Приложение к Постановлению от 15.08.2007 г № 403 Программа
Муниципальная целевая программа «Повышение качества транспортного обслуживания населения Г. Улан-удэ на 2008 — 2010 гг.» паспорт муниципальной целевой программы «Повышение качества транспортного обслуживания населения Г. Улан-удэ на 2008 — 2010 гг.»
┌────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │"Повышение качества транспортного обслуживания населения│ │Программы │г. Улан-Удэ на 2008 - 2010 гг." │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Дата принятия │Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007 │ │решения о │N 383-р │ │разработке │ │ │Программы │ │ │(наименование и │ │ │N │ │ │соответствующего│ │ │нормативного │ │ │акта) │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Заказчик │Управление транспорта и связи │ │(заказчик- │ │ │координатор) │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Основные │Управление транспорта и связи │ │разработчики │ │ │Программы │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Цель Программы │Повышение качества транспортного обслуживания населения │ │ │г. Улан-Удэ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Задачи Программы│- Строительство и реконструкция инженерных сооружений │ │ │городского электрического транспорта; │ │ │- модернизация подвижного состава городского │ │ │пассажирского транспорта; │ │ │- совершенствование организации управления городским │ │ │пассажирским транспортом │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │2008 - 2010 гг. │ │реализации │ │ │Программы │ │ │(подпрограмм) │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Управление транспорта и связи │ │подпрограмм и │ │ │основных │ │ │мероприятий │ │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Объемы и │Финансирование мероприятий Программы осуществляется за │ │источники │счет средств городского бюджета. │ │финансирования │Общий объем финансирования Программы составляет 4,386 │ │ │млн. рублей, в том числе: │ │ │в 2008 году - 1,763 млн. рублей; │ │ │в 2009 году - 2,0 млн. рублей; │ │ │в 2010 году - 0,623 млн. рублей │ ├────────────────┼────────────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые │- Повышение качества и культуры транспортного │ │конечные │обслуживания населения городским пассажирским │ │результаты │транспортом; │ │реализации │- развитие окраинных поселков и микрорайонов города за │ │Программы │счет оптимизации действующих маршрутов городского │ │ │пассажирского транспорта; │ │ │- повышение качества и безопасности перевозок на │ │ │городском электрическом транспорте; │ │ │- обновление подвижного состава; │ │ │- усиление контроля за работой частных перевозчиков по │ │ │расписанию и соблюдению норм безопасности перевозки │ │ │пассажиров; │ │ │- оптимизация количества подвижного состава по маршрутам│ └────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘
--------------------------------
<*> Сноска исключена
1.Текущее состояние проблемы
Городской пассажирский транспорт общего пользования является важной составной частью инфраструктуры г. Улан-Удэ. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения уровня жизни населения и роста экономики города.
В условиях реформирования экономики нужна продуманная транспортная политика, учитывающая особенности городского пассажирского транспорта и его роль в протекании экономических и социальных процессов. При этом ввиду большой инерционности транспортной системы, связанной с высокой капиталоемкостью, задачи в области ГПТ должны разрабатываться не только на ближайшую перспективу, но и на более отдаленные сроки.
Основная цель реформирования городского пассажирского транспорта - повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ. Принятие Программы развития ГПТ г. Улан-Удэ вызвано необходимостью дальнейшего продолжения планомерной работы по реформированию городского пассажирского транспорта г. Улан-Удэ с учетом сложившейся ситуации на рынке пассажирских перевозок.
В г. Улан-Удэ ежегодно перевозится более 100 млн. пассажиров. Городской пассажирский транспорт насчитывает 298 автобусов, 1987 микроавтобусов и 67 трамвайных вагонов. Обслуживание населения осуществляется по 71 автобусному и 3 трамвайным маршрутам. Протяженность трамвайных путей составляет 54,6 км, общая протяженность автобусных маршрутов - более 1400 км. Общее количество транспортных предприятий в г. Улан-Удэ - 57, в т.ч. 3 муниципальных предприятия: МУП "Управление трамвая", МУП "Городские маршруты" и МУП "Улан-Удэтранссервис" (диспетчерская служба). Частными и муниципальными перевозчиками перевозится пассажиров в соотношении 65/35.
