Постановление от 20.09.2013 г № 356

Об утверждении Муниципальной программы «Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 — 2016 годы и на период до 2020 года»

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2013 г. N 356
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Г.УЛАН-УДЭ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
В целях обеспечения свободного доступа граждан к культурным ценностям, информации, услугам учреждений культуры и формирования правовых, социально-экономических и организационных условий для духовно-нравственного, гражданского, патриотического воспитания, поддержки творческой инициативы горожан и культурного развития городского сообщества, руководствуясь постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ", постановляю:
1.Утвердить Муниципальную программу "Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Паспорт

Наименование Программы	Развитие культуры г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года (далее - Программа)
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по культуре
Соисполнители	Комитет по строительству, подведомственные учреждения Комитета по культуре, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
Подпрограммы	1. "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 2. "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Программно-целевые инструменты Программы	-
Цель Программы	Сохранение и развитие культурного потенциала граждан, формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра
Задачи Программы	1. Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города. 2. Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ. 3. Сохранение историко-культурного наследия города Улан-Удэ
Целевые индикаторы (показатели) Программы	1. Индекс подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 2. Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года". 3. Индекс индикатора "Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами"
Этапы и сроки реализации Программы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований программы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	937075,19	1019,60	307071,7	628983,89	-
	2015	1823813,72	980779,6	125725,3	717308,82	-
	2016	996576,64	288919,6	117605,3	347951,74	242100,0
	2017 - 2020	1962973,38	4078,40	286061,20	1432833,78	240000,0

Ожидаемые результаты реализации Программы	- Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к общему количеству населения составит 111%% к 2020 году; - увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации, составит 4,5%% к 2020 году; - доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составит 8%% к 2020 году; - объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 31 млн. руб. к 2020 году; - повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия; - уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 40%% к 2020 году; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности составит 100%% к 2020 году; - реконструкция 11 зданий культуры, которые требуют капитального ремонта

Раздел 1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Вся деятельность Комитета по культуре осуществляется в рамках Федерального закона - 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Стратегии социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программы социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 гг.
На сегодняшний день в г. Улан-Удэ действуют 45 учреждений культуры: Централизованная библиотечная система (ЦГБ им. И.Калашникова и 18 филиалов), 15 учреждений дополнительного художественного образования (МГЛ им. Д.Аюшеева, ДХШ им. Р.Мэрдыгеева, 13 ДШИ), 7 культурно-досуговых учреждений, Центр культуры и досуга, Музей истории города, театр народной музыки и танца "Забава", театр современного танца "Угол зрения".
Сфера культуры города успешно развивается, и об этом свидетельствует высокая организация праздничных мероприятий, реализация новых творческих проектов. В 2012 году муниципальными учреждениями культуры проведено 1364 мероприятия с общим охватом 704688 человек. Объем платных услуг составил 32,7 млн. рублей.
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений культуры составила 946 человек. На 01.07.2013 средняя заработная плата по отрасли культура составила 13900 руб.
На сегодня существует ряд проблем, препятствующих эффективному развитию культуры и искусства г. Улан-Удэ:
1.Низкий уровень привлекательности услуг в сфере культуры:
- ограниченный спектр библиотечных услуг и их недостаточная привлекательность для населения. Из 19 библиотек компьютеризировано 100%%. Компьютерный парк библиотек составляет 104 ед. Однако имеет место моральное и физическое устаревание компьютеров: необходимо заменить 10 компьютеров со 100%% износом, что составляет 9,6%% от общего их количества, подлежат модернизации 37 ед., или 35,5%%. В 19 библиотеках (100%%) обеспечен доступ пользователей к сети Интернет. Скорость доступа к интернет-ресурсам низкая в связи с недостаточностью финансирования. Количество посещений библиотек на 1000 жителей составляет 1494 (население города на 01.01.2013 411,6 тыс. чел.). В сравнении с другими городами: в г. Иркутске данный показатель равен 1477, в г. Чите - 1208;
- ограниченность доступа населения к услугам учреждений дополнительного образования. Причиной возникновения проблемы является отставание темпов развития сети учреждений дополнительного художественного образования детей от темпов застройки города. Охват населения начальным художественным образованием составляет 4479 учащихся, что составило 12%% от общего числа школьников с 1 по 8 класс. Рост контингента обучающихся невозможен без увеличения учебных площадей. Особенно актуален данный вопрос в связи с внедрением вариативного подхода к реализации образовательных программ в школах искусств и созданию студий по различным направлениям искусства для населения различных возрастных категорий, что позволит расширить спектр предоставляемых услуг и удовлетворить потребности населения, связанные с реализацией творческого потенциала.
2.Высокая степень износа зданий муниципальных учреждений культуры:
- согласно методике расчета обеспеченность культурно-досуговыми учреждениями рассчитывается по количеству посадочных (зрительских) мест и составляет 8322. Вместимость в 9 действующих учреждениях (7 муниципальных КДУ, ДК "Железнодорожник", ДК "Савва") составляет лишь 2454 места (29%%). Таким образом, для полной обеспеченности требуется 5868 посадочных мест или 10 культурно-досуговых центров, рассчитанных на 600 посадочных мест. На сегодняшний день не функционируют два зрительных зала в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа (зал СКЦ "Кристалл" на 300 посадочных мест, зал ГКЦ на 1000 посадочных мест). Восстановление зрительных залов позволит увеличить индикатор до отметки 45%%;
- 11 зданиям требуется капитальный ремонт.
3.Сохранение культурного и исторического наследия является одной из задач развития культуры и искусства, определенных Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ. С целью сохранения культурного наследия предполагается проведение работ по реставрации объектов культурного наследия.
На территории г. Улан-Удэ находятся 235 объектов культурного наследия, в том числе: 52 памятника истории, 180 памятников архитектуры и градостроительства, 3 памятника искусства. Из них категорию федерального значения имеют 11, остальные 224 объекта - регионального значения.
Основная доля муниципальных объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, представлена деревянными жилыми домами, расположенными в кварталах исторической деревянной застройки. Деревянная архитектура исторических городов является одной из важнейших и наиболее уязвимых составляющих культурного наследия Российской Федерации. В процессе функционирования кварталов исторической деревянной застройки города Улан-Удэ, представленной в настоящее время в основном деревянными жилыми зданиями, происходит процесс постоянной деградации исторической среды. Деградация исторической среды проявляется не только и не столько эпизодическими пожарами, уничтожающими памятники деревянной архитектуры и ценную историческую среду, но и неграмотными и некорректными ремонтными работами. В процессе ремонта деревянных зданий зачастую уничтожаются декоративные элементы фасадов, заменяются отдельные элементы фасадов и кровли, существенно искажающие исторический облик объектов. В существующих условиях ведение ремонтно-реставрационных работ ограничивается недостаточностью финансовых средств, выделяемых из бюджета, и отсутствием квалифицированных кадров.
Другой проблемой, требующей безотлагательных мер по комплексной реконструкции и регенерации кварталов исторической застройки, является неблагополучная социальная среда, сложившаяся в этих кварталах. Несмотря на то, что кварталы расположены фактически в самом центре города, преобладающая часть исторической жилой застройки не благоустроена. Существующие инженерные коммуникации (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение и канализационные сети), построенные в основном в 50 - 70-е годы XX века, находятся в аварийном или неудовлетворительном состоянии и не рассчитаны на полноценное инженерное обеспечение всех объектов, включая и объекты культурного наследия.
Раздел 2.Основные цели и задачи программы
Целью Программы является: сохранение и развитие культурного потенциала граждан, а также формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра.
Исходя из поставленной цели определены следующие задачи:
1.Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города.
2.Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ.
3.Сохранение историко-культурного наследия города Улан-Удэ.
Раздел 3.Ожидаемые результаты программы

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий (год, квартал)	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участник)
Цель Программы: сохранение и развитие культурного потенциала граждан, а также формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра
1.	Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города	Низкий уровень привлекательности услуг в сфере культуры	- Количество посещений платных мероприятий составит 490600; - заработная плата работников культуры к 2018 году достигнет 35600,00 руб.	2014 - 2020 гг.	Индекс подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ"	Комитет по культуре
2.	Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ	Высокая степень износа зданий муниципальных учреждений культуры	Реконструкция 6 учреждений культуры и 3 парков, проведение 5 культурно-массовых мероприятий	2014 - 2020 гг.	Индекс подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	Комитет по культуре, Комитет по строительству, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству
3.	Сохранение историко-культурного наследия города Улан-Удэ	Сохранение объектов культурного наследия	Количество объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами	2014 - 2016 гг.	Индекс индикатора "Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами"	Комитет по культуре, Комитет по строительству, Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству

Раздел 4.Целевые индикаторы

N п/п	Наименование показателя	Вес показателя	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>,	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
					2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Цель: сохранение и развитие культурного потенциала граждан, а также формирование положительного имиджа города Улан-Удэ как культурной столицы республики и туристического центра
	Индекс Муниципальной программы			>	-	13,8	30,3	48,2	78,7	85,5	92,3	95,3	98,3	-
Задача 1. Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города
1	Индекс реализации подпрограммы "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ"	50		>	-	11,55	30,75	52,7	64,65	76,85	88,8	93,45	98,05
Задача 2. Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ
2	Индекс реализации подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	40		>	-	20	21,9	31,8	91	92,75	94,7	96,45	98,2
Задача 3. Сохранение историко-культурного наследия города Улан-Удэ
3	Индекс индикатора "Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами, %"	10	Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin	>	0	0	0,62	0,91	1	1	1	1	1	-
	Удельный вес объектов культурного наследия, охваченных ремонтно-реставрационными работами		Уд = объекты культурного наследия, охваченные ремонтно-реставрационными работами/общее количество объектов культурного наследия	>	0	0	8,94	13,19	14,47	14,47	14,47	14,47	14,47	61,9

