Приложение к Постановлению от 22.03.2007 г № 134 Паспорт
5.2. финансовый план проекта
| Задачи | Мероприятие | Этапы проекта | Стоимость мероприятия | |||||||||||
| 2005 год | 2006 год | 2007 год | ||||||||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||
| (Назовите необходимые мероприятия для выполнения данной задачи проекта) | (Определите общую стоимость проведения мероприятия) | |||||||||||||
| 1. Оптимизация транспортной схемы г. Улан-Удэ, в т.ч. обеспечение транспортного обслуживания отдаленных микрорайонов и поселков | 1.1. Проведение мониторинга пассажиропотока в г. Улан-Удэ | 250 | 250 | 250 | 250 | 1000 т. р. | ||||||||
| 1.2. Внесение изменений в транспортную схему города | ||||||||||||||
| 2. Создание конкурентной среды на рынке пассажирских перевозок, сохранение парка муниципального транспорта общего пользования | 2.1. Открытие конкурирующих маршрутов в отдаленные микрорайоны и поселки г. Улан-Удэ | |||||||||||||
| 2.2. Обслуживание населения городским электротранспортом по регулируемому тарифу | 2000 | 1000 | 800 | 500 | 4300 т. р. | |||||||||
| 3. Обеспечение работы городского общественного транспорта на экономически нерентабельных (но социально значимых) маршрутах | 3.1. На основе данных мониторинга определение нерентабельных, но социально востребованных маршрутов | |||||||||||||
| 3.2. Совместно с Управлением образования определение потребности в подвозе и вывозе школьников | ||||||||||||||
| 3.3. Совместно с Городским обществом садоводов определение потребности в сезонных (дачных) маршрутах | ||||||||||||||
| 3.4. Исполнение муниципального заказа по обслуживанию социально значимых маршрутов | 1000 | 1250 | 1250 | 1000 | 4500 т. р. | |||||||||
| 4. Соблюдение графиков исполнения движения перевозчиками | 4.1. Перевод под диспетчерское регулирование всего пассажирского транспорта общего пользования | |||||||||||||
| 4.2. Перевод пассажирского транспорта на автоматизированный диспетчерский учет | ||||||||||||||
| 4.3. Ведение диспетчерского контроля (компенсация убытков от основной деятельности) | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 2400 т. р. | |
| 5. Сокращение количества ДТП с участием городского пассажирского транспорта | 5.1. Реализация плана мероприятий по безопасности дорожного движения (по отдельному плану) | |||||||||||||
| 5.2. Организация и проведение заседания городской комиссии по безопасности дорожного движения | ||||||||||||||
| 6. Модернизация парка подвижного состава городского пассажирского транспорта | 6.1. Приобретение автобусов (0 + 10 + 10) | 10000 | 10000 | 20000 т. р. (КУИ) | ||||||||||
| 6.2. Приобретение трамваев (6 + 3 + 3) | 5098 | 6005 | 7000 | 7000 | 5311 | 5311 | 5311 | 5311 | 5311 | 5311 | 5311 | 5311 | 67591 т. р. (КУИ) | |
| 6.3. Капитальный ремонт трамваев (1 + 6 + 8) | 1703 | 1737 | 3475 | 3475 | 1738 | 3475 | 3475 | 3475 | 3475 | 26028 т. р. | ||||
| 6.4. Реализация политики по замене части автобусов малой вместимости автобусами большой вместимости | ||||||||||||||
| 7. Повышение качества транспортной инфраструктуры г. Улан-Удэ | 7.1. Капитальный ремонт трамвайного пути | 4100 | 4197 | 8253 | 8253 | 8253 | 8253 | 41309 т. р. | ||||||
| 7.2. Телемеханизация тяговых подстанций (1 + 2 + 2) | 260 | 260 | 260 | 260 | 1040 т. р. | |||||||||
| 7.3. Строительство тяговой подстанции N 4 | 6000 | 3000 | 9000 т. р. (Управление строительства) | |||||||||||
| Общие мероприятия | 1. Информирование населения о нововведениях в транспортном обслуживании через СМИ | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 300 т. р. |
| 2. Прочие мероприятия по транспортному обслуживанию населения (в дни праздничных мероприятий и др.) | 30 | 30 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 420 т. р. | |
| 8. Содержание дополнительных штатных единиц милиции общественной безопасности сотрудников РЭО ГИБДД МВД РБ в соответствии с решением городского Совета депутатов от 30.09.2004 N 85-13 | 8.1. Открытие и функционирование 3 регистрационных пунктов в целях улучшения обслуживания населения при регистрации, перерегистрации и снятии с учета автомототранспортных средств на территории г. Улан-Удэ | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 т. р. | ||||||||
| Итого | 8398 | 20608 | 16797 | 8800 | 7308 | 27559 | 17809 | 7309 | 9606 | 28119 | 18369 | 9606 | 180288 т. р. | |
| 54603 т. р. | 59985 т. р. | 65700 т. р. |
Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН