Постановление от 23.09.2013 г № 363
Об утверждении Муниципальной программы «Повышение эффективности управления на 2014 — 2016 годы и на период до 2020 года»
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 сентября 2013 г. N 363
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО
2020 ГОДА"
В целях повышения качества муниципального управления, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Паспорт
Муниципальной программы
| Наименование Программы | Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Ответственный исполнитель, координатор | Комитет экономического развития | |||||
| Соисполнители | Комитет по финансам, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Комитет по образованию, Администрация Октябрьского района, Администрация Советского района, Администрация Железнодорожного района, Комитет по культуре, Комитет по образованию, Комитет городского хозяйства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, Комитет по строительству, Управление по кадровой политике, Правовое управление, Управление эксплуатации административных зданий, Управление по муниципальным закупкам, Управление развития территорий, Управление информатизации и информационных ресурсов, Управление эксплуатации административных зданий | |||||
| Подпрограммы | 1. "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 2. "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 3. "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | |||||
| Программно-целевые инструменты (МДЦП) | - | |||||
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ. Поставленная цель влечет выполнение следующих задач: 1. Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом. 2. Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления. 3. Повышение эффективности муниципальной службы. 4. Повышение эффективности муниципального управления | |||||
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | 1. Индекс Муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 2. Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 3. Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 4. Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 5. Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, %. 6. Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), % | |||||
| Этапы и сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс. руб. | |||||
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| 2014 | 385375,3 | 712,0 | 2642,0 | 382021,3 | - | |
| 2015 | 411190,3 | 712,0 | 2665,5 | 407812,8 | - | |
| 2016 | 845180,9 | 712,0 | 2665,5 | 841803,4 | - | |
| 2017 - 2020 | 2025664,9 | 2848,0 | 10662,0 | 2012154,9 | - | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение "программной" доли бюджета г. Улан-Удэ до 90% к 2020 году; - повышение эффективности управления средствами местного бюджета; - укрепление финансовой дисциплины; - снижение объема муниципального долга и расходов на его обслуживание; - развитие электронного документооборота и увеличение охвата системой электронного документооборота органов местного самоуправления до 100% к 2018 году; - создание электронных информационных ресурсов для повышения эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг; - повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва; - увеличение доли населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, до 54% к 2020 году; - увеличение доли муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), до 74% к 2020 году | |||||
1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Преобразования, происходящие в обществе на протяжении последних нескольких лет, предъявляют более высокие требования к качеству муниципального управления, которое в конечном итоге определяется профессиональным уровнем кадров. В 2012 году 283 муниципальных служащих прошли курсы повышения квалификации.
Возросшее за последнее десятилетие значение местного самоуправления в обеспечении интересов населения диктует потребность в квалифицированных кадрах. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация населения для решения вопросов своей жизнедеятельности и благополучия территории проживания. На 01.07.2013 в г. Улан-Удэ действуют 42 территориальных общественных самоуправления с охватом населения 111,8 тысячи человек, что составляет 26,8% от количества населения.
В целях решения данной проблемы, а также содействия в развитии форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в настоящей Программе предусмотрен комплекс мероприятий, направленных на стимулирование интереса и аккумулирование инициатив по созданию и развитию территориального общественного самоуправления в городе Улан-Удэ.
Кроме того, для повышения эффективности управления необходим мониторинг действующей муниципальной нормативно-правовой базы на соответствие федеральному, региональному законодательству, устранение пробелов и дефектов законодательства, повышение эффективности нормативной базы, повышение качества муниципальных нормативно-правовых актов.
Администрацией г. Улан-Удэ последовательно проводится политика по развитию информационного общества и формированию электронного документооборота. На сегодняшний день доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, составляет 6%, к 2018 году планируется увеличение охвата системой электронного документооборота органов местного самоуправления до 100%.
До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.
Экономические и финансовые ресурсы местного самоуправления недостаточны и не обеспечивают удовлетворения основных жизненных потребностей населения.
В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов города Улан-Удэ осуществлены меры по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, изменению правовой формы бюджетных учреждений, автоматизации бюджетного процесса. При этом существует потребность в продолжении реализации отдельных направлений бюджетной реформы. Необходимо акцентировать работу по следующим направлениям:
- безусловное исполнение установленных плановых показателей по налоговым и неналоговым доходам;
- формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ;
- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
- муниципальный финансовый контроль.
Также остается нерешенной проблема размера муниципального долга. По состоянию на 01.01.2013 объем муниципального долга г. Улан-Удэ составил 2234,5 млн. руб. Большой муниципальный долг депрессивно воздействует на экономику г. Улан-Удэ, ставя местный бюджет в зависимость от долговой ситуации. За последние пять лет расходы по обслуживанию муниципального долга составили более 700 млн. руб. Необходимо ежегодно планировать ассигнования на погашение долговых обязательств. Облегчение долговой зависимости позволит перенаправить ресурсы на решение наиболее важных вопросов местного значения.
Требуют пересмотра укоренившиеся подходы к системе муниципального заказа. В 2012 году доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), составила 66,2%. Между тем через систему муниципального заказа должны проходить практически все расходы бюджета (кроме расходов на управление и на обслуживание муниципального долга). В целях решения данной проблемы в настоящей Программе предусмотрен комплекс мероприятий по развитию системы муниципального заказа.
Также для эффективного управления необходимо поддержание административных зданий в пригодном для эксплуатации состоянии. В отдельных административных зданиях ремонт не проводился в течение последних десяти лет. Конструктивные элементы зданий, крыша, оконные и дверные блоки, системы отопления, водопровод, горячее водоснабжение, сети электроосвещения изношены на 40 - 60%. Коммуникационные системы зданий устарели, кроме того, не соответствуют требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений (384-ФЗ от 30.12.2009), законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности (261-ФЗ от 23.11.2009). Таким образом, кроме текущего поддержания административных зданий в пригодном для эксплуатации состоянии, объекты требуют модернизации и ремонта.
2.Основные цели и задачи Программы
Целью Программы является повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности управленческого процесса на территории г. Улан-Удэ.
Поставленная цель влечет выполнение следующих задач:
1.Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом.
2.Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления.
3.Повышение эффективности муниципальной службы.
4.Повышение эффективности муниципального управления.
