Приложение к Постановлению от 25.07.2006 г № 311
Мероприятия по увеличению доходов и снижению расходов по муп жкск П. Загорск на 2006 год
| N п/п | Мероприятия | Сумма, тыс. руб. | Ответственный исполнитель | Срок исполнения |
| 1. | Обслуживание жилья | |||
| 1.1. | Увеличение доходной части за счет увеличения общей площади (дом ул. Чайковского, 3а) | 308,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до конца 2006 г. |
| 1.2. | Снижение расходов, всего: в т.ч: | 1520 | МУП ЖКСК п. Загорск | |
| - за счет сокращения 15,5 штатных единиц (объединение 2-х аварийных групп по ремонту и обслуживанию внутридомового инженерного оборудования пос. Восточный и пос. Западный в одну аварийную группу пос. Загорск); | 634,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.09.2006 | |
| - за счет сокращения 7 штатных единиц, превышающих нормативную численность (перераспределение группы маляров по подрядным организациям); | 297,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.09.2006 | |
| - за счет сокращения 4,5 штатных единиц рабочих по ремонту конструктивных элементов жилых зданий; | 163,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.09.2006 | |
| - за счет сокращения 3-х штатных единиц лифтеров, пересмотр графика работы лифтеров; | 71,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.09.2006 | |
| - за счет объединения и укрупнения подрядных организаций, сокращения общеэксплуатационных расходов; | 355,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до конца 2006 г. | |
| Результат реализации мероприятий - дополнительно полученная прибыль | +1828 | |||
| 2. | Водоснабжение, водоотведение | |||
| 2.1. | Увеличение расходов, всего: в т.ч.: | 2495,5 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.07.2006 |
| - за счет разницы в тарифах по водоснабжению ОАО "У-УАЗ" и МУП ЖКСК п. Загорск (тариф ОАО "У-УАЗ", предусмотренный в тарифе МУП ЖКСК п. Загорск - 3,28 руб., фактически утвержденный тариф для ОАО "У-УАЗ" - 3,43 руб. Объем реализации МУП ЖКСК п. Загорск 4274,1 тыс. куб. м (3,43 - 3,28) x 4274,1 = 641 тыс. руб.) | 641,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.07.2006 | |
| - за счет разницы в тарифах по водоотведению ОАО "У-УА3" и МУП ЖКСК п. Загорск (тариф ОАО "У-УАЗ", предусмотренный в тарифе МУП ЖКСК п. Загорск - 5,0 руб., фактически утвержденный тариф для ОАО "У-УАЗ" - 5,10 руб. Объем переданных стоков МУП ЖКСК п. Загорск - 3863,6 тыс. куб. м (5,10 - 5,0) x 3863,6 = 386,36 тыс. руб. | 386,36 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.07.2006 | |
| - за счет разницы в тарифах по водоотведению МУП "Водоканал" и МУП ЖКСК п. Загорск (тариф МУП "Водоканал", предусмотренный в тарифе МУП ЖКСК п. Загорск - 6,82 руб., фактически утвержденный тариф для МУП "Водоканал" - 7,20 руб. Объем переданных стоков МУП "Водоканал" - 3863,6 тыс. куб. м (7,20 - 6,82) x 3863,6 = 1468,1 тыс. руб. | 1468,1 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.07.2006 | |
| Итого: по ВКХ - увеличение убытка | 2495,5 | |||
| 2.2. | Снижение расходов, всего в т.ч.: | 1095,8 | ||
| - за счет сокращения штатных единиц работников ВКХ на 6 ед. | 404,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.09.2006 | |
| - за счет сокращения расходов на ремонтные работы капитального характера | 359,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до конца 2006 г. | |
| - за счет принятия технического решения по сокращению вывоза сверхнормативных стоков из выгребной ямы по ул. Нищенко | 332,8 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.09.2006 | |
| 2.3. | Увеличение доходов, всего в т.ч.: | 2501,7 | МУП ЖКСК п. Загорск | до конца 2006 г. |
| - за счет проработки вопроса по заключению договоров с собственниками жилья на услуги водоснабжения и водоотведения по факту проживания | 2501,7 | МУП ЖКСК п. Загорск | до конца 2006 г. | |
| - заключение договоров на подключение к летнему водопроводу осуществлять при условии установки приборов учета | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.09.2006 | ||
| 2.4. | Сокращение коммерческих потерь предприятия за счет пересмотра условий договора на прием стоков от ОАО "У-УАЗ" и приведение в соответствии с утвержденными нормативами | 2500,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.10.2006 |
| 3. | Вывоз ТБО | |||
| 3.1. | Увеличение расходов, всего в т.ч.: | 2075,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | |
| - за счет фактически сложившегося убытка по уборке несанкционированных свалок по частному сектору по итогам 1 полугодия 2006 г. | 2075,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | до 01.08.2006 | |
| 4. | Муниципальный заказ по содержанию и уборке дорог | |||
| 4.1. | Недопущение несанкционированных расходов по исполнению муниципального заказа (обслуживание и содержание дорог) | МУП ЖКСК п. Загорск | в течение 2006 г. | |
| 5. | Бассейн "Юбилейный" | |||
| 5.1. | Снижение расходов по содержанию бассейна "Юбилейный" | МУП ЖКСК п. Загорск | до конца 2006 г. | |
| 6. | Обеспечить целевое использование бюджетных средств | МУП ЖКСК п. Загорск | в течение 2006 г. | |
| 7. | Активизировать работу по снижению дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе потребителей оказываемых услуг | МУП ЖКСК п. Загорск | в течение 2006 г. | |
| 8. | Снижение убытка, всего в т.ч.: | 1344,0 | ||
| - за счет нераспределенной прибыли, полученной по отрасли "обслуживание жилья" и "теплоснабжение" по следующим отраслям: - бани - 1094 тыс. руб.; - база отдыха "Ермак" - 250 тыс. руб. | 1344,0 | МУП ЖКСК п. Загорск | по итогам 2006 г. | |
| 9. | Внести изменение в план баланса доходов и расходов | МУП ЖКСК п. Загорск | до 15.07.2006 |
Расчет ожидаемого финансового результата по МУП ЖКСК
п. Загорск на 2006 год
| N п/п | Наименование отрасли | Финансовый результат после реализации мероприятий, тыс. руб. |
| 1 | Обслуживание жилья | +4287 |
| 2 | Обслуживание антенн | 0 |
| 3 | Теплоснабжение | +811 |
| 4 | Водоканализационное хозяйство | -1879 |
| 5 | Вывоз ТБО | -2075 |
| 6 | Обслуживание и содержание дорог | 0 |
| 7 | Бани | -1094 |
| 8 | Бассейн "Юбилейный" | 0 |
| 9 | СК "Забайкалец" | +200 |
| 10 | База отдыха "Ермак" | -250 |
| 11 | Ожидаемый финансовый результат по итогам 2006 г. | 0 |