Раздел 5.Срок реализации программы
Решение поставленных целей и задач Муниципальной программы будет осуществляться с 2014 по 2016 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы.
II этап - 2017 - 2020 годы.
Раздел 6.Перечень подпрограмм и основных мероприятий программы

N п/п	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные участники	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели
				начала реализации	окончания реализации		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г. (план по Программе)	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)	итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							план по Программе	утверждено в бюджете города	план по Программе	утверждено в бюджете города	план по Программе	утверждено в бюджете города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Подпрограмма "Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ"	Задача 1, индикатор 1	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	335000,10	301324,30	344785,41	293607,40	385224,80	318419,23	424278,30	381134,08	394211,15	406737,67	2671371,51
						МБ	246374,50	220369,60	272250,51	227723,80	294359,90	252535,63	351743,40	308599,18	321676,25	334202,77	2129206,51
						РБ	87606,00	80954,70	71515,30	64864,00	87245,30	64864,00	71515,30	71515,30	71515,30	71515,30	532427,80
						ФБ	1019,60	0,00	1019,60	1019,60	1519,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	7637,20
						ВИ	-	-	-	-	2100,00	0,00	-	-	-	-	2100,00
2	Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры"	Задача 2, индикатор 2	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	245296,69	211942,01	564508,31	432909,60	312231,84	30697,90	268867,64	27983,38	29266,18	30494,98	1478649,02
						МБ	110619,89	77265,21	229618,31	91969,60	49841,84	8307,90	28867,64	27983,38	29266,18	30494,98	506692,22
						РБ	134676,80	134676,80	33770,00	39820,00	2140,00	2140,00	-	-	-	-	170586,80
						ФБ	-	-	301120,00	301120,00	20250,00	20250,00	-	-	-	-	321370,00
						ВИ	-	-	-	-	240000,00	0,00	240000,00	-	-	-	480000,00
3	Комплекс мероприятий по сохранению историко-культурного наследия города Улан-Удэ	Задача 3, индикатор 3		2014	2016	Итого	356778,40	56754,80	914520,00	939654,38	295370,00	299120,00	-	-	-	-	1566668,40
						МБ	271989,50	56754,80	215440,00	234664,38	3750,00	0,00	-	-	-	-	487429,50
						РБ	84788,90	0,00	20440,00	26350,00	28220,00	31970,00	-	-	-	-	48660,00
						ФБ	-	-	678640,00	678640,00	267150,00	267150,00	-	-	-	-	945790,00
3.1	Разработка ПСД, в том числе:			2014	2014	МБ	29378,40	27824,80	-	-	-	-	-	-	-	-	29378,40
3.1.1	Разработка ПСД на реконструкцию исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ	Задача 3, индикатор 3	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству	2014	2014	МБ	7856,40	7702,80	-	-	-	-	-	-	-	-	7856,40
3.1.2	Разработка ПСД на реконструкцию Центральной городской библиотеки им. И.К.Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 17	Задача 3, индикатор 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	1440,00	1440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1440,00
3.1.3	Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Музей истории г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 26	Задача 3, индикатор 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	805,00	805,00	-	-	-	-	-	-	-	-	805,00
3.1.4	Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 1 им. Л.Линховоина" и здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. Р.С.Мэрдыгеева", г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56	Задача 3, индикатор 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	1400,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1400,00
3.1.5	Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2а	Задача 3, индикатор 3	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2014	МБ	17877,00	17877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17877,00
3.2	Реконструкция объектов культурного наследия, в том числе:	Задача 3, индикатор 3	Комитет по строительству	2014	2016	Итого	327400,00	28930,00	914520,00	939654,38	295370,00	299120,00	-	-	-	-	1537290,00
						МБ	242611,10	28930,00	215440,00	234664,38	3750,00	0,00	-	-	-	-	458051,10
						РБ	84788,90	0,00	20440,00	26350,00	28220,00	31970,00	-	-	-	-	48660,00
						ФБ	-	-	678640,00	678640,00	267150,00	267150,00	-	-	-	-	945790,00
3.2.1	Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ	Задача 3, индикатор 3	Комитет по строительству	2014	2015	Итого	327400,00	28930,00	184480,00	181395,21	-	-	-	-	-	-	511880,00
						МБ	242611,10	28930,00	154480,00	181395,21	-	-	-	-	-	-	397091,10
						РБ	84788,90	0,00	30000,00	0,00
3.2.2	Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13	Задача 3, индикатор 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	40000,00	39910,89	-	-	-	-	-	-	40000,00
						МБ	-	-	3210,00	2800,89	-	-	-	-	-	-	3210,00
						РБ	-	-	1070,00	1390,00	-	-	-	-	-	-	1070,00
						ФБ	-	-	35720,00	35720,00	-	-	-	-	-	-	35720,00
3.2.3	Реконструкция Центральной городской библиотеки им. И.К.Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 17	Задача 3, индикатор 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	100000,00	99762,21	-	-	-	-	-	-	100000,00
						МБ	-	-	8010,00	7002,21	-	-	-	-	-	-	8010,00
						РБ	-	-	2690,00	3460,00	-	-	-	-	-	-	2690,00
						ФБ	-	-	89300,00	89300,00	-	-	-	-	-	-	89300,00
3.2.4	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Музей истории города Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 26	Задача 3, индикатор 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	23000,00	22949,85	-	-	-	-	-	-	23000,00
						МБ	-	-	1840,00	1609,85	-	-	-	-	-	-	1840,00
						РБ	-	-	620,00	800,00	-	-	-	-	-	-	620,00
						ФБ	-	-	20540,00	20540,00	-	-	-	-	-	-	20540,00
3.2.5	Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 1 им. Л.Линховоина" и здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. Р.С.Мэрдыгеева", г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56	Задача 3, индикатор 3	Комитет по строительству	2015	2015	Итого	-	-	27500,00	27433,97	-	-	-	-	-	-	27500,00
						МБ	-	-	2200,00	1923,97	-	-	-	-	-	-	2200,00
						РБ	-	-	740,00	950,00	-	-	-	-	-	-	740,00
						ФБ	-	-	24560,00	24560,00	-	-	-	-	-	-	24560,00
3.2.6	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2а	Задача 3, индикатор 3	Комитет по строительству	2015	2016	Итого	-	-	569540,00	568202,25	299120,00	299120,00	-	-	-	-	868660,00
						МБ	-	-	45700,00	39932,25	3750,00	0,00	-	-	-	-	45700,00
						РБ	-	-	15320,00	19750,00	28220,00	31970,00	-	-	-	-	43540,00
						ФБ	-	-	508520,00	508520,00	267150,00	267150,00	-	-	-	-	775670,00
Всего	937075,19	570021,11	1823813,72	1666171,38	996576,64	648237,13	693145,94	409117,46	423477,33	437232,65	5720438,93
МБ	628983,89	354389,61	717308,82	554357,78	347951,74	260843,53	380611,04	336582,56	350942,43	364697,75	3127078,23
РБ	307071,70	215631,50	125725,30	131034,00	117605,30	98974,00	71515,30	71515,30	71515,30	71515,30	836463,50
ФБ	1019,60	0,00	980779,60	980779,60	288919,60	288419,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1274797,20
ВИ	-	-	-	-	242100,00	0,00	240000,00	-	-	-	482100,00
Объекты культурного наследия, финансируемые за счет государственных и муниципальных программ (справочно)
4	Объекты культурного наследия, финансируемые за счет государственных и муниципальных программ (справочно)	Задача 3, индикатор 3				Итого	52840,00	0,00	259770,00	0,00	162980,00	0,00	-	-	-	-	475590,00
						МБ	38420,00	0,00	9380,00	0,00	4360,00	0,00	-	-	-	-	52160,00
						РБ	14420,00	0,00	3520,00	0,00	1640,00	0,00	-	-	-	-	19580,00
						ФБ	-	-	246870,00	0,00	156980,00	0,00	-	-	-	-	403850,00
4.1	Реконструкция школы N 2, г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-Батора, 5	Задача 3, индикатор 3				Итого	52840,00	0,00	122150,00	0,00	-	-	-	-	-	-	174990,00
						МБ	38420,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	38420,00
						РБ	14420,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	14420,00
						ФБ	-	-	122150,00	0,00	-	-	-	-	-	-	122150,00
4.2	Реконструкция Дома детского творчества Советского района, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 20	Задача 3, индикатор 3				Итого	-	-	40000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	40000,00
						МБ	-	-	2910,00	0,00	-	-	-	-	-	-	2910,00
						РБ	-	-	1090,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1090,00
						ФБ	-	-	36000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	36000,00
4.3	Реконструкция школы N 42, г. Улан-Удэ, ул. Комсомольская, 3	Задача 3, индикатор 3				Итого	-	-	45000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	45000,00
						МБ	-	-	3270,00	0,00	-	-	-	-	-	-	3270,00
						РБ	-	-	1230,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1230,00
						ФБ	-	-	40500,00	0,00	-	-	-	-	-	-	40500,00
4.4	Реконструкция Бурятской гимназии N 29, г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 16	Задача 3, индикатор 3				Итого	-	-	44000,00	0,00	-	-	-	-	-	-	44000,00
						МБ	-	-	3200,00	0,00	-	-	-	-	-	-	3200,00
						РБ	-	-	1200,00	0,00	-	-	-	-	-	-	1200,00
						ФБ	-	-	39600,00	0,00	-	-	-	-	-	-	39600,00
4.5	Реконструкция школы N 4, г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 14	Задача 3, индикатор 3				Итого	-	-	-	-	40000,00	0,00	-	-	-	-	40000,00
						МБ	-	-	-	-	2910,00	0,00	-	-	-	-	2910,00
						РБ	-	-	-	-	1090,00	0,00	-	-	-	-	1090,00
						ФБ	-	-	-	-	36000,00	0,00	-	-	-	-	36000,00
4.6	Реконструкция детского сада N 3, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 11	Задача 3, индикатор 3				Итого	-	-	-	-	40000,00	0,00	-	-	-	-	40000,00
						МБ	-	-	-	-	1450,00	0,00	-	-	-	-	1450,00
						РБ	-	-	-	-	550,00	0,00	-	-	-	-	550,00
						ФБ	-	-	-	-	38000,00	0,00	-	-	-	-	38000,00
4.7	Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Ряды торговые, 1839 г.", г. Улан-Удэ, ул. Куйбышева, д. 18, в т.ч. проектные работы	Задача 3, индикатор 3				ФБ	-	-	2000,00	0,00	18000,00	0,00	-	-	-	-	20000,00
4.8	Проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия "Дом, в котором в 1920 г. находилось Министерство иностранных дел Дальневосточной Республики и с 1923 г. - ЦИК и Совнарком Бурят-Монгольской АССР", г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 29, в т.ч. проектные работы	Задача 3, индикатор 3				ФБ	-	-	1620,00	0,00	18000,00	0,00	-	-	-	-	19620,00
4.9	Реставрация объекта культурного наследия "Собор Одигитриевский, 1741 г.", г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 4, в т.ч. проектные работы	Задача 3, индикатор 3				ФБ	-	-	5000,00	0,00	46980,00	0,00	-	-	-	-	51980,00

