Приложение к Постановлению от 08.02.2007 г № 56 План
План развития муниципального сектора экономики администрации Г. Улан-удэ
| Наименование показателя | Ед. изм. |
| Общегородские показатели | |
| 1. Предельная численность работников Администрации г. Улан-Удэ, в т.ч. | чел. |
| - муниципальных служащих | чел. |
| - технический персонал | чел. |
| 2. Среднегодовая стоимость основных средств, в т.ч. | тыс. руб. |
| образование | тыс. руб. |
| здравоохранение | тыс. руб. |
| культура | тыс. руб. |
| молодежная политика | тыс. руб. |
| физкультура и спорт | тыс. руб. |
| транспорт | тыс. руб. |
| ЖКХ | тыс. руб. |
| строительство | тыс. руб. |
| прочие | тыс. руб. |
| 3. Капитальные вложения, в т.ч. | тыс. руб. |
| образование | тыс. руб. |
| здравоохранение | тыс. руб. |
| культура | тыс. руб. |
| молодежная политика | тыс. руб. |
| физкультура и спорт | тыс. руб. |
| транспорт | тыс. руб. |
| ЖКХ | тыс. руб. |
| строительство | тыс. руб. |
| прочие | тыс. руб. |
| 4. Объем продажи муниципального имущества, в т.ч. | тыс. руб. |
| образование | тыс. руб. |
| здравоохранение | тыс. руб. |
| культура | тыс. руб. |
| молодежная политика | тыс. руб. |
| физкультура и спорт | тыс. руб. |
| транспорт | тыс. руб. |
| ЖКХ | тыс. руб. |
| строительство | тыс. руб. |
| прочие | тыс. руб. |
| 5. Объем приобретения имущества в муниципальную собственность, в т.ч. | тыс. руб. |
| образование | тыс. руб. |
| здравоохранение | тыс. руб. |
| культура | тыс. руб. |
| молодежная политика | тыс. руб. |
| физкультура и спорт | тыс. руб. |
| транспорт | тыс. руб. |
| ЖКХ | тыс. руб. |
| строительство | тыс. руб. |
| прочие | тыс. руб. |
| 6. Доход от приватизации муниципального имущества | тыс. руб. |
| 7. Доходы, всего в т.ч. | тыс. руб. |
| 7.1. Собственные доходы, в т.ч. | тыс. руб. |
| - налоговые доходы | тыс. руб. |
| - неналоговые доходы | тыс. руб. |
| 8. Доля убыточных предприятий | % |
| 9. Инвестиции в основной капитал организаций муниципальной формы собственности | тыс. руб. |
| в ценах соответствующего периода | тыс. руб. |
| 10. Собственные доходы местного бюджета | тыс. руб. |
| 11. Кредиторская задолженность, всего | тыс. руб. |
| 11.1. Задолженность бюджету | тыс. руб. |
| 11.2. Задолженность во внебюджетные фонды | тыс. руб. |
| 12. Дебиторская задолженность | тыс. руб. |
| Общие показатели для всех предприятий | |
| 1. Количество предприятий по отрасли | ед. |
| 2. Численность работающих в отрасли - всего, в т.ч. | чел. |
| - АУП | чел. |
| 3. Объем реализации продукции, работ, услуг | тыс. руб. |
| 4. Доходы, всего | тыс. руб. |
| - от населения | тыс. руб. |
| - от учреждений и организаций | тыс. руб. |
| - за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от основной деятельности | тыс. руб. |
| - за счет бюджетного финансирования на покрытие убытков от предоставления льгот | тыс. руб. |
| 5. Количество выпускаемой продукции, работ, услуг | ед. |
| 6. Цена за ед. продукции, работ, услуг | руб. |
| 7. Себестоимость за ед. продукции, работ, услуг | |
| 8. Бюджетное финансирование | тыс. руб. |
| из бюджета города | тыс. руб. |
| в т.ч. на финансирование | тыс. руб. |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс. руб. |
| из бюджета РФ | тыс. руб. |
| 9. Расходы, всего | тыс. руб. |
| 10. Фонд оплаты труды, всего | тыс. руб. |
| - АУП | |
| 11. Средняя заработная плата на одного работника | руб. |
| 12. Финансовый результат (прибыль, убыток) | тыс. руб. |
