Постановление от 22.06.2007 г № 316
Об утверждении Муниципальной долгосрочной целевой программы «Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ» на 2008 — 2014 гг
В целях принятия оптимальных управленческих решений в жилищно-коммунальной отрасли, рассмотрев на заседании Коллегии Муниципальную долгосрочную целевую программу "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 - 2014 гг., постановляю:
1.Утвердить Муниципальную долгосрочную целевую программу "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 - 2014 гг.
2.Комитету экономического развития Администрации г. Улан-Удэ (Сангадиев З.Г.), Комитету по финансам Администрации г. Улан-Удэ предусмотреть средства в бюджете города на финансирование мероприятий Программы.
3.Исключен
И.о. мэра г. Улан-Удэ
В.Г.ГАВРИЛОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗРАБОТКА СХЕМ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ Г. УЛАН-УДЭ"
НА 2008 - 2014 ГГ.
Паспорт
Муниципальной долгосрочной целевой программы "Разработка
схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 -
2014 гг.
| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" на 2008 2014 гг. | ||||||||
| Дата принятия решения о разработке Программы | Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 23.04.2007 N 383-р | ||||||||
| Заказчик/ заказчиккоординатор | Комитет городского хозяйства | ||||||||
| Основные разработчики Программы | Комитет городского хозяйства | ||||||||
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ | ||||||||
| Сроки и этапы реализации Программы | 2008 - 2014 годы: I этап - 2008 год; II этап - 2009 - 2010 годы; III этап - 2011 - 2014 годы | ||||||||
| Перечень подпрограмм | Разработка "Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ". Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ". Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ" | ||||||||
| Исполнители Программы и основных мероприятий | По схеме теплоснабжения - на конкурсной основе; по схеме водоснабжения и водоотведения - ОАО "Гипрокоммунводоканал"; по схеме электроснабжения - ОАО "Бурятгражданпроект" | ||||||||
| Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Годы/ источники финансирования | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Итого |
| Всего | 2100 | 1000 | - | - | - | 30000 | 22900 | 56000 | |
| ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | 2100 | 1000 | - | - | - | 30000 | 22900 | 56000 | |
| ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Принятие оптимальных управленческих решений. Выбор рационального направления развития теплосетевого, водопроводного, электрического хозяйства города. Не имея схем развития инженерных сетей, муниципальная власть не может осуществлять контроль за комплексным развитием инженерной инфраструктуры города. Информация о протяженности, стоимости, техническом состоянии инженерных сетей города находится в разрозненном и недоступном состоянии для принятия управленческих решений по текущей деятельности и перспективному развитию города | ||||||||
--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".
1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
Город Улан-Удэ как столица - Республики Бурятия требует разрешения вопросов теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения города, расположенного в суровых климатических условиях, на базе современных, надежных и экономически эффективных решений. Существующее положение с развитием тепловых, водопроводных, электрических сетей, с состоянием и развитием источников тепло-, водо-, электроснабжения этому требованию не соответствует. Стоимость тепловой и электрической энергии является в настоящее время одним из основных факторов, сдерживающих социально-экономическое развитие г. Улан-Удэ.
В рамках существующей Муниципальной долгосрочной целевой программы "Разработка схем развития инженерных сетей г. Улан-Удэ" в настоящее время осуществляется подготовка документации для объявления конкурса на разработку "Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ на расчетный период 2028 год". Были начаты работы Иркутским институтом "Гипрокоммунводоканал" по "Схеме водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ". Выполненная в 90-х годах Государственным проектным институтом "Гипрокоммунэнерго" "Схема электроснабжения г. Улан-Удэ на период до 2000 г." не реализована и в настоящее время не может быть использована в силу значительного изменения развития города и необходимости пересмотра технических решений по источникам энергий и инженерным сетям.
Износ тепловых, водопроводных и электрических сетей составляет более 60%. Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить затраты на их предотвращение.
Растет число самовольно возведенных поселков в районах города, стремительно развивается центр г. Улан-Удэ, это приводит к дефициту мощности существующих источников электрической энергии.
Существующее исполнение и состояние инженерных сетей г. Улан-Удэ требует принятия и реализации технических решений по повышению надежности электроснабжения, водоснабжения потребителей, и снижению затрат по отпуску электрической энергии потребителям, и снабжению питьевой водой населения г. Улан-Удэ за счет организационных и экономических мероприятий.
