| Код |
Наименование |
План |
Факт |
%
исполнения |
| 0100 |
Государственное управление |
464149,0 |
439660,9 |
94,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0102 |
Функционирование Народного Хурала Республики
Бурятия |
41247,0 |
38600,0 |
93,6 |
| 0103 |
Функционирование исполнительных органов
государственной власти |
298763,0 |
277352,0 |
92,8 |
| 0105 |
Обеспечение деятельности Счетной палаты
Республики Бурятия |
12713,0 |
12712,9 |
100,0 |
| 0107 |
Функционирование Аппарата Президента и
Правительства Республики Бурятия |
111426,0 |
110996,0 |
99,6 |
| 0200 |
Судебная власть |
21777,0 |
19917,7 |
91,5 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0201 |
Мировые судьи |
18895,0 |
17190,7 |
91,0 |
| 0202 |
Конституционный Суд Республики Бурятия |
2882,0 |
2727,0 |
94,6 |
| 0500 |
Правоохранительная деятельность и обеспечение
безопасности государства |
372334,0 |
338941,0 |
91,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0501 |
Органы внутренних дел |
371524,0 |
338156,0 |
91,0 |
|
Расходы за счет сборов, взимаемых Управлением
ГИБДД Министерства внутренних дел Республики
Бурятия (за исключением штрафов) |
25000,0 |
23700,0 |
94,8 |
| 0503 |
Уголовно-исполнительная система |
810,0 |
785,0 |
96,9 |
| 0600 |
Фундаментальные исследования и содействие
научно-техническому прогрессу |
11891,0 |
8420,8 |
70,8 |
| 0602 |
Разработка перспективных технологий и
приоритетных направлений научно-технического
прогресса |
11891,0 |
8420,8 |
70,8 |
| 0700 |
Промышленность, энергетика и строительство |
488333,4 |
443309,9 |
90,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0701 |
Топливно-энергетический комплекс |
10928,6 |
9187,0 |
84,1 |
| 0705 |
Другие отрасли промышленности |
40014,0 |
28870,6 |
72,2 |
| 0707 |
Строительство, архитектура |
403250,2 |
374282,0 |
92,8 |
| 0709 |
Геологоразведочные работы |
34140,6 |
30970,3 |
90,7 |
| 0800 |
Сельское хозяйство и рыболовство |
340204,2 |
334260,6 |
98,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0801 |
Сельскохозяйственное производство |
146736,9 |
144714,3 |
98,6 |
| 0805 |
Прочие мероприятия в области сельского
хозяйства |
193467,3 |
189546,3 |
98,0 |
| 0900 |
Охрана окружающей природной среды и природных
ресурсов, гидрометеорология, картография и
геодезия |
52679,0 |
47569,9 |
90,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 0901 |
Проведение водохозяйственных и водоохранных
мероприятий |
22925,0 |
20757,6 |
90,5 |
| 0902 |
Лесные ресурсы |
23740,9 |
21604,2 |
91,0 |
| 0903 |
Охрана окружающей природной среды, животного
и растительного мира |
2265,0 |
2088,4 |
92,2 |
| 0906 |
Прочие мероприятия в области охраны
окружающей природной среды и природных
ресурсов |
3748,1 |
3119,7 |
83,2 |
| 1000 |
Транспорт, связь и информатика |
63532,9 |
54536,6 |
85,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1001 |
Автомобильный транспорт |
10329,5 |
10329,5 |
100,0 |
| 1002 |
Железнодорожный транспорт |
21888,0 |
19903,1 |
90,9 |
| 1005 |
Прочие виды транспорта |
3207,0 |
3206,6 |
100,0 |
| 1006 |
Связь |
11251,0 |
9559,0 |
85,0 |
| 1007 |
Информатика (информационное обеспечение) |
16857,4 |
11538,4 |
68,4 |
| 1100 |
Развитие рыночной инфраструктуры |
300,0 |
267,4 |
89,1 |
| 1101 |
Малый бизнес и предпринимательство |
300,0 |
267,4 |
89,1 |
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
25520,0 |
25320,0 |
99,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1201 |
Жилищное хозяйство |
2500,0 |
2300,0 |
92,0 |
| 1202 |
Коммунальное хозяйство |
13400,0 |
13400,0 |
100,0 |
| 1203 |
Прочие структуры коммунального хозяйства |
9620,0 |
9620,0 |
100,0 |
| 1300 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий |
111460,8 |
103556,0 |
92,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1302 |
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций |
