Постановление от 20.09.2013 г № 359
Об утверждении Муниципальной программы «Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 — 2016 годы и на период до 2020 года»
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 сентября 2013 г. N 359
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА
ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
В целях совершенствования транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ, в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.02.2012 N 16 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ г. Улан-Удэ" постановляю:
1.Утвердить прилагаемую Муниципальную программу "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года".
2.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ Г. УЛАН-УДЭ НА 2014 - 2016
ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА"
Паспорт
| Наименование Программы | Муниципальная программа "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" (далее - Муниципальная программа) | |||||
| Ответственный исполнитель, координатор | Управление транспорта и связи Администрации г. Улан-Удэ | |||||
| Соисполнители | Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ; транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели | |||||
| Подпрограммы | подпрограмма "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"; подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года"; подпрограмма "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" | |||||
| Программно-целевые инструменты Программы (МДЦП) | ||||||
| Цель Программы | Совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | |||||
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ. 2. Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения. 3. Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты". 4. Создание автомобильных парковок | |||||
| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Достижение индекса "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ". 1. Индекс подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 2. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 3. Индекс подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты". 4. Индекс подпрограммы "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" | |||||
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Объем бюджетных ассигнований Программы | тыс. руб. | |||||
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| 2014 | 1270583,8 | 139500,0 | 60200,8 | 917211,0 | 153672,0 | |
| 2015 | 1247201,0 | 139500,0 | 49380,0 | 904517,0 | 153804,0 | |
| 2016 | 853657,0 | 62500,0 | 35416,5 | 601797,5 | 153943,0 | |
| 2017 - 2020 | 3296307,2 | 62500,0 | 32958,1 | 2583643,1 | 617206,0 | |
| Итого | 6667749,0 | 404000,0 | 177955,4 | 5007168,6 | 1078625,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - уменьшение доли дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем количестве ДТП - до 1,20%%; - создание в центральной части города Улан-Удэ 500 парковочных мест к 2016 году и 1000 парковочных мест - к 2020 году на платных парковках; - снижение числа автомобилей, используемых для поездок в центральную часть города; - повышение скорости движения транспорта на улично-дорожной сети в часы пик; - увеличение объема перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси) - до 76,60 млн. чел.; - охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе - до 100%%; - увеличение доли субсидирования затрат при регулировании тарифов муниципального транспорта - до 100%%; - увеличение средней заработной платы МУП "Управление трамвая" - до 27958 руб., МУП "Городские маршруты" - до 34990 руб.; - снижение износа подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов - до 36%%, автобусов - до 52%% | |||||
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Городской пассажирский транспорт общего пользования является важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры г. Улан-Удэ. Его устойчивое и эффективное функционирование является необходимым условием улучшения уровня жизни населения и роста экономики города.
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок.
Ежегодно городским пассажирским транспортом перевозится свыше 73 млн. человек. Услугами пассажирского транспорта пользуется 2/3 населения города. Ежедневно на городских маршрутах работают свыше 1400 единиц пассажирского транспорта, в том числе 200 автобусов большой и средней вместимости, 1160 автобусов малой вместимости и 40 трамвайных вагонов. Обслуживание населения осуществляется по 44 автобусным и 4 трамвайным маршрутам. Протяженность трамвайных путей составляет 55,7 км (маршрутная трамвайная сеть - 91,6 км), общая протяженность автобусных маршрутов - более 1400 км.
Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Работа предприятия по "социальному", ниже экономически обоснованного, тарифу является убыточной. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на 2013 год (без учета капитальных вложений) - 45,41 руб., установленный тариф с 25.10.2012 - 14 рублей.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2011 год был получен убыток в размере 9,8 млн. руб., за 2012 год размер убытка составил 2,7 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2013 из 60 вагонов подлежат списанию по срокам эксплуатации 36 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 49 единиц; из 55,7 км трамвайного пути 27,6 км находятся в аварийном состоянии, состояние трамвайного пути, по данным балльной оценки 2012 года, признано неудовлетворительным и составило по пассажирским путям 10992 балла при нормативе не более 500 баллов. По состоянию на 01.01.2013 15,205 км контактной сети трамвая из 55,7 км подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
На предприятии с 01.01.2013 действует минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4300 рублей, по отрасли с 01.01.2013 - 4625,6 рубля. Средняя заработная плата на предприятии за 2012 составила 19052,0 руб., средняя по г. Улан-Удэ за 2012 год - 27335,4 рубля. В связи с этим наблюдается негативная картина по кадровому составу основных рабочих профессий (водитель трамвая, кондуктор, ремонтный персонал) - снижение численности работников предприятия. Основная причина - низкий уровень заработной платы, отсутствие социальных гарантий, тяжелые условия труда (режим работы, температурный режим в осенне-зимний период в салонах подвижного состава). С целью сохранения кадрового персонала одним из важных условий является повышение оплаты труда.
Перевозку пассажиров муниципальным автомобильным пассажирским транспортом по утвержденным схемам на территории г. Улан-Удэ осуществляет муниципальное унитарное предприятие "Городские маршруты". В среднем муниципальными автобусами ежегодно перевозится до 4 млн. человек. По состоянию на 01.01.2013 подвижной состав МУП "Городские маршруты" представлен 50 автобусами большой и средней вместимости, из них 31 единица марки ЛИАЗ 2005 - 2008 года выпуска, общий износ парка автобусов - 88%%. При этом в среднем ежедневный выход на линию в 2012 составил 30 единиц.
По итогам рассмотрения финансово-хозяйственной деятельности предприятия был разработан план мероприятий по оптимизации затрат на 2012 год. В установленные планом сроки проведена оптимизация подвижного состава (списано 13 единиц); в целях оптимизации численности на предприятии проведены организационно-штатные мероприятия, среднесписочная численность работников предприятия за 2012 год составила 195 человек (за 2011 - 226 человек). Средняя заработная плата по предприятию за 2012 год - 23845,0 рубля, в т.ч. водителей - 24727,0 рубля, кондукторов - 20991 рубль.
Предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления тарифу. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку 1 пассажира на 2013 год составляет 40,24 руб., установленный тариф с 10.09.2012 - 15 рублей. В связи с чем на предприятии сложилось стабильно сложное финансовое положение. Это объясняется главным образом ростом цен на топливо, материалы, запасные части, отсутствием производственной базы, а также неполным возмещением выпадающих доходов от оказания услуг пассажирам по установленному органами местного самоуправления тарифу. По результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Городские маршруты" за 2011 год был получен убыток в размере 15,8 млн. руб., за 2012 год размер убытка составил 1,4 млн. руб.
В соответствии с правовой позицией Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров. В настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Таким образом, основными проблемами муниципальных транспортных предприятий остаются: сокращение за последние годы парка муниципального пассажирского транспорта, использование подвижного состава с высокой степенью износа, отсутствие полной компенсации на покрытие убытков от регулирования тарифа.
Выделяемые бюджетные субсидии пока полностью не покрывают потери в доходах муниципальных транспортных предприятий, возникающие в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров.
В целом остро стоит проблема привлечения инвестиций в развитие транспортной отрасли, что обусловлено низкими инвестиционными возможностями транспортных предприятий, трудностями с привлечением долгосрочных заемных средств.
Особое внимание следует обратить на проблемы возникновения заторов, как следствие - снижение скоростей сообщения, а также аварийность, связанную с автомобильным транспортом, в связи с высоким уровнем автомобилизации, несоответствием оснащения улично-дорожной сети потребностям общества в безопасном дорожном движении и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
За 2012 год на территории г. Улан-Удэ зарегистрировано 755 дорожно-транспортных происшествий, вошедших в государственную статистическую отчетность (767 - в 2011 году, -1,6%%), в результате которых 57 человек погибло (58 - в 2011 году, -1,7%%) и 878 человек получили ранения различной степени тяжести (880 - в 2011 году, -0,2%%).
Последние годы характеризуются высокими темпами автомобилизации в г. Улан-Удэ. Так, в 2011 году в г. Улан-Удэ увеличение произошло на 4645 ед. автотранспорта (со 110675 до 115320), в связи с чем возникает необходимость применения более эффективных средств организации дорожного движения - устройств регулируемых пешеходных переходов, строительства транспортных развязок и пр.
Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
В городе Улан-Удэ, как и в целом в Российской Федерации, к наиболее существенным факторам, влияющим на состояние аварийности, относится крайне низкая дорожно-транспортная дисциплина участников дорожного движения, она является основной причиной значительного числа ДТП. Анализ аварийности показал, что наибольшую долю от всех дорожно-транспортных происшествий в 2012 году составили ДТП по вине водителей транспортных средств, их количество составило 667, это 88,3%% от общего числа ДТП.
Также наиболее значимым фактором, обуславливающим рост количества ДТП, является нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки как по состоянию покрытия дорог и оснащения средствами технического регулирования, так и по пропускной способности улиц. Так, в 2012 году при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях произошло 104 ДТП с пострадавшими людьми (95 - в 2011 году, +9,5%%), при которых погибло 11 человек (5 - в 2011 году, +120%%) и 116 получили ранения (110 - в 2011 году, +5,5%%).