Раздел 7.Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет
средств бюджета г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
							План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города
Муниципальная программа	Развитие культуры	Комитет по культуре	43.0.00.00				628983,89	354389,61	717308,82	554357,78	347951,74	260843,53	380611,04	336582,56	350942,43	364697,75
Подпрограмма	Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.00.00	По соответ. разделам	По соответ. ГРБС	По соответ. КВР	246374,50	220369,60	272250,51	227723,80	294359,90	252535,63	351743,40	308599,18	321676,25	334202,77
Подпрограмма	Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.2.00.00	По соответ. разделам	По соответ. ГРБС	По соответ. КВР	110619,89	77265,21	229618,31	91969,60	49841,84	8307,90	28867,64	27983,38	29266,18	30494,98
Основное мероприятие	Комплекс мероприятий по сохранению историко-культурного наследия города Улан-Удэ	КК, подведомственные учреждения КК, КС, КАГиЗ	43.0.01.00	По соответ. разделам	По соответ. ГРБС	По соответ. КВР	271989,50	56754,80	215440,00	234664,38	3750,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка ПСД на реконструкцию исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ	Комитет по архитектуре, градостроительству и землеустройству	43.0.01.01	0412	069	244	7856,40	7856,40	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка ПСД на реконструкцию Центральной городской библиотеки им. И.К.Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 17	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.0.01.03	0801	043	622	1440,00	1440,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Музей истории г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 26	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.0.01.04	0801	043	622	805,00	805,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 1 им. Л.Линховоина" и здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. Р.С.Мэрдыгеева", г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.0.01.05	0702	043	622	1400,00	1400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Разработка ПСД на реконструкцию здания муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2а	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.0.01.06	0801	043	622	17877,02	17877,02	-	-	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция исторических кварталов в центральной части г. Улан-Удэ	Комитет по строительству	43.0.01.07	0503	065	612	242611,10	28930,00	154480,00	181395,21	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция здания муниципального бюджетного учреждения "Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 13	Комитет по строительству	43.0.01.08	0801	065	414	-	-	3210,00	2800,89	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция Центральной городской библиотеки им. И.К.Калашникова, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 17	Комитет по строительству	43.0.01.09	0801	065	414	-	-	8010,00	7002,21	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Музей истории г. Улан-Удэ", г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 26	Комитет по строительству	43.0.01.10	0801	065	414	-	-	1840,00	1609,85	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская школа искусств N 1 им. Л.Линховоина" и здания муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей "Детская художественная школа им. Р.С.Мэрдыгеева", г. Улан-Удэ, ул. Советская, 56	Комитет по строительству	43.0.01.11	0702	065	414	-	-	2200,00	1923,97	-	-	-	-	-	-
Основное мероприятие	Реконструкция здания муниципального автономного учреждения "Городской культурный центр", г. Улан-Удэ, ул. Буйко, д. 2а	Комитет по строительству	43.0.01.12	0801	065	414	-	-	45700,00	39932,25	3750,00	0,00	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города
Муниципальная программа	Развитие культуры	Всего по Программе (подпрограмме):		937075,19	570021,11	1823813,72	1666171,38	996576,64	648237,13	693145,94	409117,46	423477,33	437232,65
		Федеральный бюджет		1019,60	0,00	980779,60	980779,60	288919,60	288419,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60
		Республиканский бюджет		307071,70	215631,50	125725,30	131034,00	117605,30	98974,00	71515,30	71515,30	71515,30	71515,30
		Местный бюджет		628983,89	354389,61	717308,82	554357,78	347951,74	260843,53	380611,04	336582,56	350942,43	364697,75
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	242100,00	0,00	240000,00	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		548803,29	229176,61	1459028,31	1372563,98	611351,84	329817,90	268867,64	27983,38	29266,18	30494,98
		НИОКР		53271,80	39520,20	20000,00	0,00	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		335000,10	301324,30	344785,41	293607,40	385224,80	318419,23	424278,30	381134,08	394211,15	406737,67

Раздел 8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации программы
Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации Муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации Муниципальной программы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программой, которое может привести к невыполнению целей и задач Муниципальной программы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;
- формирование ежегодных планов реализации Муниципальной программы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) Муниципальной программы;
- информирование населения и открытая публикация данных о ходе реализации Муниципальной программы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем Муниципальной программы на основе мониторинга реализации Муниципальной программы и оценки ее эффективности и результативности.
Раздел 9.Методика оценки планируемой эффективности программы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения Xmin (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности Xmax (прогнозируемое значение на 2020 год) и Xmin:

          Xi - Xmin
    Ii = -----------, где:
         Xmax - Xmin

Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов Муниципальной программы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi - Xmin
    Ii = 1 - -----------.
             Xmax - Xmin

Расчет индекса реализации Муниципальной программы:

         n              m
    I = SUM(Ii x Vi) + SUM(Ij x Vj / 100)
        i=1            j=1

I - значение индекса Муниципальной программы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Ij - значение индекса j-й подпрограммы;
Vi - вес i-го индикатора;
Vj - вес j-й подпрограммы;
n - количество индикаторов;
m - количество подпрограмм.
Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:

        Iф
    E = -- x 100%%, где:
        Iп

Iф - фактическое значение индекса реализации Муниципальной программы;
Iп - плановое значение индекса реализации Муниципальной программы.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Программы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации Программы

Наименование показателя	Значение показателя, %	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

10.Прогноз объемов и показателей муниципальных заданий на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
тыс. руб.

Наименование муниципальной услуги (работы)

Ответственный исполнитель

Расходы бюджета г. Улан-Удэ на оказание услуг (выполнение работ)

Наименование показателя

Описание

Показатели ожидаемых результатов реализации подпрограмм

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 1

14804,4

16751,2

17299,9

17867,5

18442,7

18999,7

19533,3

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

Оказание услуг (работ) муниципальными образовательными учреждениями в сфере культуры г. Улан-Удэ, содержание имущества мун. учреждений

175

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

Количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, фестивалях, смотрах, выставках разных уровней, к общему количеству учащихся

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МБОУ МГЛ им. Д.Аюшеева

22787,6

30958,0

32008,9

33095,9

34197,4

35264,2

36286,2

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

391

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 3

10346,8

11904,2

12277,9

12664,5

13056,3

13435,7

13799,2

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

155

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 4

13815,0

15443,9

15903,6

16379,0

16860,8

17327,4

17774,4

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

216

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 5

14318,6

16862,4

17365,7

17886,5

18414,1

18925,1

19414,7

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

223

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 6

14191,4

17295,6

17835,9

18394,9

18961,3

19509,9

20035,3

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

274

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 7

15376,5

18049,5

18622,5

19215,4

19816,0

20397,8

20955,1

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

192

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 8

11139,4

13621,3

14060,5

14514,9

14975,3

15421,2

15848,4

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

201

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 9

6008,5

6396,8

6593,4

6796,7

7002,8

7202,3

7393,5

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

122

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 10

7451,9

8425,3

8700,6

8985,3

9273,7

9553,2

9820,8

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

120

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 11

5592,3

5959,2

6148,5

6344,4

6542,9

6735,1

6919,2

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 13

7568,5

8402,4

8662,7

8932,0

9204,8

9469,1

9722,2

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

131

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДШИ N 14

6285,3

8274,8

8529,5

8793,1

9060,2

9318,8

9566,6

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

106

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Предоставление дополнительного образования

МАОУ ДОД ДХШ

4374,1

4507,0

4668,1

4834,8

5003,7

5167,2

5323,9

Среднегодовой контингент обучающихся по программам образования детей в области культуры и искусства

116

Стабильность контингента обучающихся

не менее 80%%

не менее 25%%

Результативность выступления учащихся в смотрах, конкурсах, фестивалях разного уровня

