Приказ от 02.10.2014 г № 121
Об утверждении Ведомственной целевой программы «Развитие птицеводства в Республике Бурятия»
В целях реализации Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 102, в соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Республике Бурятия, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 N 176, приказываю:
1.Утвердить прилагаемую Ведомственную целевую программу "Развитие птицеводства в Республике Бурятия".
2.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
3.Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
министра сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Бурятия
Ю.Г.ДАГДАНОВА
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ПТИЦЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ"
Паспорт
Ведомственной целевой программы "Развитие птицеводства в
Республике Бурятия"
| Наименование исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия - разработчика ведомственной целевой программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия (далее - Министерство) |
| Наименование ведомственной целевой программы | Ведомственная целевая программа "Развитие птицеводства в Республике Бурятия" (далее - Программа) |
| Наименование государственной программы Республики Бурятия и подпрограммы государственной программы Республики Бурятия | Постановление Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 102 "Об утверждении Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия". Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" |
| Номер и дата приказа об утверждении ведомственной целевой программы | Утверждена приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия от 02.10.2014 N 121 |
| Цель и задачи ведомственной целевой программы | Удовлетворение потребности населения Республики Бурятия в птицеводческой продукции. Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: - увеличение поголовья птицы; - увеличение объемов производства и реализации птицеводческой продукции; - создание условий для технологического перевооружения отрасли птицеводства |
| Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | Показатели Программы: - увеличение поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП с 258,3 тыс. голов в 2013 г. до 265 тыс. голов в 2016 г.; - увеличение выручки от реализации продукции птицеводства со 180 млн. руб. в 2013 г. до 210 млн. руб. в 2016 г.; - увеличение численности занятого населения в отрасли птицеводства со 120 чел. в 2013 г. до 135 человек в 2016 г. |
| Характеристика программных мероприятий | Реализация комплекса мер государственной поддержки отрасли птицеводства, направленных на достижение поставленной цели: - предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка птицы; - предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства |
| Сроки реализации | 2014 - 2016 годы |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования на реализацию Программы на период 2014 - 2016 гг. составляет в ценах соответствующих лет 66,4 млн. руб., в том числе: - за счет республиканского бюджета - 9,0 млн. руб., в том числе 2014 г. - 2,0 млн. руб.; 2015 г. - 7,0 млн. руб. ; 2016 г. - 0 млн. руб.; - за счет внебюджетных источников - 57,4 млн. руб., в том числе 2014 г. - 12,76 млн. руб., 2015 г. - 44,64 млн. руб., 2016 г. - 0 млн. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - увеличение поголовья птицы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП до 265 тыс. гол. в 2016 г.; - увеличение выручки от реализации продукции птицеводства до 210 млн. руб. в 2016 г.; - увеличение численности занятого населения в отрасли птицеводства до 135 человек в 2016 г. |
<**> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.
1.Обоснование проблемы, на решение которой направлена
Программа
Птицеводство является одной из важнейших отраслей сельского хозяйства, призванной обеспечить население диетическими продуктами питания: яйцом и мясом птицы, характеризующимися большим содержанием белка животного происхождения при низкой калорийности. В общем объеме потребления белка белок мяса птицы и яиц составляет более 27 процентов.
Постоянно растущий спрос на мясо птицы и яйца объясняется как их потребительскими свойствами, так и низким уровнем потребительских цен по сравнению с другими видами животноводческой продукции.
Производство птицеводческой продукции сосредоточено в основном в сельскохозяйственных организациях.
За 2010 - 2013 годы производство яиц в сельскохозяйственных организациях республики возросло на 6,5% и достигло 48,3 млн. шт.
Вместе с тем неблагоприятные погодные условия 2010 - 2013 годов, в результате которых значительно возросли цены на корма, а также ежегодный рост цен на потребляемые ресурсы (электроэнергия, топливо, бензин) отрицательно отразились на финансовом состоянии птицеводческих организаций. При этом покупательная способность населения не позволяет повышать отпускные цены на готовую продукцию птицеводства. В результате средняя по отрасли рентабельность реализованной продукции снизилась с 17,6% в 2010 году до 11,0% в 2013 году, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности отрасли.