34345,8 |
31254,7 |
91,0 |
| 1304 |
Государственная противопожарная служба |
77115,0 |
72301,3 |
93,8 |
| 1400 |
Образование |
387591,0 |
369906,0 |
95,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1402 |
Общее образование |
139307,0 |
129831,0 |
93,2 |
| 1403 |
Начальное профессиональное образование |
7163,0 |
7132,0 |
99,6 |
| 1404 |
Среднее профессиональное образование |
97962,0 |
95488,0 |
97,5 |
| 1405 |
Переподготовка и повышение квалификации |
27404,0 |
26752,0 |
97,6 |
| 1407 |
Прочие расходы в области образования |
115755,0 |
110703,0 |
95,6 |
| 1500 |
Культура и искусство |
120337,0 |
119073,0 |
98,9 |
| 1501 |
Культура и искусство |
109657,0 |
109462,0 |
99,8 |
| 1503 |
Прочие мероприятия в области культуры и
искусства |
10680,0 |
9611,0 |
90,0 |
| 1600 |
Средства массовой информации |
19105,6 |
18166,0 |
95,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1601 |
Бурятская государственная телерадиокомпания
(национальные программы) |
5484,6 |
5091,5 |
92,8 |
| 1602 |
Периодическая печать и издательства |
13621,0 |
13074,5 |
96,0 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Издательский дом "Буряад Унэн" |
12701,6 |
12155,1 |
95,7 |
|
Расходы на информационное освещение
деятельности государственных органов власти |
919,4 |
919,4 |
100,0 |
|
Поддержка районных печатных и электронных
средств массовой информации |
0,0 |
0,0 |
|
| 1700 |
Здравоохранение и физическая культура |
666793,0 |
652794,2 |
97,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1701 |
Здравоохранение |
635766,0 |
622843,0 |
98,0 |
| 1702 |
Санитарно-эпидемиологический надзор |
1292,0 |
1242,5 |
96,2 |
| 1703 |
Физическая культура и спорт |
29735,0 |
28708,7 |
96,5 |
| 1800 |
Социальная политика |
193362,6 |
184036,0 |
95,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 1801 |
Учреждения социального обеспечения и службы
занятости |
80613,0 |
76387,0 |
94,8 |
| 1802 |
Социальная помощь |
31411,4 |
30916,0 |
98,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Средства на реализацию Федерального закона "О
погребении и похоронном деле" |
4473,4 |
3984,0 |
89,1 |
|
Доплата к пенсиям государственных служащих |
26938,0 |
26932,0 |
100,0 |
| 1803 |
Молодежная политика |
20117,0 |
16230,0 |
80,7 |
| 1806 |
Прочие мероприятия в области социальной
политики |
61221,2 |
60503,0 |
98,8 |
|
Средства на реализацию Закона Республики
Бурятия "О мерах социальной защиты граждан,
проживающих на территории Республики Бурятия
и выполнявших задачи в условиях вооруженных
конфликтов" |
5145,0 |
3426,8 |
66,6 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча",
Федерального закона "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" |
58,0 |
58,0 |
100,0 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" |
37835,0 |
37835,0 |
100,0 |
|
Средства на реализацию Федерального закона "О
ветеранах" |
18183,2 |
18183,2 |
100,0 |
| 1901 |
Обслуживание государственного долга |
128464,1 |
128463,8 |
100,0 |
| 2101 |
Финансовая помощь бюджетам других уровней |
6432545,2 |
6267655,2 |
97,4 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Дотации, в том числе: |
4937811,7 |
4773030,5 |
96,7 |
|
Дотация на частичное возмещение расходов в
связи с повышением единой тарифной ставки по
оплате труда работников организаций бюджетной
сферы |
114114,0 |
114114,0 |
100,0 |
|
Дотации на возмещение убытков от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и
социально-культурной сферы, переданных в
ведение органов местного самоуправления |
106769,3 |
106769,3 |
100,0 |
|
Дотации на частичное возмещение расходов по
предоставлению населению субсидий по оплате
жилья и коммунальных услуг |
65510,2 |
65510,2 |
100,0 |
|
Взаимные расчеты |
101904,5 |
101904,5 |
100,0 |
|
Субвенция г. Улан-Удэ на выполнение функции
столицы |
70665,7 |
70665,7 |
100,0 |
|
