Приложение к Постановлению от 23.11.2007 г № 608 План


5.2.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА НА 2005 Г.
N Мероприятия Этапы проекта Стоимость мероприятия (тыс. руб.)
2005 год
I II III IV
Задача 1: Создание единой информационной системы Администрации г. Улан-Удэ
1 Создание электронных муниципальных баз данных (МВД)
1.1 Комитет по управлению имуществом 400 1030 570 2000
1.1.1 Создание цифровых топографических планов повышенной информативности 400 1030 570 2000
1.2 Аппарат Администрации 20 26 46
1.2.1 Разработка и внедрение сайта Администрации города 26 26
1.2.3 Расширение функциональных возможностей ПП "Учет работы КДН" 20 20
1.3 Комитет по финансам 300 1500 1800
1.3.1 Создание МБД по учету и распределению бюджетных средств на базе ПТК фирмы "КРИСТИ"
Приобретение ПП 300 1500 1800
1.5 Комитет по экономике 15 5 45 110 175
1.5.1 Разработка и внедрение ПП "Планирование, учет и управление муниципальными закупками" 5 40 75 120
1.5.2 Модернизация АРМ "Муниципальная статистика" 15 5 35 55
1.6 Комитет по городскому хозяйству и строительству 30 30
1.6.5 Разработка и внедрение АРМ "Учет рекламной продукции" 30 30
1.9 Станция скорой медицинской помощи г. Улан-Удэ 140 570 10 720
1.9.1 Приобретение ПП "МИСС" 400 400
1.9.2 Приобретение оборудования 2-й очереди 140 130 270
1.9.3 Внедрение 40 10 50
Итого по п. 1 (по кварталам): 335 2045 1645 746 4771
5 Программно-техническое обеспечение
5.1 Расширение и модернизация муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ (МКИС) 40 95 155 80 370
5.1.1 Подключение территориально удаленных объектов к МКИС 65 70 65 200
Комитет по финансам 65 65
Управление культуры 70 70
Агентство по муниципальным закупкам 65 65
5.1.4 Модернизация ЛВС городской Администрации 15 15
5.1.5 Приобретение web-сервера 56 56
5.1.9 Оснащение контроллерами домена (шлюзами) территориально удаленных объектов (1 шлюз - на здание) 15 29 44
Здание Администрации (ул. Павлова, 7) 15 15
Здание Администрации (ул. Ленина, 54) 15 15
Здание Администрации (ул. Советская, 23) 14 14
5.1.10 Приобретение антивирусного пакета (сетевая версия) для антивирусной защиты территориально удаленных объектов 15 15
5.1.11 Создание Интернет-средств (webтехнологий) для управления МКИС 28 28
5.1.12 Создание FTP клиента для передачи данных по коммутируемым линиям 12 12
5.2 Обеспечение защиты и безопасности данных 54 54
5.2.4 Приобретение и внедрение ПП "Учет и контроль трафика" 54 54
5.3 Подготовка кадров 10 8 18
5.3.5 Обучение работников муниципалитета информационно-коммуникационным технологиям 10 8 18
5.4 Модернизация программно-технических средств в структурных подразделениях Администрации 530 889 297 426 2142
5.4.1 Комитет по управлению имуществом 5 105 110
Приобретение вычислительной техники 5 50 55
Создание ЛВС (для УКМИ) 55 55
5.4.2 Аппарат Администрации 18 24 42
Приобретение вычислительной техники 18 24 42
5.4.3 Комитет по финансам 75 75
Создание ЛВС 75 75
5.4.4 Комитет по социальной политике 0 613 21 7 641
Приобретение вычислительной техники 66 66
Управление образования
Приобретение вычислительной техники 16 16
ЦБ Советского района
Приобретение вычислительной техники 83 83
Создание ЛВС 95 95
ЦБ Октябрьского района
Приобретение вычислительной техники 40 40
Создание ЛВС ЦБ 50 50
ЦБ Железнодорожного района
Приобретение вычислительной техники 100 100
Создание ЛВС 65 65
Управление культуры
Приобретение вычислительной техники 53 21 7 81
Создание ЛВС 45 45
5.4.5 Комитет по экономике 440 109 20 183 752
Приобретение вычислительной техники 60 90 20 30 200
Агентство по муниципальным закупкам
Приобретение вычислительной техники 190 2 108 300
Приобретение программных средств 10 10
Создание ЛВС 20 20
Центр корпоративного обучения
Приобретение вычислительной техники 180 180
Создание ЛВС 17 17
Управление регулирования тарифов
Приобретение вычислительной техники 25 25
5.4.6 Комитет по городскому хозяйству и строительству 18 21 4 43
Приобретение вычислительной техники 18 21 4 43
5.4.7 Комитет по социально-экономическому развитию 3 28 31
Приобретение вычислительной техники 3 28 31
5.4.8 Администрация Железнодорожного района 35 11 46
Приобретение вычислительной техники 35 35
Создание ЛВС 11 11
5.4.9 Администрация Октябрьского района 60 132 192
Приобретение вычислительной техники 60 132 192
5.4.10 Администрация Советского района 48 8 73 129
Приобретение вычислительной техники 48 73 121
Настройка сервера 8 8
5.4.11 Модернизация прикладного программного обеспечения 54 12 15 81
Итого по п. 5 (по кварталам): 570 1048 452 514 2584
6 Эксплуатационные расходы
6.1 Оплата каналов связи и сетевого трафика, в том числе Internet 40 45 40 100 225
6.2 Техническое обслуживание корпоративной сети и каналов связи 110 120 125 130 485
6.3 Обслуживание ЛВС и БД (файловые серверы, сетевое оборудование, рабочие станции) 95 85 85 85 350
6.4 Эксплуатация прикладных программ 30 40 15 5 90
6.5 Расходные материалы, комплектующие на содержание МКИС 10 13 12 15 50
Итого по п. 6 (по кварталам): 285 303 277 335 1200
Итого по задаче 1 (по кварталам): 1190 3396 2374 1595 8555
из них: - городской бюджет 8555 8555
Задача 2: Обеспечение информационными технологиями муниципальных ЦП
2 ЦП "Обеспечение безопасности жизнедеятельности г. Улан-Удэ при чрезвычайных ситуациях на период 2005 2006 гг."
