|
Наименование показателей |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
| 1 |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры: человек |
394 |
410 |
386 |
379 |
371 |
367 |
358 |
х |
х |
| 2 |
Средняя заработная плата работников по Республике Бурятия, руб. |
23101 |
26011 |
28100 |
31112 |
33960 |
35800 |
38000 |
х |
х |
| 3 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
112,6 |
108,0 |
110,1 |
109,2 |
105,4 |
106,1 |
х |
х |
| 4 |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, рублей |
12445 |
14766,8 |
18109,0 |
23395,0 |
28551,0 |
36526,0 |
38771,0 |
х |
х |
| 5 |
Темп роста к предыдущему году, % |
х |
118,7 |
122,6 |
129,2 |
122,0 |
127,9 |
106,1 |
х |
х |
| 6 |
Доля от средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, % |
х |
0,00 |
1,2 |
1,4 |
1,2 |
2,2 |
2,1 |
х |
х |
| 7 |
Размер начислений на фонд оплаты труда, % |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
х |
х |
| 8 |
Фонд оплаты труда с начислениями, тыс. рублей |
76609,6 |
107639,0 |
123363,6 |
138533,4 |
165496,0 |
209440,4 |
216861,4 |
427393,0 |
853694,8 |
| 9 |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г., тыс. руб. |
х |
31029,4 |
15724,6 |
30894,4 |
57857,0 |
101801,4 |
109222,4 |
104476,0 |
315499,8 |
| 10 |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 11 |
за счет средств консолидированного бюджета муниципального образования, включая субсидию из республиканского бюджета, тыс. рублей |
х |
0,0 |
15540,1 |
30459,8 |
57135,2 |
99593,1 |
106970,4 |
103135,1 |
309698,6 |
| 12 |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации, из них: |
х |
0,00 |
122,4 |
176,9 |
176,9 |
176,9 |
176,9 |
476,2 |
830,0 |
| 13 |
от реструктуризации сети, тыс. рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 14 |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, тыс. рублей |
х |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| 15 |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, тыс. рублей |
х |
0,0 |
122,4 |
176,9 |
176,9 |
176,9 |
176,9 |
476,2 |
830,0 |
| 16 |
за счет средств от приносящей доход деятельности, тыс. руб. |
х |
0,0 |
184,5 |
434,6 |
721,8 |
2208,3 |
2252,0 |
1340,9 |
5801,2 |
| 17 |
Итого объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, тыс. рублей (стр. 11 + 16) |
х |
0,0 |
15724,6 |
30894,4 |
57857,0 |
101801,4 |
109222,4 |
104476,0 |
315499,8 |
| 18 |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, % (стр. 12 / стр. 18 x 100%) |
х |
100,0 |
0,8 |
0,6 |
0,3 |
0,2 |
0,2 |
0,5 |
0,3 |