не менее 10%%

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа учащихся

не менее 100%%

Поступление выпускников в профильные ссузы и вузы

не менее 5%%

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения

Комитет по культуре, муниципальное автономное учреждение "Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ"

42804,1

44099,2

46029,2

48025,6

50048,6

52007,9

53884,8

Количество посещений

Оказание муниципальным учреждением (Централизованная библиотечная система) муниципальных услуг (работ), в т.ч. на содержание имущества

615015

615018

615020

615023

615025

615028

615030

Количество документовыдачи

1470000

Доля автоматизированных рабочих мест с выходом в Интернет

Обновляемость электронного каталога библиотечного фонда

163

166

170

173

176

179

182

Количество библиотечного фонда

399000

Обновляемость библиотечного фонда

Количество новых поступлений на 1000 жителей

Оказание музейных услуг

Комитет по культуре, Муниципальное автономное учреждение "Музей истории города Улан-Удэ"

3500,8

3665,6

3837,7

4015,7

4196,0

4370,8

4538,1

Количество посетителей музея

Оказание муниципальным учреждением (музеем) муниципальных услуг (работ) в т.ч. на содержание имущества

39205

39210

39215

39220

39225

39230

39235

Количество передвижных выставок (вне музея)

не менее 25

Количество выставок

не менее 20

не менее 23

не менее 25

Количество просветительских мероприятий (музейные праздники, мастер-классы, конкурсы)

Доля научных сотрудников и экскурсоводов, от общего числа сотрудников

не менее 70

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МБКДУ ДК п. Вагжанова г. Улан-Удэ

3597,4

3537,9

3701,8

3871,5

4043,3

4209,8

4369,3

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

Оказание муниципальными учреждениями культурно-досугового типа муниципальных услуг (работ), в т.ч. на содержание имущества

не менее 75

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

27000

Наполняемость клубных формирований

не менее 200

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

не менее 1

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАКДУ ДК "Забайкальский"

3777,1

4081,3

4270,0

4465,2

4662,9

4854,5

5038,0

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

не менее 60

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

20000

Наполняемость клубных формирований

не менее 190

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

не менее 2

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАКДУ ДК "Авиатор"

3820,1

3851,1

4025,9

4206,7

4390,0

4567,5

4737,5

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

не менее 70

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

30000

Наполняемость клубных формирований

не менее 320

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

не менее 5

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ КДЦ "Заречный"

5773,7

5793,1

6053,7

6323,4

6596,6

6861,3

7114,8

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

не менее 65

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

35000

Наполняемость клубных формирований

не менее 400

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

не менее 5

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ СКЦ "Кристалл"

6806,2

6674,1

6991,0

7318,9

7651,2

7973,0

8281,3

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

не менее 70

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

35000

Наполняемость клубных формирований

не менее 280

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

не менее 5

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ ГКЦ

12457,4

11666,3

12198,2

12748,4

13305,9

13845,9

14363,1

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

не менее 80

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

не менее 100

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

49000

Наполняемость клубных формирований

не менее 400

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

не менее 10

Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества

МАУ КДЦ "Рассвет"

17491,5

19364,9

20302,8

21273,0

22256,0

23208,2

24120,2

Доля специалистов основного персонала, имеющих профильное образование

не менее 70

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Количество культурно-досуговых мероприятий

не менее 120

Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий на бесплатной основе

80000

Наполняемость клубных формирований

не менее 450

Участие в конкурсах, фестивалях, смотрах различных уровней

не менее 10

Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"

Комитет по культуре, муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ"

38834,3

37720,40

39420,5

41179,1

42961,1

44687,1

46340,4

Количество культурно-массовых мероприятий

Оказание муниципальными учреждениями (МБУ "ЦКиД г. Улан-Удэ") муниципальных услуг (работ), в т.ч. на содержание имущества

не менее 37

не менее 38

Количество посещений культурно-массовых мероприятий на бесплатной основе

250000

Доля специалистов творческого состава, имеющих профильное образование

не менее 70

не менее 75

Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность учреждения со стороны получателя услуги

Доля сотрудников с высшим образованием

не менее 80

Своевременная сдача отчетной документации

100

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"

МАУ ТНТ "Забава"

8942,4

8744,8

9103,5

9474,5

9850,5

10214,6

10563,4

Количество сольных концертов

Оказание муниципальными учреждениями (ТНТ "Забава" и ТСТ "Угол зрения") муниципальных услуг (работ), в т.ч. на содержание имущества

не менее 6

не менее 7

Обновляемость репертуара

не менее 50

Участие в сборных концертных программах и мероприятиях городского и республиканского уровней

не менее 100

Количество посещений концертно-театральных организаций

99700

Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"

МАУ ТСТ "Угол зрения"

7564,9

7857,4

8176,3

8506,2

8840,5

9164,3

9474,4

Количество сольных концертов

не менее 3

не менее 4

Обновляемость репертуара

не менее 30

не менее 31

Участие в сборных концертных программах и мероприятиях городского и республиканского уровней

не менее 60

Количество посещений концертно-театральных организаций

33065

Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры

МАУ ЦБ

1008,4

Доля сотрудников с высшим образованием

Оказание муниципальными учреждениями (МАУ ЦБ) муниципальных услуг (работ)

не менее 80

Своевременная сдача отчетной документации

100

Объем показателей муниципальных заданий рассчитан с учетом индексов-дефляторов 2015 год - 4,9%%, 2016 год - 5,4%%, 2017 год - 5,3%%, 2018 год - 5,1%%, 2019 год - 4,7%%, 2020 год - 4,3%%.
Подпрограмма "Формирование единого культурного пространства
г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по культуре
Соисполнители	Подведомственные учреждения Комитета по культуре
Цель подпрограммы	Создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации. 2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества. 3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ". 2. Индекс индикатора "Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия от общего количества библиографических записей". 3. Индекс индикатора "Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей". 4. Индекс индикатора "Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения". 5. Индекс индикатора "Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры". 6. Индекс индикатора "Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия"
Этапы и сроки реализации подпрограммы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	335000,1	1019, 60	87606,0	246374,5	-
	2015	344785,41	1019, 60	71515,30	272250,51	-
	2016	385224,8	1519, 60	87245,3	294359,9	2100,00
	2017 - 2020	1606361,2	4078, 40	286061,20	1316221,6	-
	Итого	2671371,51	7637,20	532427,8	2129206,51	2100,00

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, к количеству населения составит 111%% к 2020 году; - увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации, составит 4,5%% к 2020 году; - доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей составит 8%% к 2020 году; - объем платных услуг муниципальных учреждений культуры составит 31 млн. руб. к 2020 году; - повышение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по экономике Республики Бурятия