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ относится к приоритетным задачам развития города.
Необходимо отметить, что большинство ДТП в городах происходит на перекрестках. С увеличением интенсивности движения возрастает вероятность появления новых конфликтных точек.
Комплексное регулирование движения на перекрестках с помощью сигналов светофора, нанесения дорожной разметки, установки дорожных знаков и дорожных ограждений способствует обеспечению безопасности дорожного движения, сокращению простоев транспорта и пешеходов на перекрестках, приоритетному движению общественного транспорта через перекресток.
Регулирование дорожного движения с помощью светофоров сокращает количество дорожно-транспортных происшествий на перекрестках примерно на 30 - 40%%.
До 70%% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. В целях обеспечения порядка перехода проезжей части в местах пешеходных переходов должны использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города.
Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%%. Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционирования городского хозяйства
Для упорядочения движения потоков транспорта и пешеходов необходимо решение проблемы с оборудованием барьерных дорожных ограждений, знаков и строительством подземных или надземных пешеходных переходов.
Необходимо также решение проблемы парковок, основываясь на следующих принципах. С одной стороны, создание парковок должно быть направлено на удовлетворение спроса, с другой - управление парковками вместе с мерами предотвращения несанкционированных парковок должно оказывать ограничивающий эффект в отношении интенсивности использования автомобилей на перегруженных участках улично-дорожной сети, т.е. управлять спросом. В этом случае будет достигаться главная цель - повышение пропускной способности дорог при сохранении комфортной городской среды.
В связи с этим необходимо:
- обустройство парковок исходя из возможностей существующей застройки, без снижения пропускной способности улично-дорожной сети;
- введение жестко регулируемого парковочного режима, в первую очередь на улицах, где припаркованные автомобили снижают их пропускную способность;
- лимитирование количества и тарификация мест для парковки;
- повышение парковочных тарифов по мере приближения к центру города, с прогрессивной почасовой ставкой, направленной на значительное увеличение платы за долгосрочную стоянку;
- применение современных технологий обустройства и управления парковками, обеспечивающих, в том числе мониторинг наличия свободных машиномест со стороны пользователей и эксплуатирующих организаций, а также полный контроль оплаты за пользование парковкой.
В целях повышения качества обслуживания пассажиров необходим контроль за работой городского пассажирского транспорта общего пользования, за соблюдением ими расписаний, графиков и режимов работы. Одной из немаловажных задач является анализ пассажиропотоков и оптимизация маршрутной сети: сколько машин, какого типа, по каким маршрутам и в какое время должно ходить по улицам города для того, чтобы максимально удовлетворить потребности жителей города и в то же время обеспечить безопасность перевозок пассажиров с учетом пропускной способности улиц.
Выполнение контрольных функций на качественно новом уровне позволит обеспечить диспетчеризация пассажирских перевозок с применением средств навигации на базе технологий ГЛОНАСС/GPS в соответствии с Федеральным законом от 14.02.2009 N 22-ФЗ "О навигационной деятельности". В 2012 году проводилась работа с руководителями маршрутов, а также с фирмами, занимающимися навигационной деятельностью, направленная на оснащение пассажирского транспорта навигационным оборудованием на базе ГЛОНАСС. Перевозчики устанавливали навигационное оборудование и настраивали передачу информации в МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ". На конец 2012 года перевозчиками более 1400 пассажирских транспортных средств г. Улан-Удэ (67%%) оснащены навигационным оборудованием. Вместе с тем необходимо добиваться 100%% подключения перевозчиков к мониторинговой системе, в 2012 году охват пассажирским транспортом общего пользования составил 15%%.
В 2012 году на заседании коллегии Администрации города Улан-Удэ было принято решение о создании на базе МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ" диспетчерской службы мониторинга пассажирского транспорта, которая позволит, осуществляя спутниковый мониторинг движения транспортных средств, централизованно управлять движением наземного пассажирского транспорта общего пользования.
В настоящее время постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 22.02.2013 N 64 утверждено Положение о порядке осуществления диспетчерского контроля движения пассажирского транспорта общего пользования в границах городского округа "Город Улан-Удэ", в котором предусмотрена обязанность перевозчиков по подключению абонентских телематических терминалов - аппаратуры ГЛОНАСС/GPS к городской диспетчерской службе.
Для приобретения специализированного оборудования, лицензии для программного обеспечения, проведения работ по созданию технологического помещения (серверной) со специально созданными и поддерживаемыми условиями для размещения и функционирования серверного оборудования в рамках МДЦП "Повышение качества муниципального транспортного обслуживания населения на 2011 - 2013 гг." предусмотрено финансирование на поставку оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке.
Следующим этапом применения средств навигации и информационно-коммуникационных технологий - объединение ГЛОНАСС с автоматизированной системой управления светофорами, установка и монтаж аппаратуры которой проведена. Отладка оборудования позволит бороться с основными нарушениями: посадка и высадка пассажиров вне остановочных пунктов и несоблюдение схемы движения.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения.
Реализация комплекса мероприятий Муниципальной программы позволит обеспечить развитие транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ, повысить безопасность и качество транспортного обслуживания населения.
Анализ основных показателей текущего состояния
| Наименование показателя | Текущий период | |
| Городской пассажирский транспорт общего пользования | ||
| муниципальный | коммерческий | |
| Наличие подвижного состава, ед. | 110 | 1700 |
| - автобусы большой и средней вместимости, ед. | 50 | 200 |
| - автобусы малой вместимости, ед. | - | 1500 |
| - трамвайные вагоны | 60 | - |
| Износ подвижного состава (оценка) | 82 | |
| Количество маршрутов всего, в т.ч. | 48 | |
| - автобусные | 44 | |
| - трамвайные | 4 | |
| Средняя стоимость проезда, руб. | 14,5 | |
| - трамвай | 14 | |
| - автобус | 15 | |
| Средняя заработная плата, тыс. руб. | 21,4 | |
| Объем перевозок пассажиров, млн. чел. | 17,4 | 56,0 |
| Протяженность автобусных маршрутов, км | 1400 | |
| Протяженность трамвайных маршрутов, км | 91,6 | |
| Объем субсидии, предусмотренный муниципальным транспортным предприятиям в городском бюджете, тыс. руб. | 110120,3 | - |
Раздел 2.Основные цели и задачи муниципальной программы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы определена основная цель:
- совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ.
Для достижения цели Программы необходимо решение следующих задач:
1.Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
2.Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения.
3.Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты".
4.Создание автомобильных парковок.
Раздел 3.Ожидаемые результаты
| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор Программы СЭР) | Ответственный (участники) |
| 1. | Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов", износ подвижного состава, комфортность перевозок | Количество баннеров, растяжек, аншлагов информационной направленности | В течение всего периода реализации Программы | Объем перевозок пассажиров | Управление транспорта и связи; Комитет по строительству, Комитет городского хозяйства |
| Количество установленных светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей; протяженность установленного дорожного ограждения | ||||||
| Количество перевезенных пассажиров | ||||||
| Количество приобретенных единиц транспорта | ||||||
| 2. | Развитие и поддержка городского электрического транспорта - МУП "Управление трамвая", обеспечение условий для устойчивого его функционирования по оказанию услуг перевозки населения | Убытки муниципального транспортного предприятия. Износ парка подвижного состава | Дополнительные доходы предприятия; количество приобретенных вагонов | В течение всего периода реализации Программы | Уровень средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда | Управление транспорта и связи; Комитет по управлению имуществом и землепользованию, МУП "Управление трамвая" |
| 3. | Обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | Убытки муниципального транспортного предприятия. Износ парка подвижного состава | Количество приобретенных автобусов | В течение всего периода реализации Программы | Уровень средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда | Управление транспорта и связи; Комитет по управлению имуществом и землепользованию; МУП "Городские маршруты" |
| 4. | Создание автомобильных парковок | Недостаток парковочных мест. Регулярные транспортные заторы | Количество созданных парковочных мест на платных парковках. Количество созданных парковочных мест на платных стоянках, охваченных единой информационной системой мониторинга и управления парковочным пространством по платным парковкам | 2015 - 2020 гг. | Объем перевозок пассажиров | Управление транспорта и связи; Комитет по строительству |
Раздел 4.Целевые индикаторы
| Целевые индикаторы выполнения Муниципальной программы | ||||||||||||||
| N | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Общие показатели Программы | ||||||||||||||
| Цель Программы: совершенствование транспортной системы для устойчивого социального и экономического развития г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
| Индекс "Развитие транспортной системы" | 100 | n I = SUM(Ii x Vi) / 100, где: i=1 I - значение индекса Муниципальной программы; Ii - значение индекса i-той подпрограммы; Vi - вес индекса i-той подпрограммы; n - количество индексов | > | 10,81 | 23,73 | 47,46 | 53,23 | 60,42 | 70,74 | 81,05 | 90,95 | 100,00 | ||
| Задача N 1: повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
| 1 | Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" | 45 | n I = SUM(Ii x Vi), где: i=1 I - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-го индикатора; Vi - вес i-го индикатора; n - количество индикаторов | > | 13,62 | 34,11 | 44,04 | 48,56 | 49,33 | 61,35 | 74,86 | 88,37 | 100,00 | |
| Задача N 2: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||
| 2 | Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" | 25 | n I = SUM(Ii x Vi) i=1 | > | 0,00 | 23,74 | 53,84 | 61,86 | 69,63 | 78,01 | 86,05 | 93,03 | 100,00 | |
| Задача N 3: обеспечение условий для устойчивого функционирования МУП "Городские маршруты" | ||||||||||||||
| 3 | Индекс "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | 25 | n I = SUM(Ii x Vi) i=1 | > | 18,71 | 9,80 | 56,74 | 63,64 | 70,77 | 78,03 | 85,43 | 92,72 | 100,00 | |
| Задача N 4: создание автомобильных парковок | ||||||||||||||
| 4 | Индекс "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ" | 5 | n I = SUM(Ii x Vi), где: i=1 I - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-го индикатора; Vi - вес i-го индикатора; n - количество индикаторов | > | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50 | 82,50 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | |
Раздел 5.Сроки реализации муниципальной программы
На основе последовательности решения задач Муниципальной программы определен период ее реализации.