2.1 Модернизация СВТ 6 6
2.7 Приобретение программных средств 23 23
Итого по ЦП (по кварталам): 29 29
3 ЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в амбулаторнополиклинической службе г. Улан-Удэ"
3.1.1 Оснащение вычислительной техникой ГЦМП 42 19 58 119
Итого по ЦП (по кварталам): 42 19 58 119
4 ЦП "Гражданское и художественное развитие молодежи г. Улан-Удэ на 2005 2007 гг."
4.1 Приобретение вычислительной техники 64 64
Итого по ЦП (по кварталам): 64 64
10 ЦП "Развитие туризма г. Улан-Удэ на 2005 - 2007 гг."
10.1 Приобретение вычислительной техники 53 53
10.2. Приобретение программных средств 3 3
Итого по ЦП (по кварталам): 56 56
11 ЦП "Скажем нет гепатиту, СПИДу и краснухе"
11.1 Разработка и внедрение ПО "Учет пациентов, состоящих на учете в аллергологическом центре г. Улан-Удэ" 5 34 22 61
11.2 Оснащение СВТ для детского городского аллергонического центра 30 30
ИТОГО по ЦП (по кварталам): 5 34 52 91
12 ЦП "Вместе против эпилепсии"
12.1 Разработка и внедрение ПО "Учет больных, страдающих эпилепсией и пароксизмальными расстройствами в г. Улан-Удэ" 42 33 75
12.2 Оснащение СВТ Детского городского противосудорожного научно-практического центра 41 41
Итого по ЦП (по кварталам): 83 33 116
Итого по задаче 2 (по кварталам): 0 194 115 166 475
Итого по задаче 1 и задаче 2: 1190 3590 2489 1761 9030
из них: - городской бюджет 9030 9030

5.2 Финансовый план проекта на 2006 - 2007 гг.
N Мероприятия Этапы проекта Стоимость мероприятия (тыс. руб.)
2006 год 2007 год
I II III IV всего на 2006 год I II III IV всего на 2007 год
Задача 1: Создание единой информационной системы Администрации г. Улан-Удэ
7.1 Создание электронных муниципальных баз данных (МБП)
7.1.1 Создание информационных ресурсов (ППО, БД, ПП, инф. системы и пр.) в структурных подразделениях Администрации г. Улан-Удэ 177 448 137 69 831 81 76 340 70 567 1398
7.1.1.1 Создание МБД по управлению муниципальным имуществом г. Улан-Удэ на базе ПП "САУМИ" 50 30 80 16 16 96
7.1.1.2 Разработка, внедрение и модернизация сайта Администрации г. Улан-Удэ 44 44 160 160 204
7.1.1.3 Разработка и внедрение ПП "Планирование, учет и управление муниципальным заказом" 62 62 62
7.1.1.4 Создание электронного презентационного информационного диска о г. Улан-Удэ 25 175 200 200
7.1.1.5 Разработка, внедрение и формирование БД ПП "Учет очередей в детских дошкольных учреждениях" 26 26 30 30 56
7.1.1.6 Разработка и внедрение ПП "Сетевой файловый менеджер" 60 60 60
7.1.1.7 Разработка и внедрение ПП "Учет обращения граждан" 6 65 27 98 98
7.1.1.8 Разработка и внедрение ПП "Учет очередей на жилье" 132 132 132
7.1.1.9 Внедрение 2 очереди ПТК "МИСС-03"
поставка технических средств 75 75 75
внедрение программнотехнических средств 46 10 42 98 98
7.1.1.10 Проведение инвентаризации программных и технических средств с формированием электронной БД 60 60 60
7.1.1.11 Разработка проектов, электронных презентаций 21 21 21
7.1.1.12 Создание электронного информационного фильма о г. Улан-Удэ 150,1 69,9 220 220
7.1.1.13 Создание электронной виртуальной выставки 16 16 16
7.1.2 Модернизация прикладного программного обеспечения в структурных подразделениях Администрации г. Улан-Удэ 20 40 76 136 0 0 50 0 50 186
Итого по п. 7.1: 177 468 177 145 967 81 76 390 69,9 617 1584
7.2 Внедрение геоинформационных технологий
7.2.1 Разработка проекта и технического задания по созданию информационной системы обеспечения градостроительной деятельности г. Улан-Удэ (ИСОГД) 135 135 135
