Код |
Наименование |
План |
Факт |
% исполнения |
0100 |
Государственное управление |
410929,0 |
389454,5 |
94,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
0102 |
Функционирование Народного Хурала Республики
Бурятия |
37158,8 |
34511,8 |
92,9 |
0103 |
Функционирование исполнительных органов
государственной власти |
266052,0 |
247872,6 |
93,2 |
0105 |
Обеспечение деятельности Счетной палаты
Республики Бурятия |
6080,2 |
6080,1 |
100,0 |
0107 |
Функционирование Аппарата Президента и
Правительства Республики Бурятия |
101638,0 |
100990,0 |
99,4 |
0200 |
Судебная власть |
19513,0 |
18097,6 |
92,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
0201 |
Мировые судьи |
16731,0 |
15470,6 |
92,5 |
0202 |
Конституционный Суд Республики Бурятия |
2782,0 |
2627,0 |
94,4 |
0500 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства |
302898,0 |
280509,0 |
92,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
0501 |
Органы внутренних дел |
302898,0 |
280509,0 |
92,6 |
|
Расходы за счет сборов, взимаемых Управлением
ГИБДД Министерства внутренних дел Республики
Бурятия (за исключением штрафов) |
16533,4 |
15233,4 |
92,1 |
0600 |
Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу |
11041,0 |
7769,8 |
70,4 |
0602 |
Разработка перспективных технологий и
приоритетных направлений научно-технического
прогресса |
11041,0 |
7769,8 |
70,4 |
0700 |
Промышленность, энергетика и строительство |
81362,4 |
65698,9 |
80,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
0701 |
Топливно-энергетический комплекс |
6878,6 |
5621,0 |
81,7 |
0705 |
Другие отрасли промышленности |
40014,0 |
28870,6 |
72,2 |
0707 |
Строительство, архитектура |
329,2 |
237,0 |
72,0 |
0709 |
Геологоразведочные работы |
34140,6 |
30970,3 |
90,7 |
0800 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
332591,1 |
326647,5 |
98,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
0801 |
Сельскохозяйственное производство |
145839,5 |
143816,9 |
98,6 |
0805 |
Прочие мероприятия в области сельского
хозяйства |
186751,6 |
182830,6 |
97,9 |
0900 |
Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов, гидрометеорология, картография и
геодезия |
46597,5 |
41519,7 |
89,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
0901 |
Проведение водохозяйственных и водоохранных
мероприятий |
22925,0 |
20757,6 |
90,5 |
0902 |
Лесные ресурсы |
17935,2 |
15798,5 |
88,1 |
0903 |
Охрана окружающей природной среды, животного и
растительного мира |
2078,0 |
1901,4 |
91,5 |
0906 |
Прочие мероприятия в области охраны окружающей
природной среды и природных ресурсов |
3659,3 |
3062,2 |
83,7 |
1000 |
Транспорт, связь и информатика |
35924,5 |
33556,2 |
93,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
1001 |
Автомобильный транспорт |
10329,5 |
10329,5 |
100,0 |
1002 |
Железнодорожный транспорт |
21888,0 |
19903,1 |
90,9 |
1005 |
Прочие виды транспорта |
3207,0 |
3206,6 |
100,0 |
1006 |
Связь |
500,0 |
117,0 |
23,4 |
1100 |
Развитие рыночной инфраструктуры |
300,0 |
267,4 |
89,1 |
1101 |
Малый бизнес и предпринимательство |
300,0 |
267,4 |
89,1 |
1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25520,0 |
25320,0 |
99,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
1201 |
Жилищное хозяйство |
2500,0 |
2300,0 |
92,0 |
1202 |
Коммунальное хозяйство |
13400,0 |
13400,0 |
100,0 |
1203 |
Прочие структуры коммунального хозяйства |
9620,0 |
9620,0 |
100,0 |
1300 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий |
96139,0 |
90810,3 |
94,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
1302 |
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций |
26004,0 |
25903,3 |
99,6 |
1304 |
Государственная противопожарная служба |
70135,0 |
64907,0 |
92,5 |
1400 |
Образование |
308685,0 |