Решение задач Муниципальной программы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Раздел 6.План программных мероприятий
| N п/п | Наименование подпрограммы | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по Программе) | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Задача 1, индекс 1 | КГХ, КС, УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели | 2014 | 2020 | Итого: | 333061,8 | 24450,9 | 305235,0 | 34976,6 | 198229,0 | 25953,3 | 188016,0 | 185609,0 | 186369,0 | 183376,0 | 1579895,8 |
| МБ | 69866,0 | 5241,5 | 53715,0 | 27152,6 | 48209,0 | 25953,3 | 37996,0 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 | 315080,0 | ||||||
| РБ | 36175,8 | 19209,4 | 24500,0 | 7824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60675,8 | ||||||
| ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | ||||||
| ВИ | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 1050140,0 | ||||||
| 2. | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Задача 2, индекс 2 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | Итого: | 723185,0 | 108000,0 | 660880,0 | 120550,0 | 407984,0 | 95050,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3705309,0 |
| МБ | 720493,0 | 108000,0 | 658056,0 | 120550,0 | 405021,0 | 95050,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3683544,0 | ||||||
| РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | ||||||
| 3. | "Финансовое оздоровление МУП "Городские маршруты" | Задача 3, индекс 3 | УТиС, КУИиЗ, МУП "Городские маршруты" | 2014 | 2020 | Итого: | 214337,0 | 92250,0 | 279376,0 | 90833,1 | 224661,0 | 74000,0 | 230093,0 | 125116,0 | 130579,0 | 136023,0 | 1340185,0 |
| МБ | 126852,0 | 92250,0 | 191891,0 | 90833,1 | 137176,0 | 74000,0 | 142608,0 | 124156,0 | 129619,0 | 135063,0 | 987365,0 | ||||||
| РБ | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96100,0 | ||||||
| ФБ | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 250000,0 | ||||||
| ВИ | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 0,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 960,0 | 6720,0 | ||||||
| 4. | "Создание автомобильных парковок в г. Улан-Удэ на 2015 - 2017 годы и на период до 2020 года" | Задача 4, индекс 4 | УТиС, КС | 2015 | 2020 | Итого: | 0,0 | 0,0 | 1710,0 | 0,0 | 22783,0 | 0,0 | 2850,0 | 5005,4 | 5005,4 | 5005,4 | 42359,2 |
| МБ | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | ||||||
| РБ | 0,0 | 0,0 | 855,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 21179,6 | ||||||
| ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| ВИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Всего по Муниципальной программе: | 1270583,8 | 224700,9 | 1247201,0 | 246359,7 | 853657,0 | 195003,3 | 892259,0 | 784830,4 | 795832,4 | 823385,4 | 6667749,0 | ||||||
| Местный бюджет: | 917211,0 | 205491,5 | 904517,0 | 238535,7 | 601797,5 | 195003,3 | 650224,0 | 628096,7 | 638955,7 | 666366,7 | 5007168,6 | ||||||
| Республиканский бюджет: | 60200,8 | 19209,4 | 49380,0 | 7824,0 | 35416,5 | 0,0 | 25450,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | 177955,4 | ||||||
| Федеральный бюджет: | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 404000,0 | ||||||
| Прочие источники (ВИ): | 153672,0 | 0,0 | 153804,0 | 0,0 | 153943,0 | 0,0 | 154085,0 | 154231,0 | 154374,0 | 154516,0 | 1078625,0 | ||||||
Раздел 7.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет
средств бюджета г. Улан-Удэ
| Статус | Наименование Муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план по Программе) | 2018 г. (план по Программе) | 2019 г. (план по Программе) | 2020 г. (план по Программе) | ||||||
| План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | |||||||||||
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | УТиС; КС; КГХ; Служба контроля пассажирских перевозок; КУИиЗ; ОГИБДД Управления МВД России по г. Улан-Удэ; транспортные предприятия и индивидуальные предприниматели | 6900000 | 0408, 0412, 0409, 0113 | 032, 030, 065, 019 | 414, 810, 111, 112, 242, 244, 851, 852 | 917211,0 | 205491,5 | 904517,0 | 238535,7 | 601797,5 | 195003,3 | 650224,0 | 628096,7 | 638955,7 | 666366,7 |
Ресурсное обеспечение Муниципальной программы за счет всех
источников и направлений финансирования
| Статус | Наименование Муниципальной программы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план по Программе) | 2018 г. (план по Программе) | 2019 г. (план по Программе) | 2020 г. (план по Программе) | |||||||
| План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | ||||||||
| Муниципальная программа | "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" | Всего по Программе | 1270583,8 | 224700,9 | 1247201,0 | 172000,0 | 853657,0 | 192000,0 | 892259,0 | 784830,4 | 795832,4 | 823385,4 | |
| Федеральный бюджет | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Республиканский бюджет | 60200,8 | 19209,4 | 41380,0 | 0,0 | 35416,5 | 0,0 | 25450,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | |||
| Местный бюджет | 917211,0 | 205491,5 | 912517,0 | 172000,0 | 601797,5 | 192000,0 | 650224,0 | 628096,7 | 638955,7 | 666366,7 | |||
| Прочие источники (ВИ) | 153672,0 | 0,0 | 153804,0 | 0,0 | 153943,0 | 0,0 | 154085,0 | 154231,0 | 154374,0 | 154516,0 | |||
| В том числе капитальные вложения: | Итого | 625642,8 | 4280,2 | 668857,0 | 0,0 | 558309,0 | 0,0 | 601205,0 | 479467,0 | 476226,0 | 493336,0 | ||
| Федеральный бюджет | 139500,0 | 0,0 | 139500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 62500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Республиканский бюджет | 44900,8 | 3985,0 | 41380,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 24025,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Местный бюджет | 291242,0 | 295,2 | 398832,0 | 0,0 | 321784,0 | 0,0 | 366105,0 | 330464,5 | 326226,0 | 343336,0 | |||
| Прочие источники (ВИ) | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | |||
| Прочие нужды: | Итого | 644941,0 | 220420,7 | 252171,0 | 172000,0 | 268592,0 | 192000,0 | 288204,0 | 303368,4 | 309421,0 | 321619,0 | ||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Республиканский бюджет | 15300,0 | 15224,4 | 0,0 | 0,0 | 11391,5 | 0,0 | 1425,0 | 2502,7 | 2502,7 | 2502,7 | |||
| Местный бюджет | 625969,0 | 205196,3 | 513685,0 | 172000,0 | 280013,5 | 192000,0 | 284119,0 | 297632,2 | 312729,7 | 323030,7 | |||
| Прочие источники (ВИ) | 3672,0 | 0,0 | 3804,0 | 0,0 | 3943,0 | 0,0 | 4085,0 | 4231,0 | 4374,0 | 4516,0 | |||
Раздел 8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации муниципальной программы
Основными рисками при реализации Муниципальной программы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования Программы.
Недофинансирование мероприятий Муниципальной программы может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением Программы, что может привести к невыполнению целей и задач Муниципальной программы и недостижению целевых показателей, срывам выполнения мероприятий.
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение по приоритетам мероприятий Муниципальной программы;
- усиление контроля за ходом выполнения программных мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией Муниципальной программы;
- своевременная корректировка мероприятий Муниципальной программы.
Одним из основных инструментов реализации Муниципальной программы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
| Вид нормативно-правового акта | Основные положения | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. | Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
| - постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.08.2009 N 381 "Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ" | Уточнение реестра городских маршрутов | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
| - постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 N 564 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ" | Внесение изменений в Положение о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
| - постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" | Внесение изменений в Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
Раздел 9.Методика оценки планируемой эффективности муниципальной программы
Расчет эффективности индикатора Муниципальной программы, подпрограммы:
Иф
Еи = -- x 100%%, где:
ИпИф - фактическое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора Муниципальной программы, подпрограммы.
