Приложение к Решению от 25.12.2009 г № 163
Пояснительная к бюджету МО «Кабанский район» на 2010 год ко второму чтению
Доходы бюджета
Общая сумма плановых показателей по доходам на 2010 год составила 638631 тыс.руб.
Доходная часть бюджета, предложенная ко второму чтению, изменилась на сумму 74106 тыс.руб. за счет дополнительно предусмотренных из бюджетов другого уровня безвозмездных поступлений, из них за счет:
1.Увеличения:
- субвенции на финансирование общеобразовательных учреждений в части реализации ими государственного стандарта общего образования на сумму 1584 тыс.руб.;
- субвенции на осуществление гос.полномочий по опеке и попечительству на сумму 11,7 тыс.руб.;
- субвенции на осуществление гос.полномочий комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на сумму 12,1 тыс.руб.;
- субсидии на реконструкцию КСК п.Селенгинск на сумму 34000 тыс.руб.;
- субсидии на осуществление полномочий в области здравоохранения на сумму 26383,6 тыс.руб.;
- субсидии на формирование книжных фондов на сумму 82,1 тыс.руб.;
- субсидии на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий на сумму 108,1 тыс.руб.;
- субсидия на развитие общественной инфраструктуры муниципального образования на сумму 14105 тыс.руб.
2.Уменьшения:
- дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципального района в сумме 432,2 тыс.руб.;
- субвенции на денежное вознаграждение за классное руководство в сумме 1346,4 тыс.руб.;
- прочих безвозмездных поступлений из бюджетов поселений на содержание специалиста КРК по осуществлению функций контроля в поселениях в сумме 402 т.р. (исключена так как не со всеми поселениями еще заключены соглашения).
Сумма собственных доходов не изменилась и осталась на уровне 141398 тыс.руб.
Расходы бюджета МО "Кабанский район"
Общий объем расходов бюджета на 2010 год определен на уровне 630255 тыс. руб., из них за счет целевых средств в сумме 287069,7 тыс. руб.
Произведены изменения первоочередного распределения средств по главным распорядителям средств бюджета МО «Кабанский район» по следующим показателям:
1.В результате уменьшения дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 432,2 тыс.руб., в том числе:
- Администрация МО «Кабанский район» уменьшение ассигнований на доплату к муниципальной пенсии муниципальным служащим в сумме 176,0 тыс.руб.;
- Финансовое управление сокращение расходов по муниципальной целевой программе «Профилактика правонарушений в Кабанском районе» на сумму 200 тыс.руб.
- ЦХТО уменьшение ассигнований на приобретение ГСМ на сумму 56,3 тыс.руб.
2.В результате привлечения в 2009 году бюджетного кредита на проведение отопительного сезона и необеспеченные первоочередные расходы бюджета в размере 9600 тыс.руб. в 2010 году уменьшены расходы на сумму 9130 тыс.руб., в том числе:
- Комитет по культуре и делам молодежи на сумму 332,8 тыс.руб. предоплата за коммунальные услуги январь-май 2010 года;
- Управление образованием на сумму 8205,1 тыс.руб. предоплата за коммунальные услуги январь-май 2010 года – 2853,1 тыс.руб., недостаток лимитов на оплату коммунальных услуг ноябрь-декабрь 2009 года – 5352 тыс.руб.;
- Кабанская ЦРБ на сумму 282,1 тыс.руб. на необеспеченные в 2009 году текущие расходы, в том числе на предоплату за ГСМ и медикаменты для скорой помощи на 15 дней января 2010 года;
- Комитет ЖКХ и УМИ на сумму 310 тыс.руб. возмещение выпадающих доходов МУП «Жилкомхоз г.Бабушкин» для создания нормативного запаса топлива;
3.В результате изменения целевых средств из средств бюджетов другого уровня увеличение на сумму 74538,2 тыс.руб., в том числе:
- Контрольно-ревизионная комиссия уменьшение на сумму 402,0 тыс.руб. за счет сокращения иных межбюджетных трансфертов их бюджетов поселений на содержание инспектора (будет включено в бюджет после заключения соглашений с поселениям);
- Администрация МО «Кабанский район» увеличение на сумму 131,9 тыс.руб., из них: субвенция на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности административной комиссии + 108,1 тыс.руб.; субвенции по опеке и комиссии по делам несовершеннолетних на сумму 11,7 тыс.руб. и 12,1 тыс.руб. соответственно;
- Комитет по культуре и делам молодежи увеличение на сумму 82,1 тыс.руб. за счет субсидии на комплектование книжного фонда;
- Управление образованием увеличение на сумму 237,6 тыс.руб. за счет: увеличения субвенции на гос.стандарт образования в размере 1584 тыс.руб. и сокращения субвенции на ежемесячное вознаграждение за классное руководство в размере 1346,4 тыс.руб.;
- Кабанская ЦРБ увеличение на сумму 26383,6 тыс.руб. за счет субсидии на осуществление полномочий в области здравоохранения;
- Комитет ЖКХ и УМИ увеличение на сумму 34000 тыс.руб. за счет субсидии на реконструкцию КСК п.Селенгинск на завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию в 2010 году;
- Финансовое управление увеличение на сумму 14105 тыс.руб. субсидия на развитие общественной инфраструктуры. Разассигновка данной суммы будет произведена после уточнения методики по расходованию данной субсидии.
4.В соответствии с распоряжением Администрации МО «Кабанский район» от 23.12.2009 года № 706 «О наделении полномочиями МУ «Комитет МФК и спорта» учредителя МОУ ДОД «Каменская ДЮСШ» произведена передвижка бюджетных ассигнований на содержание учреждения с Управления образованием на Комитет МФК и спорта в сумме 5639,3 тыс.руб.
В результате привлечения бюджетного кредита и уменьшения суммы расходов на 2010 год на сумму предоплаты за коммунальные услуги и создания дебиторской задолженности сложился профицит в сумме 8376 т.р.
Источники финансирования дефицита
Изменение источников финансирования дефицита бюджета обусловлено следующим:
- увеличением возврата бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы на сумму 9600 тыс.руб. (возврат бюджетного кредита, привлеченного в 2009 году);
- увеличением возврата бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам поселений из бюджета МО «Кабанский район» на сумму 470 тыс.руб. (возврат бюджетного кредита предоставленного в 2009 году из бюджета МО «Кабанский район» бюджету МО СП «Выдринское» на прохождение отопительного сезона 2009-2010г.г.)