Раздел 1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Отрасль "Культура" г. Улан-Удэ является многофункциональной, многоуровневой социокультурной системой, призванной обеспечивать удовлетворение основных культурных запросов населения, и насчитывает 45 учреждений культуры.
Анализ деятельности учреждений выявил ряд проблем общего характера:
- дефицит бюджетных средств;
- несоответствие материально-технической базы современным требованиям;
- низкие темпы внедрения современных технологий;
- недостаточный приток молодых специалистов.
Информационно-библиотечным обслуживанием охвачено 61600 человек. Число посещений библиотек 615000, им выдается 1491000 документов.
Количество посещений библиотек на 1000 жителей составляет 1494 (население города на 01.01.2013 - 411,6 тыс. чел.). В сравнении с другими городами: в г. Иркутске данный показатель равен 1477, в г. Чите - 1208.
Важным направлением развития является расширение спектра услуг социальной направленности:
- обслуживание маломобильных граждан на дому;
- организация передвижных библиотек в Социальном жилом доме для инвалидов-колясочников, коррекционной школе N 60, Республиканском клиническом госпитале для ветеранов войн гериатрического отделения, Республиканском реабилитационном центре "Светлый" и других;
- предоставление информационных услуг правовой тематики и социальной направленности;
- бесплатное обучение горожан компьютерной грамотности по проектам "Твой курс: ИТ для молодежи", "Повышение компьютерной грамотности".
Населению оказываются дополнительные услуги (28), связанные с использованием новых технических средств, применяемых в работе с пользователями.
Рейтинг востребованности сервисных услуг МАУ ЦБС согласно социологическому исследованию 2012 года:
1.Ксерокопия.
2.Поиск информации с администратором.
3.Компьютерный набор текста.
4.Редактирование.
5.Сканирование.
6.Распечатка.
7.Просмотр CD-дисков, видеофильмов.
На 01.01.2013 из 19 библиотек компьютеризировано 19, или 100%%. Компьютерный парк библиотек составляет 104 ед. (в 2011 году - 101 ед.). В 19 библиотеках (100%%) обеспечен доступ пользователей к сети Интернет. Скорость доступа к интернет-ресурсам низкая в связи с недостаточностью финансирования.
Недостаточные темпы компьютеризации муниципальных библиотек приводят к устареванию оборудования: необходима замена 10 компьютеров со 100%% износом, что составляет 9,6%% от общего их количества, подлежат модернизации 37 ед., или 35,5%%. Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо: систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеках-филиалах, в крупных библиотеках-филиалах - открытие компьютерных мини-залов.
В последние годы пополнение фондов библиотек в среднем составляет 12000 экземпляров в год (в рамках бюджетного финансирования) с учетом периодических изданий и изданий, принятых в дар от физических и юридических лиц, что способствует увеличению объема фонда.
В 2010 году приобретено за счет средств бюджета 12034 экз. на 1684,3 тыс. руб. В 2011 году приобретено за счет средств бюджета 15217 экз. на сумму 2062,0 тыс. руб., в том числе межбюджетный трансферт - 1001,0 тыс. руб., в 2012 году - 31885 экз. на сумму 7188,700 тыс. руб., межбюджетный трансферт - 993,900 тыс. руб., республиканский бюджет - 5209, 0 тыс. руб. Несмотря на увеличение финансирования на комплектование, библиотечный фонд не соответствует республиканскому нормативу (при индикаторе в 125 книг на 1000 жителей по программе СЭР Республики Бурятия), а при индикаторе в 28 книг на 1000 жителей по программе СЭР по городу Улан-Удэ индикатор перевыполнен, по итогам отчетного года на 1000 жителей приходится 60,3 книги. Книгообеспеченность одного жителя города в настоящее время составляет 1 том при среднем показателе 4 - 5 томов. Процесс пополнения документами на электронных носителях идет медленно, и он мало востребован, так как не выдается на дом. Библиотекам необходимо активизировать информационную работу с населением по использованию фонда на электронных носителях информации.
Низкий процент освобождения (списания) фондов от устаревшей литературы препятствует обновляемости фонда, снижая качество предоставляемых услуг в части соответствия читательским предпочтениям. Доля физически устаревших изданий и/или изданий, утративших информационную ценность, достигает ежегодно до 20%% имеющейся литературы.
На 01.01.2013 количество списанной (выбывшей) морально устаревшей и ветхой литературы составило 21762 экз. (5,4%% от имеющегося фонда), для сравнения, в 2011 году - 15178 экз. (3,8%%), в 2010 году - 7103 экз. (1,8%%). При условии выбытия литературы в соответствии с нормативом (8%%), без соответствующего обновления, происходит снижение показателя книгообеспеченности.
Музей истории города Улан-Удэ находится в здании-памятнике истории и архитектуры местного значения "Дом купца Голдобина И.Ф." (1880-е годы) XIX в., принятом на государственную охрану постановлением Правительства Республики Бурятия N 242 от 09.07.1996.
На сегодняшний день музей имеет 3334 единицы основного фонда и 2207 единиц научно-вспомогательного. Пополнение фондов происходит в основном за счет дарения жителями города и района различных экспонатов. С 2005 года в бюджетном финансировании музея не предусматривались средства на плановое пополнение фондов.
Поэтому пополнение фондов, музейных экспонатов является одной из актуальных проблем.
Программный подход позволит в целом создать условия для широкого внедрения инноваций, повышения доступности музейных услуг в рамках социально-культурного и информационного обеспечения населения города Улан-Удэ.
В г. Улан-Удэ сложилась уникальная муниципальная система непрерывного художественного образования, которая представляет собой развитую сеть из 13 детских школ искусств, Музыкально-гуманитарного лицея им. Д.Аюшеева и Детской художественной школы им. Р.Мэрдыгеева, в которых обучается более 4,5 тысячи детей, подростков и молодежи в возрасте от 4 до 18 лет. Охват учащихся г. Улан-Удэ дополнительным художественным образованием в сфере культуры и искусств составляет 12%%, что соответствует федеральному нормативу.
Следует отметить, что доступность дополнительного художественного образования детей, помимо обучения, воспитания и творческого развития личности ребенка, позволяет решить не менее серьезные социальные проблемы: занятость, профилактика безнадзорности, правонарушений и других асоциальных проявлений среди детей и подростков.
В сфере художественного образования необходимо обеспечение гарантий доступности и обеспечение равных возможностей для получения общего художественного образования.
В настоящее время система художественного образования детей в г. Улан-Удэ не в полной мере соответствует требованиям динамично развивающегося города. Это определено комплексом негативных факторов, влияющих на организационно-содержательные условия и качество образовательной деятельности в образовательных учреждениях культуры:
- сохранение дефицита высококвалифицированных педагогических и руководящих кадров, сохранение тенденции старения кадров;
- несоответствие современным требованиям технического обеспечения образовательного процесса в части оснащенности образовательных учреждений компьютерной техникой, парком музыкальных инструментов и специальным оборудованием;
- недостаток финансовых средств, ограничивающих масштаб и объем жизненно важных для муниципальной системы художественного образования связей и контактов от регионального до международного уровня.
Особую роль в формировании культурной среды играют профессиональные творческие коллективы, которые являются непременными участниками городских праздничных, юбилейных отчетных мероприятий, ведут активную концертную деятельность, направленную на удовлетворение художественно-эстетических, досуговых потребностей горожан, формируют неповторимый имидж столицы Республики Бурятия.
В структуре муниципальных учреждений культуры работают два профессиональных творческих коллектива: МАУ "Театр народной музыки и танца "Забава" и МАУ "Театр современного танца "Угол зрения".
Одна из проблем творческих коллективов - недостаточное финансирование творческой деятельности коллективов, которая включает в себя: приобретение костюмов, заказ постановок, приобретение музыкальных инструментов, методических пособий. Недостаточность развития новых форм и методов предоставления услуг, изучение потребности населения в той или иной услуге, понимание социального портрета аудитории посетителей, определение ее целевых ориентиров ведет к снижению интереса у населения к данным услугам.
Одним из приоритетных направлений работы клубных учреждений по-прежнему остается работа по возрождению, сохранению и развитию традиционной культуры, создание условий для реализации творческих возможностей населения всех возрастов. Главным ресурсом культурно-досуговых учреждений являются клубные формирования: детские и взрослые любительские объединения народного художественного творчества, кружки и студии различной жанровой направленности, клубы по интересам.
По состоянию на 01.01.2013 на базе 7 КДУ действует 103 клубных формирования. Общее число участников клубных формирований составляет 2554 человека. Сохранению и распространению самобытных региональных этнохудожественных традиций способствует развитие и деятельность базовых детских и взрослых фольклорных ансамблей, семейно-бытовых центров, студий декоративно-прикладного творчества. Специалистами учреждений большое внимание уделяется организации досуговой деятельности детей и подростков, так, по состоянию на 01.01.2013 для детей до 14 лет на базе КДУ действует 45 клубных формирований с охватом 1259 человек, для молодежи от 15 до 24 лет - 35 формирований (увеличение на 13 единиц).
На базе КДУ действует 11 народных и 6 образцовых коллективов, которые ежегодно украшают различные концертные площадки города и становятся победителями различных конкурсов и фестивалей.
Культурно-досуговые учреждения - один из важнейших ресурсов устойчивого и динамичного социально-экономического развития города. Вклад культурно-досуговых учреждений в сохранение культурного наследия, формирование качественной творческой среды, развитие человеческого капитала и социальную стабильность не вызывает сомнения, и повышение этого вклада будет усиливаться по мере расширения влияния культуры на общество, чему должна способствовать реализация основных задач культурно-досуговой деятельности:
- привлечение квалифицированных кадров;
- совершенствование нормативно-правовой базы;
- модернизация материально-технической базы;
- расширение спектра предоставляемых населению культурно-досуговых услуг;
- сбалансированная политика по внедрению инноваций и сохранению традиций в деятельности культурно-досуговых учреждений.
Раздел 2.Основные цели и задачи
Основной целью подпрограммы является: создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
1.Обеспечение сохранности, пополнения и использования фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации.
2.Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества.
3.Повышение востребованности среди населения культурных услуг.
Раздел 3.Ожидаемые результаты

N п/п	Задачи	Решаемые проблемы	Количественный показатель достижения задачи	Сроки реализации мероприятий	Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР)	Ответственный (участник)
Цель подпрограммы: создание условий для культурного развития населяющих город народов и культурно-досуговой деятельности населения
1.	Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации	Недостаточное комплектование фонда документов, неудовлетворительное состояние материально-технической базы	- Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"	МАУ "Централизованная библиотечная система г. Улан-Удэ"
2.	Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества	Занятость детей, ограниченность доступа к услугам учреждений дополнительного образования	- Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"	МАОУ ДОД ДШИ, МБОУ "Музыкально-гуманитарный лицей им. Д.Аюшеева", МАОУ ДОД "Детская художественная школа им. Р.С.Мэрдыгеева", ТНМиТ "Забава", ТСТ "Угол зрения", культурно-досуговые учреждения
3.	Повышение востребованности среди населения культурных услуг	Низкий уровень привлекательности услуг в сфере культуры	- Удельный вес посещений населением платных культурно-досуговых мероприятий, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, к общему населению; - объем платных услуг муниципальных учреждений культуры; - уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия	В течение всего периода	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"	Все подведомственные учреждения Комитета по культуре