| 13. Объем капитальных вложений, всего | тыс. руб. |
| - новое строительство | тыс. руб. |
| - капитальный ремонт | тыс. руб. |
| - приобретение оборудования | тыс. руб. |
| 15. Задолженность по заработной плате | тыс. руб. |
| 16. Фондоотдача | % |
| 17. Доля убыточных предприятий | % |
| 18. Оборудовано приборами учета согласно Программе энергосбережения (только для социальной сферы) | ед. |
| - холодной воды | ед. |
| - горячей воды и отопления | ед. |
| 19. Среднегодовая стоимость основных средств | тыс. руб. |
| 20. Фонд оплаты труда к расходам - всего, в т.ч. | % |
| - АУП | % |
| 21. Кредиторская задолженность, всего | тыс. руб. |
| 22. Задолженность бюджету | тыс. руб. |
| - федеральному | тыс. руб. |
| - республиканскому | тыс. руб. |
| - местному | тыс. руб. |
| 23. Задолженность во внебюджетные фонды | тыс. руб. |
| 24. Дебиторская задолженность, всего | тыс. руб. |
| - просроченная | тыс. руб. |
| Специфические показатели для отдельных предприятий | |
| 1. Жилье | |
| 1. Средняя площадь обслуживаемого жилфонда, всего | т. кв. м |
| - аварийное и ветхое жилье | т. кв. м |
| 2. Эксплуатируемая площадь нежилых помещений | т. кв. м |
| 3. Полная себестоимость содержания и ремонта жилфонда | т. руб. |
| 4. Себестоимость содержания и ремонта 1 кв. м. жилплощади | руб. |
| 5. Тариф 1 кв. м жилплощади | руб. |
| 6. Стоимость 1 кв. метра жилья | тыс. руб. |
| 2. Водоснабжение | |
| 1. Поднято воды | т. куб. м |
| 2. Получено воды со стороны | т. куб. м |
| 3. Подано воды в сеть | т. куб. м |
| 4. Потери воды | т. куб. м |
| 5. Протяженность водопроводных сетей | метр |
| 6. Себестоимость 1 куб. м холодной воды | руб. |
| 7. Себестоимость 1 куб. м горячей воды | руб. |
| 8. Тариф за 1 куб. м холодной воды | руб. |
| 9. Тариф за 1 куб. м горячей воды | руб. |
| 3. Водоотведение | |
| 1. Пропущено сточных вод - всего, в т.ч. | т. куб. м |
| - от населения | т. куб. м |
| - от учреждений и организаций | т. куб. м |
| 2. Пропущено через очистные сооружения | т. куб. м |
| 3. Протяженность канализационных сетей | м |
| 4. Себестоимость 1 куб. м сточной жидкости | руб. |
| 4. Тариф за 1 куб. м сточной жидкости | руб. |
| 4. Теплоснабжение | |
| 1. Выработано тепловой энергии | т. Гкал |
| 2. Расход тепловой энергии на собственные нужды | т. Гкал |
| 3. Получено тепловой энергии со стороны | т. Гкал |
| 4. Потери тепловой энергии | т. Гкал |
| 5. Отпущено тепловой энергии - всего, в т.ч. | т. Гкал |
| - населению | т. Гкал |
| - учреждениям и организациям | т. Гкал |
| 6. Протяженность тепловых сетей | м |
| 7. Полная себестоимость тепловой энергии | тыс. руб. |
| 8. Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии | руб. |
| 9. Тариф 1 Гкал тепловой энергии | руб. |
| 5. Электроснабжение | |
| 1. Получено электроэнергии со стороны | т. кВт |
| 2. Потери электроэнергии | т. кВт |
| 3. Отпущено электроэнергии - всего, в т.ч. | т. кВт |
| - населению | т. кВт |
| - учреждениям и организациям | т. кВт |
| 4. Протяженность электрических сетей | м |
| 5. Полная себестоимость потребленной электроэнергии | тыс. руб. |
| 6. Себестоимость 1 кВт электроэнергии | руб. |
| 7. Тариф за 1 кВт электроэнергии по регулируемым ценам | руб. |
| 8. Тариф за 1 кВт электроэнергии по нерегулируемым ценам | руб. |
| 9. Объем потребления электроэнергии по регулируемым ценам | тыс. руб. |
| 10. Объем потребления электроэнергии по нерегулируемым ценам | тыс. руб. |
