Приложение к Распоряжению от 01.10.2004 г № 1219-Р

1. Паспорт муниципальной целевой программы
1.1. Наименование проекта (целевой программы)
_________________________________________________________________________
1.2. Основание для разработки
_____________________________________ N ______ от _______________________
1.3. Утвержден
_____________________________________ N ______ от _______________________
1.4. Инициатор постановки проблемы
_________________________________________________________________________
1.5. Координатор проекта
_________________________________________________________________________
1.6. Разработчики проекта
1.6.1. _______________________
1.6.2. _______________________
1.6.3. _______________________
1.6.4. _______________________
1.7. Общие затраты на проект _________________________ руб., в том числе:
на разработку проекта ___________________________ руб.
на реализацию проекта ___________________________ руб.
1.8. Состояние проблемы

Опишите текущее состояние проблемы. (Объем - машинописная страница)

2. Сущность и окружение проекта (целевой программы)
2.1. Проблема

Формулировка проблемы

(описание с точки зрения потенциального потребителя)

Категории горожан

(какие категории горожан (потенциальных потребителей)
затрагивает проблема)

Последствия нерешения
проблемы

Какие проблемы связаны с обозначенной и каковы
последствия, если они не будут решены

2.2. Цель проекта
Формулировка цели: ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Категории горожан

(какие категории горожан заинтересованы в реализации цели)

Результат решения
проблемы

Опишите потребности перечисленных категорий горожан,
удовлетворенные в результате реализации цели

Последствия решения
проблемы

Последствия решения проблемы для города в целом, место
цели проекта в системе стратегических целей

2.3. Задачи проекта

Задача	Результат	Показатель	Количество	Время выполнения, мес.	Требования по качеству
(Формулировка задачи)	(Что является результатом выполнения задачи)	(Укажите количественный показатель, позволяющий оценить степень выполнения задачи)	(Укажите количественное значение выбранного показателя)	(Укажите время, требуемое для выполнения задачи)	(Перечислите документы, регламентирующие качество выполнения работ в рамках данной задачи)

2.4. Заинтересованные лица

Наименование
заинтересованного
лица

Функции
заинтересованного
лица

Выгода, получаемая
от проекта

Комментарии и
проблемы

(Перечислите все
организации и
группы, на которые
может воздействовать
проект и которые
сами могут оказывать
на проект какое-либо
влияние)

(Опишите функции
заинтересованных
лиц с точки
зрения работы над
проектом. В каком
виде они могут
быть привлечены к
работе над
проектом)

(Какую выгоду
рассчитывает
получить от
проекта
заинтересованное
лицо)

(Какие проблемы
мешают
заинтересованному
лицу включиться в
работу над проектом
или какие проблемы
может создать его
участие в проекте.
Включите сюда любую
информацию
относительно данного
заинтересованного
лица)

3. Порядок достижения целей муниципальной целевой программы
3.1. Возможные способы решения проблемы
(определение различных путей достижения цели проекта, в том числе предлагаемые
и/или реализуемые иными структурами (например, бизнесом, общественными
организациями, органами власти других уровней), описание положительных и
отрицательных сторон)

Способ	Сильные стороны	Слабые стороны
(Назовите возможные пути решения проблемы)	(Перечислите положительные стороны способа)	(Перечислите отрицательные стороны способа)

3.2. Технология проекта
Наиболее предпочтительный способ достижения цели (из предыдущего параграфа):

3.3. Мероприятия

Задача	Мероприятие	Сроки проведения мероприятия, годы	Ответственные за мероприятие
(Перечислите задачи проекта)	(Назовите мероприятия, необходимые для выполнения данной задачи проекта)	(Определите сроки проведения мероприятия)	(Укажите ответственного за мероприятие)

3.4. Потенциальные партнеры и подрядчики

Партнер/подрядчик

Способ привлечения

(Перечислите потенциальных партнеров и
подрядчиков)

(Опишите действия по привлечению в
проект данного партнера или подрядчика)

4. Организационный план
4.1. Системный график проекта

Задача

Мероприятие

Этапы проекта

Стоимость
мероприятия

Этап N 1

Этап N 2

Этап N 3

II

III

IV

II

III

IV

II

III

IV

(Перечислите
задачи
проекта)

(Назовите
необходимые
мероприятия
для
выполнения
данной
задачи
проекта)

(Определите
общую стоимость
проведения
мероприятия)

Итого

(Общая стоимость
проекта)

4.2. Показатели эффективности

Задача	Контрольный показатель	Текущее значение	Плановое значение показателя по этапам проекта
			Этап N 1		Этап N 2		Этап N 3
			Мин.	Макс.	Мин.	Макс.	Мин.	Макс.
(Назовите задачи проекта)	(Укажите контрольные показатели, определяющие эффективность выполнения задачи)	(Определите текущее значение показателя)	(Определите минимальное плановое значение показателя в конце этапа)	(Определите максимальное плановое значение показателя в конце этапа)	-"-	-"-	-"-	-"-

5. Финансовый план
5.1. Источники финансирования и привлечение этих источников

Источник	Действия
(Назовите потенциальный источник финансирования)	(Опишите те действия, которые необходимо предпринять для получения средств из этого источника)

5.2. Финансовый план проекта

Мероприятие

Стоимость мероприятия по годам
реализации проекта

Стоимость
мероприятия

Этап N 1

Этап N 2

Этап N 3

II

III

IV

II

III

IV

II

III

IV

(Назовите необходимые
мероприятия для
выполнения данной
задачи проекта)

(Определите
общую стоимость
проведения
мероприятия)

Итого

(Общая стоимость
проекта)