Раздел 4.Целевые индикаторы

N п/п	Наименование показателя	Ед. изм./вес индекса	Формула расчета	Необходимое направление изменений (>,	Базовые значения		Плановые значения							Темпы прироста
					2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Цель: создание условий для культурного развития и культурно-досуговой деятельности населения города
	Индекс подпрограммы "Формирование культурного пространства г. Улан-Удэ"		n I = SUM(Ii x Vi) i=1	>	-	11,55	30,75	52,7	64,65	76,85	88,8	93,45	98,05
Задача 1. Обеспечение сохранности, пополнения и использования библиотечных фондов и создание условий для улучшения доступа граждан к информации
1	Индекс индикатора "Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации"	20	Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin	>	-	0,13	0,25	0,38	0,5	0,63	0,75	0,88	1
	Увеличение доли количества библиографических записей в сводном электронном каталоге библиотек Республики Бурятия, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек Российской Федерации	%	Динамика увеличения утверждена распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 29.03.2013 N 387-р, 2000 записей - базисный показатель количества библиографических записей в 2012 г.	>	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	800
Задача 2. Поддержка и развитие системы дополнительного художественного образования, профессионального и самодеятельного творчества
2	Индекс индикатора "Доля детей в г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей"	15	Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin	>	-	0,08	0,23	0,54	0,69	0,85	1,00	1,00	1,00	-
	Доля детей г. Улан-Удэ, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем количестве детей	%	Кол-во детей, участвующих в творческих мероприятиях (отчет подведомственных учреждений) / кол-во детей в возрасте от 5 - 18 лет (отчет подведомственных учреждений)	>	1,5	2	3	5	6	7	8	8	8	433,3
Задача 3. Повышение востребованности среди населения культурных услуг
3	Индекс индикатора "Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения"	25	Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin	>	-	0,31	0,63	0,94	0,95	0,96	0,98	0,99	1	-
	Удельный вес населения, посещающего платные культурно-досуговые мероприятия, проводимые муниципальными учреждениями культуры, от общего количества населения, %	%	Количество посетителей платных культурно-досуговых мероприятий (на основании утвержденных форм государственной статистики: ФГСН, 6-НК, 7НК, 8-НК, 12-НК) / кол-во общее население (статистические данные)	>	95	100	105	110	110,2	110,4	110,6	110,8	111,0	16,8
4	Индекс индикатора "Объем платных услуг муниципальных учреждений культуры"	15	Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin	>	-	0,00	0,12	0,25	0,37	0,5	0,62	0,74	0,87	-
	Объем платных муниципальных учреждений культуры	млн. руб.	На основании утвержденных форм государственной статистики: ФГСН, 6-НК, 7НК, 8-НК, 12-НК	>	32,7	19,8	21,4	23,0	24,6	26,2	27,8	29,4	31,0	-
5	Индекс индикатора "Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия"	25	Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin	>	-	0,00	0,19	0,39	0,60	0,80	1,0	1,0	1,0	-
	Уровень средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Республики Бурятия	%	Заработная плата учреждений культуры (месячный бюллетень N 19-10-06 "Численность и заработная плата работников г. Улан-Удэ...") / средняя заработная плата по экономике Республики Бурятия (статистический бюллетень по Республике Бурятия)	>	-	56,1	64,3	73,1	82,4	91,2	100	100	100	78,3

Раздел 5.Срок реализации
Решение поставленных целей и задач подпрограммы 1 будет осуществляться с 2014 по 2016 годы и на период до 2020 года в 2 этапа:
I этап - 2014 - 2016 годы.
II этап - 2017 - 2020 годы.
Раздел 6.Перечень основных мероприятий подпрограммы

N п/п	Наименование подпрограммы ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия	Ожидаемый социально-экономический эффект	Ответственные участники	Срок		Источники финансирования	Финансовые показатели
				начала реализации	окончания реализации		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г. (план по Программе)	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)	итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17)
							план по Программе	утверждено в бюджете города	план по Программе	утверждено в бюджете города	план по Программе	утверждено в бюджете города
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Предоставление дополнительного образования	Задача 2, индикатор 2	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	160711,50	151580,70	182851,70	161744,50	188677,80	179001,72	198300,30	200811,80	206726,80	212392,80	1350472,70
						МБ	89196,20	86716,70	111336,40	96880,50	117162,50	114137,72	126785,00	129296,50	135211,50	140877,50	849865,60
						РБ	71515,30	64864,00	71515,30	64864,00	71515,30	64864,00	71515,30	71515,30	71515,30	71515,30	500607,10
2	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	Задача 1, индикатор 1	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	48700,30	41787,70	45118,84	36926,90	48804,50	38856,90	65247,70	51068,17	53027,53	54904,39	366871,43
						МБ	42804,10	36911,10	44099,24	35907,30	47784,90	37837,30	64228,10	50048,57	52007,93	53884,79	354857,63
						РБ	4876,60	4876,60	-	-	-	-	-	-	-	-	4876,60
						ФБ	1019,60	0,00	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	7137,20
3	Оказание музейных услуг	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	3842,30	3346,60	3665,59	3186,60	3924,10	3358,70	4836,80	4196,04	4370,75	4538,09	29373,67
						МБ	3500,80	3005,10	3665,59	3186,60	3924,10	3358,70	4836,80	4196,04	4370,75	4538,09	29032,17
						РБ	341,50	341,50	-	-	-	-	-	-	-	-	341,50
4	Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	60081,20	50881,30	54968,58	47683,40	59327,20	50258,21	73820,50	62905,98	65520,09	68024,14	444647,69
						МБ	54023,40	44823,50	54968,58	47683,40	59327,20	50258,21	73820,50	62905,98	65520,09	68024,14	438589,89
						РБ	6057,80	6057,80	-	-	-	-	-	-	-	-	6057,80
5	Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	41727,30	36972,40	40467,70	31018,10	43108,70	33218,20	57143,70	42961,13	44687,10	46340,41	316436,04
						МБ	38834,30	34079,40	40467,70	31018,10	43108,70	33218,20	57143,70	42961,13	44687,10	46340,41	313543,04
						РБ	2893,00	2893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2893,00
6	Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	Итого	18429,10	15247,20	17213,00	12547,90	19282,50	13225,50	24429,30	18690,96	19378,88	20037,84	137461,58
						МБ	16507,30	13325,40	17213,00	12547,90	19282,50	13225,50	24429,30	18690,96	19378,88	20037,84	135539,78
						РБ	1921,80	1921,80	-	-	-	-	-	-	-	-	1921,80
7	Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ:	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	-	21600,00	0,00	-	-	-	-	21600,00
						МБ	-	-	-	-	3270,00	0,00	-	-	-	-	3270,00
						РБ	-	-	-	-	15730,00	0,00	-	-	-	-	15730,00
						ФБ	-	-	-	-	500,00	0,00	-	-	-	-	500,00
						ВИ	-	-	-	-	2100,00	0,00	-	-	-	-	2100,00
7.1	Музейно-выставочные мероприятия, посвященные 350-летию основания г. Улан-Удэ	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	-	2100,00	0,00	-	-	-	-	2100,00
						МБ	-	-	-	-	70,00	0,00	-	-	-	-	70,00
						РБ	-	-	-	-	1930,00	0,00	-	-	-	-	1930,00
						ВИ	-	-	-	-	100,00	0,00	-	-	-	-	100,00
7.2	Творческий проект "Улан-Удэ встречает гостей": концерт "Диалог культур" с участием городов-побратимов, фестиваль народного творчества, фестиваль детского творчества, театрализованное открытие "Моя столица" и карнавальное шествие, смотр визитных площадок	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	-	10000,00	0,00	-	-	-	-	10000,00
						МБ	-	-	-	-	50,00	0,00	-	-	-	-	50,00
						РБ	-	-	-	-	8950,00	0,00	-	-	-	-	8950,00
						ФБ	-	-	-	-	500,00	0,00	-	-	-	-	500,00
						ВИ	-	-	-	-	500,00	0,00	-	-	-	-	500,00
7.3	Торжественное собрание и гала-концерт мастеров искусств и народных художественных коллективов в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц.Цыдынжапова, г. Улан-Удэ	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	-	1000,00	0,00	-	-	-	-	1000,00
						МБ	-	-	-	-	50,00	0,00	-	-	-	-	50,00
						РБ	-	-	-	-	950,00	0,00	-	-	-	-	950,00
7.4	Театрализованное представление с элементами карнавала, праздничное вечернее шоу с участием звезд российской эстрады на Центральном стадионе Республики Бурятия, г. Улан-Удэ	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	Итого	-	-	-	-	5500,00	0,00	-	-	-	-	5500,00
						МБ	-	-	-	-	100,00	0,00	-	-	-	-	100,00
						РБ	-	-	-	-	3900,00	0,00	-	-	-	-	3900,00
						ВИ	-	-	-	-	1500,00	0,00	-	-	-	-	1500,00
7.5	Премьера спектакля муниципального автономного учреждения "Театр народной музыки и танца "Забава"	Задача 3, индикатор 3, 4	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2016	2016	МБ	-	-	-	-	3000,00	0,00	-	-	-	-	3000,00
8	Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства	Задача 3, индикатор 3, 4, 5	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	700,00
9	Участие, организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования	Задача 2, индикатор 2	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	148,45	148,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1348,45
10	Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	Задача 3, индикатор 3, 4, 5	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	251,55	251,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	1451,55
11	Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры		Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	2014	2020	МБ	1008,40	1008,40	-	-	-	-	-	-	-	-	1008,40
Итого	335000,10	301324,30	344785,41	293607,40	385224,80	318419,23	424278,30	381134,08	394211,15	406737,67	2671371,51
МБ	246374,50	220369,60	272250,51	227723,80	294359,90	252535,63	351743,40	308599,18	321676,25	334202,77	2129206,51
РБ	87606,00	80954,70	71515,30	64864,00	87245,30	64864,00	71515,30	71515,30	71515,30	71515,30	532427,80
ФБ	1019,60	0,00	1019,60	1019,60	1519,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	7637,20
ВИ	-	-	-	-	2100,00	0,00	-	-	-	-	2100,00

Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия	Ответственный исполнитель, соисполнители	Код бюджетной классификации				Расходы (тыс. руб.), годы
			ЦСР	РзПр	ГРБС	КВР	2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г. (план по Программе)	2018 г. (план по Программе)	2019 г. (план по Программе)	2020 г. (план по Программе)
							план по Программе	утверждено в бюджете города	план по Программе	утверждено в бюджете города	план по Программе	утверждено в бюджете города
Подпрограмма	Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.00.00	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	246374,50	220369,60	272250,51	227723,20	294273,47	252535,63	350922,27	308599,18	321676,25	334202,77
Основное мероприятие	Предоставление дополнительного образования	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.01.00	0702	043	По соответ. КВР	89196,20	86716,70	111336,40	96880,50	117162,50	114137,72	126785,00	129296,50	135211,50	140877,50
Основное мероприятие	Организация библиотечно-информационного обслуживания населения	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.02.00	0801	043	621	42804,10	36911,10	44099,24	35907,30	47784,90	37837,30	64228,10	50048,57	52007,93	53884,79
Основное мероприятие	Оказание музейных услуг	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.03.00	0801	043	621	3500,80	3005,10	3665,59	3186,00	3837,67	3358,70	4015,67	4196,04	4370,75	4538,09
Основное мероприятие	Организация досуга населения, развитие местного традиционного народного художественного творчества	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.04.00	0801	043	По соответ. КВР	54023,40	44823,50	54968,58	47683,40	59327,20	50258,21	73820,50	62905,98	65520,09	68024,14
Основное мероприятие	Организация отдыха и досуга населения городского округа "Город Улан-Удэ"	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.05.00	0801	043	По соответ. КВР	38834,30	34079,40	40467,70	31018,10	43108,70	33218,20	57143,70	42961,13	44687,10	46340,41
Основное мероприятие	Организация театрально-зрелищного обслуживания населения на территории городского округа "Город Улан-Удэ"	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.06.00	0801	043	621	16507,30	13325,40	17213,00	12547,90	19282,50	13225,50	24429,30	18690,96	19378,88	20037,84
Основное мероприятие	Проведение культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 350-летия г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.00	0801	043	622	-	-	-	-	3270,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	Музейно-выставочные мероприятия, посвященные 350-летию основания г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.01	0801	043	622	-	-	-	-	70,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	Творческий проект "Улан-Удэ встречает гостей": концерт "Диалог культур" с участием городов-побратимов, фестиваль народного творчества, фестиваль детского творчества, театрализованное открытие "Моя столица" и карнавальное шествие, смотр визитных площадок	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.02	0801	043	622	-	-	-	-	50,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	Торжественное собрание и гала-концерт мастеров искусств и народных художественных коллективов в Бурятском государственном академическом театре оперы и балета им. Г.Ц.Цыдынжапова, г. Улан-Удэ	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.03	0801	043	622	-	-	-	-	50,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	Театрализованное представление с элементами карнавала, праздничное вечернее шоу с участием звезд российской эстрады на Центральном стадионе Республики Бурятия, г. Улан-Удэ	Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ и подведомственные учреждения	43.1.07.04	0801	043	622	-	-	-	-	100,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	Премьера спектакля муниципального автономного учреждения "Театр народной музыки и танца "Забава"	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.07.05	0801	043	622	-	-	-	-	3000,00	0,00	-	-	-	-
Основное мероприятие	Организация проведения конкурса на соискание грантов и премий в сфере культуры и искусства	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.08.00	0801	043	622	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Основное мероприятие	Организация фестивалей, конкурсов, выставок дополнительного художественного образования	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.09.00	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	148,45	148,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Основное мероприятие	Участие учащихся и творческих коллективов в республиканских, всероссийских, международных конкурсах и фестивалях	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.10.00	По соответ. разделам	043	По соответ. КВР	251,55	251,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Основное мероприятие	Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового учета и отчетности финансово-хозяйственной деятельности Комитета по культуре и муниципальных учреждений культуры	Комитет по культуре, подведомственные учреждения Комитета по культуре	43.1.11.00	0804	043	621	1008,40	1008,40	-	-	-	-	-	-	-	-

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и
направлений финансирования

Статус	Наименование Муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, мероприятия	Статья расходов	Источник финансирования	Оценка расходов (тыс. руб.), годы
				2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
				План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города	План по Программе	Утверждено в бюджете города
Подпрограмма	Формирование единого культурного пространства г. Улан-Удэ	Всего по Программе (подпрограмме):		335000,10	301324,30	344785,41	293607,40	383124,80	318419,23	424278,30	381134,08	394211,15	406737,67
		Федеральный бюджет		1019,60	0,00	1019,60	1019,60	1519,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60	1019,60
		Республиканский бюджет		87606,00	80954,70	71515,30	64864,00	87245,30	64864,00	71515,30	71515,30	71515,30	71515,30
		Местный бюджет		246374,50	220369,60	272250,51	227723,80	294359,90	252535,63	351743,40	308599,18	321676,25	334202,77
		Прочие источники (указываются виды источников)		-	-	-	-	2100,00	0,00	-	-	-	-
		В том числе капитальные вложения:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		НИОКР		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Прочие нужды		335000,10	301324,30	344785,41	293607,40	383124,80	318419,23	424278,30	381134,08	394211,15	406737,67

Раздел 8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, народных художественных промыслов, в области образования в сфере культуры.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства и законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной и муниципальной политики в установленной сфере деятельности.
Анализ рисков и управление рисками при реализации подпрограммы осуществляет ответственный исполнитель - Комитет по культуре Администрации г. Улан-Удэ.
К наиболее серьезным рискам можно отнести финансовый и административный риски реализации подпрограммы.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка финансовых показателей подпрограммных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением подпрограммой, которое может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы.
Способами ограничения административного риска являются:
- контроль за ходом выполнения подпрограммных мероприятий и совершенствование механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- формирование ежегодных планов реализации подпрограммы;
- непрерывный мониторинг выполнения показателей (индикаторов) подпрограммы.
Принятие мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы на основе мониторинга реализации подпрограммы и оценки ее эффективности и результативности.
Раздел 9.Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 100, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2012 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Масштабированное значение целевого показателя за год с номером i вычисляется делением разности достигнутого значения в текущем периоде Xi и его минимального значения Xmin (на конец 2012 года) на величину прогнозируемого абсолютного прироста показателя с 2014 по 2020 годы, т.е. разности Xmax (прогнозируемое значение на 2020 год) и Xmin:

          Xi - Xmin
    Ii = -----------, где:
         Xmax - Xmin

Ii - значение индекса i-го индикатора;
Xi - достигнутое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - значение i-го индикатора на 2013 год;
i - количество индикаторов подпрограммы.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса), применяется обратное линейное масштабирование:

              Xi - Xmin
    Ii = 1 - -----------.
             Xmax - Xmin

Расчет индекса реализации подпрограммы:

         n
    I = SUM(Ii x Vi), где:
        i=1

I - значение индекса подпрограммы;
Ii - значение индекса i-го индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
N - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:

        Iф
    Е = -- x 100%%, где:
        Iп

E - эффективность реализации подпрограммы;
Iф - фактически достигнутые значения индекса;
Iп - плановые значения индекса.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы

Наименование показателя	Значение показателя	Качественная оценка
Эффективность реализации (Е)	Е > 100	Высокоэффективная
	70 < Е < 100	Уровень эффективности средний
	50 < Е < 70	Уровень эффективности низкий
	Е < 50	Неэффективная

Подпрограмма "Совершенствование материально-технической базы
муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на
период до 2020 года"
Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Ответственный исполнитель, координатор	Комитет по культуре
Соисполнители	Комитет по строительству, подведомственные учреждения Комитета по культуре
Цель подпрограммы	Формирование положительного имиджа г. Улан-Удэ
Задачи подпрограммы	1. Создание условий в учреждениях культуры, отвечающих современным требованиям
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы	1. Индекс реализации подпрограммы "Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений культуры". 2. Индекс индикатора "Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности". 3. Индекс индикатора "Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности". 4. Индекс индикатора "Доля муниципальных учреждений культуры, требующих капитального ремонта, от общего количества муниципальных учреждений культуры". 5. Индекс индикатора "Степень износа материально-технической базы"
Этапы и сроки реализации Программы	На 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы	тыс. руб.
	Годы	Всего	ФБ	РБ	МБ	ВИ
	2014	245296,69	-	134676,8	110619,89	-
	2015	564508,31	301120,0	33770,0	229618,31	-
	2016	312231,84	20250,00	2140,0	49841,84	240000, 0
	2017 - 2020	356612,18	-	-	116612,18	240000,00
	Итого	1478649,02	321370,00	170586,80	506692,22	480000,00

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	- Уровень фактической обеспеченности клубами и учреждениями клубного типа от нормативной потребности составит 40%% к 2020 году; - уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха от нормативной потребности составит 100%% к 2020 году; - реконструкция 11 зданий культуры, которые требуют капитального ремонта