Субвенция Кяхтинскому району на празднование
275-летия г. Кяхты |
1500,0 |
1500,0 |
100,0 |
|
Субвенция на погашение кредиторской
задолженности по социально значимым расходам |
110696,8 |
110695,2 |
100,0 |
|
Субвенции на текущие выплаты пособий
гражданам, имеющим детей |
286885,0 |
286885,0 |
100,0 |
|
Субвенция на поддержку территорий компактного
проживания коренных малочисленных народов
России (эвенков и сойотов) в Баунтовском
эвенкийском и Окинском сойотском районах |
2131,6 |
2131,6 |
100,0 |
|
Субвенции на реализацию Федерального закона
"О реабилитации жертв политических репрессий" |
18236,0 |
18236,0 |
100,0 |
|
Субвенции на реализацию Федерального закона
"О статусе Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы" и Федерального закона "О
предоставлении социальных гарантий Героям
Социалистического Труда и полным кавалерам
ордена Трудовой Славы" |
410,9 |
306,1 |
74,5 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
ветеранах" |
234299,8 |
234299,8 |
100,0 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" |
21473,0 |
21473,0 |
100,0 |
|
Субсидии на реализацию Федерального закона "О
социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС", Федерального закона "О
социальной защите граждан Российской
Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении "Маяк" и сбросов
радиоактивных отходов в реку Теча",
Федерального закона "О социальных гарантиях
гражданам, подвергшимся радиационному
воздействию вследствие ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне" |
785,7 |
783,3 |
99,7 |
|
Субсидии на финансирование льгот по оплате
жилищно-коммунальных услуг инвалидам |
168504,0 |
168504,0 |
100,0 |
|
Субсидии на компенсацию расходов по
предоставлению льгот по оплате жилищнокоммунальных услуг отдельным категориям
граждан, работающих и проживающих в сельской
местности |
31112,0 |
31112,0 |
100,0 |
|
Субсидии на государственную финансовую
поддержку закупки и доставки нефти,
нефтепродуктов, топлива и продовольственных
товаров (за исключением подакцизных) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности на территории Республики Бурятия
для снабжения населения, предприятий и
организаций социальной сферы и жилищнокоммунального хозяйства |
273849,0 |
273849,0 |
100,0 |
| 2301 |
Мобилизационная подготовка экономики |
799,0 |
727,1 |
91,0 |
| 2601 |
Дорожное хозяйство |
656778,0 |
622064,1 |
94,7 |
| 3000 |
Прочие расходы |
14293,2 |
80643,6 |
564,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
| 3001 |
Резервный фонд |
|
|
|
| 3002 |
Содержание Избирательной комиссии Республики
Бурятия |
4419,0 |
3950,0 |
89,4 |
|
Проведение выборов депутатов Народного Хурала
Республики Бурятия |
985,0 |
982,0 |
99,7 |
| 3003 |
Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) |
-271337,4 |
-192474,4 |
70,9 |
|
предоставление |
897934,5 |
872569,6 |
97,2 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Органам местного самоуправления |
614589,1 |
614589,1 |
100,0 |
|
Ссуды из регионального фонда государственной
поддержки завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности |
14751,0 |
14751,0 |
100,0 |
|
Формирование страхового запаса семян зерновых
культур |
15000,0 |
15000,0 |
100,0 |
|
ОАО "Молоко" |
6076,7 |
6076,7 |
100,0 |
|
ЗАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" |
9788,0 |
9788,0 |
100,0 |
|
Финансирование высокоэффективных
инвестиционных проектов |
65517,6 |
59132,5 |
90,3 |
|
в том числе ООО "Им-лес" |
20000,0 |
20000,0 |
100,0 |
|
Компенсационные выплаты части учетной ставки
коммерческих банков |
50626,8 |
45434,8 |
89,7 |
|
Развитие кредитной кооперации |
2023,3 |
2023,3 |
100,0 |
|
Программа ипотечного кредитования |
26125,0 |
16666,7 |
63,8 |
|
Министерству сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия |
30000,0 |
30000,0 |
100,0 |
|
Финансирование расходов на приобретение