Если Еи >= 100%% - индикатор выполнен; Еи <= 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100%% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) Муниципальной программы и ее подпрограмм измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации Муниципальной программы:
Iф
Емп = -- x 100%%, где:
Iп
Iф - фактическое значение индекса реализации Муниципальной программы;
Iп - плановое значение индекса реализации Муниципальной программы.
Расчет планового значения индекса реализации Муниципальной программы:
m
Iп = SUM(Iпп x Vj), где:
j=1
Iпп - плановое значение индекса подпрограммы;
Vj - вес j-й подпрограммы;
m - количество подпрограмм.
В случае если Муниципальная программа имеет целевые показатели в виде
абсолютных значений:
n m
Iп = SUM(Iи x Vi) + SUM(Iпп x Vj / 100), где:
i=1 j=1
Iи - плановое значение индекса индикатора;
Vi - вес i-го индикатора;
n - количество индикаторов.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iфп
Eпп = --- x 100%%, где:
Iпп
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
n
Iпп = SUM(Iи x Vi), где:
i=1
Расчет индекса индикатора:
Xi - Xmin
Iи = -----------, где:
Xmax - Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
--------------------------------
В случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для
обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого
показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с
интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение
целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса),
применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iи = 1 - -----------.
Xmax - XminРасчет фактического значения индекса реализации Муниципальной программы, подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации Муниципальной программы, подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации Муниципальной
программы, подпрограммы
| Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Емп, Епп) | Е >= 100 | Высокоэффективная |
| 70 | Эффективная | |
| 50 | Низкоэффективная | |
| Е < 50 | Неэффективная |
Подпрограмма "Повышение безопасности и качества
транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ"
Паспорт
| Наименование подпрограммы | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания г. Улан-Удэ" | |||||
| Ответственный исполнитель, координатор | Управление транспорта и связи | |||||
| Соисполнители | Комитет по строительству Администрации г. Улан-Удэ; Комитет городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ; МКУ "Служба контроля пассажирских перевозок г. Улан-Удэ"; Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ; транспортные предприятия и организации | |||||
| Цель подпрограммы | Повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 2. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий. 3. Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок. 4. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта | |||||
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Достижение индекса подпрограммы "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения". 1. Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП. 2. Объем перевозок пассажиров всеми видами транспорта (кроме такси). 3. Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе. 4. Количество приобретенных автобусов | |||||
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | |||||
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| 2014 | 333061,8 | 77000,0 | 36175,80 | 69866,0 | 150020,0 | |
| 2015 | 305235,0 | 77000,0 | 24500,0 | 53715,0 | 150020,0 | |
| 2016 | 198229,0 | 0,0 | 0,0 | 48209,0 | 150020,0 | |
| 2017 - 2020 | 743370,0 | 0,0 | 0,0 | 143290,0 | 600080,0 | |
| Итого | 1579895,8 | 154000,0 | 60675,8 | 315080,0 | 1050140,0 | |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Обеспечение возрастающих потребностей населения в пассажирских перевозках. 2. Повышение безопасности и уровня организации дорожного движения. 3. Повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг, привлекательности общественного транспорта. 4. Повышение качества и культуры транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом. 5. Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта | |||||
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Основной целью развития транспорта и транспортной инфраструктуры является обеспечение свободного перемещения на территории г. Улан-Удэ, повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения, достижение рентабельности перевозок.
В связи с высоким уровнем автомобилизации и продолжающимся его повышением, несоответствием транспортной инфраструктуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, низкой дисциплиной участников дорожного движения, основными проблемами являются: снижение скоростей сообщения и регулярное возникновение транспортных "заторов", аварийность на автомобильном транспорте.
Значительным остается число аварий, произошедших по вине владельцев индивидуальных транспортных средств. Это объясняется не только увеличением плотности транспортного потока, уровнем профессиональной подготовки водителей, но и рядом других факторов, среди которых важное место занимает несоответствие улично-дорожной сети уровню автомобилизации.
Также наиболее значимым фактором, обуславливающим рост количества ДТП, является нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и состоянием улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки как по покрытию дорог и оснащению средствами технического регулирования, так и по пропускной способности улиц. Так, в 2012 году при сопутствующих неудовлетворительных дорожных условиях произошло 104 ДТП с пострадавшими людьми (95 - в 2011 году, +9,5%%), при которых погибло 11 человек (5 - в 2011 году, +120%%) и 116 получили ранения (110 - в 2011 году, +5,5%%).
Обеспечение безопасности дорожного движения на улицах населенных пунктов: предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий, профилактика и снижение уровня детского дорожно-транспортного травматизма является одной из важнейших задач государства. Дорожно-транспортные происшествия являются одной из основных причин смертности и инвалидности людей. Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения в г. Улан-Удэ относится к приоритетным задачам развития города.
До 70%% дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов происходит при переходе проезжей части дороги. Поэтому в местах пешеходных переходов должны также комплексно использоваться дорожные ограждения, знаки, дорожная разметка, светофоры или искусственные дорожные неровности, особенно вблизи дошкольных образовательных учреждений и общеобразовательных школ города. Применение искусственных дорожных неровностей и светофорного регулирования движения на пешеходных переходах, расположенных вне перекрестков, позволяет снизить общее количество дорожно-транспортных происшествий на 5 - 10%%. Также требуется строительство подземных/надземных пешеходных переходов в местах с наиболее интенсивным движением транспорта.
Вместе с указанными мерами и средствами совершенствования транспортной инфраструктуры и управления движением транспортные проблемы невозможно будет решать без поддержания баланса между пропускной способностью существующей улично-дорожной сети и ее реальной загрузкой за счет перераспределения (а при необходимости - за счет введения ограничений на движение) транспортных потоков, приоритета и повышения статуса общественного транспорта. При этом необходимо минимизировать возникающие потери для экономики и функционирования городского хозяйства.
Для обеспечения безопасной и качественной перевозки пассажиров необходимо осуществление ежедневного контроля за соблюдением требований и правил перевозки, применение к правонарушителям мер административного воздействия. Для повышения качества обслуживания пассажиров необходимо осуществление контроля за исполнением перевозчиками расписаний, графиков движения и режимов работ с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS.
Для повышения качества предоставляемых автотранспортных услуг и обеспечения эффективности использования подвижного состава требуется систематически исследовать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года как на отдельных маршрутах, так и на всей маршрутной сети. Полученный в результате обследования пассажиропотока материал служит основанием для корректировки маршрутной схемы отдельных маршрутов, составления расписания движения автобусов, организации экспрессных, полуэкспрессных, укороченных и спаренных рейсов, выбора типа автобусов, распределения их по маршрутам, назначения остановочных пунктов. Материалы также используются для разработки мероприятий по улучшению обслуживания населения в час "пик".
Кроме того, в соответствии с Законом Республики Бурятия от 23.11.1999 N 292-II "Об автомобильном и городском электрическом пассажирском транспорте в Республике Бурятия" обслуживание населения по регулярным автобусным маршрутам с 1 января 2014 года должно осуществляться серийными автобусами отечественного и зарубежного производства, отвечающими по назначению, конструкции, внешнему и внутреннему оборудованию техническим требованиям к перевозкам пассажиров и имеющими соответствующую запись в паспорте транспортного средства в графе "Одобрение типа транспортного средства".
По состоянию на 01.06.2013 из 2001 единицы транспорта, оказывающей транспортные услуги, 972 автобуса соответствует сертификационным требованиям, что составляет 49%% от общего числа маршрутных транспортных средств.
Одной из проблем пассажирского автомобильного транспорта является изношенный и неэффективный подвижной состав, который не соответствует нормативным требованиям по безопасной перевозке пассажиров.
В результате износа подвижного состава коэффициент технической готовности парка автобусов невысокий, соответственно снижается выпуск автобусов на линию.
Несоответствие требованиям законодательства, изношенный и неэффективный парк автобусов требуют принятия соответствующих мер в решении данной проблемы. Обновление подвижного состава позволит сократить затраты на ремонт изношенного парка, повысить уровень безопасности, доступности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ.
Перечисленные проблемы требуют системного программно-целевого решения в рамках реализации подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ".
Раздел 2.Основные цели и задачи подпрограммы
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2027 года, Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ до 2020 года и Программой социально-экономического развития г. Улан-Удэ на 2011 - 2015 годы определены следующие цели и задачи:
- повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ;
- развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
- развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий;
- повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок;
- обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта.