Данные задачи будут решаться путем реализации следующих подпрограмм:
1."Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
2."Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
3."Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
3.Ожидаемые результаты
| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный (участники) |
| 1 | Повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | Доля налоговых и неналоговых доходов, в общем объеме доходов бюджета г. Улан-Удэ, %. Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ, %. Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % | 2014 - 2020 годы | Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Комитет по финансам | |
| 2 | Повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, % | 2014 - 2020 годы | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Комитет экономического развития | |
| 3 | Повышение эффективности муниципальной службы | Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, %. Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством | 2014 - 2020 годы | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Управление по кадровой политике | |
| 4 | Повышение эффективности муниципального управления | Развитие территориально-общественного самоуправления на территории г. Улан-Удэ | Количество территориальных общественных самоуправлений, созданных на территории г. Улан-Удэ | 2014 - 2020 годы | Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | Управление по развитию территорий |
| 5 | Повышение эффективности расходования бюджетных средств и средств внебюджетных источников финансирования | Количество контрактов, заключенных по итогам открытых торгов | 2014 - 2020 годы | Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), % | Управление по муниципальным закупкам | |
| 6 | Развитие и содержание административных зданий | Объем финансирования выполненных работ, тыс. руб. | 2014 - 2020 годы | Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, % | Управление эксплуатации административных зданий |
4.Целевые индикаторы выполнения Муниципальной программы
| N п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Цель: повышение качества муниципального управления и обеспечение эффективности процессов бюджетного управления города Улан-Удэ | ||||||||||||||
| 1 | Индекс программы "Повышение качества муниципального управления" | - | - | > | - | 22,33 | 46,62 | 55,34 | 68,09 | 78,40 | 87,95 | 93,64 | 100,00 | - |
| Задача 1: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | ||||||||||||||
| 2 | Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 30 | - | > | - | 19,44 | 31,88 | 35,86 | 50,34 | 65,91 | 76,14 | 86,16 | 100,00 | - |
| Задача 2: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления | ||||||||||||||
| 3 | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 30 | - | > | - | 14,80 | 58,15 | 68,55 | 84,74 | 90,35 | 95,37 | 99,18 | 100,00 | - |
| Задача 3: повышение эффективности муниципальной службы | ||||||||||||||
| 4 | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | 25 | - | > | - | 19,43 | 45,52 | 58,62 | 68,29 | 79,62 | 95,00 | 96,67 | 100,00 | - |
| Задача 4: повышение эффективности муниципального управления | ||||||||||||||
| 5 | Индекс показателя "Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении" | 5 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,34 | 0,42 | 0,51 | 0,61 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | - |
| Доля населения, участвующего в территориальном общественном самоуправлении, % | Население, участвующее в территориальном общественном самоуправлении / численность населения на начало года | > | 12,9 | 26,8 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 101,5 | ||
| 6 | Индекс показателя "Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы)" | 5 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,10 | 0,23 | 0,36 | 0,49 | 0,62 | 0,74 | 0,87 | 1,00 | - |
| Доля муниципальных закупок, осуществляемых на основе открытых торгов (конкурсы, аукционы), % | Сумма контрактов, заключенных по итогам открытых торгов / общая сумма контрактов | > | 66,2 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 10,4 | ||
| 7 | Индекс показателя "Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий" | 5 | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | 0 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| Процент выполнения работ по развитию и содержанию административных зданий, % | Объем потраченных денежных средств на выполнение работ / общий объем финансирования комплекса мероприятий | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
5.Срок реализации Муниципальной программы
Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
6.Перечень подпрограмм и основных мероприятий Муниципальной программы
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
| начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| 1 | Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 1, индикатор 1, 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | Итого | 211885,0 | 198830,4 | 256661,9 | 232960,3 | 687676,9 | 573400,0 | 442618,4 | 305044,0 | 298517,0 | 290890,0 | 2493293,2 |
| ФБ | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 2488169,2 | ||||||
| РБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | ||||||
| МБ | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 686944,9 | 573400,0 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2488169,2 | ||||||
| 2 | Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 2, индикатор 1, 3 | Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | МБ | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 |
| 3 | Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | Итого | 2833,2 | 2493,2 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | 22205,7 |
| РБ | 202,0 | 202,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1757,0 | ||||||
| МБ | 2631,2 | 2291,2 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | 20448,7 | ||||||
| 4 | Совершенствование нормативно-правовой базы | Задача 4, индикатор 1 | Правовое управление | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Развитие системы муниципального заказа | Задача 4, индикатор 1, 6 | Управление по муниципальным закупкам | 2014 | 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Развитие территориального общественного самоуправления | Задача 4, индикатор 1, 5 | Управление по развитию территорий | 2014 | 2020 | Итого | 9804,3 | 8879,7 | 9774,1 | 7100,9 | 9777,4 | 7357,4 | 13465,5 | 13481,2 | 13496,4 | 13511,0 | 83309,8 |
| РБ | 2420,0 | 2090,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 0,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 2420,0 | 16940,0 | ||||||
| МБ | 7384,3 | 6789,7 | 7354,1 | 7100,9 | 7357,4 | 7357,4 | 11045,5 | 11061,2 | 11076,4 | 11091,0 | 66369,8 | ||||||
| 7 | Развитие и содержание административных зданий | Задача 4, индикатор 1, 7 | Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | 2014 | 2020 | МБ | 81282,7 | 63296,5 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 | 632693,5 |
| Итого: | 385375,3 | 327893,5 | 411190,3 | 355908,9 | 845180,9 | 701996,2 | 607670,0 | 474218,0 | 473230,5 | 470546,5 | 3667411,4 | ||||||
| Местный бюджет: | 382021,3 | 324869,5 | 407812,8 | 355908,9 | 841803,4 | 701996,2 | 604292,5 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | 3643792,4 | ||||||
| Республиканский бюджет: | 2642,0 | 2312,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 18837,0 | ||||||
| Федеральный бюджет: | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 2574987,7 | ||||||
| Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7.Ресурсное обеспечение Муниципальной программы
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет
средств бюджета г. Улан-Удэ
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||||||||
| КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Комитет экономического развития | 7600000 | 382021,3 | 324869,5 | 407812,8 | 355908,9 | 841803,4 | 701996,2 | 604292,5 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | |||
| Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Комитет по финансам | 014 01 03 01 00 04 0000 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | |||||||
| 7610700 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 344605,7 | 245930,0 | 331886,4 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | |||
| Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление информатизации и информационных ресурсов | 7620000 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 111, 112, 242, 244, 612, 622, 851, 852 | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 |
| Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 7630000 | 0113 | 010, 017 | 122, 244, 621 | 2631,2 | 2291,2 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 |
| Основное мероприятие | Развитие территориального общественного самоуправления | Управление по развитию территорий | 7600101 | 0113 | 010 | 111, 112, 242, 244 | 5584,3 | 5289,7 | 5554,1 | 5450,9 | 5557,4 | 5557,4 | 5545,5 | 5561,2 | 5576,4 | 5591,0 |
| 7600102 | 0113 | 010 | 630 | 1800,0 | 1500,0 | 1800,0 | 1650,0 | 1800,0 | 1800,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | |||
| Основное мероприятие | Развитие и содержание административных зданий | Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | 7600201 | 0113, 0412 | 010, 017 | 111, 112, 242, 244, 851 | 81282,7 | 63296,5 | 83195,9 | 72233,5 | 86613,2 | 76015,1 | 90148,4 | 93730,3 | 97199,8 | 100523,2 |
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | ||||
| Муниципальная программа | Повышение эффективности управления | Всего по Программе (подпрограмме): | 384663,3 | 327181,5 | 410478,3 | 355908,9 | 844468,9 | 701996,2 | 606958,0 | 473506,0 | 472518,5 | 469834,5 | |
| Федеральный бюджет | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | |||
| Республиканский бюджет | 2642,0 | 2312,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | |||
| Местный бюджет | 382021,3 | 324869,5 | 407812,8 | 355908,9 | 841803,4 | 701996,2 | 604292,5 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | |||
| Прочие источники (указываются виды источников) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| В том числе капитальные вложения: | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| НИОКР | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Прочие нужды | Всего | 385375,3 | 327893,5 | 411190,3 | 355908,9 | 845180,9 | 701996,2 | 607670,0 | 474218,0 | 473230,5 | 470546,5 | ||
| ФБ | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | |||
| РБ | 2642,0 | 2312,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 0,0 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | 2665,5 | |||
| МБ | 382021,3 | 324869,5 | 407812,8 | 355908,9 | 841803,4 | 701996,2 | 604292,5 | 470840,5 | 469853,0 | 467169,0 | |||
8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации Муниципальной программы
Одним из основных инструментов реализации Программы является нормативно-правовое регулирование, в рамках разработки мер которого осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации муниципальной политики в установленной сфере деятельности и разрабатываются соответствующие предложения по совершенствованию законодательства. Совершенствование нормативно-правовой базы является важным условием обеспечения реализации программных мероприятий, так, в рамках Муниципальной программы предусматривается совершенствование нормативно-правовой базы с учетом изменений федерального и республиканского законодательства.
