| Наименование доходов |
Годовая
бюджетная
роспись,
тыс. руб. |
Бюджетная
роспись на
первое
полугодие,
тыс. руб. |
Исполнено
за первое
полугодие,
тыс. руб. |
% исполнения
к бюджетной
росписи на
первое
полугодие |
%
исполнения
к
годовой
бюджетной
росписи |
|
|
|
|
% |
сумма
отклонения
от
плана,
тыс.
руб. |
|
| НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
2728190,3 |
1254960,5 |
1264900,9 |
100,8 |
9940,4 |
46,4 |
| НАЛОГ НА ДОХОДЫ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
1927971,3 |
880322,5 |
880497,3 |
100,0 |
174,8 |
45,7 |
| ЕДИНЫЙ НАЛОГ НА
ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД |
279725,0 |
174402,0 |
176140,5 |
101,0 |
1738,5 |
63,0 |
| ЕДИНЫЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
НАЛОГ |
3570,0 |
1565,0 |
1579,3 |
100,9 |
14,3 |
44,2 |
| НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В
СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ
ПАТЕНТНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |
6273,0 |
4570,0 |
4571,4 |
100,0 |
1,4 |
72,9 |
| НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ |
25270,0 |
2680,0 |
2744,8 |
102,4 |
64,8 |
10,9 |
| ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ |
435106,0 |
170167,0 |
177030,9 |
104,0 |
6863,9 |
40,7 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
50275,0 |
21254,0 |
22332,2 |
105,1 |
1078,2 |
44,4 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ |
|
|
4,5 |
|
4,5 |
|
| НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
419455,7 |
230130,5 |
254190,2 |
110,5 |
24059,7 |
60,6 |
| ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
167771,0 |
79027,2 |
81046,0 |
102,6 |
2018,8 |
48,3 |
| Доходы в виде
прибыли,
приходящейся на доли
в уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и
обществ, или
дивидендов по
акциям,
принадлежащим
Российской
Федерации, субъектам
Российской Федерации
или муниципальным
образованиям |
0 |
0 |
66,6 |
|
66,6 |
|
| Доходы, получаемые в
виде арендной платы
за земельные
участки,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных |
117000,0 |
56220,0 |
56916,5 |
101,2 |
696,5 |
48,6 |
| Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном
управлении органов
управления городских
округов и созданных
ими учреждений (за
исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений) |
31000,0 |
15622,0 |
16588,3 |
106,2 |
966,3 |
53,5 |
| доходы от части
прибыли
муниципальных
предприятий |
571,0 |
571,2 |
571,2 |
|
|
100,0 |
| прочие поступления
от использования
имущества
муниципальной
собственности |
19200,0 |
6614,0 |
6903,4 |
104,4 |
289,4 |
36,0 |
| Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
9925,5 |
4865,6 |
5957,7 |
122,4 |
1092,1 |
60,0 |
| Прочие доходы от
оказания платных
услуг (работ)
получателями средств
бюджетов городских
округов |
850,0 |
500,0 |
1490,8 |
298,2 |
990,8 |
175,4 |
| Доходы от продажи
материальных и
нематериальных
активов |
165700,0 |
112200,0 |
116979,4 |
104,3 |
4779,4 |
70,6 |
| Доходы от реализации
иного имущества,
находящегося в
собственности
городских округов
(за исключением
имущества
муниципальных
автономных
учреждений, а также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том
числе казенных), в
части реализации
основных |
87200,0 |
60000,0 |
61201,3 |
102,0 |
1201,3 |
70,2 |
| Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на
которые не
разграничена и
которые расположены
в границах городских
округов |
78500,0 |
52200,0 |
55778,1 |
106,9 |
3578,1 |
71,1 |
| ШТРАФЫ. САНКЦИИ |
39970,0 |
16131,0 |
21794,7 |
135,1 |
5663,7 |
54,5 |
| Прочие неналоговые
доходы |
35239,2 |
17406,7 |
26921,6 |
154,7 |
9514,9 |
76,4 |
| ВСЕГО НАЛОГОВЫХ И
НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ |
3147646,0 |
1485091,0 |
1519091,1 |
102,3 |
34000,1 |
48,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ |
2218444,7 |
1088889,4 |
1088889,4 |
100,0 |
|
49,1 |
| ДОТАЦИИ |
500,6 |
500,6 |
500,6 |
100,0 |
|
100,0 |
| Дотации на
выравнивание уровня
бюджетной
обеспеченности |
500,6 |
500,6 |
500,6 |
100,0 |
|
100,0 |
| СУБСИДИИ |
1080045,5 |
344317,9 |
344317,9 |
100,0 |
|
31,9 |
| Субсидии местным
бюджетам на
совершенствование
организации питания
учащихся в
общеобразовательных
учреждениях |
26289,1 |
22931,9 |
22931,9 |
100,0 |
|
87,2 |
| Субсидия на развитие
общественной
инфраструктуры и
осуществление
полномочий по
обеспечению гарантий
по предоставлению
услуг образования,
здравоохранения, ФК
и спорта, культуры,
ЖКХ |
113521,5 |
29554,60 |
29554,60 |
100,0 |
|
26,0 |
| Субсидии на
содержание
инструкторов по
физической культуре
и спорту |
11150,4 |
5577,8 |
5577,8 |
100,0 |
|
50,0 |
| Субсидия на
доведение средней
з/п пед. работников
доп. образования
мун. учр-й отрасли
"Культура" до
достижения
прогнозной в 2012
году средней з/п в
экономике РБ на 2014
- 2015 годы |
71515,3 |
35757,6 |
35757,6 |
100,0 |
|
50,0 |
| Субсидия на
увеличение фондов
оплаты труда пед.