Раздел 3.Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить возрастающие потребности населения г. Улан-Удэ в пассажирских перевозках;
- повысить безопасность и уровень организации дорожного движения;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг, привлекательность общественного транспорта;
- повысить качество и культуру транспортного обслуживания населения городским пассажирским транспортом;
- обновить подвижной состав городского пассажирского транспорта.
| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Срок реали-зации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный (участники) |
| 1. | Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | Аварийность на автомобильном транспорте | Количество баннеров, растяжек, аншлагов информационной направленности | В течение всего периода | Увеличение объема перевозок пассажиров | Управление транспорта и связи |
| 2. | Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | Аварийность на автомобильном транспорте; регулярное возникновение "заторов" | Количество установленных светофорных объектов, дорожных знаков и искусственных дорожных неровностей; протяженность установленного дорожного ограждения | В течение всего периода | Увеличение объема перевозок пассажиров | Комитет городского хозяйства, Комитет по строительству, Управление транспорта и связи |
| 3. | Повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок | Недостаточное качество транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ и комфортности пассажирских перевозок | Количество перевезенных пассажиров | В течение всего периода | Увеличение объема перевозок пассажиров | Управление транспорта и связи, транспортные предприятия и организации |
| 4. | Обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта | Износ подвижного состава, соответствие транспорта, работающего на маршрутах, техническим требованиям к перевозкам пассажиров | Количество приобретенного подвижного состава | В течение всего периода | Увеличение объема перевозок пассажиров | Транспортные предприятия и организации |
Раздел 4.Целевые индикаторы
| Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||
| N | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Общие показатели Программы | ||||||||||||||
| 1. Цель: повышение уровня безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | ||||||||||||||
| Индекс "Безопасность и качество транспортного обслуживания населения" | 100 | n I = SUM(Ii x Vi), где: i=1 I - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-го индикатора; Vi - вес i-го индикатора; n - количество индикаторов | > | 13,62 | 34,11 | 44,04 | 48,56 | 49,33 | 61,35 | 74,86 | 88,37 | 100,00 | ||
| Задача N 1: развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения | ||||||||||||||
| 1 | Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП, % | 5 | Двпт = (Nвпт x 100%%) / Nвпт, где: Nвпт - количество ДТП по вине водителей пассажир. тр-та за год (по данным ГИБДД), ед.; Nвпт - общее количество ДТП по г. Улан-Удэ за год (по данным ГИБДД), ед. | 1,85 | 1,75 | 1,65 | 1,55 | 1,45 | 1,35 | 1,30 | 1,25 | 1,20 | 45,8 | |
| индекс по индикатору "Доля дорожно-транспортных происшествий по вине водителей пассажирского транспорта в общем числе ДТП" | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | 0,00 | 0,15 | 0,31 | 0,46 | 0,62 | 0,77 | 0,85 | 0,92 | 1,00 | ||||
| Задача N 2: развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов и повышение безопасности дорожных условий | ||||||||||||||
| 2 | Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе, % | 20 | Опт = (Nопт x 100%%) / Nпт, где: Nопт - общее количество транспорта, подключенного к мониторинговой системе за год, ед.; Nпт - количество пассажирского транспорта общего пользования по г. Улан-Удэ за год, ед. | > | 15 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 17,6 |
| индекс по индикатору "Охват пассажирского транспорта общего пользования средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС через подключение к мониторинговой системе" | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | 0,00 | 0,82 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| Задача N 3: повышение уровня доступности и комфортности пассажирских перевозок | ||||||||||||||
| 3 | Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси), млн. чел. | 60 | Мониторинг количества перевезенных пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси) | > | 73,40 | 73,50 | 73,80 | 74,00 | 74,00 | 74,60 | 75,30 | 76,00 | 76,60 | 4,22 |
| индекс по индикатору "Объем перевозок пассажиров всеми видами городского транспорта (кроме такси)" | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | 0,00 | 0,03 | 0,12 | 0,19 | 0,19 | 0,37 | 0,59 | 0,81 | 1,00 | ||||
| Задача N 4: обновление подвижного состава городского пассажирского транспорта | ||||||||||||||
| 4 | Количество приобретенных автобусов, ед. | 15 | По материалам статистической отчетности предприятия | > | 268,00 | 280,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| индекс по индикатору "Количество приобретенных автобусов" | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
Раздел 5.Сроки реализации подпрограммы
На основе последовательности решения задач подпрограммы "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения в г. Улан-Удэ" определен период ее реализации.
Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Раздел 6.План программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по Программе) | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения | Задача - 1, индикатор - 1 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 428,0 | 88,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 2996,0 |
| 2 | Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | Задача - 1, 2, индикатор - 2 | КГХ, КС, УТиС | 2014 | 2020 | Итого | 62545,8 | 20824,8 | 35720,0 | 25824,0 | 38490,0 | 18000,0 | 26370,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 | 236043,8 |
| РБ | 19675,8 | 19209,4 | 8000,0 | 7824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27675,8 | ||||||
| МБ | 42870,0 | 1615,4 | 27720,0 | 18000,0 | 38490,0 | 18000,0 | 26370,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 | 208368,0 | ||||||
| 3 | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | Задача - 1, индикатор - 1 | КС | 2014 | 2015 | Итого | 112150,0 | 0,0 | 110000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 222150,0 |
| ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | ||||||
| РБ | 16500,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | |||||||
| МБ | 18650,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35150,0 | ||||||
| 4 | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 50,0 | 48,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 350,0 |
| 5 | Организация работы городской диспетчерской службы | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | МБ | 4268,0 | 0,0 | 7817,0 | 7802,6 | 8241,0 | 7803,3 | 8648,0 | 9051,0 | 9448,0 | 9843,0 | 57316,0 |
| 6 | Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 2400,0 | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 7500,0 |
| 7 | Оборудование остановочных пунктов информационными носителями | Задача - 3, индикатор - 3, 4 | УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок | 2014 | 2020 | ВИ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |
| 8 | Модернизация городского пассажирского транспорта: приобретение автобусов | Задача - 4, индикатор - 4 | Транспортные предприятия, индивидуальные предприниматели | 2014 | 2020 | ВИ | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 1050000,0 |
| 9 | Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС | 2014 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах | Задача - 3, индикатор - 3 | УТиС | 2014 | 2016 | МБ | 1200,0 | 1113,3 | 1200,0 | 1200,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3400,0 |
| Итого: | 333061,8 | 24450,9 | 305235,0 | 34976,6 | 198229,0 | 25953,3 | 188016,0 | 185609,0 | 186369,0 | 183376,0 | 1579895,8 | ||||||
| Местный бюджет: | 69866,0 | 5241,5 | 53715,0 | 27152,6 | 48209,0 | 25953,3 | 37996,0 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 | 315080,0 | ||||||
| Республиканский бюджет: | 36175,8 | 19209,4 | 24500,0 | 7824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60675,8 | ||||||
| Федеральный бюджет: | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 154000,0 | ||||||
| Прочие источники (ВИ): | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 1050140,0 | ||||||
Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план по Программе) | 2018 г. (план по Программе) | 2019 г. (план по Программе) | 2020 г. (план по Программе) | ||||||
| План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | |||||||||||
| Подпрограмма | Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ | УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок, КС, КГХ | 6910000 | 0408, 0409, 0412 | 030, 032, 065 | 244, 414, 810, 111, 112, 242, 244, 612, 851, 852 | 69866,0 | 5241,5 | 53715,0 | 27152,6 | 48209,0 | 25953,3 | 37996,0 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 |
| Комплекс мероприятий | Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения | УТиС | 6910100 | 0412, 0408 | 032 | 244 | 428,0 | 88,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 100,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 | 428,0 |
| Комплекс мероприятий | Устройство, реконструкция и модернизация технических средств регулирования и организации дорожного движения; приобретение современных технических средств обеспечения безопасности дорожного движения | КГХ, КС, УТиС | 6910200, 6917202 | 0409, 0412 | 030, 032, 065 | 244, 414 | 42870,0 | 1615,4 | 27720,0 | 18000,0 | 38490,0 | 18000,0 | 26370,0 | 26060,0 | 26423,0 | 20435,0 |
| 6910200, 6917202 | 0409, 0412 | 065, 032 | 244, 414 | 4020,0 | 300,0 | 1720,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | 2600,0 | |||