Основные меры правового регулирования
| Нормативно-правовой акт | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ "Об утверждении Плана мероприятий по реализации Муниципальной программы "Повышение эффективности управления на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Перечень мероприятий Программы на очередной финансовый год | Комитет экономического развития | Ежегодно до 30 декабря |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации Программы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации программных мероприятий;
- финансовые риски, характеризуются снижением объема финансирования и неэффективным использованием средств на реализацию программных мероприятий.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения программных мероприятий, невыполнению целей и задач Программы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации Программы возможно принятие следующих общих мер:
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей Программы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- мониторинг реализации Программы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов Программы;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в Программу.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации Программы и оценки ее эффективности и результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
9.Методика оценки планируемой эффективности Муниципальной программы
Расчет эффективности индикатора Муниципальной программы, подпрограммы:
Иф
Еи = -- x 100%, где:
ИпИф - фактическое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы.
Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:
n m
Iп = SUM(Iи x Vi) + SUM(Iпп x Vj / 100), где:
i=1 j=1Iи - плановое значение индекса индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
n - количество индикаторов;
Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;
Vj - вес j-й подпрограммы;
m - количество подпрограмм.
Расчет планового индекса подпрограммы:
n
Iпп = SUM(Iи x Vi), где:
i=1Расчет индекса индикатора:
Xi - Xmin
Iи = -----------, где:
Xmax - XminXi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iи = 1 - -----------.
Xmax - XminРасчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной
программы, подпрограммы
| Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Емп) | Е >= 100 | Высокоэффективная |
| 70 | Эффективная | |
| 50 | Низкоэффективная | |
| Е < 50 | Неэффективная |
10.Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
| Наименование муниципальной услуги (работы) | Ответственный исполнитель | Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ) | Наименование показателя | Описание | Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм | ||||||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Управление по кадровой политике | Доля муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих, % | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | ||||||||
| Курс по Программе "Государственное и муниципальное управление" | МАОУ ДПО "Центр развития кадрового потенциала и малого предпринимательства "Перспектива" | 1748,53 | 1834,21 | 1924,08 | 2016,44 | 2103,15 | 2189,38 | 2270,38 | |||||||||
Подпрограмма "Управление муниципальными финансами и
муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020
года"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Ответственный исполнитель | Комитет по финансам | |||||
| Соисполнители | - | |||||
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом. Задачи: 1. Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов. 2. Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ | |||||
| Целевые индикаторы подпрограммы | - темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году; - формирование бюджета г. Улан-Удэ на основе муниципальных программ; - прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; - расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя; - удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общему объему расходов бюджета г. Улан-Удэ; - доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок; - предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений; - доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники финансового органа для повышения эффективности бюджетных расходов, %; - доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, % | |||||
| Сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс. руб. | |||||
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| 2014 | 211885,0 | 712,0 | 20,0 | 211153,0 | - | |
| 2015 | 256661,9 | 712,0 | 20,0 | 255929,9 | - | |
| 2016 | 687676,9 | 712,0 | 20,0 | 686944,9 | - | |
| 2017 - 2020 | 1337069,4 | 2848,0 | 80,0 | 1334141,4 | - | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - увеличение "программной" доли бюджета г. Улан-Удэ; - повышение эффективности управления средствами бюджета; - укрепление финансовой дисциплины; - снижение доли закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок; - снижение объема муниципального долга до 1224,53 млн. руб. к 2020 году и расходов на его обслуживание; - обеспечение условий для автоматизации бюджетного процесса; - обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | |||||
1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Устойчивая система муниципальных финансов является одним из важнейших факторов эффективного функционирования местного самоуправления и имеет ключевое значение для долгосрочного устойчивого развития г. Улан-Удэ, повышения качества жизни населения.
В настоящее время на территории Российской Федерации проводится масштабная бюджетная реформа. Это выразилось в совершенствовании существующей нормативно-правовой базы и разработке и внедрении новых подходов в осуществлении бюджетного процесса. Городской округ "Город Улан-Удэ" принимает активное участие в реализации бюджетной реформы. В рамках деятельности по реформированию муниципальных финансов городского округа "Город Улан-Удэ" осуществлены меры по внедрению принципов бюджетирования, ориентированного на результат, расширению сферы применения программно-целевых методов, изменению правовой формы бюджетных учреждений, автоматизации бюджетного процесса. При этом существует потребность в продолжении реализации отдельных направлений бюджетной реформы. Необходимо акцентировать работу по следующим направлениям:
- обеспечение темпов роста по налоговым доходам бюджета;
- формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ;
- повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
- муниципальный финансовый контроль, контроль за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок;
- автоматизация бюджетного процесса;
- обучение муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетного процесса.
Также остается нерешенной проблема размера муниципального долга. По состоянию на 01.01.2013 объем муниципального долга г. Улан-Удэ составил 2234,5 млн. руб. Большой муниципальный долг депрессивно воздействует на экономику г. Улан-Удэ, ставя местный бюджет в зависимость от долговой ситуации. За последние пять лет расходы по обслуживанию муниципального долга составили более 700 млн. руб. Необходимо ежегодно планировать ассигнования на погашение долговых обязательств. Облегчение долговой зависимости позволит перенаправить ресурсы на решение наиболее важных вопросов местного значения.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом. Достижение указанной цели подразумевает организацию исполнения бюджета в соответствии с требованиями бюджетного законодательства, повышение эффективности планирования и расходования средств бюджета г. Улан-Удэ.
Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих задач подпрограммы:
1.Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов.
2.Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ.