отечественной техники и племенного скота для
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
условиях лизинга |
63437,0 |
59107,5 |
93,2 |
|
Компенсационные выплаты по лизингу техники
для сельскохозяйственных товаропроизводителей |
0,0 |
0,0 |
|
|
возврат |
1169271,9 |
1065044,0 |
91,1 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
Органами местного самоуправления |
716006,9 |
724805,4 |
101,2 |
|
ОАО "Молоко" |
20075,1 |
15331,8 |
76,4 |
|
Ссуды из регионального фонда государственной
поддержки завоза продукции (товаров) в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним
местности |
13707,0 |
13707,0 |
100,0 |
|
Формирование страхового запаса семян зерновых
культур |
15000,0 |
12799,0 |
85,3 |
|
Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Бурятия |
150000,0 |
87393,3 |
58,3 |
|
ОАО "Бурятэнерго" |
100000,0 |
100000,0 |
100,0 |
|
ОАО "Хамар-Дабан" |
7600,0 |
48,7 |
0,6 |
|
ОАО "Улан-Удэнская птицефабрика" |
9083,0 |
867,6 |
9,6 |
|
ЗАО "Улан-Удэнская тонкосуконная мануфактура" |
13788,0 |
5368,3 |
38,9 |
|
ООО "Артель старателей "Укшум" |
1975,4 |
1975,4 |
100,0 |
|
Сельскохозяйственными организациями по
договорам контрактации |
2588,6 |
1638,6 |
63,3 |
|
Финансирование высокоэффективных
инвестиционных проектов |
26626,1 |
24684,8 |
92,7 |
|
в том числе ООО "Им-лес" |
10000,0 |
10000,0 |
100,0 |
|
Компенсационные выплаты части учетной ставки
коммерческих банков |
15093,0 |
16984,1 |
112,5 |
|
Развитие кредитной кооперации |
8210,8 |
3293,0 |
40,1 |
|
Инвестиции в агропромышленный комплекс |
6380,4 |
1400,0 |
21,9 |
|
Программа ипотечного кредитования |
30961,6 |
21903,3 |
70,7 |
|
ОАО "Иволкон" |
3000,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ЗАО "Белый лебедь" |
4600,0 |
30,8 |
0,7 |
|
Администрацией Тарбагатайского района
(поддержка депрессивных районов) |
2600,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Финансирование расходов на приобретение
отечественной техники и племенного скота для
сельскохозяйственных товаропроизводителей на
условиях лизинга |
21976,0 |
32055,7 |
145,9 |
|
Централизованные кредиты |
|
113,4 |
|
|
Забайкаллесоэкспорт |
|
100,1 |
|
|
ОАО "Заудинский мелькомбинат" |
|
543,7 |
|
| 3004 |
Прочие расходы, не отнесенные к другим
подразделам |
279329,6 |
267306,0 |
95,7 |
|
Военные комиссариаты |
29112,0 |
26541,3 |
91,2 |
|
Расходы на прием делегаций |
866,0 |
812,9 |
93,9 |
|
Расходы на подготовку управленческих кадров
для организаций народного хозяйства |
1787,0 |
1433,9 |
80,2 |
|
Реализация концепции кадровой политики |
400,0 |
364,0 |
91,0 |
|
Реализация концепции национальной политики |
2107,0 |
1973,7 |
93,7 |
|
Активная политика занятости |
1324,0 |
1125,6 |
85,0 |
|
Межрегиональная ассоциация "Сибирское
соглашение" |
712,5 |
641,5 |
90,0 |
|
Межрегиональная ассоциация экономического
взаимодействия Дальнего Востока и Забайкалья |
330,6 |
297,9 |
90,1 |
|
Содержание агентства по государственному
заказу |
2089,2 |
2089,2 |
100,0 |
|
Возврат средств, выделенных на строительство
детской многопрофильной больницы |
8125,0 |
8125,0 |
100,0 |
|
Капитальный ремонт республиканской
собственности за счет доходов от сдачи в
аренду имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности |
1558,3 |
1558,3 |
100,0 |
|
Оформление права собственности на имущество,
принадлежащее Республике Бурятия |
1504,9 |
749,6 |
49,8 |
|
Расходы по разграничению государственной
собственности на землю на территории
Республики Бурятия |
1940,3 |
1922,6 |
99,1 |
|
Расходы на реставрацию архивных документов
ХVII - XX веков |
340,0 |
309,1 |
90,9 |
|
Расходы на долевое участие в строительстве
административного здания налоговой инспекции |
925,0 |
925,0 |
100,0 |
|
Расходы на подготовку к празднованию 80-летия
Республики Бурятия, на проведение Дней
экономики и культуры Республики Бурятия в г.