| 6910200, 6917202 | 0409, 0412 | 030 | 244, 414, 612 | 15000,0 | 770,0 | 6000,0 | 0,0 | 12000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 6910200, 6917202 | 0409 | 065 | 244, 414 | 23850,0 | 545,4 | 20000,0 | 18000,0 | 23890,0 | 18000,0 | 23770,0 | 23460,0 | 23823,0 | 17835,0 | |||
| Комплекс мероприятий | Строительство надземных (подземных) пешеходных переходов (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) и модернизация существующих пешеходных переходов | КС, КГХ | 6910200 | 0409 | 065 | 414 | 18650,0 | 0,0 | 16500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс мероприятий | Проведение конкурсов профессионального мастерства (в т.ч. на звание "Лучший водитель автобуса") | УТиС | 6910600 | 0412 | 032 | 244 | 50,0 | 48,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| Комплекс мероприятий | Организация работы городской диспетчерской службы: приобретение оборудования и программного обеспечения навигационно-информационной системы диспетчерского контроля пассажирского транспорта с оказанием услуг по установке, настройке, вводу в эксплуатацию, гарантийному обслуживанию и информационно-технической поддержке | УТиС, Служба контроля пассажирских перевозок | 6910300 | 0412 | 032 | 111, 112, 242, 244, 851, 852 | 4268,0 | 0,0 | 7817,0 | 7802,6 | 8241,0 | 7803,3 | 8648,0 | 9051,0 | 9448,0 | 9843,0 |
| Комплекс мероприятий | Обследование пассажиропотоков г. Улан-Удэ и оптимизация маршрутной сети города | УТиС | 6910400 | 0412 | 032 | 244 | 2400,0 | 2376,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |
| Комплекс мероприятий | Субсидирование части затрат предприятий городского пассажирского транспорта общего пользования при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | УТиС | 6910500 | 0408 | 032 | 810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Комплекс мероприятий | Субсидирование на обеспечение льготного проезда отдельных категорий граждан на сезонных (дачных) маршрутах | УТиС | 6910500 | 0408 | 032 | 810 | 1200,0 | 1113,3 | 1200,0 | 1200,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и
направлений финансирования
| Статус | Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план по Программе) | 2018 г. (план по Программе) | 2019 г. (план по Программе) | 2020 г. (план по Программе) | |||||||
| План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | ||||||||
| Подпрограмма | "Повышение безопасности и качества транспортного обслуживания населения г. Улан-Удэ" | Всего по подпрограмме | 333061,8 | 24450,9 | 305235,0 | 34976,6 | 198229,0 | 25953,3 | 188016,0 | 185609,0 | 186369,0 | 183376,0 | |
| Федеральный бюджет | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Республиканский бюджет | 36175,8 | 19209,4 | 24500,0 | 7824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Местный бюджет | 69866,0 | 5241,5 | 53715,0 | 27152,6 | 48209,0 | 25953,3 | 37996,0 | 35589,0 | 36349,0 | 33356,0 | |||
| Прочие источники (ВИ) | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 0,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | 150020,0 | |||
| В том числе капитальные вложения | Итого | 281525,8 | 4280,2 | 280000,0 | 9824,0 | 162000,0 | 2000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | ||
| ФБ | 77000,0 | 0,0 | 77000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| РБ | 20875,8 | 3985,0 | 24500,0 | 7824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МБ | 33650,0 | 295,2 | 28500,0 | 2000,0 | 12000,0 | 2000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| ВИ | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 0,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | 150000,0 | |||
| Прочие нужды | Итого | 51536,0 | 20183,9 | 33035,0 | 25152,6 | 36229,0 | 23953,3 | 38016,0 | 35609,0 | 36369,0 | 35526,0 | ||
| РБ | 15300,0 | 15224,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| МБ | 36216,0 | 4959,5 | 33015,0 | 25152,6 | 36209,0 | 23953,3 | 37996,0 | 35589,0 | 36349,0 | 35506,0 | |||
| ВИ | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | |||
Раздел 8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий.
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
| Вид нормативно-правового акта | Основные положения | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. | Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
| - постановление Администрации г. Улан-Удэ от 25.08.2009 N 381 "Об утверждении реестров городских маршрутов г. Улан-Удэ" | Уточнение реестра городских маршрутов | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
| - постановление Администрации г. Улан-Удэ от 16.12.2009 N 564 "Об утверждении Положения о порядке организации и проведения конкурса на право транспортного обслуживания населения по городским маршрутам г. Улан-Удэ" | Внесение изменений в порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" | Управление транспорта и связи |
Раздел 9.Методика оценки планируемой эффективности подпрограммы
Расчет эффективности индикатора подпрограммы:
Иф
Eи = -- x 100%%, где:
ИпИф - фактическое значение индикатора подпрограммы;
Ип - плановое значение индикатора подпрограммы.
Если Еи >= 100%% - индикатор выполнен; Еи < 100 - индикатор не выполнен для прямого показателя и Еи <= 100%% - индикатор выполнен; Еи > 100 - индикатор не выполнен для обратного показателя.
В случае невыполнения индикатора ответственный исполнитель представляет вместе с годовым отчетом пояснительную записку о причинах невыполнения индикатора.
В связи с тем, что целевые индикаторы (показатели) подпрограммы измеряются в различных единицах, как абсолютных, так и относительных, а также представлены в различных масштабах (десятки, сотни, тысячи и т.д.), возникает необходимость приведения всех целевых индикаторов к однородному виду.
С этой целью использован метод линейного масштабирования. Его суть состоит в том, чтобы отобразить значения каждого показателя в интервале от 0 до 1, сохраняя все пропорции между отдельными значениями. Таким образом, сохраняются и все структурные характеристики исходного показателя.
В качестве минимального значения используется базовое значение рассматриваемого индикатора по состоянию на 2013 год, а в качестве максимального - его прогнозируемое значение в 2020 году. Xmin и Xmax являются постоянными значениями и не подлежат изменению весь период реализации Муниципальной программы, подпрограммы.
Такой подход дает возможность проводить сравнительный анализ всей системы индикаторов в единой числовой шкале, а также упрощает процедуру агрегирования частных показателей в интегральные индексы, которые, в свою очередь, также будут измеряться в диапазоне от 0 до 100.
Расчет эффективности реализации подпрограммы:
Iфп
Eпп = --- x 100%%, где:
Iпп
Iфп - фактическое значение индекса реализации подпрограммы;
Iпп - плановое значение индекса реализации подпрограммы.
Расчет планового индекса подпрограммы:
n
Iпп = SUM(Iи x Vi), где:
i=1
Расчет индекса индикатора:
Xi - Xmin
Iи = -----------, где:
Xmax - Xmin
Xi - плановое значение i-го индикатора в текущем периоде;
Xmax - прогнозируемое значение i-го индикатора на 2020 год;
Xmin - базовое значение i-го индикатора на 2013 год.
--------------------------------
в случае если Xi < Xmin (для прямого показателя) и Xi > Xmin (для
обратного показателя), Iи = 0; в случае если Xi > Xmax (для прямого
показателя) и Xi < Xmax (для обратного показателя), Iи = 1.
В том случае, когда частный целевой показатель содержательно связан с
интегральным индексом обратно пропорционально (например, уменьшение
целевого показателя должно приводить к повышению интегрального индекса),
применяется обратное линейное масштабирование:
Xi - Xmin
Iи = 1 - -----------.
Xmax - XminРасчет фактического значения индекса реализации подпрограммы (Iф, Iфп) производится аналогично, только при расчете учитывается Xi - фактическое значение индикатора в текущем периоде.
По итогам проведения оценки эффективности реализации подпрограммы дается качественная оценка эффективности ее реализации:
Качественная оценка эффективности реализации подпрограммы
| Наименование показателя | Значение показателя, % | Качественная оценка |
| Эффективность реализации (Емп, Епп) | Е >= 100 | Высокоэффективная |
| 70 | Эффективная | |
| 50 | Низкоэффективная | |
| Е < 50 | Неэффективная |
Подпрограмма "Финансовое оздоровление МУП "Управление
трамвая и развитие городского электрического транспорта
г. Улан-Удэ"
Паспорт
| Наименование подпрограммы | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | |||||
| Ответственный исполнитель, координатор | Управление транспорта и связи | |||||
| Соисполнители | Комитет по строительству, Комитет по управлению имуществом и землепользованию; МУП "Управление трамвая" | |||||
| Цель подпрограммы | Развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | |||||
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта. 2. Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города | |||||
| Целевые индикаторы | Достижение индекса "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая". 1. Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа. 2. Уровень средней заработной платы. 3. Износ подвижного состава | |||||
| Сроки реализации Программы | 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года | |||||
| Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | тыс. руб. | |||||
| Годы | Всего | ФБ | РБ | МБ | ВИ | |
| 2014 | 723185,0 | 0,0 | 0,0 | 720493,0 | 2692,0 | |
| 2015 | 660880,0 | 0,0 | 0,0 | 658056,0 | 2824,0 | |
| 2016 | 407984,0 | 0,0 | 0,0 | 405021,0 | 2963,0 | |
| 2017 - 2020 | 1913260,0 | 0,0 | 0,0 | 1899974,0 | 13286,0 | |
| Итого | 3705309,0 | 0,0 | 0,0 | 3683544,0 | 21765,0,0 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | - консолидация бюджетных средств и средств предприятия для стабилизации финансового состояния МУП "Управление трамвая", обеспечения платежеспособности по текущим платежам и обязательствам предприятия, являющегося гарантом социальной стабильности, регулятором сдерживания цен на проезд; - восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города; - ежегодный рост уровня доходов предприятия | |||||
<**> Объемы внебюджетных источников финансирования приведены справочно.