7.2.2 Проведение предпроектного обследования и уточнения ТЗ на создание ИСОГД г. Улан-Удэ 100 240 340 340
7.2.2.1 Подготовка исходных материалов и предварительный анализ документооборота градостроительной деятельности 100 100
7.2.2.2 Предпроектное обследование 100 100
7.2.2.3 Разработка рекомендаций по оптимизации процессов градостроительной деятельности 100 100
7.2.2.4 Разработка уточненного ТЗ 40 40
7.2.3 Приобретение программного обеспечения для работы с электронной картой 180,4 180,4 180,4
Итого по п. 7.2: 0 0 0 0 0 0 315,4 100 240 655,4 655,4
7.3 Организационное и правовое обеспечение
7.3.1 Разработка директивных и нормативных материалов (ТЗ, положения, инструкции, проекты МЦП и т.п.), регламентирующих порядок создания и взаимодействия ИР 15 15 56 10 66 81
7.3.2 Изготовление печатной продукции 55 55 55
Итого по п. 7.3: 0 0 15 0 15 0 111 10 0 121 136
7.4 Программнотехническое обеспечение
7.4.1 Расширение и модернизация муниципальной корпоративной информационной сети г. Улан-Удэ (МКИС), в том числе ЛВС 93 52 69 30 244 0 25 145 0 170 414
Разработка проекта управления и защиты МКИС 54 54 54
технические средства 75 30 15 12 132 0 10 70 0 80 212
монтаж, пусконаладочные работы 18 22 0 18 58 0 15 75 0 90 148
7.4.2 Модернизация ЛВС Администрации (ул. Ленина, 54) 12 12 27 165 0 45 237 249
разработка проекта модернизации ЛВС 12 12 12
технические средства 20 90 0 30 140 140
монтаж, пусконаладочные работы 7 75 0 15 97 97
7.4.3 Обеспечение защиты и безопасности данных 25 0 0 0 25 285 160 35 0 480 505
технические средства 10 10 125 0 0 0 125 135
программные средства 15 15 145 0 35 0 180 195
пусконаладочные работы 15 160 0 0 175 175
7.4.4 Подготовка кадров 5 30 35 35
7.4.5 Приобретение программнотехнических средств для структурных подразделений Администрации 580 970 1820 180 3550 760 410 610 1220 3000 6550
технические средства 580 820 1820 180 3400 760 380 450 1000 2590 5990
- в том числе для внедрения АС "Бюджет" 350 750 200 1300 1300
программные средства 150 150 0 30 160 220 410 560
Итого по п. 7.4: 698 1022 1901 210 3831 1072 765 790 1295 3922 7753
7.5 Эксплуатационные расходы
7.5.1 Оплата каналов связи и сетевого трафика, в том числе Internet 55 100 85 100 340 110 110 60 160 440 780
7.5.2 Техническое обслуживание корпоративной сети и каналов связи 140 150 160 180 630 130 130 150 0 410 1040
7.5.3 Обслуживание ЛВС и БД (файловые серверы, сетевое оборудование, рабочие станции) 90 100 100 120 410 110 115 95 0 320 730
7.5.4 Сопровождение сайта Администрации г. Улан-Удэ 0 45 65 65 175 60 60 100 20 240 415
7.5.5 Содержание корпоративной сети 25 25 25 25 100 35 35 40 60 170 270
заправка оргтехники 10 10 10 10 40 15 15 20 30 80 120
комплектующие, запасные части 15 15 15 15 60 20 20 20 30 90 150
7.5.6 Сопровождение прикладных программ сторонних организаций 5 5 25 25 60 15 30 30 30 105 165
Итого по п. 7.5: 315 425 460 515 1715 460 480 475 270 1685 3400
Итого по задаче 1 (по кварталам): 1190 1915 2553 870 6528 1613 1747,4 1765 1875 7000,4
из них: городской бюджет 6528 7000 13528
Задача 2: Информационное обеспечение муниципальных целевых программ
7.7 ЦП "Профилактика и лечение артериальной гипертонии в амбулаторнополиклинической службе г. Улан-Удэ"
7.7.1 Оснащение мультимедийным комплектом для проведения занятий по информированности населения 72 72
Итого по задаче 2 (по кварталам): 0 0 72 0 72
Итого по задаче 1 и задаче 2: 1190 1915 2625 870 6600 1613 1747,4 1765 1875 7000,4 13600
из них: городской бюджет 6600 7000 13600

Архив документов Республики Бурятия (c) 2024