Москве |
15000,0 |
14952,6 |
99,7 |
|
Расходы на страхование объектов недвижимости,
являющихся республиканской собственностью |
1599,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Формирование республиканского информационного
статистического ресурса |
4199,8 |
3219,2 |
76,7 |
|
Организация и проведение приватизации
республиканского имущества |
425,0 |
425,0 |
100,0 |
|
Средства на развитие экспорта Республики
Бурятия |
270,0 |
104,3 |
38,6 |
|
Расходы на организацию и проведение обучающих
семинаров по программе развития рынка ценных
бумаг |
50,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на проведение форума приграничных
территорий Российской Федерации и Монголии |
17,4 |
17,4 |
100,0 |
|
Расходы на официальный визит Президента
Республики Бурятия в Монголию |
600,0 |
453,0 |
75,5 |
|
Программа реформирования системы управления
региональными финансами Республики Бурятия |
4325,0 |
4120,2 |
95,3 |
|
Расходы на услуги адвокатов по защите
интересов казны |
33011,2 |
32956,2 |
99,8 |
|
Расходы на приобретение имущества в
собственность Республики Бурятия |
531,0 |
531,0 |
100,0 |
|
Реализация Федеральной программы социальноэкономического развития Дальнего Востока и
Забайкалья |
112500,0 |
112500,0 |
100,0 |
|
Содержание государственного учреждения
"Объединенная дирекция целевых программ" |
5290,9 |
4400,6 |
83,2 |
|
Содержание агентства по энергосбережению
Республики Бурятия |
736,7 |
736,4 |
100,0 |
|
Расходы на приобретение имущественного
комплекса для республиканской государственной
инвестиционно-лизинговой компании
"Агролизинг" |
5500,0 |
5500,0 |
100,0 |
|
Расходы на изготовление, хранение и доставку
специальной региональной марки |
16441,2 |
16431,1 |
99,9 |
|
Расходы на проведение защитных мер по
легальности оборота, качеству и безопасности
алкогольной продукции, проведение
следственных мероприятий |
2080,8 |
0,0 |
0,0 |
|
Расходы на обеспечение деятельности депутатов
Государственной Думы и членов Совета
Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации за счет федеральных средств |
2274,0 |
2274,0 |
100,0 |
|
Прочие расходы за счет средств Резервного
фонда Президента Республики Бурятия |
10642,0 |
10579,0 |
99,4 |
|
Управлению Министерства по налогам и сборам
Российской Федерации по Республике Бурятия по
договору о взаимодействии между Управлением
Министерства по налогам и сборам Российской
Федерации по Республике Бурятия и
Правительством Республики Бурятия от 11 марта
2003 года |
10713,4 |
10713,4 |
100,0 |
|
Корректировка отчета (по взаимным расчетам с
МФ РФ за 2002 год) |
|
-1477,0 |
|
| 3005 |
Туризм |
897,0 |
880,0 |
98,1 |
| Всего расходов |
10572250,0 |
10259289,0 |
97,0 |