3.Ожидаемые результаты
| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный (участники) |
| Цель подпрограммы: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | ||||||
| 1. | Совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетных расходов | Увеличение налоговых поступлений в бюджет | Налоговые доходы, млн. руб. | 2014 - 2020 годы | Наращивание собственного доходного потенциала, % | Комитет по финансам |
| Формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ | Расходы бюджета г. Улан-Удэ, формируемые в рамках программ, млн. руб. | 2014 - 2020 годы | Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов бюджета г. Улан-Удэ, % | Комитет по финансам | ||
| Мониторинг качества финансового менеджмента | Итоговая оценка качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | 2014 - 2020 годы | Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, % | Комитет по финансам | ||
| Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления, руб. | 2014 - 2020 годы | Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб. | Комитет по финансам | |||
| Усиление муниципального финансового контроля, контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок | Объем расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, млн. руб. | 2014 - 2020 годы | Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ, % | Комитет по финансам | ||
| Количество закупок с выявленными нарушениями, ед. | 2014 - 2020 годы | Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, % | Комитет по финансам | |||
| Автоматизация бюджетного процесса | Количество приобретенного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники, ед. | 2014 - 2020 годы | Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники финансового органа для повышения эффективности бюджетных расходов, % | Комитет по финансам | ||
| Обеспечение профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Количество муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, ед. | 2014 - 2020 годы | Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, % | Комитет по финансам | ||
| 2. | Эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ | Размер муниципального долга | Объем муниципального долга г. Улан-Удэ, млн. руб. | 2014 - 2020 годы | Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % | Комитет по финансам |
4.Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
| N п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Цель: повышение качества управления муниципальными финансами и муниципальным долгом | ||||||||||||||
| Индекс подпрограммы "Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом" | - | - | > | - | 19,44 | 31,88 | 35,86 | 50,34 | 65,91 | 76,14 | 86,16 | 100,00 | ||
| Задача 1: совершенствование бюджетного процесса в целях повышения эффективности бюджетного процесса | ||||||||||||||
| 1 | Индекс показателя "Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году" | 25 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,33 | 0,43 | 0,52 | 0,62 | 0,71 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | - |
| Темп роста налоговых доходов по отношению к предыдущему году, % | НД отчетный год/НД предыдущий к отчетному году (в сопоставимых условиях) | > | 109,2 | 109,9 | 110,1 | 110,3 | 110,5 | 110,7 | 110,9 | 111,1 | 111,3 | 1,27 | ||
| 2 | Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ" | 25 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,06 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, формируемых в рамках программ, % | Расходы в рамках программ/расходы бюджета г. Улан-Удэ | > | 26 | 30 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 200,00 | ||
| 3 | Индекс показателя "Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" | 10 | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | > | - | - | - | - | 0,33 | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 1,00 | - |
| Прирост итоговой оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, %. | Оценка отч. год - оценка пред. год | - | - | - | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 150,00 | |||
| 4 | Индекс показателя "Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя" | 5 | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | > | - | - | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,83 | 1,00 | - |
| Расходы бюджета г. Улан-Удэ на содержание работников органов местного самоуправления в расчете на одного жителя, руб. | Расходы на содержание ОМСУ/к среднегодовой численности постоянного населения | - | 1040 | 1020 | 1015 | 1010 | 1005 | 1000 | 990 | 980 | 6,12 | |||
| 5 | Индекс показателя "Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ", % | 5 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | - | 0,00 | 0,10 | 0,20 | 0,40 | 0,50 | 0,70 | 1,00 | - |
| Удельный вес расходов бюджета г. Улан-Удэ, охваченных проверками соблюдения бюджетного законодательства, к общей сумме расходов бюджета г. Улан-Удэ | Охват расходов бюджета проверками за год/общий объем расходов бюджета г. Улан-Удэ | > | - | 5 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 200,00 | ||
| 6 | Индекс показателя "Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок" | 5 | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | > | - | - | 0,00 | 0,20 | 0,33 | 0,67 | 0,87 | 0,93 | 1,00 | |
| Доля закупок с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе в сфере закупок к общему объему проверенных закупок, % | Объем закупок, в которых выявлены нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок/общий объем проверенных закупок | - | - | 60 | 57 | 55 | 50 | 47 | 46 | 45 | 33,33 | |||
| 7 | Индекс показателя "Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники для повышения эффективности бюджетных расходов" | 5 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | - | 0,00 | 0,18 | 0,35 | 0,53 | 0,71 | 0,88 | 1,00 | - |
| Доля обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники финансового органа для повышения эффективности бюджетных расходов, % | Кол-во обновленного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники фин. органа/кол-во компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники | > | - | - | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 100 | 566,67 | ||
| 8 | Индекс показателя "Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов" | 5 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | - | 0,00 | 0,22 | 0,44 | 0,61 | 0,72 | 0,83 | 1,00 | - |
| Доля муниципальных служащих финансового органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в сфере повышения эффективности бюджетных расходов, % | Кол-во мун. служащих фин. органа, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации/общее кол-во мун. служащих фин. органа | > | - | - | 10 | 30 | 50 | 65 | 75 | 85 | 100 | 900,00 | ||
| Задача 2: эффективное управление муниципальным долгом г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
| 9 | Индекс показателя "Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений" | 15 | Xi - Xmin Ii =1 - ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,46 | 0,15 | 0,00 | 0,35 | 0,38 | 0,46 | 0,73 | 1,00 | - |
| Предельный объем муниципального долга г. Улан-Удэ от утвержденного годового объема доходов бюджета г. Улан-Удэ без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений, % | Объем долга/налоговые и неналоговые доходы | 75 | 70 | 78 | 82 | 73 | 72 | 70 | 63 | 56 | 33,93 | |||
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года.
6.План мероприятий подпрограммы
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
| начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| 1 | Реализация пункта 3 Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с ПАГ от 21.12.2009 N 575 | Задача 1 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Реализация мероприятий ПАГ от 31.03.2008 N 154 "Об утверждении Порядка разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на очередной финансовый год и плановый период" | Задача 1 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятия по мониторингу финансового менеджмента (ПАГ от 25.06.2013 N 251) | Задача 1 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Проведение плановых и внеплановых ревизий и проверок в муниципальных учреждениях и организациях во исполнение постановлений Администрации г. Улан-Удэ: от 26.07.2012 N 322 "Об утверждении Положения о муниципальном учреждении "Комитет по финансам Администрации г. Улан-Удэ", от 19.12.2007 N 681 "Об утверждении Положения о порядке осуществления муниципального финансового контроля в г. Улан-Удэ" | Задача 1 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Проведение проверок соблюдения законодательства о контрактной системе в сфере закупок | Задача 1 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Погашение полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными соглашениями | Задача 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2015 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | 342339,2 |
| 7 | Погашение задолженности перед кредитными организациями | Задача 2 | Комитет по финансам | 2016 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 440000,0 |
| 8 | Обслуживание муниципального долга | Задача 2 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | МБ | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 344605,7 | 245930,0 | 331886,4 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 | 1705830,0 |
| 9 | Приобретение компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники для автоматизации бюджетного процесса | Задача 1 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | ФБ | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 0,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 312,0 | 2184,0 |
| 10 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации муниципальных служащих финансового органа в сфере повышения эффективности бюджетных расходов | Задача 1 | Комитет по финансам | 2014 | 2020 | Итого | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| ФБ | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 2800,0 | ||||||
| РБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | ||||||
| Итого: | 211885,0 | 198830,4 | 256661,9 | 232960,3 | 687676,9 | 573400,0 | 442618,4 | 305044,0 | 298517,0 | 290890,0 | 2493293,2 | ||||||
| Местный бюджет: | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 686944,9 | 573400,0 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | 2488169,2 | ||||||
| Республиканский бюджет: | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | ||||||
| Федеральный бюджет: | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 4984,0 | ||||||
| Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||||||||
| КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Комитет по финансам | 7610000 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 686944,9 | 573400,0 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 |
| Основное мероприятие | Погашение полученных бюджетных кредитов в соответствии с заключенными соглашениями | Комитет по финансам | 014 01 03 01 00 04 0000 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 342339,2 | 327470,0 | - | - | - | - | |||
| Основное мероприятие | Погашение задолженности перед кредитными организациями | Комитет по финансам | - | - | - | - | - | - | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | 110000,0 | ||||
| Основное мероприятие | Обслуживание муниципального долга | Комитет по финансам | 7610700 | 1301 | 014 | 730 | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 344605,7 | 245930,0 | 331886,4 | 194312,0 | 187785,0 | 180158,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и
направлений финансирования
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | ||||
| Подпрограмма | Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом | Всего по Программе (подпрограмме): | 211885,0 | 198830,4 | 256661,9 | 232960,3 | 687676,9 | 573400,0 | 442618,4 | 305044,0 | 298517,0 | 290890,0 | |
| Федеральный бюджет | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | |||
| Республиканский бюджет | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| Местный бюджет | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 686944,9 | 573400,0 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | |||
| Прочие источники (указываются виды источников) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| В том числе капитальные вложения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Прочие нужды | ФБ | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 0,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | 712,0 | ||
| РБ | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
| МБ | 211153,0 | 198098,4 | 255929,9 | 232960,3 | 686944,9 | 573400,0 | 441886,4 | 304312,0 | 297785,0 | 290158,0 | |||
8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Неисполнение подпрограммы будет препятствовать созданию устойчивой системы муниципальных финансов, что может снизить эффективность работы органов местного самоуправления, негативно повлиять на долгосрочное устойчивое развитие г. Улан-Удэ и качество жизни населения.
