Приложение к Решению от 29.12.2011 г № 343
Пояснительная записка к внесению изменений в бюджет муниципального образования «Муйский район» на 2011 год
Внесение изменений в бюджет муниципального образования «Муйский район» на 2011 год связано с увеличением поступления доходов в бюджет МО «Муйский район» и внесением поправок в расходную часть бюджета.
Основные характеристики бюджета на 2011 год:
1.Доходы бюджета в сумме 968256,05957 тыс. рублей
2.Общий объем расходов в сумме 972703,44557 тыс. рублей
3.Дефицит бюджета - 4447,386 тыс. рублей
Доходы
Доходы бюджета муниципального образования «Муйский район» на 2011 год увеличены на 1930,65 тыс. рублей и составят 968256,05957 тыс. рублей в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы увеличены на 717,25 тыс. рублей и составят 102315,50162 тыс. рублей, в том числе:
- 680,235 тыс. рублей увеличен налог на доходы физических лиц и составит 81660,115 тыс. рублей;
- 0,015 тыс. рублей увеличены налоги на имущество (земельный налог) и составят 0,035 тыс. рублей;
- 2,0 тыс. рублей уменьшена государственная пошлина и составит 2514,0 тыс. рублей;
- 9,0 тыс. рублей увеличены доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков и составят 751,7 тыс. рублей;
- 67,0 тыс. рублей увеличены прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) и составят 1565,6 тыс. рублей;
- 117,0 тыс. рублей уменьшена плата за негативное воздействие на окружающую среду и составит 1291,6 тыс. рублей;
- 80,0 тыс. рублей увеличены штрафы, санкции, возмещение ущерба и составят 1480,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней на 2011 год изменены на 1213,4 тыс. рублей и составят 843127,75795 тыс. рублей, в том числе:
Субвенции бюджетам муниципальных районов увеличены на 286,1 тыс. рублей и составят 72158,42 тыс. рублей, в том числе за счет:
- 286,1 тыс. рублей - субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования согласно Закону Республики Бурятия от 20.12.2011 г. № 2489-IV «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
Иные межбюджетные трансферты увеличены на 927,3 тыс. рублей и составят 41834,118 тыс. рублей за счет:
- 1000,0 тыс. рублей – межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства Республики Бурятия на оказание мер неотложной помощи социально-экономического характера согласно распоряжению Правительства Республики Бурятия от 21.12.2011 г. № 932-р;
- 72,7 тыс. рублей уменьшены межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства республики Бурятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на приобретение дробилки для муниципального образования «Поселок Таксимо» согласно распоряжению Правительства Республики Бурятия от 22.12.2011 г. № 948-р.
Расходы
Планируемые расходы бюджета МО «Муйский район» на 2011 год изменены на 1830,65 тыс. руб. и составят 972703,44557 тыс. руб. за счет :
- увеличение целевых расходов на сумму 1286,1 тыс. рублей за счет поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации ;
- увеличение расходной части бюджета на 617,25 тыс. рублей за счет собственных средств;
- расходы уменьшены на 72,7 тыс. рублей - средства возвращены в республиканский бюджет по Распоряжению Правительства Республики Бурятия от 22.12.2011г №948-р- экономия средств по результатам торгов при закупке дробилки.
– изменение источников финансирования дефицита бюджета 3500,0 тыс. рублей;
По разделам и подразделам классификации расходов бюджета изменение произведено нижеследующим образом:
По разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» расходы увеличены на 83,5 тыс.рублей и составят 53774,635 тыс.рублей , в том числе:
- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» увеличены расходы на 83,5 тыс. рублей и составят 20125,19 тыс. рублей, из них
- увеличение расходов на обеспечение информационного и аналитического обеспечения -100,0 тыс. руб.;
- увеличение расходов на сумму МБУ «Хозяйственник» 5,0 тыс. рублей за счет перераспределения средств с раздела 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга»
- уменьшение расходов на сумму 21,5 тыс. рублей средства перераспределены на другие разделы;
По разделу 0400 «Национальная экономика» расходы увеличены на 15,0 тыс.рублейи составят 1252,526 тыс.рублей, в том числе:
- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы увеличены на 15,0 тыс.рублей на реализацию мероприятий МЦП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Муйском районе.
По разделу 0500 «Жилищно –коммунальное хозяйство» расходы увеличены на 55 тыс. рублей и составят 27796,936 тыс. рублей.
Расходы увеличены за счет перераспределения средств софинансирования программы переселения граждан с подраздела «Межбюджетные трансферты» на подраздел «Жилищное хозяйство».
По разделу 0700 «Образование» расходы увеличены на 286,1 тыс. рублей и составят 246824,55557 тыс. рублей, в том числе:
- по подразделу 0702 «Общее образование» увеличение на сумму 286,1 тыс. рублей за счет средств субвенции республиканского бюджета на обеспечение государственного стандарта общего образования.
По разделу 0900 «Здравоохранение» расходы увеличены на сумму 100,0 тыс.рублей на обеспечение деятельности подведомственных учреждений подраздел 0904.
По разделу 1000 «Социальная политика» расходы увеличены на 6,5 тыс. руб. за счет средств местного бюджета на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. По разделу 1300 «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы уменьшены на 5,0 тыс.рублей и перераспределены на раздел 0113 «Другие общегосударственные вопросы».
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» расходы увеличены на 1389,55 тыс. рублей и составят 32383,168 тыс. рублей, в том числе:
– 1000,0 тыс. рублей за счет средств резервного фонда Правительства Республики Бурятия «на оказание мер неотложной помощи социально-экономического характера по финансированию непредвиденных расходов» согласно распоряжению Правительства Республики Бурятия от 21.12.2011 г. № 932-р из них:
• ГП «Поселок Таксимо» -768,0 тыс. рублей;
• ГП «Северомуйское» -167,0 тыс. рублей;
• СП «Муйская сельская администрация» –65,0 тыс. рублей.
– 517,250 тыс.рублей на обеспечение расходных обязательств, из них:
• ГП «Поселок Таксимо» -117,25 тыс.руб.средства на компенсацию части затрат на закуп твердого топлива (угля);
• ГП «Северомуйское» - 400,0 тыс.руб. средства на обеспечение расходных обязательств (погашение кредиторской задолженности).
Расходы по межбюджетным трансфертам уменьшены на сумму 127,7 в том числе:
• -55,0 тыс.руб. средства на софинансирование программы переселение из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, средства перераспределены на раздел 0501 «Жилищное хозяйство»
• -72,7 тыс.руб. по ГП «Поселок Таксимо», средства резервного фонда Правительства Республики Бурятия на приобретение дробилки для нужд ЖКК п.Таксимо (возврат за счет экономии средств по результатам проведенного конкурса).
Внутри разделов и подразделов произведено уточнение бюджетных назначений в соответствии с изменениями бюджетной росписи в процессе исполнения бюджета.
Проект решения о внесении изменений в решение Совета депутатов от 23 декабря 2010г № 232 «О бюджете муниципального образования «Муйский район» на 2011 год разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании изменений в расходную часть бюджета и источников финансирования дефицита бюджета. Проект решения сбалансирован по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета и не содержит коррупционных факторов.
Начальник финансово-бюджетного отдела
Г.В.Матюк