Раздел 1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
В настоящее время одной из основных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние материально-технической базы. По данным статистики, доля зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на протяжении последних лет стабильно держится на уровне 30%%. По итогам социологического исследования, организованного в рамках федеральной целевой программы "Культура России", 74%% населения России оценивает материально-техническое оснащение культурно-досуговых учреждений как среднее, 16%% - как плохое и только 10%% - как хорошее.
Аналогичная ситуация с состоянием материально-технической базы учреждений культуры сложилась и в г. Улан-Удэ. За последнее десятилетие из-за технического состояния большинства зданий муниципальных учреждений культуры, недостаточного проведения капитального и текущего ремонта проблема принципиальной модернизации материально-технической базы данных учреждений стала проблемой их выживания. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.11.2009 N 1767-р утверждены нормативы по минимальной количественной величине, количество библиотек не соответствует нормативам: обеспеченность муниципальными библиотеками - 46,3%% от норматива, обеспеченность общедоступными публичными библиотеками - 56,0%% (в том числе республиканские, ведомственные).
В настоящее время библиотечная сеть имеет только 66,37%% требуемых площадей. Общая площадь библиотечной сети составляет 9,6 кв. м на 1000 человек населения; между тем на 1000 жителей в соответствии с нормативами требуется не менее 14,5 кв. м.
В 1968 г. Центральная городская библиотека им. И.Калашникова была открыта в здании постройки конца 19 в.
Капитальный ремонт здания впервые был проведен в 1990 г. Центральной городской библиотекой. В настоящее время здание не отвечает современным требованиям, санитарным нормам для обслуживания пользователей и размещения библиотечного фонда. Чердачные покрытия и перекрытия кровли Центральной городской библиотеки находятся в аварийном состоянии.
В ЦГБ им. И.Калашникова отсутствуют производственные площади для хранения единого библиотечного фонда. Шестая часть фонда, находящегося на консервации, хранится в филиале N 5 (п. Восточный, ул. Туполева, 4, цокольный этаж). Из-за конструктивных особенностей здания, в результате аварий инженерных, общедомовых коммуникаций 15 тыс. изданий испорчены (поражены грибком и пришли в негодность).
Большинство зданий и помещений библиотек МАУ ЦБС г. Улан-Удэ не отвечает современным требованиям к обслуживанию читателей и хранению фондов.
10,5%% библиотек МАУ ЦБС размещены в отдельно стоящих зданиях; 89,5%% библиотек находятся на первых и цокольных этажах в многоквартирных жилых домах.
За последние два года количество помещений библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, увеличилось, данные в таб. 1.
Таблица 1

Библиотека	Наименование работ
Филиал N 2	Замена 2 окон на ПВХ
Филиал N 3	Замена 7 окон на ПВХ
Филиал N 4	Замена 11 окон на ПВХ и монтаж рольставней
Филиал N 5	Капитальный ремонт всего помещения
Филиал N 6	Замена 3 окон на ПВХ
Филиал N 9	Капитальный ремонт всего помещения
Филиал N 12	Замена дверей
Филиал N 13	Капитальный ремонт системы отопления
Филиал N 15	Капитальный ремонт полов
Филиал N 18	Капитальный ремонт печи и тамбура с утеплением
Филиал N 19	Капитальный ремонт системы отопления, замена 13 окон на ПВХ
ЦГБ	Реконструкция здания с ремонтно-реставрационными работами, восстановление пристроя, капитальный ремонт канализационного колодца

Недостаток средств местного бюджета на содержание зданий и отсутствие целевого финансирования на противопожарные мероприятия библиотек не позволяет вести работы по проведению их в пожаробезопасное состояние.
Для соблюдения правил пожарной безопасности и защиты объекта необходимо:
- установка и техобслуживание видеонаблюдения и КТС в филиалах N 6, 18, 17, 24;
- бронирование стекол в ЦГБ;
- огнезащитная обработка крыш в филиале N 18 и ЦГБ;
- монтаж автономных установок пожаротушения "Пиростикер" во всех филиалах;
- техническое обслуживание пожарного радиомониторинга в филиале N 13 и ЦГБ;
- монтаж охранной сигнализации в филиале N 18.
Для исполнения Программы по энергосбережению необходима замена теплосчетчика в ЦГБ в связи с выходом из строя; долевое участие по установке теплосчетчиков в жилых домах (3, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 21), замена электроламп и электросветильников на светодиодные.
В связи с истечением срока полезного использования автомобиля необходимо приобретение служебного автомобиля для библиотечного обслуживания и хозяйственного использования.
Для улучшения комфортного обслуживания пользователей в современных условиях необходима замена мебели и библиотечного оборудования в связи с износом (60%%).
Отсутствие дистанционного доступа населения к библиотечным ресурсам на основе современных технологий, неоднородный уровень информатизации библиотек в связи с неполным финансированием всех программ по информатизации - слабая материально-техническая база.
Для обеспечения полноценного доступа населения к библиотечно-информационным ресурсам необходимо систематическое обновление парка оргтехники и программного обеспечения, увеличение количества компьютеров в библиотеках - филиалах, приобретение сканера для оцифровки краеведческих изданий, Wi-Fi роутеров, организация доступа к электронным библиотечным системам.
В связи с предоставлением свободного доступа жителей к общедоступной государственной информации, сервисам портала государственных и муниципальных услуг необходимо бюджетное финансирование на оплату Интернета.
Фонды библиотек, в основном сформированные в 70 - 80-е гг. прошлого века, в настоящее время на 30%% физически изношены и содержательно устарели. В Российской Федерации ежегодно издается более 100000 названий. Количество зарегистрированных электронных изданий составляет 11,5 тыс. В фонды муниципальных библиотек поступает 7%% от изданных названий. В 2012 г. улучшилась ситуация с комплектованием библиотечного фонда. За год поступило 24808 документов на сумму 6964,0 тыс. руб., в том числе по Республиканской целевой программе "Сохранение и развитие культуры и искусства Республики Бурятия на 2012 - 2015 годы" - 5200,9 тыс. руб., из городского бюджета - 993,9 тыс. руб., иных межбюджетных трансфертов - 769,2 тыс. руб. Общее финансирование комплектования, с учетом выделенных средств на подписку периодических изданий, составило 7585,7 тыс. руб., что больше 2011 года (2511,7 тыс. руб.) на 5074,0 тыс. руб. По итогам года в библиотеки поступило документов на 1000 жителей - 62 (в 2011 г. - 37) при индикаторе Программы социально-экономического развития Республики Бурятия в 125 книг. Согласно индикатору поступление в фонды библиотек в 2013 г. должно составлять 53500 экземпляров, а при средней цене на книжную продукцию 310 рублей финансирование - 16587,5 тыс. руб. В настоящее время объемы средств на текущее комплектование библиотек не нормируются. Такое положение приводит к дефициту бюджетного финансирования комплектования и соответственно к неудовлетворенности фондами библиотек пользователями.
Муниципальные культурно-досуговые учреждения расположены в отдаленных микрорайонах города и в основном осуществляют работу социального характера. На сегодняшний день услугами КДУ охвачены только несколько микрорайонов: Забайкальский, Заречный, Загорск, Стеклозавод, Вагжанова, Аэропорт. Театрально-зрелищные учреждения - ТНМТ "Забава" и ТСТ "Угол зрения" не имеют собственных зданий и занимаются в учреждениях культурно-досугового типа. Помещений для досуговой деятельности не имеет Центр культуры и досуга г. Улан-Удэ, который осуществляет организацию общегородских мероприятий, проходящих на бесплатной основе. Сегодня все муниципальные учреждения работают в рамках исполнения муниципального задания, согласно которому осуществляется охват мероприятиями установленного количества жителей на бесплатной основе. Для осуществления долгосрочных коммерческих проектов и постоянного обновления рынка платных услуг требуются финансовые вложения на укрепление материально-технической базы учреждений, обновление костюмов, реквизитов, что на сегодняшний день невозможно, так как доходы от платных услуг в основном направляются на покрытие текущих расходов (услуги охраны, связи, вывоза ТБО, противопожарные мероприятия и т.д.).
Норматив обеспеченности клубами в городских округах с численностью от 200 до 500 тыс. жителей составляет 20 зрительных мест на 1 тысячу человек. В городе Улан-Удэ данный показатель составляет 29,8%%.
На сегодняшний день не функционирует два зрительных зала в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа (зал СКЦ "Кристалл" на 300 посадочных мест, зал Городского культурного центра на 1000 посадочных мест).
В связи с включением в План подготовки празднования 350-летия г. Улан-Удэ мероприятий по реконструкции объектов культуры планируется восстановление данных залов, что позволит увеличить к 2016 году индикатор до 41%%.
В соответствии с нормативами "Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПиН 2.4.4.1251-03", утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.04.2003 N 27, с учетом имеющегося контингента, для полноценной организации учебного процесса требуется не менее 42456,37 м2. В настоящее время площадь учреждений дополнительного художественного образования детей составляет 10335,7 м2, или 23,6%% от нормативной потребности.
Основными проблемами развития музейной деятельности являются:
1.Несоответствие материально-технической базы современным стандартам и нормам музейного обслуживания населения. Из-за отсутствия специализированных музейных помещений обеспечение сохранности и безопасности музейных коллекций находится в неудовлетворительном состоянии.
2.Отсутствие средств на комплектование фондовых коллекций. С 2005 года в бюджетном финансировании музеев не предусматриваются средства на плановое пополнение фондов.
3.Обеспечение безопасности музеев и музейных фондов современными техническими средствами защиты, возможность утраты музейных ценностей. Техническое и технологическое оснащения музеев не соответствует современным требованиям музейной деятельности.
4.Не используются новейшие технологии в экспозиционно-выставочной и культурно-образовательной деятельности.
Для обеспечения сохранности музейных фондов необходимо приобретение и установление датчиков температуры, психрометров, кондиционеров, т.к. при отсутствии приборов создается угроза порчи и утраты музейных предметов, представляющих культурную, историческую и научную ценность. Ремонт фасада здания. Внутренний ремонт помещения. Средства на пополнение фондов Музея истории города, материально-техническое оснащение для создания современных экспозиций.
Общей проблемой для многих муниципальных учреждений культуры является недостаточное обеспечение компьютерной техникой, новым оборудованием, мебелью, инвентарем, инструментами, что является сдерживающим фактором для внедрения в работу новых информационных технологий в соответствии с современными требованиями.
В целях обеспечения безопасности все учреждения культуры должны быть обеспечены видеонаблюдением, автоматической системой пожарной безопасности.
Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.

Приложения

2013-09-20 Приложение к Постановлению от 20 сентября 2013 года № 356 Программа

Муниципальная программа «Развитие культуры Г. Улан-удэ на 2014 — 2016 годы и на период до 2020 года» паспорт