На реализацию подпрограммы могут повлиять как внешние, так и внутренние риски.
| Риски | Меры по снижению рисков |
| Внешние риски | |
| Изменение федерального, республиканского законодательства в области бюджетного и налогового законодательства | Мониторинг изменений федерального, республиканского законодательства и анализ их влияния на бюджетный процесс в г. Улан-Удэ |
| Ухудшение экономической ситуации и, как следствие, снижение динамики поступления доходов в бюджет г. Улан-Удэ | Совершенствование планирования и оптимизация бюджетных расходов; совершенствование инструментов управления муниципальным долгом |
| Снижение качества финансового менеджмента главными распорядителями бюджетных средств | Координация работы главных распорядителей бюджетных средств по повышению качества финансового менеджмента |
| Ухудшение условий заимствований на внутреннем финансовом рынке из-за неблагоприятной экономической конъюнктуры или сокращения ликвидности, вызванной иными причинами | Оптимизация бюджетных расходов, совершенствование инструментов управления муниципальным долгом |
| Финансирование подпрограммы в неполном объеме | Своевременная корректировка объемов финансирования подпрограммы |
| Внутренние риски | |
| Вероятность неоптимального распределения работ по исполнению мероприятий и достижению показателей подпрограммы | Контроль за ходом выполнения мероприятий подпрограммы; ежегодная корректировка мероприятий и показателей подпрограммы в зависимости от достигнутых результатов |
| Недостаточная квалификация персонала | Повышение квалификации и ответственности персонала |
Из вышеназванных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию подпрограммы могут оказать внешние риски, связанные с ухудшением экономической ситуации и условий заимствования на внутреннем рынке, поскольку рычаги управления указанными рисками практически отсутствуют, а меры по снижению их влияния на устойчивость бюджета г. Улан-Удэ ограничены.
В рамках разработки мер правового регулирования предусматривается совершенствование нормативной правовой базы бюджетного планирования с учетом изменений в бюджетном законодательстве Российской Федерации, в том числе по переходу на формирование бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" исходя из принятых муниципальных программ, повышению эффективности использования бюджетных средств и направлению их на решение приоритетных задач социально-экономического развития и оптимизации муниципального долга г. Улан-Удэ.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
9.Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
Иф
Eи = -- x 100%, где:
ИпИф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iфп
Eпп = --- x 100%, где:
IппIфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
n
Iпп = SUM(Iи x Vi), где:
i=1Расчет индекса индикатора:
Xi - Xmin
Iи = -----------, где:
Xmax - XminXi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iи = 1 - -----------.
Xmax - XminРасчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
| Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Eпп) | Е >= 100 | Высокоэффективная |
| 70 | Эффективная | |
| 50 | Низкоэффективная | |
| Е < 50 | Неэффективная |
Подпрограмма "Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Электронный Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Ответственный исполнитель | Комитет экономического развития | |||||
| Соисполнители | Комитет по финансам, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Комитет по образованию, Администрация Октябрьского района, Администрация Советского района, Администрация Железнодорожного района, Комитет по культуре, Комитет по образованию, Комитет городского хозяйства, Комитет по управлению имуществом и землепользованию, Комитет по строительству, Управление по муниципальным закупкам, Управление эксплуатации административных зданий, Управление информатизации и информационных ресурсов | |||||
| Цель и задачи подпрограммы | Цель: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ". Задачи: 1. Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ". 2. Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ". 3. Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ". 4. Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | |||||
| Целевые индикаторы подпрограммы | 1. Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота. 2. Доля муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид. 3. Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах. 4. Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования | |||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс. руб. | |||||
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| 2014 | 79570,1 | - | - | 79570,1 | - | |
| 2015 | 58722,4 | - | - | 58722,4 | - | |
| 2016 | 58136,5 | - | - | 58136,5 | - | |
| 2017 - 2020 | 239682,2 | - | - | 239682,2 | - | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Развертывание в органах местного самоуправления г. Улан-Удэ юридически значимого электронного документооборота и вовлечение в него до 100% структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ и органов местного самоуправления г. Улан-Удэ, создание среды взаимодействия и интеграции муниципальных служащих за счет адаптивной информационной системы; выполнение требований федерального законодательства в области открытых данных; создание электронных информационных ресурсов для повышения эффективности и оперативности предоставления муниципальных услуг; информационно-техническое обновление электронно- вычислительных систем | |||||
1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Широкое распространение информационно-коммуникационных технологий и проникновение их в социально-экономическую сферу и органы государственной власти и местного самоуправления создают технологические предпосылки для развития гражданского общества за счет реального обеспечения прав организаций и граждан на свободный и оперативный доступ к информационным ресурсам.
Администрацией г. Улан-Удэ последовательно проводится политика по развитию информационного общества и формированию электронного документооборота. На сегодняшний день доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, составляет 6%, к 2018 году планируется увеличение охвата системой электронного документооборота органов местного самоуправления до 100%.
До настоящего времени не создана соответствующая информационно-технологическая и коммуникационная инфраструктура и не разработан единый регламент межотраслевого обмена данными в электронной форме, что ограничивает возможность эффективного применения автоматизированных систем поиска и аналитической обработки информации, содержащейся в различных межведомственных системах, снижает экономическую эффективность создания и развития информационных систем.
Кроме того, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" в области защиты персональных данных необходимо обеспечение защиты прав и свобод граждан г. Улан-Удэ при обработке их персональных данных.