289748,0 |
93,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
1402 |
Общее образование |
129796,0 |
118232,0 |
91,1 |
1403 |
Начальное профессиональное образование |
7163,0 |
7132,0 |
99,6 |
1404 |
Среднее профессиональное образование |
75291,0 |
72791,0 |
96,7 |
1405 |
Переподготовка и повышение квалификации |
18438,0 |
17213,0 |
93,4 |
1407 |
Прочие расходы в области образования |
77997,0 |
74380,0 |
95,4 |
1500 |
Культура и искусство |
100976,0 |
98125,0 |
97,2 |
1501 |
Культура и искусство |
92456,0 |
90417,0 |
97,8 |
1503 |
Прочие мероприятия в области культуры и
искусства |
8520,0 |
7708,0 |
90,5 |
1600 |
Средства массовой информации |
19105,6 |
18166,0 |
95,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
1601 |
Бурятская государственная телерадиокомпания
(национальные программы) |
5484,6 |
5091,5 |
92,8 |
1602 |
Периодическая печать и издательства |
13621,0 |
13074,5 |
96,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Издательский дом "Буряад Унэн" |
12701,6 |
12155,1 |
95,7 |
|
Расходы на информационное освещение
деятельности государственных органов власти |
919,4 |
919,4 |
100,0 |
|
Поддержка районных печатных и электронных
средств массовой информации |
|
|
|
1700 |
Здравоохранение и физическая культура |
534135,5 |
521191,9 |
97,6 |
|
в том числе: |
|
|
|
1701 |
Здравоохранение |
503208,5 |
491320,7 |
97,6 |
1702 |
Санитарно-эпидемиологический надзор |
1292,0 |
1242,5 |
96,2 |
1703 |
Физическая культура и спорт |
29635,0 |
28628,7 |
96,6 |
1800 |
Социальная политика |
175349,6 |
167422,0 |
95,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
1801 |
Учреждение социального обеспечения и службы
занятости |
62700,0 |
59828,0 |
95,4 |
1802 |
Социальная помощь |
31411,4 |
30916,0 |
98,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Средства на реализацию Федерального закона "О
погребении и похоронном деле" |
4473,4 |
3984,0 |
89,1 |
|
Доплата к пенсиям государственных служащих |
26938,0 |
26932,0 |
100,0 |
1803 |
Молодежная политика |
20017,0 |
16175,0 |
80,8 |
1806 |
Прочие мероприятия в области социальной
политики |
61221,2 |
60503,0 |
98,8 |
|
Средства на реализацию Закона Республики
Бурятия "О мерах социальной защиты граждан,
проживающих на территории Республики Бурятия и
выполнявших задачи в условиях вооруженных
конфликтов" |
5145,0 |
3426,8 |
66,6 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О
социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча", Федерального закона "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне" |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" |
37835,0 |
37835,0 |
100,0 |
|
Средства на реализацию Федерального закона "О
ветеранах" |
18183,2 |
18183,2 |
100,0 |
1901 |
Обслуживание государственного долга |
128464,1 |
128463,8 |
100,0 |
2101 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
6432545,2 |
6267655,2 |
97,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Дотации, в том числе: |
4937811,7 |
4773030,5 |
96,7 |
|
Дотация на частичное возмещение расходов в
связи с повышением единой тарифной ставки по
оплате труда работников организаций бюджетной
сферы |
114114,0 |
114114,0 |
100,0 |
|
Дотации на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы, переданных в
ведение органов местного самоуправления |
106769,3 |
106769,3 |
100,0 |
|
Дотации на частичное возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий по оплате
жилья и коммунальных услуг |
65510,2 |
65510,2 |
100,0 |
|
Взаимные расчеты |
101904,5 |
101904,5 |
100,0 |
|
Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функции
столицы |
70665,7 |
70665,7 |
100,0 |
|
Субвенция Кяхтинскому району на празднование
275-летия г. Кяхты |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
|