Таблица 1
Анализ состояния птицеводства в Республике Бурятия
| NN п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателей по годам: | ||
| 2011 | 2012 | 2013 | |||
| 1. | Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП | тыс. гол. | 253,8 | 254,3 | 258,3 |
| 2. | Произведено мяса птицы на убой (в убойном весе) в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП | тонн | 84,0 | 76,9 | 79,0 |
| 3. | Получено яиц в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП | млн. шт. | 47,6 | 48,2 | 49,3 |
Программа призвана стать инструментом для реализации стратегии устойчивого развития птицеводства в республике. Вывести птицеводство на качественно новый уровень и одновременно увеличить объемы производства можно только при условии создания и усовершенствования вертикально-интегрированной системы управления и хозяйствования, объединив возможности сельскохозяйственных товаропроизводителей, органов исполнительной власти республики и органов местного самоуправления.
В результате реализации мероприятий Программы улучшится социальная обстановка вследствие сохранения существующих и создания новых рабочих мест.
Одним из приоритетных направлений аграрной политики Республики Бурятия остается социальное развитие сельских территорий.
Республика Бурятия принимала активное участие в реализации федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года".
В 2013 году выдано 124 свидетельства о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сельской местности, в том числе 49 свидетельств для молодых семей и молодых специалистов, обеспечен ввод 8,1 тыс. кв. метров жилья, в т.ч. 2,6 тыс. кв. метров для молодых семей и молодых специалистов.
В рамках мероприятий по развитию сети учреждений первичной медико-санитарной помощи в сельской местности было построено 5 фельдшерско-акушерских пунктов.
В рамках мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности за счет всех источников финансирования, в том числе с привлечением средств внебюджетных источников, было введено 16,4 км локальных водопроводов.
В рамках реализации пилотного проекта комплексной компактной застройки и благоустройства с. Петропавловка Джидинского района в 2013 году построен стадион на 3000 мест, осуществлено перевооружение центральной котельной и строительство 4,5 км электрических сетей.
В Государственной программе "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 102, предусмотрено продолжение реализации мероприятий по социальному развитию села в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года".
В 2014 году запланировано обеспечить ввод 6,5 тыс. кв. метров жилья, в том числе 2,3 тыс. кв. метров жилья для молодых семей и молодых специалистов, продолжится реализация проекта комплексной компактной застройки с. Петропавловка, планируется осуществить строительство инженерных сетей водоснабжения, теплоснабжения и канализации.
В рамках реализации мероприятий по развитию водоснабжения в сельской местности планируется ввести 3,45 км локальных водопроводов.
Мероприятия Программы разработаны с учетом Схемы территориального планирования Республики Бурятия, утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 03.12.2010 N 524.
Реализация Ведомственной целевой программы позволит внести вклад в достижение целевых индикаторов, предусмотренных в рамках подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" Государственной программы "Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в Республике Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.02.2013 N 102.
2.Цели и задачи Программы
Цель Программы - удовлетворение потребности населения Республики Бурятия в птицеводческой продукции.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
- увеличение поголовья птицы;
- увеличение объемов производства и реализации птицеводческой продукции;
- создание условий для технологического перевооружения отрасли птицеводства.
3.Ожидаемые результаты реализации Программы и целевые индикаторы
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости (основные целевые индикаторы приведены в таблице 2 ).
Реализация Программы позволит задействовать механизмы интенсивного развития птицеводства не только яичного направления продуктивности, но и нового для республики мясного направления и обеспечить население республики высококачественным мясом птицы и яйцом, при этом будет внесен существенный вклад в социально-экономическое развитие республики.
Таблица 2
Основные целевые индикаторы Программы
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей по годам: | 2016 г. к 2013 г., % | |||
| 2013 (базовый) | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1. | Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП | тыс. голов | 258,3 | 260 | 262 | 265 | 102,6 |
| 2. | Выручка от реализации продукции птицеводства | млн. руб. | 180 | 190 | 200 | 210 | 116,6 |
| 3. | Численность занятого населения в отрасли птицеводства | чел. | 120 | 125 | 130 | 135 | 112,5 |
Финансирование Программы в полном объеме обеспечит решение задач и достижение целевых индикаторов, что позволит увеличить:
- поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП до 265 тыс. голов в 2016 году;
- выручку от реализации продукции птицеводства до 210 млн. руб. в 2016 году;
- численность занятого населения в отрасли птицеводства до 135 человек в 2016 году.
4.Перечень и описание программных мероприятий
Для решения основных задач Программы разработан комплекс программных мероприятий:
1.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка птицы.