В сфере оказания муниципальных услуг на сегодняшний день в городе недостаточно развиты средства автоматизированного предоставления организациям и гражданам г. Улан-Удэ муниципальных услуг в электронной форме посредством удаленного доступа через сеть Интернет.
В то же время распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.12.2009 N 1993-р утвержден Перечень из 58-ми первоочередных государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в электронном виде, из которых 25 наименований услуг должны предоставлять органы местного самоуправления. Постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 16.02.2010 N 185-р утвержден Перечень муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид. Эти услуги население должно получать на едином портале государственных и муниципальных услуг через сеть Интернет.
Мероприятия подпрограммы направлены на создание инфраструктуры доступа юридических лиц и граждан города к предоставлению муниципальных услуг и доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо наладить и обеспечить внутриведомственное и межотраслевое взаимодействие структурных подразделений Администрации города, а также их взаимодействие с органами исполнительной власти РБ и РФ, которое должно решаться в рамках программно-целевого подхода, направленного в приоритетном порядке на обеспечение развития информационно-коммуникационных технологий в работе органов местного самоуправления. При этом обмен юридически значимыми документами должен производиться с использованием электронной цифровой подписи.
2.Основные цели и задачи подпрограммы
Цель подпрограммы: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ".
Задачи:
1.Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ".
2.Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ".
3.Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ".
4.Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ".
3.Ожидаемые результаты
| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Сроки реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный исполнитель (соисполнители) |
| Цель Программы: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | ||||||
| 1. | Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Сокращение времени на формирование и обработку входящей и исходящей корреспонденции, согласование проектов нормативно-правовых актов, что в конечном итоге повысит эффективность как муниципальных служащих, так и органов местного самоуправления в целом | Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, % | 2014 - 2020 годы | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ" | Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ |
| 2. | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ" | Исполнение требований Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, % | 2014 - 2020 годы | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ" | Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ |
| 3. | Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Требования Федерального закона от 09.02.2009 N 8-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности органов государственных органов и органов местного самоуправления" | Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах, % | 2014 - 2020 годы | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ" | Управление информатизации и информационных ресурсов |
| 4. | Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Обеспечение муниципальных служащих необходимым инструментарием для эффективного осуществления своей деятельности | Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования, % | 2014 - 2020 годы | Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ" | Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ |
4.Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
| N п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Цель: повышение эффективности управления информационными ресурсами и информационным обеспечением органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | ||||||||||||||
| Индекс подпрограммы "Электронный Улан-Удэ" | - | 14,80 | 58,15 | 68,55 | 84,74 | 90,35 | 95,37 | 99,18 | 100,00 | |||||
| Задача 1: повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | ||||||||||||||
| 1 | Индекс показателя "Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота" | 30 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | - | 0,00 | 0,47 | 0,63 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | |
| Доля автоматизированных рабочих мест муниципальных служащих, подключенных к системе электронного документооборота, % | Количество АРМ, подключенных к СЭД / общее количество АРМ | > | 6 | 6 | 50 | 65 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1566,67 | ||
| Задача 2: обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ" | ||||||||||||||
| 2 | Индекс показателя "Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид" | 30 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | - | 0,16 | 0,3 | 0,46 | 0,6 | 0,76 | 0,9 | 1 | 1 | - | |
| Доля муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде, в общем количестве муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид, % | Количество муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде / количество муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронный вид | > | 50 | 58 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 100 | 100 | 72,41 | ||
| Задача 3: повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | ||||||||||||||
| 3 | Индекс показателя "Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах" | 10 | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| Доля органов местного самоуправления в городе Улан-Удэ, обеспечивающих размещение информации о своей деятельности на веб-сайтах, % | Общее количество органов МСУ и структурных подразделений / количество органов МСУ и структурных подразделений, размещающих информацию в сети Интернет | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | ||
| Задача 4: обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | ||||||||||||||
| 4 | Индекс показателя "Доля обновления средств вычислительной техники и серверного и телекоммуникационного оборудования" | 30 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | - | 0,00 | 0,84 | 0,86 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,97 | 1,00 | - | |
| Доля обновления средств вычислительной техники, серверного и телекоммуникационного оборудования, % | Количество СВТ и КО, приобретенных в отчетном периоде / общее количество СВТ и КО | > | 7 | 2,6 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 707,69 | ||
<**> СЭД - система электронного документооборота.
5.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации Программы - 2014 - 2016 и на период до 2020 года.
6.План мероприятий подпрограммы
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
| начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| 1 | Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Задача 1, индикатор 1 | Управление информатизации и информационных ресурсов, Администрация Железнодорожного района, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Управление эксплуатации административных зданий | 2014 | 2020 | МБ | 15507,1 | 4361,3 | 13454,7 | 4361,3 | 11584,5 | 4361,3 | 10330,4 | 10579,6 | 10020,9 | 10252,1 | 81729,2 |
| 2 | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ" | Задача 2, индикатор 2 | Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации | 2014 | 2020 | МБ | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 | 18931,5 |
| 3 | Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Задача 3, индикатор 3 | Управление информатизации и информационных ресурсов | 2014 | 2020 | МБ | 16127,7 | 13942,5 | 16903,3 | 15360,4 | 17799,9 | 16768,6 | 18727,4 | 19667,2 | 20577,4 | 21449,4 | 131252,2 |
| 4 | Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Задача 4, индикатор 4 | Структурные подразделения Администрации, Управление информатизации и информационных ресурсов, Управление эксплуатации административных зданий | 2014 | 2020 | МБ | 45230,8 | 36089,9 | 25659,9 | 21547,8 | 26047,6 | 21547,7 | 26552,7 | 25740,8 | 27300,8 | 27665,7 | 204198,3 |
| Итого: | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 | ||||||
| Местный бюджет: | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | 436111,2 | ||||||
| Республиканский бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||||||||
| КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Управление информатизации и информационных ресурсов | 7620000 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 111, 112, 242, 244, 612, 622, 852 | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 |
| Подпрограмма | Повышение эффективности муниципального управления посредством внедрения автоматизированных информационно-телекоммуникационных технологий для органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Управление информатизации и информационных ресурсов, Администрация Железнодорожного района, Администрация Советского района, Администрация Октябрьского района, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству, Управление эксплуатации административных зданий | 7620100 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 111, 112, 242, 244, 852 | 15507,1 | 4361,3 | 13454,7 | 4361,3 | 11584,5 | 4361,3 | 10330,4 | 10579,6 | 10020,9 | 10252,1 |
| Основное мероприятие | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде в городском округе "Город Улан-Удэ" | Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации | 7620200 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 242 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 0,0 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 | 2704,5 |
| Основное мероприятие | Повышение информированности населения о деятельности органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Управление информатизации и информационных ресурсов | 7620300 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 111, 112, 242, 244, 851, 852 | 16127,7 | 13942,5 | 16903,3 | 15360,4 | 17799,9 | 16768,6 | 18727,4 | 19667,2 | 20577,4 | 21449,4 |
| Основное мероприятие | Обеспечение технического обслуживания средств вычислительной техники и сопровождение программного обеспечения органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" | Структурные подразделения Администрации, Управление информатизации и информационных ресурсов, Управление эксплуатации административных зданий | 7620400 | По соответ. разделам | По соответ. ГРБС | 111, 112, 242, 244, 612, 622, 852 | 45230,8 | 36089,9 | 25659,9 | 21547,8 | 26047,6 | 21547,7 | 26552,7 | 25740,8 | 27300,8 | 27665,7 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и
направлений финансирования