При сохранении сложившейся проблемной ситуации, отсутствии программно-целевого подхода решения и недостаточном финансировании решить перечисленные выше задачи будет невозможно.
"Схемы..." должны быть основополагающим документом для дальнейшей разработки ТЭО, проектов по строительству, техническому перевооружению, реконструкции источников энергий и сетей, насосных станций, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, водозаборных и очистных сооружений.
"Схемы..." необходимы для принятия оптимальных управленческих решений по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства города, только на основании проекта "Схем..." могут быть даны решения, делающие ЖКК привлекательным для инвестиций.
2.Основные цели и задачи Программы
Цель Программы - выявление оптимального варианта развития перспективного теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ.
Задачи Программы:
1.Разработка "Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ".
2.Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ".
3.Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ".
Реализация Программы осуществляется в 2008 - 2014 годы в три этапа:
- I этап - 2008 год;
- II этап - 2009 - 2010 годы;
- III этап - 2011 - 2014 годы.
На III этапе в 2011 - 2014 гг. завершить проектные работы по схемам теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения.
3.Перечень программных мероприятий
Мероприятия Программы представляют собой выполнение трех проектов, решение которых необходимо для достижения поставленной цели.
3.1.Разработка "Схемы теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г."
Для выбора рационального направления развития теплосетевого хозяйства необходимо разработать схему теплоснабжения г. Улан-Удэ. Финансовые средства на 2013 г. составляют 30 млн. руб. Расчетный срок действия схемы - 2028 год.
Основными целями данной работы являются:
- создание основы для принятия управленческих решений по эффективной организации функционирования системы теплоснабжения города;
- обеспечение энергетической безопасности г. Улан-Удэ;
- создание условий для реализации генерального плана города, устранив неуправляемое развитие системы теплоснабжения;
- оптимизация действующих тарифов;
- повышение надежности систем теплоснабжения в целом;
- повышение качества услуг теплоснабжения;
- реализация неиспользованного потенциала энергосбережения.
Задачи схемы:
- анализ существующего состояния систем теплоснабжения города;
- разработка технических мероприятий по повышению надежности теплоснабжения и снижению тепловых потерь при транспортировке;
- создание возможности подключения к системе теплоснабжения перспективных объектов капитального строительства;
- разработка мероприятий по увеличению пропускной способности систем теплоснабжения;
- разработка планов нового строительства тепловых сетей.
3.2.Разработка "Схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г."
Для выбора рационального направления развития хозяйства города необходимо продолжить работы по разработке схемы водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ с окончанием работ в 2014 году, начало работ - 2008 год. Остаток финансовых средств составляет 7,4 млн. руб. в ценах 2005 года. Расчетный срок действия схемы - 2025 год, с выделением первой очереди - 2014 год.
Основными целями данной работы являются:
- выявление оптимального варианта развития перспективного водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на основе анализа результатов обследования существующего состояния объектов водоснабжения и водоотведения (водозаборных сооружений, резервуаров чистой воды, водопроводных и канализационных сетей, насосных станций, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод, ремонтно-эксплуатационных баз и т.д.);
- решения по реализации рекомендуемого схемой варианта должны быть направлены на повышение надежности работы водоснабжения и водоотведения, снижение затрат в производстве и распределении водных ресурсов с учетом негативного воздействия очистных сооружений на окружающую среду;
- создать основу для принятия управленческих решений по эффективности организации функционирования системы водоснабжения и водоотведения;
- создать условие для реализации генерального плана развития города, устранив неуправляемое, а, следовательно, неэкономичное развитие систем водоснабжения и водоотведения;
- реализовать неиспользованный потенциал энергосбережения;
- схема водоснабжения и водоотведения является документом по объектам водоснабжения и водоотведения на последующих стадиях проектирования.