Таблица 3
Потребность в финансировании на 2014 - 2016 годы
| NN п/п | Наименование мероприятия | Потребность в финансировании по годам, млн. руб.: | Исполнители | Ожидаемый результат - рост выручки от реализации продукции птицеводства, % | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка птицы за счет средств республиканского бюджета | 2,0 | 0 | 0 | Минсельхозпрод РБ | 105 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | 12,76 | 0 | 0 | Сельхозтоваропроизводители | 105 |
2.Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства.
Таблица 4
Потребность в финансировании на 2014 - 2016 годы
| NN п/п | Наименование мероприятия | Потребность в финансировании по годам, млн. руб.: | Исполнители | Ожидаемый результат - рост выручки от реализации продукции птицеводства, % | ||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства за счет средств республиканского бюджета | 0 | 7,0 | 0 | Минсельхозпрод РБ | 105 |
| 2. | Средства из внебюджетных источников | 0 | 44,64 | 0 | Сельхозтоваропроизводители | 105 |
<**> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.
5.Срок реализации Программы
Срок реализации Программы с 2014 - 2016 гг.
В таблице 5 представлены мероприятия, сроки и ответственные исполнители работ, выполняемых в рамках реализации Программы. Программа реализуется в 1 этап.
Таблица 5
График реализации программных мероприятий
| NN п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Срок исполнения |
| 1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка птицы | Минсельхозпрод РБ, сельхозтоваропроизводители | 2014 - 2016 гг. |
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства | Минсельхозпрод РБ, сельхозтоваропроизводители | 2014 - 2016 гг. |
6.Социально-экономическая и экологическая эффективность
Программы, оценка рисков ее реализации
Реализация мероприятий Программы позволит создать экономические и технологические условия для развития отрасли птицеводства, надежного продовольственного обеспечения республики высококачественным экологически чистым мясом птицы и яйцом.
Реализация Программы приведет к увеличению экономической мотивации развития птицеводства, что будет способствовать повышению как производительности труда, так и уровня доходов населения, созданию новых рабочих мест.
Таблица 6
Показатели социально-экономической эффективности реализации
Программы
| NN п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения показателей по годам: | ||||
| 2013 (базовый) | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 к 2013, % | |||
| 1. | Поголовье птицы в сельскохозяйственных организациях, К(Ф)Х и ИП | тыс. гол. | 258,3 | 260 | 262 | 265 | 102,6 |
| 2. | Численность занятого населения в отрасли птицеводства | чел. | 120 | 125 | 130 | 135 | 112,5 |
| 3. | Выручка от реализации продукции птицеводства | млн. руб. | 180 | 190 | 200 | 210 | 116,6 |
| 4. | Чистая прибыль отрасли птицеводства | млн. руб. | 54 | 56,7 | 60 | 63 | 116,6 |
| 5. | Начисление налогов | млн. руб. | 7,0 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 117,1 |
Анализ динамики целевых индикаторов Программы и индикаторов ее экономической эффективности при условии финансирования в полном объеме показывает реальность увеличения поголовья птицы и прироста выручки от реализации продукции птицеводства.
Оценка рисков реализации Программы
К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) внешние риски:
- недостаточный уровень финансирования со стороны сельскохозяйственных товаропроизводителей из собственных и заемных средств;
- неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (на энергоносители, удобрения и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на фуражное зерно, которые могут привести к существенному удорожанию мяса птицы и яиц и трудностям с его реализацией;
- неблагоприятная эпидемиологическая обстановка;
б) внутренние риски:
- организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
- производственные и технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее точного и своевременного финансирования из всех источников и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, удобрения, фуражное зерно, другие товары и услуги для села, подлежат государственному управлению.
7.Оценка эффективности расходования бюджетных средств по
Программе
Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы предлагается проводить по годам.
Таблица 7
Расчет эффективности расходования бюджетных средств по
Программе
| NN п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значения показателя по годам: | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1. | Ежегодный прирост выручки от реализации продукции птицеводства (ВП) | млн. руб. | 10,0 | 10,0 | 10,0 | |
| 2. | Финансирование на продукцию (Ф) | из республиканского бюджета (Фб.) | млн. руб. | 2,0 | 7,0 | 0 |
| из внебюджетных источников | млн. руб. | 12,76 | 44,64 | 0 | ||
| 3. | Показатели эффективности | Эобщ. | % | 67,7 | 19,4 | 0 |
| Эб. | % | 500 | 142,8 | 0 | ||
<**> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.