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | ||||
| Подпрограмма | Электронный Улан-Удэ | Всего по Программе (подпрограмме): | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Местный бюджет | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | |||
| Прочие источники (указываются виды источников) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| В том числе капитальные вложения: | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Прочие нужды | МБ | 79570,1 | 54393,7 | 58722,4 | 41269,5 | 58136,5 | 42677,6 | 58315,0 | 58692,0 | 60603,6 | 62071,6 | ||
8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Разработка нормативных правовых актов в связи с принятием правовых актов федеральных и республиканских органов государственной власти | Совершенствование правовой базы органов местного самоуправления городского округа "Город Улан-Удэ" в сфере развития и внедрения ИКТ | Управление информатизации и информационных ресурсов | 2014 - 2020 годы |
| ПАГ о внедрении единой системы документооборота в ОМСУ г. Улан-Удэ | Порядок внедрения системы электронного документооборота, календарный план работ | Управление информатизации и информационных ресурсов | I полугодие 2014 года |
| Регламент работы в электронном документообороте | Определение порядка работы в системе электронного документооборота, определение лиц, использующих электронную цифровую подпись | Управление информатизации и информационных ресурсов | 2014 год |
| ПАГ "О переводе информационных ресурсов в электронный вид" | План перевода информационных ресурсов в электронный вид | Управление информатизации и информационных ресурсов, структурные подразделения Администрации г. Улан-Удэ | 2014 - 2015 годы |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации мероприятий подпрограммы;
- финансовые риски, характеризуются снижением объема финансирования и неэффективным использованием средств на реализацию мероприятий подпрограммы.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения мероприятий подпрограммы, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей подпрограммы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов подпрограммы;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
9.Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
Иф
Eи = -- x 100%, где:
ИпИф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iфп
Eпп = --- x 100%, где:
IппIфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
n
Iпп = SUM(Iи x Vi), где:
i=1Расчет индекса индикатора:
Xi - Xmin
Iи = -----------, где:
Xmax - XminXi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iи = 1 - -----------.
Xmax - XminРасчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
| Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Eпп) | Е >= 100 | Высокоэффективная |
| 70 | Эффективная | |
| 50 | Низкоэффективная | |
| Е < 50 | Неэффективная |
Подпрограмма "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на
2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Паспорт подпрограммы
| Наименование подпрограммы | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Ответственный исполнитель, координатор | Управление по кадровой политике | |||||
| Соисполнители подпрограммы | Комитет экономического развития | |||||
| Программно-целевые инструменты (МДЦП) | - | |||||
| Цели и задачи подпрограммы | Цель: создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы. Задачи: 1. Формирование кадрового потенциала. 2. Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва. 3. Осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе | |||||
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности; доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих; доля муниципальных служащих, предоставивших неполные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством | |||||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | тыс. руб. | |||||
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| 2014 | 2833,2 | - | 202,0 | 2631,2 | - | |
| 2015 | 2836,0 | - | 225,5 | 2610,5 | - | |
| 2016 | 2976,9 | - | 225,5 | 2751,4 | - | |
| 2017 - 2020 | 13357,6 | - | 902,0 | 12455,6 | - | |
| Ожидаемые результаты подпрограммы | Создание оптимальной системы муниципальных правовых актов, эффективно организующих деятельность по реализации муниципальной службы; повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва; позитивное обновление аппарата муниципальной службы за счет кадрового резерва; создание единого информационного поля по вопросам муниципальной службы и кадровой политике | |||||
1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы и программами развития муниципальной службы субъектов Российской Федерации, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов и бюджетов субъектов Российской Федерации.
Возросшее за последнее десятилетие значение местного самоуправления в обеспечении интересов населения диктует потребность в квалифицированных кадрах. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения, поэтому формирование единой системы обучения кадров, внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
В 2012 году прошли занятия по всем формам обучения (повышение квалификации, краткосрочные семинары, выездные курсы повышения квалификации, краткосрочные практические занятия) 283 мун. служащих, из них 100 чел. повысили квалификацию в МАОУ ДПО "Перспектива" по мун. заданию, 5 чел. были направлены на выездные курсы повышения квалификации в РАНХиГС при Президенте РФ (Москва), СибАГС (Новосибирск).
К настоящему времени определены новые подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы, предусмотрено участие независимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по соблюдению законодательства по вопросам муниципальной службы. Необходимо создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы, включая проведение дистанционных экзаменов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий, развитие института наставничества на муниципальной службе, применение системы комплексной оценки деятельности муниципальных служащих с использованием ключевых показателей эффективности и общественной оценки их деятельности.
Подпрограмма направлена на осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе, а также на совершенствование нормативной правовой базы муниципальной службы, создание эффективной системы управления муниципальной службой, проведение систем непрерывного обучения муниципальных служащих как основы профессионального и должностного роста, на мотивацию и подготовку кадрового резерва для замещения должностей муниципальной службы, создание единого информационного пространства.
2.Основные цели и задачи
Целью подпрограммы является создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы.
Для достижения данной цели планируется реализация следующих задач:
1.Формирование кадрового потенциала.
2.Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва.
3.Осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе.
3.Ожидаемые результаты
| N | Задача | Решаемая проблема | Количественный показатель | Сроки реализации мероприятий | Ожидаемый соц.-экон. эффект (индикатор СЭР) | Ответственный (участники) |
| 1. | Формирование высококвалифицированного кадрового состава | Создание объективных и прозрачных механизмов конкурсного отбора кандидатов на замещение должностей муниципальной службы | Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности | 2014 - 2020 | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ" | Управление по кадровой политике |
| 2. | Повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва | Внедрение эффективных технологий и современных методов управления | Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих | 2014 - 2020 | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ" | Управление по кадровой политике |
| 3. | Осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе | Повышение прозрачности деятельности органов местного самоуправления города | Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством | 2014 - 2020 | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Администрации г. Улан-Удэ" | Управление по кадровой политике |
4.Целевые индикаторы выполнения подпрограммы
| N п/п | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений (>, | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Цель: создание условий для развития и совершенствования муниципальной службы | ||||||||||||||
| 1 | Индекс подпрограммы "Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ" | - | - | > | - | 19,43 | 45,52 | 58,62 | 68,29 | 79,62 | 95,00 | 96,67 | 100,00 | - |
| Задача 1: формирование высококвалифицированного кадрового состава | ||||||||||||||
| 2 | Индекс показателя "Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности" | 40 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,29 | 0,57 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| Доля муниципальных служащих в органах местного самоуправления, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности, % | Кол-во муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование, соответствующее направлению деятельности / кол-во муниципальных служащих x 100% | > | 82 | 83 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85,5 | 85,5 | 85,5 | 3,01 | ||
| Задача 2: повышение уровня профессионального образования и подготовки муниципальных служащих, а также кадрового резерва | ||||||||||||||
| 3 | Индекс показателя "Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих" | 40 | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - |
| Доля муниципальных служащих всех уровней, прошедших обучение по различным формам, от общего количества муниципальных служащих, % | Кол-во муниципальных служащих, прошедших обучение по различным формам / кол-во муниципальных служащих x 100% | > | 30 | 31 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 12,90 | ||
| Задача 3. осуществление мер по профилактике коррупции и повышению эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе | ||||||||||||||
| 4 | Индекс показателя "Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством" | 20 | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | > | - | 0,00 | 0,33 | 0,42 | 0,50 | 0,67 | 0,75 | 0,83 | 1,00 | - |
| Доля муниципальных служащих, предоставивших неполные достоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей и не соблюдающих ограничения и запреты, установленные законодательством, % | Количество муниципальных служащих, предоставивших неполные или недостоверные сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов семей / кол-во муниципальных служащих x 100% | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,35 | 4,3 | 4,2 | 4,15 | 4,1 | 4 | 15 | |||
5.Сроки реализации подпрограммы
На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 г.