Задачи схемы:
- анализ существующего состояния магистральных сетей водоснабжения и водоотведения, насосных станций, резервуаров чистой воды, водозаборных сооружений, очистных сооружений канализации, выпусков сточных вод;
- определение расчетного водопотребления и водоотведения на нужды населения и производственные нужды и расчетного качества загрязнений сточных вод;
- решение проблемы водоснабжения в отдаленных поселках города и соответственно водоотведения;
- проработка технических решений по водоснабжению (водоотведению):
замена изношенных магистральных сетей с увеличением пропускной способности при необходимости;
закольцовка сетей водопровода;
строительство новых коллекторов и водоводов;
реконструкция существующих насосных станций с техническим перевооружением на современном уровне;
строительство насосных станций;
- увеличение производительности водозаборных сооружений на левом берегу с устройством дополнительных скважин, резервуаров и насосных станций II подъема, обеспечение их зонами санитарной охраны;
- на головных водозаборных сооружениях предусмотреть замену сборных водоводов;
- определение предельно допустимых норм сброса очищенных сточных вод в рыбохозяйственный водоем высшей категории (р. Селенга);
- определение необходимой степени очистки сточных вод:
интенсификация работы действующих очистных сооружений и доочистка сточных вод, обработка осадка в соответствии с природоохранными нормами с учетом внедрения достижений науки и техники;
- выполнить выпуск сточных вод левобережных очистных сооружений в соответствии с гидротехническими характеристиками водоема в месте выпуска;
- организация и уровень эксплуатационной службы. Транспортное обслуживание;
- проработка решений по внедрению энергосберегающих мероприятий в системах водоснабжения и водоотведения;
- разработка мероприятий по автоматизации, диспетчеризации, управлению систем водоснабжения и водоотведения;
- привести основные технические решения по внешнему эл. снабжению в соответствии с техническими условиями, определить капитальные затраты;
- определение технико-экономических показателей систем:
стоимость строительства на наращивания мощности проектируемых систем;
- для принятия технических решений провести инженерно-строительные изыскания (геологические, геодезические, гидрометеорологические) в требуемых объемах.
3.3.Разработка "Схемы электроснабжения г. Улан-Удэ до
2028 г."
Для выбора рационального направления развития электрического хозяйства необходимо разработать схему электроснабжения г. Улан-Удэ на конкурсной основе. Сметная стоимость в ценах 2006 г. составляет 16,1 млн. руб. Начало работ - 2008 год, окончание работ - 2014 год. Расчетный срок действия схемы - 2028 год, с выделением первой очереди - 2014 год.
Основные цели работы:
- создание основы для принятия управленческих решений по эффективной организации функционирования системы электроснабжения города;
- создание условий для реализации генерального плана города, устранив неуправляемое развитие системы электроснабжения;
- минимизация затрат на электроснабжение - оптимизация действующих тарифов;
- повышение надежности системы в целом и в отдельных присоединениях;
- реализация неиспользованного потенциала энергосбережения.
Задачи схемы:
- анализ существующего электроснабжения города;
- определение перспективных электрических нагрузок и их размещение по районам города;
- выбор оптимальной схемы электроснабжения;
- разработка конфигурации сети 6...10 кВ;
- разработка технических мероприятий по обеспечению работы сети в нормальных и послеаварийных режимах;
- разработка технических мероприятий по повышению надежности электроснабжения и снижению потерь электроэнергии;
- выработка рекомендаций по защите сетевых сооружений от электрической коррозии;
- обоснование потребности в основном оборудовании и ориентировочных капитальных вложениях;
- установление последовательности и сроков развития отдельных элементов проектируемой сети в пределах рассматриваемого проектного периода.
4.Расписание финансирования Программы
тыс. руб.
| Статьи расходов Программы | Источник финансирования | В том числе по годам реализации Программы | Итого | ||||||
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| Всего по Программе | 2100 | 1000 | - | - | - | 30000 | 22900 | 56000 | |
| в том числе: капитальные вложения | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В т.ч. ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| НИОКР | Всего | 2100 | 1000 | - | - | - | 30000 | 22900 | 56000 |
| В т.ч. ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | 2100 | 1000 | - | - | - | 30000 | 22900 | 56000 | |
| ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочие нужды | Всего | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В т.ч. ФБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| РБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ВИ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
--------------------------------
<*> Объемы бюджетного финансирования мероприятий Программы являются прогнозными и подлежат уточнению в соответствии с решениями Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на соответствующий финансовый год и плановый период".
5.Механизм реализации Программы, организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Механизм реализации Программы предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения разработки проектных работ по трем схемам:
- "Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2028 г.";
- "Схема водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г.";
- "Схема электроснабжения г. Улан-Удэ до 2028 г.".