Раздел 1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ основных показателей
Городской пассажирский электрический транспорт является важнейшей частью транспортной инфраструктуры и обеспечивает значительную часть транспортных передвижений на средние и короткие расстояния. Его устойчивое и эффективное функционирование в значительной степени влияет на социальную и экономическую обстановку в городе. Кроме того, электрический транспорт в городе Улан-Удэ является альтернативным видом перевозки пассажиров автобусному транспорту. Трамвай остается самым доступным видом транспорта по стоимости проезда.
Маршрутная трамвайная сеть в г. Улан-Удэ составляет 91,6 км, протяженность трамвайных путей - 55,7 км одиночного пути. Перевозка пассажиров городским электрическим транспортом осуществляется МУП "Управление трамвая" по 4 трамвайным маршрутам, в среднем ежегодно перевозится до 14 млн. человек.
При этом предприятие предоставляет транспортные услуги населению по установленному органами местного самоуправления социальному тарифу, который ниже экономически обоснованного. Работа предприятия по установленному "социальному" тарифу является убыточной. Согласно заключению Комитета экономического развития Администрации г. Улан-Удэ экономически обоснованный тариф на перевозку пассажиров городским электрическим транспортом на 2013 год без учета капитальных вложений - 45,41 руб., установленный тариф с 25.10.2012 - 14 рублей.
В соответствии с правовой позицией, изложенной в постановлениях Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа, Республика Бурятия ежегодно должна предусматривать в бюджете на очередной финансовый год субвенции на межтарифную разницу. Вместе с тем в республиканском бюджете средства на компенсацию межтарифной разницы по перевозке пассажиров не определены. Таким образом, в настоящее время отсутствует правовая основа и механизм компенсации затрат транспортным предприятиям при регулировании тарифа. При этом применение государственного регулирования тарифов предполагает возникновение разницы между утвержденным тарифом для потребителей и экономически обоснованным тарифом, отражающим реальные затраты организаций и необходимость возмещения понесенных организациями экономических потерь.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год и 9 месяцев 2012 года свидетельствует о том, что предприятие имеет неудовлетворительную структуру баланса. Так, по результатам финансово-хозяйственной деятельности МУП "Управление трамвая" за 2011 год был получен убыток в размере 9,8 млн. руб. По результатам работы МУП "Управление трамвая" за 9 месяцев 2012 года размер убытка составил 1,4 млн. руб.
По состоянию на 01.01.2013 из 60 вагонов подлежат списанию по срокам эксплуатации (свыше 16 лет) - 36 единиц, нуждаются в капитальном ремонте 49 единиц; из 55,7 км трамвайного пути 27,6 находятся в аварийном состоянии, состояние трамвайного пути по данным балльной оценки 2012 года признано неудовлетворительным и составило по пассажирским путям 10992 балла, при нормативе не более 500 баллов. Общая протяженность контактной сети трамвая составляет 55,7 км, по состоянию на 01.01.2013 15,205 км контактной сети трамвая подлежит ремонту с полной заменой контактного провода, элементов контактной сети и несущего троса.
На предприятии с 01.01.2013 действует минимальная тарифная ставка рабочего 1 разряда в размере 4300 рублей, по отрасли с 01.01.2013 - 4625,6 рубля. Средняя заработная плата на предприятии за 2012 составила 19052,0 руб., средняя по г. Улан-Удэ за 2012 год - 27335,4 рубля. В связи с этим наблюдается негативная картина по кадровому составу основных рабочих профессий (водитель трамвая, кондуктор, ремонтный персонал) - снижение численности работников предприятия. Основная причина - низкий уровень заработной платы (средняя зарплата за 2012 год: водителей трамваев - 18279,0 руб., кондукторы - 15340,0 руб.), отсутствие социальных гарантий, тяжелые условия труда (режим работы, температурный режим в осенне-зимний период в салонах подвижного состава). С целью сохранения кадрового персонала необходимо повышение оплаты труда.
При сохранении сложившейся проблемной ситуации необходим программно-целевой подход решения проблем городского электрического транспорта.
Раздел 2.Основные цели и задачи подпрограммы
Основная цель подпрограммы - развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения.
Для достижения поставленной цели подпрограммы определены следующие задачи:
1.Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта.
2.Обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города.
Комплекс мероприятий подпрограммы направлен на обеспечение благоприятных условий для предоставления услуг перевозки населения городским электрическим транспортом по утвержденным схемам маршрутов на территории г. Улан-Удэ.
Раздел 3.Ожидаемые результаты
Реализация программных мероприятий позволит:
- обеспечить потребности населения в пассажирских перевозках городским электрическим транспортом по регулярным маршрутам г. Улан-Удэ;
- обеспечить обновление подвижного состава городского электрического транспорта, повысить его комфортность;
- повысить качество и безопасность предоставления транспортных услуг.
| N п/п | Задачи | Решаемые проблемы | Количественный показатель достижения задачи | Срок реализации мероприятий (год, квартал) | Ожидаемый социально-экономический эффект (индикатор программы СЭР) | Ответственный (участники) |
| 1. | Создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта | Убытки муниципального транспортного предприятия | Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа | В течение 2014 - 2020 годов | Поддержание уровня средней заработной платы в соответствии с отраслевой базовой (минимальной) тарифной ставкой рабочего первого разряда | Управление транспорта и связи, МУП "Управление трамвая" |
| 2. | Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города, обновление основных фондов | Высокая степень износа подвижного состава муниципального пассажирского транспорта, снижение высокой степени износа подвижного состава | Количество приобретенных вагонов | В течение 2014 - 2020 годов | Увеличение объема перевозок пассажиров | Комитет по управлению имуществом и землепользованию, МУП "Управление трамвая" |
Раздел 4.Целевые индикаторы
| Целевые индикаторы выполнения подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | ||||||||||||||
| N | Наименование показателя | Вес показателя | Формула расчета | Необходимое направление изменений | Базовые значения | Плановые значения | Темпы прироста | |||||||
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Общие показатели Программы | ||||||||||||||
| Цель: развитие и поддержка городского электрического транспорта, обеспечение условий для устойчивого функционирования городского электрического транспорта г. Улан-Удэ по оказанию услуг перевозки населения | ||||||||||||||
| Индекс "Финансовое оздоровление "МУП "Управление трамвая" | 100 | n Iп = SUM(Ii x Vi), i=1 где, Iп - значение индекса подпрограммы; Ii - значение индекса i-того индикатора; Vi - вес индикатора i-того индикатора; n - количество индикаторов | > | 0,0 | 23,74 | 53,84 | 61,86 | 69,63 | 78,01 | 86,05 | 93,03 | 100,00 | ||
| Задача N 1: создание условий для устойчивой работы предприятия городского электрического транспорта | ||||||||||||||
| 1 | Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая", тыс. руб. | 40 | Сведения по данным ежеквартальной бухгалтерской отчетности предприятия (форма по ОКУД 0710001 - бухгалтерский баланс; форма по ОКУД 0710002 - отчет о финансовых результатах) | 0 | 30,80 | 62,70 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 59,5 |
| индекс по индикатору "Доля субсидирования затрат при регулировании тарифа МУП "Управление трамвая" | Xi Ii = ---Xmax | 0,00 | 0,46 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | ||||
| 2 | Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая", руб. | 40 | Мониторинг заработной платы МУП "Управление трамвая" | > | 19052,00 | 20233,00 | 21285,00 | 22328,00 | 23422,00 | 24547,00 | 25700,00 | 26831,00 | 27958,00 | 38,2 |
| индекс по индикатору "Уровень средней заработной платы МУП "Управление трамвая" | Xi - Xmin Ii = ----------Xmax - Xmin | 0 | 0,13 | 0,25 | 0,37 | 0,49 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 1,00 | ||||
| Задача N 2: обновление основных фондов. Развитие и восстановление изношенной материально-технической базы и объектов инфраструктуры наземного электрического общественного транспорта города | ||||||||||||||
| 3 | Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов, % | 20 | Справка предприятия о состоянии трамвайного парка (расчет производится в соответствии с п. 4.1 Руководства по системе технического обслуживания и ремонта трамвайных вагонов) | 76 | 78 | 70 | 63 | 57 | 50 | 44 | 40 | 36 | 116,7 | |
| индекс по индикатору "Износ подвижного состава парка трамвайных пассажирских вагонов" | Xi - Xmin Ii = 1 - ----------Xmax - Xmin | 0,05 | 0,00 | 0,19 | 0,36 | 0,50 | 0,67 | 0,81 | 0,90 | 1,00 | ||||
Раздел 5.Сроки реализации подпрограммы
На основе последовательности решения задач подпрограммы "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" определен период ее реализации.
Решение задач подпрограммы будет осуществляться с 2014 по 2016 год и на период до 2020 года.