Структура пассажирских перевозок городским пассажирским
транспортом общего пользования
| Виды (категории) перевозчиков | Всего | |||
| Муниципальные автобусы | Трамваи | Частные перевозчики | ||
| Кол-во маршрутов всего | 17 | 3 | 54 | 74 |
| Кол-во пассажиров, тыс. чел. | 8564,3 | 26671,7 | 65417,1 | 100653,1 |
| % | 8,5% | 26,5% | 65% | |
Основными проблемами городского пассажирского транспорта г. Улан-Удэ является:
1.Обеспечение безопасности дорожного движения на пассажирском транспорте: соблюдение водителями и перевозчиками законных требований обеспечения безопасности пассажирских перевозок.
2.Значительный износ парка подвижного состава городского пассажирского транспорта, его несоответствие современным требованиям.
3.Невысокое качество и культура обслуживания пассажиров, нарушение графиков и режимов работы частными перевозчиками.
Для решения поставленных задач с позиции безопасности перевозок пассажиров необходим каждодневный контроль за соблюдением требований и Правил перевозки пассажиров, к правонарушителям должны применяться меры административного воздействия. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходим также контроль за исполнением движения частными перевозчиками, за соблюдением ими расписаний, графиков и режимов работ. Одной из немаловажных задач является анализ пассажиропотоков и оптимизация маршрутной сети: сколько машин, какого типа, по каким маршрутам и в какое время должно ходить по улицам города для того, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей города и в то же время обеспечить безопасность перевозок пассажиров с учетом пропускной способности улиц.
Перевозки городским пассажирским транспортом являются ежедневными, услугами пассажирского транспорта пользуется более 2/3 населения, и поэтому одной из важных характеристик рынка пассажирских перевозок является его стабильность и защищенность от конъюнктурных колебаний, свойственных каждому рынку. Таким гарантом на каждом маршруте должен выступать муниципальный транспорт, приоритетом которого является не просто коммерческий интерес, но и решение социальных задач. При этом особо стоит отметить роль муниципальных автобусов, ввиду их мобильности (маршруты движения трамваев ограничены трамвайными путями).
Подвижной состав пассажирского транспорта за последние пять лет не претерпел значительных изменений. Пополнение подвижного состава происходит в объемах, не соответствующих темпам физического износа. Как следствие, средний возраст парка подвижного состава превышает 10 лет при норме 7 лет. Техническая эксплуатация таких транспортных средств экономически неэффективна, так как требует значительных затрат на ремонт и обслуживание.
Автобусы
Градация подвижного состава (автобусы) МУП "Городские маршруты" по году выпуска и пробегу представлена в таблице 1.
Таблица 1
| По году выпуска | Количество автобусов | По пробегу | Количество автобусов |
| До 5 лет | 32 | До 300 тыс. км | 53 |
| От 5 до 10 лет | 34 | От 300 до 500 тыс. км | 12 |
| От 10 до 15 лет | 29 | Свыше 500 тыс. км | 36 |
| Свыше 15 лет | 6 |
Исходя из нормативного срока эксплуатации транспортных средств: по пробегу - 500 тыс. км и по годам выпуска - 10 лет, предприятию для обновления подвижного состава необходимо произвести замену 35 автобусов. Износ подвижного состава на 01.01.2007 составляет 38%.
МУП "Городские маршруты" имеет возможность разместить на технологической базе порядка 200 автобусов. Предприятию необходимо ежегодное обновление парка и приобретение 10 - 50 единиц транспортных средств. Общая потребность в подвижном составе средней и большой вместимости составляет 245 единиц.
Трамваи
Износ трамвайных вагонов МУП "Управление трамвая" на 01.01.2007 составляет 71,2%. Существующий износ подвижного состава в значительной мере влияет на качество предоставляемых услуг населению, безопасность дорожного движения. Высокий процент изношенных транспортных средств приводит к резкому росту затрат, необходимых для поддержания подвижного состава в технически исправном состоянии.
Техническое состояние подвижного состава МУП "Управление трамвая":
| Срок эксплуатации | Инвентарное количество пассажирских вагонов (ед.) |
| до 1 года | 8 |
| от 1 года до 5 лет | 5 |
| от 5 до 15 лет | 16 |
| свыше 15 лет | 38 |
| Итого | 67 |
Нормативный срок эксплуатации пассажирских вагонов согласно "Техническому описанию" и инструкции по эксплуатации - 15 лет. В настоящее время почти 50% трамвайных вагонов отработали свыше положенного срока. Своевременное обновление парка позволит значительно удешевить процессы технического обслуживания и ремонта. Вопросы приобретения перспективных моделей подвижного состава решаются с ФГУП "Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М.Кирова".