| 6. Строительство | |
| 1. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч. | тыс. руб. |
| - капитальное строительство | тыс. руб. |
| - капитальный ремонт | тыс. руб. |
| 2. Объем выполненных работ, в т.ч. | тыс. руб. |
| - жилищное строительство | тыс. руб. |
| - коммунальное строительство | тыс. руб. |
| - социальная сфера | тыс. руб. |
| - прочие объекты | тыс. руб. |
| 7. Дорожное хозяйство | |
| 1. Объем капитальных вложений - всего, в т.ч. | |
| 2. Текущий ремонт дорог | тыс. руб. |
| 3. Протяженность дорог | тыс. км |
| 8. Лесное хозяйство | |
| 1. Сохранение покрытой лесом площади | коэф. |
| 2. Лесопосадки (воспроизводство лесов) | га |
| 3. Рубки ухода | га |
| 4. Количество выданных предписаний по предотвращению незаконных рубок | ед. |
| 5. Количество предотвращенных и потушенных пожаров | ед. |
| 6. Количество проведенных мероприятий по предотвращению незаконных рубок | ед. |
| 7. Доходы от платных услуг | тыс. руб. |
| Показатели деятельности учреждений образования | |
| 1. Количество учреждений по отрасли, | ед. |
| дневных общеобразовательных школ | ед. |
| дошкольных образовательных учреждений | ед. |
| учреждений дополнительного образования | ед. |
| вечерних школ | ед. |
| прочих учреждений | ед. |
| 2. Число обучаемых детей: | |
| в общеобразовательных учреждениях | чел. |
| в дошкольных образовательных учреждениях | чел. |
| в учреждениях дополнительного образования | чел. |
| в прочих учреждениях | чел. |
| 3. Среднесписочная численность работающих | чел. |
| - АУП | чел. |
| - педагогического персонала | чел. |
| - УВП, технический | чел. |
| 4. Бюджетное финансирование МУ, в т.ч. | тыс. руб. |
| из бюджета города | тыс. руб. |
| в т.ч. на финансирование муниципальных целевых программ | тыс. руб. |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс. руб. |
| из бюджета РФ | тыс. руб. |
| 5. Средства государственных внебюджетных фондов | тыс. руб. |
| 6. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая благотворительную помощь | тыс. руб. |
| в том числе объем платных услуг МУ | тыс. руб. |
| 7. Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. |
| - АУП | тыс. руб. |
| - педагогического персонала | тыс. руб. |
| - УВП, технический | тыс. руб. |
| 8. Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. |
| услуги связи | тыс. руб. |
| транспортные услуги | тыс. руб. |
| коммунальные услуги | тыс. руб. |
| - теплоснабжение | тыс. руб. |
| - горячее водоснабжение | тыс. руб. |
| - холодное водоснабжение | тыс. руб. |
| - водоотведение | тыс. руб. |
| - электроснабжение | тыс. руб. |
| услуги по содержанию имущества | тыс. руб. |
| арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. |
| прочие услуги | тыс. руб. |
| прочие расходы | тыс. руб. |
| 9. Увеличение ст-ти осн. средств | тыс. руб. |
| Показатели деятельности в области физкультуры и спорта | |
| 1. Количество проводимых мероприятий | тыс. руб. |
| 2. Бюджетное финансирование МУ, | тыс. руб. |
| из бюджета города | тыс. руб. |
| в т.ч. на финансирование | тыс. руб. |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс. руб. |
| из бюджета РФ | тыс. руб. |
| 3. Расходы всего, в т.ч. | тыс. руб. |
| - расходы на культурно-массовые мероприятия | тыс. руб. |
| Показатели деятельности учреждений здравоохранения | |
| 1. Количество учреждений по отрасли, в т.ч. | ед. |
| 2. Количество посещений амбулаторно-поликлинических учреждений | посещ. |
