Постановление от 27.11.2013 г № 460
Об исполнении бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» за 9 месяцев 2013 года
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2013 г. N 460
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА
9 МЕСЯЦЕВ 2013 ГОДА
За 9 месяцев 2013 года поступило в бюджет города доходов в сумме 4297768,2 тыс. руб., из них налоговых и неналоговых доходов 2354939,5 тыс. руб. Доходы исполнены на 101,4% к назначениям отчетного периода.
Налоговые доходы составили 1979796,1 тыс. руб., или 102% к плану. Поступления обеспечены в основном за счет налога на доходы физических лиц. Зачислено 1387001,9 тыс. руб., или 70% от общего объема налоговых доходов. План девяти месяцев исполнен на 102,3%, или на 30573,2 тыс. руб. больше планируемых поступлений.
Земельный налог в отчетном периоде составил 275197,4 млн. руб., или на 2543,4 тыс. руб. больше плана, единый налог на вмененный доход - 264702 тыс. руб., 100,5% к плану.
Неналоговых доходов мобилизовано в объеме 375143,4 тыс. руб., 105,4% к плану. Сверх плана поступило 19122,9 тыс. руб., в том числе 6572,3 тыс. руб. - поступления штрафов, 4605,9 тыс. руб. - доходы от продажи имущества, 2502,8 тыс. руб. - прочие неналоговые доходы.
По отношению к аналогичному периоду 2012 года (2239973,1 тыс. руб.) объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 5%, или 114966,4 тыс. руб. При этом налоговые поступления выросли на 186425,7 тыс. руб., неналоговые доходы сократились на 71459,3 тыс. руб.
Объем безвозмездных поступлений из республиканского бюджета составил 1942828,7 тыс. руб. (68,3% от годового объема). Из них в виде дотации поступило 500,6 тыс. руб., в виде субсидии - 1027334,3 тыс. руб., в виде субвенции - 918374,2 тыс. руб., в виде иных трансфертов - 25737,7 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 32525,8 тыс. руб.
Расходы бюджета города за 9 месяцев 2013 года исполнены в объеме 3950266 тыс. руб., или на 97,3% к плановым назначениям отчетного периода и 62,4% к годовому плану.
По отраслям социальной сферы расходы составили 2412739,3 тыс. руб., или 97,7% к назначениям на 9 месяцев, в том числе по разделам: образование - 2264867,8 тыс. руб. (97,6%), культура - 106749,3 тыс. руб. (100%), социальная политика - 38286,7 тыс. руб. (100%), физическая культура и спорт - 2835,5 тыс. руб. (100%).
Расходы по отрасли "жилищно-коммунальное хозяйство" составили 607018,4 тыс. руб., или 93,3% к назначениям отчетного периода и 46,6% к годовому плану. Это расходы на уборку территорий, освещение, озеленение, текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство, содержание кладбищ, захоронение.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления не превышают предельный норматив, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 347501,9 тыс. руб., что обусловлено неосвоением расходов, источниками финансирования которых являются безвозмездные поступления из республиканского бюджета.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 1 октября текущего года составил 2101972,1 тыс. руб., или 63,7% от планируемого объема собственных доходов в 2013 г., что соответствует параметрам, установленным Бюджетным кодексом РФ.
В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1774502,1 тыс. руб., или 84,4%. Задолженность городского бюджета перед республиканским бюджетом составляет 327470 тыс. руб., или 15,6% от общего объема муниципального долга.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 9 месяцев 2013 г. составили 123483,1 тыс. руб., или 3,1% от общей суммы расходов, произведенных за отчетный период.
За 9 месяцев 2013 года муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.10.2013 отсутствуют.
Исходя из итогов исполнения бюджета за 9 месяцев 2013 года, постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 9 месяцев 2013 года по доходам в сумме 4297768,2 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 3950266 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 347501,9 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 (не приводятся) к настоящему постановлению.
2.Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.
3.Администрациям районов и Комитету по архитектуре и землеустройству (Маренич А.В.) совместно с налоговыми службами в срок до 31 декабря 2013 года провести работу по актуализации сведений государственного кадастра недвижимости об адресных характеристиках земельных участков и иных объектах недвижимого имущества.
4.Главным распорядителям бюджетных средств:
- обеспечить освоение годовых сумм субсидий, субвенций, поступающих из вышестоящих бюджетов;
- в связи с изменениями бюджетного законодательства в срок до 31 декабря 2013 года провести работу по прекращению действия муниципальных долгосрочных целевых программ;
- усилить контроль за подведомственными учреждениями при размещении муниципальных заказов;
- ужесточить меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам, допускающим нарушения бюджетного законодательства, вплоть до понижения в должности и дисквалификации.
5.Комитету по образованию (Афанасьева У.С.) обеспечить правильность и своевременность предоставления ежемесячной бюджетной отчетности по выплате заработной платы с начислениями по подведомственным учреждениям.
6.Комитету по строительству (Матвеева Т.Ю.) усилить работу в части своевременного внесения изменений в заключенные соглашения по безвозмездным поступлениям из республиканского бюджета.
7.Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Города Улан-Удэ" за 9 месяцев 2013 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
8.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