Субвенции на погашение кредиторской
задолженности по социально значимым расходам |
110696,8 |
110695,2 |
100,0 |
|
Субвенции на текущие выплаты пособий гражданам,
имеющим детей |
286885,0 |
286885,0 |
100,0 |
|
Субвенция на поддержку территорий компактного
проживания коренных малочисленных народов
России (эвенков и сойотов) в Баунтовском
эвенкийском и Окинском сойотском районах |
2131,6 |
2131,6 |
100,0 |
|
Субвенции на реализацию Федерального закона "О
реабилитации жертв политических репрессий" |
18236,0 |
18236,0 |
100,0 |
|
Субвенции на реализацию Федерального закона "О
статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы" и Федерального закона "О предоставлении
социальных гарантий Героям Социалистического
Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" |
410,9 |
306,1 |
74,5 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
ветеранах" |
234299,8 |
234299,8 |
100,0 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" |
21473,0 |
21473,0 |
100,0 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О
социальной защите граждан Российской Федерации,
подвергшихся воздействию радиации вследствие
аварии в 1957 году на производственном
объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча", Федерального закона "О
социальных гарантиях гражданам, подвергшимся
радиационному воздействию вследствие ядерных
испытаний на Семипалатинском полигоне" |
785,7 |
783,3 |
99,7 |
|
Субсидии на финансирование льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг инвалидам |
168504,0 |
168504,0 |
100,0 |
|
Субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской
местности |
31112,0 |
31112,0 |
100,0 |
|
Субсидии на государственную финансовую
поддержку закупки и доставки нефти,
нефтепродуктов, топлива и продовольственных
товаров (за исключением подакцизных) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности
на территории Республики Бурятия для снабжения
населения, предприятий и организаций социальной
сферы и жилищно-коммунального хозяйства |
273849,0 |
273849,0 |
100,0 |
2301 |
Мобилизационная подготовка экономики |
799,0 |
727,1 |
91,0 |
2601 |
Дорожное хозяйство |
656778,0 |
622064,1 |
94,7 |
3000 |
Прочие расходы |
-215273,3 |
-140597,0 |
65,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
3001 |
Резервный фонд |
|
|
|
3002 |
Содержание Избирательной комиссии Республики
Бурятия |
4419,0 |
3950,0 |
89,4 |
|
Проведение выборов депутатов Народного Хурала
Республики Бурятия |
985,0 |
982,0 |
99,7 |
3003 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |
-359619,2 |
-274487,5 |
76,3 |
|
предоставление |
690204,8 |
690204,8 |
100,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Органам местного самоуправления |
614589,1 |
614589,1 |
100,0 |
|
Ссуды из регионального фонда государственной
поддержки завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
14751,0 |
14751,0 |
100,0 |
|
Формирование страхового запаса семян зерновых
культур |
15000,0 |
15000,0 |
100,0 |
|
ОАО "Молоко" |
6076,7 |
6076,7 |
100,0 |
|
ЗАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" |
9788,0 |
9788,0 |
100,0 |
|
Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия |
30000,0 |
30000,0 |
100,0 |
|
возврат |
1049824,0 |
964692,3 |
91,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Органами местного самоуправления |
716006,9 |
724805,4 |
101,2 |
|
ОАО "Молоко" |
20075,1 |
15331,8 |
76,4 |
|
Ссуды из регионального фонда государственной
поддержки завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности |
13707,0 |
13707,0 |
100,0 |
|
Формирование страхового запаса семян зерновых
культур |
15000,0 |
12799,0 |
85,3 |
|
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия |
150000,0 |
87393,3 |
58,3 |
|
ОАО "Бурятэнерго" |
100000,0 |
100000,0 |
100,0 |
