3% |
| ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА | 000 1300 0000000 000 000 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| Расходы | 000 1300 0000000 000 200 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 000 1300 0000000 000 230 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| Обслуживание внутреннего долга | 000 1300 0000000 000 231 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 000 1301 0000000 000 000 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| Расходы | 000 1301 0000000 000 200 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга | 000 1301 0000000 000 230 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| Обслуживание внутреннего долга | 000 1301 0000000 000 231 | 319 904,74 | 319 904,74 | 100,0% | 0,1% |
| МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | 000 1400 0000000 000 000 | 33 790 848,72 | 26 790 848,72 | 79,3% | 7,1% |
| Расходы | 000 1400 0000000 000 200 | 33 790 848,72 | 26 790 848,72 | 79,3% | 7,1% |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 000 1400 0000000 000 250 | 33 790 848,72 | 26 790 848,72 | 79,3% | 7,1% |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 1400 0000000 000 251 | 33 790 848,72 | 26 790 848,72 | 79,3% | 7,1% |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 000 1401 0000000 000 000 | 10 834 700,00 | 10 834 700,00 | 100,0% | 2,9% |
| Расходы | 000 1401 0000000 000 200 | 10 834 700,00 | 10 834 700,00 | 100,0% | 2,9% |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 000 1401 0000000 000 250 | 10 834 700,00 | 10 834 700,00 | 100,0% | 2,9% |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 1401 0000000 000 251 | 10 834 700,00 | 10 834 700,00 | 100,0% | 2,9% |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 000 1403 0000000 000 000 | 22 956 148,72 | 15 956 148,72 | 69,5% | 4,2% |
| Расходы | 000 1403 0000000 000 200 | 22 956 148,72 | 15 956 148,72 | 69,5% | 4,2% |
| Безвозмездные перечисления бюджетам | 000 1403 0000000 000 250 | 22 956 148,72 | 15 956 148,72 | 69,5% | 4,2% |
| Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 000 1403 0000000 000 251 | 22 956 148,72 | 15 956 148,72 | 69,5% | 4,2% |
| Результат исполнения бюджета (дефицит / профицит) | х | -24 992 358,26 | -12 904 785,23 | ||