Раздел 6.План программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемый социально-экономический эффект | Ответственный (участники) | Срок | Источники финансирования | Финансовые показатели, тыс. руб. | |||||||||||
| Начала реализации | Окончания реализации | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 (план по Программе) | 2018 (план по Программе) | 2019 (план по Программе) | 2020 (план по Программе) | Итого (гр. 8 + гр. 10 + гр. 12 + гр. 14 + гр. 15 + гр. 16 + гр. 17) | ||||||||
| план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | план по Программе | в т.ч. утверждено в бюджете города | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | Задача - 1, 2, индикатор - 1, 2 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | Итого | 489618,0 | 108000,0 | 374573,0 | 120550,0 | 122225,0 | 95050,0 | 130645,0 | 139633,0 | 147653,0 | 155645,0 | 1559992,0 |
| МБ | 486926,0 | 108000,0 | 371749,0 | 120550,0 | 119262,0 | 95050,0 | 127540,0 | 136382,0 | 144259,0 | 152109,0 | 1538227,0 | ||||||
| ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | ||||||
| 2 | Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта | Задача - 2, индикатор - 1 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | МБ | 108758,0 | 0,0 | 154820,0 | 0,0 | 145801,0 | 0,0 | 190142,0 | 168096,0 | 155335,0 | 163413,0 | 1086365,0 |
| 3 | Капитальный ремонт трамвайных вагонов | Задача - 2, индикатор - 1, 3 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | МБ | 18980,0 | 0,0 | 16232,0 | 0,0 | 17336,0 | 0,0 | 18515,0 | 19774,0 | 20940,0 | 22029,0 | 133806 |
| 4 | Ремонт контактно-кабельной сети | Задача - 2, индикатор - 1 | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | МБ | 3615,0 | 0,0 | 5375,0 | 0,0 | 4720,0 | 0,0 | 5136,0 | 5093,0 | 5393,0 | 5674,0 | 35006,0 |
| 5 | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта (приобретение вагонов с энергосберегающими двигателями) | Задача - 2, индикатор - 1, 3 | КУИиЗ | 2014 | 2020 | МБ | 102214,0 | 0,0 | 109880,0 | 0,0 | 117902,0 | 0,0 | 126862,0 | 136504,0 | 144558,0 | 152220,0 | 890140,0 |
| 6 | Привлечение дополнительных доходов (в т.ч. за счет оказания платных услуг) | Задача - 1, индикатор - 1 | МУП "Управление трамвая" | 2014 | 2020 | ВИ | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 |
| 7 | Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) | Задача - 2, индикатор - 1, 2 | КС | 2018 | 2020 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого: | 723185,0 | 108000,0 | 660880,0 | 120550,0 | 407984,0 | 95050,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | 3705309,0 | ||||||
| Местный бюджет: | 720493,0 | 108000,0 | 658056,0 | 120550,0 | 405021,0 | 95050,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | 3683544,0 | ||||||
| Республиканский бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Федеральный бюджет: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||||
| Прочие источники (ВИ): | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | 21765,0 | ||||||
Раздел 7.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
г. Улан-Удэ
| Статус | Наименование | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
| ЦСР | РзПр | ГРБС | ВР | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план по Программе) | 2018 г. (план по Программе) | 2019 г. (план по Программе) | 2020 г. (план по Программе) | ||||||
| План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | |||||||||||
| Подпрограмма | Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ | УТиС, МУП "Управление трамвая", КУИиЗ, КС | 6920000 | 0408, 0412 | 019, 032, 065 | 810, 244, 414 | 720493,0 | 108000,0 | 658056,0 | 120550,0 | 405021,0 | 95050,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 |
| Комплекс мероприятий | Субсидирование части затрат предприятия при осуществлении перевозки населения по установленному тарифу | УТиС | 6920100, 6927216 | 0408 | 032 | 810 | 486926,0 | 108000,0 | 371749,0 | 120550,0 | 119262,0 | 95050,0 | 127540,0 | 136382,0 | 144259,0 | 152109,0 |
| Комплекс мероприятий | Ремонт (реконструкция) аварийных участков путевого хозяйства городского электрического транспорта | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 6920301 | 0408 | 032 | 244 | 108758,0 | 0,0 | 154820,0 | 0,0 | 145801,0 | 0,0 | 190142,0 | 168096,0 | 155335,0 | 163413,0 |
| Комплекс мероприятий | Капитальный ремонт трамвайных вагонов | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 6920302 | 0408 | 032 | 244 | 18980,0 | 0,0 | 16232,0 | 0,0 | 17336,0 | 0,0 | 18515,0 | 19774,0 | 20940,0 | 22029,0 |
| Комплекс мероприятий | Ремонт контактно-кабельной сети | УТиС, МУП "Управление трамвая" | 6920303 | 0408 | 032 | 244 | 3615,0 | 0,0 | 5375,0 | 0,0 | 4720,0 | 0,0 | 5136,0 | 5093,0 | 5393,0 | 5674,0 |
| Комплекс мероприятий | Обновление подвижного состава городского электрического транспорта | КУИиЗ | 6920200 | 0412 | 019 | 244 | 102214,0 | 0,0 | 109880,0 | 0,0 | 117902,0 | 0,0 | 126862,0 | 136504,0 | 144558,0 | 152220,0 |
| Комплекс мероприятий | Развитие сети городского электрического транспорта, в т.ч. строительство новых трамвайных путей в направлении Центр - Юго-Запад (22 км) | КС | 6920400 | 0412 | 065 | 414 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет всех источников и
направлений финансирования
| Статус | Наименование подпрограммы | Статья расходов | Источник финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы | |||||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 г. (план по Программе) | 2018 г. (план по Программе) | 2019 г. (план по Программе) | 2020 г. (план по Программе) | |||||||
| План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | План по Программе | Утверждено в бюджете города | ||||||||
| Подпрограмма | "Финансовое оздоровление МУП "Управление трамвая" и развитие городского электрического транспорта г. Улан-Удэ" | Всего по подпрограмме: | 723185,0 | 108000,0 | 660880,0 | 120550,0 | 407984,0 | 95050,0 | 471300,0 | 469100,0 | 473879,0 | 498981,0 | |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Местный бюджет | 720493,0 | 108000,0 | 658056,0 | 120550,0 | 405021,0 | 95050,0 | 468195,0 | 465849,0 | 470485,0 | 495445,0 | |||
| Прочие источники (ВИ) | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | |||
| В том числе капитальные вложения: | Итого | 233567,0 | 0,0 | 286307,0 | 0,0 | 285759,0 | 0,0 | 340655,0 | 329467,0 | 326226,0 | 343336,0 | ||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Местный бюджет | 233567,0 | 0,0 | 286307,0 | 0,0 | 285759,0 | 0,0 | 340655,0 | 329467,0 | 326226,0 | 343336,0 | |||
| Прочие источники (ВИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Прочие нужды: | Итого | 489618,0 | 108000,0 | 374573,0 | 120550,0 | 122225,0 | 95050,0 | 130645,0 | 139633,0 | 147653,0 | 155645,0 | ||
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Республиканский бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| Местный бюджет | 486926,0 | 108000,0 | 371749,0 | 120550,0 | 119262,0 | 95050,0 | 127540,0 | 136382,0 | 144259,0 | 152109,0 | |||
| Прочие источники (ВИ) | 2692,0 | 0,0 | 2824,0 | 0,0 | 2963,0 | 0,0 | 3105,0 | 3251,0 | 3394,0 | 3536,0 | |||
Раздел 8.Описание мер муниципального и правового регулирования и анализ рисков реализации подпрограммы
Основными рисками при реализации подпрограммы являются снижение объемов финансирования и неэффективного администрирования.
Недофинансирование мероприятий может привести к снижению показателей ее эффективности и вариативности приоритетов при решении рассматриваемых проблем.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка подпрограммных мероприятий.
Административный риск связан с неэффективным управлением, что может привести к невыполнению целей и задач подпрограммы и недостижению целевых показателей; срывам выполнения мероприятий.
Способами ограничения предполагаемых рисков являются:
- обеспечение финансирования мероприятий в объемах, позволяющих обеспечить достижение поставленных задач;
- определение и оценка рисков;
- анализ и распределение мероприятий по приоритетам;
- усиление контроля за ходом выполнения мероприятий и совершенствованием механизма текущего управления реализацией подпрограммы;
- своевременная корректировка мероприятий подпрограммы.
Одним из основных инструментов реализации подпрограммы является нормативно-правовое регулирование в сфере транспорта.
В рамках разработки мер правового регулирования осуществляется обобщение практики применения федерального законодательства, законодательства Республики Бурятия, проводится анализ реализации государственной политики в установленной сфере деятельности.
Основные меры правового регулирования
| Вид нормативно-правового акта | Основные положения | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| Внесение изменений в отдельные нормативно-правовые акты г. Улан-Удэ в сфере транспорта, в т.ч. | Приведение нормативно-правовых актов г. Улан-Удэ в соответствие с действующим законодательством | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
| - постановление Администрации г. Улан-Удэ от 31.12.2008 N 645 "О Порядке предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим перевозку населения городским пассажирским транспортом общего пользования по регулярным, в том числе сезонным, маршрутам городского округа "Город Улан-Удэ" | Управление транспорта и связи | 2014 - 2020 гг. |
Приложения
2013-09-20 Приложение к Постановлению от 20 сентября 2013 года № 359 Программа