6.План мероприятий подпрограммы
| N п/п | Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источник финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
| начала реализации | окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Итого | ||||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| 1 | Формирование высококвалифицированного кадрового состава | Задача 1, индикатор 1, 2 | Управление по кадровой политике | 2014 | 2020 | МБ | 140,0 | 140,0 | 146,9 | 146,9 | 154,8 | 154,8 | 163,0 | 171,3 | 179,4 | 187,1 | 1142,4 |
| 2 | Повышение эффективности и престижности муниципальной службы | Задача 2, индикатор 1, 3 | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 2014 | 2020 | Итого | 2693,2 | 2353,2 | 2689,1 | 2197,8 | 2822,1 | 2391,3 | 2959,8 | 3099,2 | 3234,3 | 3363,7 | 21063,4 |
| РБ | 202,0 | 202,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1757,0 | ||||||
| МБ | 2491,2 | 2151,2 | 2463,6 | 2197,8 | 2596,6 | 2391,3 | 2734,3 | 2873,7 | 3008,8 | 3138,2 | 19306,4 | ||||||
| 3 | Профилактика коррупции и повышение эффективности противодействия коррупции на муниципальной службе | Задача 3, индикатор 1, 4 | Управление по кадровой политике | 2014 | 2020 | МБ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого: | 2833,2 | 2493,2 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | 22205,7 | ||||||
| Местный бюджет: | 2631,2 | 2291,2 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | 20448,7 | ||||||
| Республиканский бюджет: | 202,0 | 202,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 1757,0 | ||||||
| Федеральный бюджет: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| Прочие источники (указываются виды источников): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы, тыс. руб. | ||||||||||||
| КЦСР | РзПр | ГРБС | КВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | |||||||
| Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 7630000 | 0113 | 010, 017 | 122, 244, 621 | 2631,2 | 2291,2 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 |
| Основное мероприятие | Формирование высококвалифицированного кадрового состава | Управление по кадровой политике | 7630100 | 0113 | 010 | 122, 244 | 140,0 | 140,0 | 146,9 | 146,9 | 154,8 | 154,8 | 163,0 | 171,3 | 179,4 | 187,1 |
| Основное мероприятие | Повышение эффективности и престижности муниципальной службы | Управление по кадровой политике, Комитет экономического развития | 7630200 | 0113 | 010, 017 | 122, 244, 621 | 2491,2 | 2151,2 | 2463,6 | 2197,8 | 2596,6 | 2391,3 | 2734,3 | 2873,7 | 3008,8 | 3138,2 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и
направлений финансирования
| Статус | Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | план по Программе | план по Программе | план по Программе | ||||
| Подпрограмма | Развитие муниципальной службы в г. Улан-Удэ | Всего по Программе (подпрограмме): | 2833,2 | 2493,2 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Республиканский бюджет | 202,0 | 202,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 0,0 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | 225,5 | |||
| Местный бюджет | 2631,2 | 2291,2 | 2610,5 | 2344,7 | 2751,4 | 2546,1 | 2897,3 | 3045,0 | 3188,1 | 3325,2 | |||
| Прочие источники (указываются виды источников) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| В том числе капитальные вложения: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| НИОКР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Прочие нужды | РБ, МБ | 2833,2 | 2493,2 | 2836,0 | 2344,7 | 2976,9 | 2546,1 | 3122,8 | 3270,5 | 3413,6 | 3550,7 | ||
8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
| Вид нормативно-правового акта | Основные положения нормативно-правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Постановление Администрации г. Улан-Удэ | Квалификационные требования к профессиональным знаниям и навыкам для высших, главных, ведущих, старших, младших групп должностей муниципальной службы, которые необходимы муниципальным служащим для исполнения должностных обязанностей в определенной сфере деятельности (культура, образование, социальная политика, городское хозяйство, строительство, архитектура, имущественные и земельные отношения, экономика и финансы, транспорт и связь и т.д.) | Управление по кадровой политике | Декабрь 2013 года |
Основными видами рисков по источникам возникновения и характеру влияния на процесс и результаты реализации подпрограммы являются:
- организационно-управленческие риски, их возникновение связано с неэффективной организацией и управлением процессом реализации мероприятий подпрограммы;
- финансовые риски, характеризуются снижением объема финансирования и неэффективным использованием средств на реализацию мероприятий подпрограммы.
Возникновение рисковых событий может привести к неэффективному использованию финансовых и административных ресурсов, срывам выполнения мероприятий подпрограммы, невыполнению целей и задач подпрограммы и целевых показателей.
С целью минимизации влияния рисков на достижение цели и запланированных результатов ответственным исполнителем и соисполнителями в процессе реализации подпрограммы возможно принятие следующих общих мер:
- принятие решений, направленных на достижение эффективного взаимодействия исполнителей и соисполнителей подпрограммы, а также осуществление контроля качества ее выполнения;
- мониторинг реализации подпрограммы, позволяющий отслеживать выполнение запланированных мероприятий и индикаторов подпрограммы;
- оперативное реагирование на изменения факторов внешней и внутренней среды и внесение соответствующих корректировок в подпрограмму.
Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем в процессе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Качественная и количественная оценка факторов риска включает в себя следующие действия:
1) выявление источников и причин риска, этапов и работ, при выполнении которых возникает риск;
2) идентификация всех возможных качественных и количественных факторов рисков, свойственных рассматриваемому проекту;
3) оценка уровня отдельных качественных и количественных факторов рисков и риска проекта в целом, определяющая его экономическую целесообразность;
4) определение допустимого качественного и количественного фактора уровня риска;
5) разработка мероприятий по снижению риска.
9.Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
Иф
Eи = -- x 100%, где:
ИпИф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы;
Если Еи >= 100% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iфп
Eпп = --- x 100%, где:
IппIфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
n
Iпп = SUM(Iи x Vi), где:
i=1Расчет индекса индикатора:
Xi - Xmin
Iи = -----------, где:
Xmax - XminXi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iи = 1 - -----------.
Xmax - XminРасчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
| Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Eпп) | Е >= 100 | Высокоэффективная |
| 70 | Эффективная | |
| 50 | Низкоэффективная | |
| Е < 50 | Неэффективная |