Заказчиком Программы является Комитет городского хозяйства, который осуществляет управление реализацией Программы и контроль за ее ходом, обеспечивает эффективное использование выделенных средств из городского бюджета.
Заказчик (Комитет городского хозяйства) Программы организует и проводит конкурс, осуществляет выбор исполнителя для наиболее выгодного размещения заказа на разработку проектных работ по "Схеме теплоснабжения г. Улан-Удэ до 2028 г." и "Схеме электроснабжения г. Улан-Удэ до 2028 г.".
Для продолжения проектных работ по "Схеме водоснабжения и водоотведения г. Улан-Удэ на период до 2025 г." заказчик (Комитет городского хозяйства) подписывает дополнительное соглашение с ОАО "Гипрокоммунводоканал" г. Иркутск.
Объем финансирования мероприятий ежегодно определяется согласно городскому бюджету.
При необходимости заказчик (Комитет городского хозяйства) вносит в установленном порядке предложения по уточнению сроков и этапов реализации Программы, ее продлению и завершению.
На всех этапах реализации Программы заказчик (Комитет городского хозяйства) осуществляет оперативные контрольные функции в рамках своей компетенции.
Для осуществления контроля и оценки хода реализации Программы исполнители предоставляют заказчику (Комитету городского хозяйства) информацию о ходе выполнения программных мероприятий.
Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы заказчик (Комитет городского хозяйства) Программы ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Комитет экономического развития информацию о фактическом финансировании мероприятий Программы и отчет о ходе реализации Программы, оформленную согласно приложению N 6 к Положению о порядке разработки, утверждения и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденному постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 19.03.2007 N 124, с приложением пояснительной записки.
6.Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит выбрать рациональное направление развития теплосетевого, водопроводного, электрического хозяйств города. Улучшить ситуацию с водоснабжением, водоотведением, электроснабжением г. Улан-Удэ. Разработка схем позволит начать выполнение работ по техническому перевооружению источников энергий и инженерных сетей города, что позволит обеспечить надежное и бесперебойное снабжение всеми видами энергий жителей города, повысить качество энергий. Стабильное снабжение всеми видами энергий отдаленных поселков и районов города. Дальнейшее развитие предприятий, внедрение новых технологий, диспетчеризация, автоматизация инженерных систем. Произойдет снижение затрат при ликвидации аварийных ситуаций на инженерных сетях и источниках энергий. Улучшение экологической обстановки в городе. Повышение комфортности проживания населения в городе.
Схемы необходимы для принятия оптимальных управленческих решений по реструктуризации жилищно-коммунального хозяйства города, только на основании проекта схем могут быть даны решения, делающие ЖКК привлекательным для инвестиций.
7.Перечень целевых индикаторов и показателей для
мониторинга реализации программных мероприятий
┌───┬────────────────┬────────────┬───────┬─────────┬──────────────────────────────────┐ │ N │ Задача │ Целевые │Единица│Исходное │ Значения по годам реализации │ │п/п│ │индикаторы и│измере-│(базовое)│ Программы │ │ │ │ показатели │ния │значение ├────┬────┬────┬────┬────┬────┬────┤ │ │ │ │ │индикато-│2008│2009│2010│2011│2012│2013│2014│ │ │ │ │ │ров │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │1 │Разработка │Выполнение │процент│ 0│ - │ - │ - │ - │ - │ 100│ - │ │ │"Схемы │этапов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │теплоснабжения │календарного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Улан-Удэ до │плана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2028 г." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │2 │Разработка │Выполнение │процент│ 0│ - │ 30│ - │ - │ - │ - │ 70│ │ │"Схемы │этапов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоснабжения и │календарного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │водоотведения │плана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Улан-Удэ на │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │период до 2025 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───┼────────────────┼────────────┼───────┼─────────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤ │3 │Разработка │Выполнение │процент│ 0│ - │ - │ - │ - │ - │ - │ 100│ │ │"Схемы │этапов │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │электроснабжения│календарного│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │г. Улан-Удэ до │плана │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2028 г." │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └───┴────────────────┴────────────┴───────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
Приложения
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание
2007-06-22 Приложение к Постановлению от 22 июня 2007 года № 316 Расписание