|
ОАО "Хамар-Дабан" |
7600,0 |
48,7 |
0,6 |
|
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" |
9083,0 |
867,6 |
9,6 |
|
ЗАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" |
13788,0 |
5368,3 |
38,9 |
|
ООО "Артель старателей "Укшум" |
1975,4 |
1975,4 |
100,0 |
|
Сельхозяйственными организациями по договорам
контрактации |
2588,6 |
1638,6 |
63,3 |
|
Централизованные кредиты |
|
113,4 |
|
|
Забайкаллесоэкспорт |
|
100,1 |
|
|
ОАО "Заудинский мелькомбинат" |
|
543,7 |
|
3004 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам |
138044,9 |
128078,5 |
92,8 |
|
Военные комиссариаты |
29112,0 |
26541,3 |
91,2 |
|
Расходы на прием делегаций |
866,0 |
812,9 |
93,9 |
|
Расходы на подготовку управленческих кадров для
организаций народного хозяйства |
1787,0 |
1433,9 |
80,2 |
|
Реализация концепции кадровой политики |
400,0 |
364,0 |
91,0 |
|
Реализация концепции национальной политики |
2107,0 |
1896,7 |
90,0 |
|
Активная политика занятости |
1324,0 |
1125,6 |
85,0 |
|
Межрегиональная ассоциация "Сибирское
соглашение" |
712,5 |
641,5 |
90,0 |
|
Межрегиональная ассоциация экономического
взаимодействия Дальнего Востока и Забайкалья |
330,6 |
297,9 |
90,1 |
|
Содержание агентства по государственному заказу |
2089,2 |
2089,2 |
100,0 |
|
Возврат средств, выделенных на строительство
детской многопрофильной больницы |
8125,0 |
8125,0 |
100,0 |
|
Оформление права собственности на имущество,
принадлежащее Республике Бурятия |
1504,9 |
749,6 |
49,8 |
|
Расходы по разграничению государственной
собственности на землю на территории Республики
Бурятия |
1940,3 |
1922,6 |
99,1 |
|
Расходы на реставрацию архивных документов
ХVII - XX веков |
80,0 |
74,6 |
93,3 |
|
Расходы на подготовку к празднованию 80-летия
Республики Бурятия, на проведение Дней
экономики и культуры республики в г. Москве |
15000,0 |
14952,6 |
99,7 |
|
Расходы на страхование объектов недвижимости,
являющихся республиканской собственностью |
1599,4 |
|
0,0 |
|
Формирование республиканского информационного
статистического ресурса |
4199,8 |
3219,2 |
76,7 |
|
Организация и проведение приватизации
республиканского имущества |
425,0 |
425,0 |
100,0 |
|
Средства на развитие экспорта Республики
Бурятия |
270,0 |
104,3 |
38,6 |
|
Расходы на организацию и проведение обучающих
семинаров по программе развития рынка ценных
бумаг |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на проведение форума приграничных
территорий Российской Федерации и Монголии |
17,4 |
17,4 |
100,0 |
|
Расходы на официальный визит Президента
Республики Бурятия в Монголию |
600,0 |
453,0 |
75,5 |
|
Программа реформирования системы управления
региональными финансами Республики Бурятия |
4325,0 |
4120,2 |
95,3 |
|
Расходы на услуги адвокатов по защите интересов
казны |
33011,2 |
32956,2 |
99,8 |
|
Содержание государственного учреждения
"Объединенная дирекция целевых программ" |
3802,5 |
2930,0 |
77,1 |
|
Содержание агентства по энергосбережению
Республики Бурятия |
736,7 |
736,4 |
100,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и членов Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации за
счет федеральных средств |
2274,0 |
2274,0 |
100,0 |
|
Прочие расходы за счет средств Резервного фонда
Президента Республики Бурятия |
10642,0 |
10579,0 |
99,4 |
|
Управлению Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации по Республике Бурятия по
договору о взаимодействии между Управлением
Министерства по налогам и сборам Российской
Федерации по Республике Бурятия и
Правительством Республики Бурятия от 11 марта
2003 года |
10713,4 |
10713,4 |
100,0 |
|
Корректировка отчета (по взаимным расчетам с МФ
РФ за 2002 год) |
|
-1477,0 |
|
3005 |
Туризм |
897,0 |
880,0 |
98,1 |
Итого расходов |
9504380,2 |
9252617,0 |
97,4 |