Отдельное направление на перспективу - проведение обновления парка автобусов большой и средней вместимости г. Улан-Удэ за счет частных средств.
В г. Улан-Удэ по данным диспетчерской службы ежедневно на линии работает порядка 1200 единиц пассажирского транспорта (автобусов), в т.ч. 1030 автобусов малой вместимости и 170 автобусов большой и средней вместимости.
Один автобус со средней вместимостью 60 человек способен заменить до 5 автобусов малой вместимости с 12-ю посадочными местами, один автобус большой вместимостью 130 человек - до 10 автобусов малой вместимости в часы пиковой нагрузки.
Для решения вышеперечисленных проблем, а также большого количества необозначенных проблем требуется принятие данной Муниципальной целевой программы, что, в конечном счете, должно позволить сохранить и развивать транспортную инфраструктуру города, повысить качество и безопасность транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
2.Цели и задачи Программы
2.1.Цель Программы:
Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
2.2.Основными задачами реализации Программы являются:
- модернизация и капитальный ремонт подвижного состава городского пассажирского транспорта;
- строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта;
- совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом.
Реализация Программы запланирована на 2008 - 2010 гг.
3.Сроки и этапы реализации Программы
Исключен
3.План мероприятий Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 -
2010 гг."
| Мероприятия | Код экономической классификации расходов бюджета | Главный распорядитель бюджетных средств | Ожидаемый результат | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | ||
| 1. Модернизация подвижного состава пассажирского транспорта | |||||||||
| 1.1. | Модернизация муниципального пассажирского транспорта: приобретение автобусов и трамваев | Комитет по управлению имуществом и землепользованию | Повышение безопасности, удобства и комфорта проезда на городском пассажирском транспорте, снижение нагрузки на уличнодорожную сеть | Итого | - | - | - | - | |
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||||
| Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
| 2. Строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта | |||||||||
| 2.1. | Реконструкция трамвайных путей, контактной линии, стрелочных переводов | Управление транспорта и связи | Обеспечение безопасности пассажирских перевозок на городском электрическом транспорте | Итого | - | - | - | - | |
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||||
| Местный бюджет | - | - | - | - | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
| 2.2. | Проектирование и строительство конечной станции "Шишковка" (диспетчерский пункт, отстойные пути, остановочный павильон) | Комитет по строительству | Итого | 1113,1 | 530,4 | - | 582,7 | ||
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
| Местный бюджет | 1113,1 | 530,4 | - | 582,7 | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
| 3. Совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом | |||||||||
| 3.1. | Обследование пассажиропотоков в г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города | Управление транспорта и связи | Повышение качества транспортного обслуживания населения, безопасности дорожного движения, снижение нагрузки на дороги города | Итого | 2635,1 | 1032,6 | 1602,5 | - | |
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
| Местный бюджет | 2635,1 | 1032,6 | 1602,5 | - | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
| 3.2. | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") | Управление транспорта и связи | Повышение качества и безопасности перевозки пассажиров водителями пассажирского транспорта | Итого | 115 | 30 | 45 | 40 | |
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
| Местный бюджет | 115 | 30 | 45 | 40 | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
| 3.3. | Приобретение бортовых навигационносвязных терминалов | Управление транспорта и связи | Повышение качества транспортного обслуживания | Итого | 600 | - | 300 | - | |
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
| Местный бюджет | 600 | - | 300 | - | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
| 3.4. | Освещение деятельности по реформированию городского пассажирского транспорта в средствах массовой информации | Управление транспорта и связи | Повышение качества обслуживания пассажиров, информированности населения, обеспечение открытости и публичности проводимой реформы | Итого | 282,5 | 90 | 52,5 | - | |
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | ||||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | ||||||
| Местный бюджет | 282,5 | 90 | 52,5 | - | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
| 3.5. | Прочие мероприятия (организация транспортного обслуживания социальных и праздничных мероприятий города, соревнований, автогонок на призы мэра и т.д.) | Управление транспорта и связи | Реализация социальных мероприятий, досуга и отдыха горожан, повышение профессионального мастерства водителей | Итого | 180 | 80 | - | - | |
| В т.ч. федеральный бюджет | |||||||||
| Республиканский бюджет | |||||||||
| Местный бюджет | 180 | 80 | - | - | |||||
| Внебюджетные источники | |||||||||
| Итого по Программе | Всего | 4385,7 | 1763,0 | 2000,0 | 622,7 | ||||
| В т.ч. федеральный бюджет | - | - | - | - | |||||
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | |||||
| Местный бюджет | 4385,7 | 1763,0 | 2000,0 | 622,7 | |||||
| Внебюджетные источники | - | - | - | ||||||
4.Система программных мероприятий
Исключен
4.Ресурсное обеспечение Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы необходимо учитывать реальную ситуацию в финансово-бюджетной сфере, высокую социальную значимость проблемы. Городской пассажирский транспорт остается и будет оставаться важнейшим фактором, обеспечивающим жизнедеятельность горожан. Для большей части населения городской пассажирский транспорт является единственным средством передвижения.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств городского бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 4,386 млн. рублей, в том числе:
в 2008 году - 1,763 млн. рублей;
в 2009 году - 2,0 млн. рублей;
в 2010 году - 0,623 млн. рублей.