8.Методика оценки эффективности Программы
Эффективность Программы определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ., который показывает соотношение основного индикатора (ежегодный прирост выручки от реализации продукции птицеводства) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ. = ВП / Ф x 100, где:
Эобщ. - коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции птицеводства;
Ф - объем финансирования производства продукции.
Как видно из таблицы 7, значение коэффициента Эобщ. составляет в 2014 г. 67,7%, в 2015 г. - 19,4%, в 2016 г. - 0%.
Планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе рассчитана по формуле:
Эб. = ВП / Фб. x 100, где:
Эб. - планируемая эффективность расходования бюджетных средств по Программе;
ВП - ежегодный прирост выручки от реализации продукции птицеводства;
Фб. - объем финансирования из республиканского бюджета.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств Эб. составляет 321,4%, что для Программы, предназначенной создать стартовые условия для устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу, следует считать достаточно высоким показателем.
Оценку эффективности реализации Программы целесообразно проводить на основе использования целевых индикаторов, которые обеспечат мониторинг динамики изменения показателей развития птицеводства.
Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденные Росстатом, а также ведомственной отчетности.
Реализация Программы не несет негативных экологических последствий, поскольку будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов путем заложения деградированной пашни и проведения культурно-технических мероприятий по улучшению естественных кормовых угодий, внесения органических удобрений.
9.Обоснование объемов бюджетных ассигнований на реализацию
Программы
Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет республиканского бюджета и привлечения средств из внебюджетных источников.
Объем средств, требуемых на реализацию запланированных мероприятий по Программе, рассчитан с учетом:
а) средних цен на молодняк птицы внутри страны;
б) средних цен на технологическое оборудование, спецавтотранспорт для птицеводства;
в) средних по республике производственных издержек на производство мяса птицы и яиц;
г) оценок потребных на приобретение молодняка птицы (по заявкам сельскохозяйственных товаропроизводителей).
Для реализации данной Программы планируется привлечь финансирование из федерального бюджета, размер уровня софинансирования утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год.
Уровень софинансирования из федерального бюджета на 2014 год составляет 72,89% согласно распоряжению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 14.03.2014 N 19-р.
В рамках Программы планируется предоставление субсидий по следующим направлениям:
- предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение молодняка птицы;
- предоставление субсидии на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства.
Объемы финансирования мероприятий Программы приведены в таблице 8.
Таблица 8
Ресурсное обеспечение Программы
| NN п/п | Наименование мероприятий | Источники финансирования | Объемы финансирования по годам, млн. руб.: | |||
| 2014 | 2015 | 2016 | Всего | |||
| 1. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение молодняка птицы | Республиканский бюджет | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 |
| Внебюджетные источники | 12,76 | 0 | 0 | 12,76 | ||
| 2. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретение технологического оборудования, спецавтотранспорта для птицеводства | Республиканский бюджет | 0 | 7,0 | 0 | 7,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 44,64 | 0 | 44,64 | ||
| Итого: | Республиканский бюджет | 2,0 | 7,0 | 0 | 9,0 | |
| Внебюджетные источники | 12,76 | 44,64 | 0 | 57,4 | ||
<**> Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии дополнительных доходов.
10.Описание системы управления реализацией Программы
Система управления реализацией Программы:
- ответственным за реализацию Программы в целом, достижение целей, задач, индикаторов, показателей задач и мероприятий, утвержденных в Программе, является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- координацию деятельности учреждений и организаций, участвующих в реализации Программы, и их согласованные действия по реализации программных мероприятий осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- реализацию каждого мероприятия Программы и соответственно реализацию Программы осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- ответственным за формирование отчетности о ходе реализации Программы является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия заключает в установленном порядке с участниками Программы соглашения о реализации мероприятий Программы, в которых предусматриваются обязательства по финансированию мероприятий Программы за счет средств внебюджетных источников (средств сельхозтоваропроизводителей), республиканского бюджета, а также обязательства по выполнению мероприятий Программы и достижению установленных показателей;
- Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия проводит ежегодную оценку эффективности реализации Программы в соответствии с пунктом 21 Положения о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ в Республике Бурятия, утвержденного постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.04.2014 N 176.