| 3. Численность больных, пролеченных в круглосуточных стационарах | чел. |
| 4. Численность больных, пролеченных в дневных стационарах при амбулаторно- | чел. |
| 5. Количество вызовов скорой медицинской помощи | ед. |
| 6. Количество коек в МУ | ед. |
| 7. Количество койко-дней | ед. |
| 8. Бюджетное финансирование МУ, | тыс. руб. |
| из бюджета города | тыс. руб. |
| в т ч. на финансирование | |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс. руб. |
| из бюджета РФ | тыс. руб. |
| 9. Средства государственных внебюджетных фондов | тыс. руб. |
| ФОМС | тыс. руб. |
| ФСС | тыс. руб. |
| 10. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая | тыс. руб. |
| в том числе объем платных услуг МУ | тыс. руб. |
| 11. Фонд оплаты труда, всего | тыс. руб. |
| АУП | тыс. руб. |
| врачебного медицинского персонала | тыс. руб. |
| среднего медицинского персонала | тыс. руб. |
| младшего медицинского персонала | тыс. руб. |
| прочего персонала | тыс. руб. |
| 12. Расходы, всего | тыс. руб. |
| услуги связи | тыс. руб. |
| транспортные услуги | тыс. руб. |
| коммунальные услуги | тыс. руб. |
| - теплоснабжение | тыс. руб. |
| - горячее водоснабжение | тыс. руб. |
| - холодное водоснабжение | тыс. руб. |
| - водоотведение | тыс. руб. |
| - электроснабжение | тыс. руб. |
| услуги по содержанию имущества | тыс. руб. |
| арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. |
| прочие услуги | тыс. руб. |
| прочие расходы | тыс. руб. |
| 13. Увеличение ст-ти осн. средств | тыс. руб. |
| Показатели деятельности учреждений культуры | |
| 1. Количество учреждений по отрасли, | ед. |
| по молодежной политике | |
| театров | ед. |
| детских школ искусств, художественных школ, | ед. |
| музеев | ед. |
| библиотек | ед. |
| домов культуры | ед. |
| прочих учреждений культуры | ед. |
| 2. Количество посетителей музеев | чел. |
| 3. Количество посетителей театров | чел. |
| 4. Количество учащихся в школах искусств, художественных, музыкальных школах | чел. |
| 5. Численность жителей, постоянно занимающихся в кружках | чел. |
| 6. Количество книговыдач в библиотеках | ед. |
| 7. Среднесписочная численность работающих, в т.ч. | чел. |
| - АУП | чел. |
| - педагогический | чел. |
| - технический | чел. |
| 8. Бюджетное финансирование МУ, | тыс. руб. |
| из бюджета города | тыс. руб. |
| в т.ч. расходы на финансирование муниципальных целевых программ | тыс. руб. |
| из бюджета Республики Бурятия | тыс. руб. |
| из бюджета РФ | тыс. руб. |
| 9. Средства государственных внебюджетных фондов | тыс. руб. |
| 10. Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, включая | тыс. руб. |
| в том числе объем платных услуг МУ | тыс. руб. |
| 11. Среднесписочная численность работающих | чел. |
| - АУП | чел. |
| - педагогического персонала | чел. |
| - УВП, технический | чел. |
| 12. Расходы на приобретение услуг, | тыс. руб. |
| услуги связи | тыс. руб. |
| транспортные услуги | тыс. руб. |
| коммунальные услуги | тыс. руб. |
| - теплоснабжение | тыс. руб. |
| - горячее водоснабжение | тыс. руб. |
| - холодное водоснабжение | тыс. руб. |
| - водоотведение | тыс. руб. |
| - электроснабжение | тыс. руб. |
| услуги по содержанию имущества | тыс. руб |
| арендная плата за пользование имуществом | тыс. руб. |
| прочие услуги | тыс. руб. |
| прочие расходы | тыс. руб. |
| 13. Увеличение ст-ти осн. средств | тыс. руб. |
Заместитель мэра -
руководитель аппарата
Администрации г. Улан-Удэ
В.И.МАРФИН