--------------------------------
<*> Сноска исключена
5.Механизм реализации Программы
1.Заказчиком Программы является Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ.
2.Реализацию Программы планируется осуществить путем выполнения программных мероприятий. Программные мероприятия могут корректироваться с учетом изменений условий реализации Программы, в том числе изменений бюджетного финансирования. Все изменения и корректировки согласовываются с Комитетом экономического развития и утверждаются председателем Инвестиционного совета.
3.Отчет о ходе реализации Программы составляется ежеквартально (до 10 числа следующего за отчетным кварталом) и ежегодно (до 20 января). Отчеты предоставляются в Комитет экономического развития для дальнейшего рассмотрения на Инвестиционном совете Администрации г. Улан-Удэ.
6.Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит улучшить качество транспортного обслуживания пассажиров: на основе анализа пассажиропотоков модернизировать существующую маршрутную сеть для более полного и безопасного удовлетворения потребностей населения в транспортном обслуживании. На основе анализа пассажиропотоков также внести изменения в существующие расписания и графики работы пассажирского транспорта, вести независимый контроль за исполнением расписаний движения. Осуществить мероприятия по строительству и реконструкции инженерных сооружений городского электрического транспорта: трамвайных путей, контактных линий, стрелочных переводов. Телемеханизировать тяговые подстанции, построить отстойные пути и конечную станцию в микрорайоне Шишковка. Мероприятия Программы направлены также на капитальный ремонт подвижного состава муниципального пассажирского транспорта.
В целом реализация мероприятий Программы повысит управляемость пассажирским транспортным комплексом города, улучшит качество и безопасность перевозки пассажиров.
7.Показатели и индикаторы Программы
| Задача | Показатель | Индикатор | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| 1. Модернизация подвижного состава городского пассажирского транспорта | Количество новых автобусов | 10 | - | - |
| Количество новых трамваев | 4 | - | - | |
| 2. Строительство и реконструкция инженерных сооружений городского электрического транспорта | Количество реконструированного трамвайного пути, км | 1,1 | - | - |
| 3. Совершенствование организации управления городским пассажирским транспортом | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | 0% | 0% | 0% |
| Количество установленных бортовых навигационно-связных терминалов, ед. | - | 15 | 15 | |
| Количество закрытых маршрутов | - | 15 | - | |
--------------------------------
<*> Исполнение индикаторов в 2008 г. планируется за счет финансирования мероприятий Программы из средств городского бюджета по разделу "Общегосударственные вопросы" (расходы Комитета по управлению имуществом и землепользованию).
<**> Исполнение индикатора планируется при условии финансирования из бюджета г. Улан-Удэ.
8.Расписание финансирования Программы "Повышение качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2008 -
2010 гг."
(тыс. руб.)
| Источники и направления финансирования | Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации | В том числе по годам реализации Программы | ||
| 2008 год | 2009 год | 2010 год | ||
| Всего | 4385,7 | 1763,0 | 2000,0 | 622,7 |
| Бюджет города | 4385,7 | 1763,0 | 2000,0 | 622,7 |
| в том числе: - капитальные вложения | 882,7 | - | 300,0 | 582,7 |
| - НИОКР | 2635,1 | 1032,6 | 1602,5 | - |
| - прочие нужды | 867,9 | 730,4 | 97,5 | 40,0 |
11.Бюджетная заявка на финансирование по статье бюджета
"Муниципальная целевая программа "Повышение качества
транспортного обслуживания населения на 2008 - 2010 гг."
Исключен