Приложение к Решению от 25.12.2006 г № 540-57 Регламент

Программа ___________________________________________________________ (наименование контрольного мероприятия, перечень проверяемых объектов)

Основание проверки _________________________________________________
Цель проверки ______________________________________________________

N п/п	Содержание задания	Исполнитель	Срок исполнения	Форма результата
I. Подготовка к проведению контрольного мероприятия
1.1.	Подбор и анализ нормативной базы по предмету контрольного мероприятия
1.2.	Подбор и анализ информации о состоянии бюджетного финансирования и результатах деятельности проверяемого объекта (при необходимости - в сравнении с данным объектом в предшествующие периоды, с аналогичными объектами)
1.3.	Анализ материалов предшествующих контрольных мероприятий, в том числе материалов оперативного контроля, а также материалов проверок других контрольных органов
1.4.	Подготовка и направление запросов (при необходимости)
1.5.	Систематизация материалов, поступивших по запросам (в случае направления запросов)
1.6.	Обобщенный анализ материалов (по пп. 1.1, 1.2, 1.3 и 1.5), на основе которого проводится: - Определение, уточнение объектов контрольного мероприятия (при необходимости). - Уточнение, конкретизация вопросов проверки применительно к различным объектам контрольного мероприятия. - Уточнение для каждого из вопросов проверки применительно к каждому объекту контрольного мероприятия сплошным или выборочным методом должна проводиться проверка, для выборочной проверки - объема выборки. - В случае оценки эффективности формирования и использования средств города - выбор (разработка) критериев и показателей оценки эффективности с проведением процедур, предусмотренных п. 1.6.6 настоящего Регламента
II. Проведение контрольного мероприятия
2.1.	(...)
2.2.
2.3.
...
	Оформление актов проверки (обследования, экспертизы)
	Доработка актов по результатам экспертизы (при необходимости)
	Ознакомление проверяемых организаций с актами проверок (обследований)
	Анализ замечаний и разногласий к актам, подготовка справки по ним (при необходимости)
III. Оформление результатов контрольного мероприятия
3.1.	Оформление отчета
3.2.	Оформление карточки учета контрольного мероприятия
3.3.	Сдача документов и их электронных версий в Архив Палаты

--------------------------------
<1> Доклад руководителю рабочей группы, справка, аналитическая записка, проект документа или иное.

<2> Исполнителем является руководитель рабочей группы или руководитель контрольного мероприятия (в случае аудита эффективности или иного сложного контрольного мероприятия, проводимого Палатой впервые).
<3> Указываются задания (вопросы), охватывающие содержание контрольного мероприятия, сформированные по результатам выполнения п 1.6 Программы, с указанием метода проверки, при необходимости - с разбивкой по объектам контрольного мероприятия и указанием объема выборки.

    Руководитель рабочей группы ______________ ____________
                                  (подпись)      (Ф.И.О.)
    С программой ознакомлены: _____________ ____________________
                                (подпись)   (Ф.И.О. исполнителя)
                              _____________ ____________________
                                (подпись)   (Ф.И.О. исполнителя)
                              _____________ ____________________
                                (подпись)   (Ф.И.О. исполнителя)