работников (за
исключением
воспитателей) мун.
дошкольных
учреждений и мун.
учреждений
дополнительного
образования |
137001,0 |
91334,4 |
91334,4 |
100,0 |
|
66,7 |
| Субсидия на
возмещение затрат,
связ. с переводом из
штатных расписаний
МОУ отд. должностей
на финансирование из
местного бюджета |
118287,5 |
78859,2 |
78859,2 |
100,0 |
|
66,7 |
| Субсидия на
обеспечение проф.
переподготовки,
повышения
квалификации глав МО
и мун. служащих |
239,1 |
239,1 |
239,1 |
100,0 |
|
100,0 |
| Субсидия на
капитальный ремонт и
ремонт дворовых
территорий
многоквартирных
домов, проездов к
дворовым территориям
многоквартирных
домов адм. центров
субъектов РФ |
23851,6 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидия местным
бюджетам на развитие
улично-дорожной сети |
240000,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидия на развитие
внутреннего и
въездного туризма в
Республике Бурятия
на 2011 - 2016 годы |
1300,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидия на
разработку
градостроительной
документации |
3000,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидия на
строительство школы
на 400 мест в Ж/д
районе г. Улан-Удэ |
69234,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Субсидия на
исполнение расходных
обязательств |
264656,0 |
80063,3 |
80063,3 |
100,0 |
|
30,3 |
| СУБВЕНЦИИ |
1144965,4 |
758918,1 |
758918,1 |
100,0 |
|
66,3 |
| Субвенции на
обеспечение гос.
стандарта общего
образования |
1038570,0 |
671170,7 |
671170,7 |
100,0 |
|
64,6 |
| Субвенция на
осуществление
государственных
полномочий по
образованию и
организации
деятельности
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав |
5448,9 |
2842,3 |
2842,3 |
100,0 |
|
52,2 |
| Субвенция на
осуществление
полномочий по
образованию и
организации
деятельности по
опеке и
попечительству |
9907,1 |
4953,6 |
4953,6 |
100,0 |
|
50,0 |
| Субвенция по
обеспечению прав
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, на отдых и
оздоровление (РБ) |
4766,5 |
4766,50 |
4766,50 |
100,0 |
|
100,0 |
| Субвенция по
обеспечению прав
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, на отдых и
оздоровление (РФ) |
12534,1 |
12534,10 |
12534,10 |
100,0 |
|
100,0 |
| Субвенция на
администрирование
отдельных
государственных
полномочий в области
образования |
1133,0 |
546,0 |
546,0 |
100,0 |
|
48,2 |
| Субвенция местным
бюджетам на
осуществление гос.
полномочий по
регулированию
тарифов на перевозки
пассажиров и багажа
всеми видами
общественного
транспорта в
городском и
пригородном
сообщении (кроме
железнодор.
транспорта) |
2,0 |
2,0 |
2,0 |
100,0 |
|
100,0 |
| Субвенции на
ежемесячное денежное
вознаграждение за
классное руководство |
35578,2 |
25626,4 |
25626,4 |
100,0 |
|
72,0 |
| Субвенция на
осуществление
государственных
полномочий по
созданию и
организации
деятельности
административных
комиссий |
727,6 |
406,3 |
406,3 |
100,0 |
|
55,8 |
| Субвенция на
оздоровление детей,
за исключением
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации |
35716,8 |
35716,80 |
35716,80 |
|
|
100,0 |
| Субвенция на
осуществление
отдельных
государственных
полномочий по
уведомительной
регистрации
коллективных
договоров |
581,2 |
353,4 |
353,4 |
100,0 |
|
60,8 |
| ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ
ТРАНСФЕРТЫ |
14347,0 |
6566,5 |
6566,5 |
100,0 |
|
45,8 |
| Иные межбюджетные
трансферты на
комплектование
книжных фондов
библиотек |
1009,0 |
0 |
0 |
|
|
|
| Межбюджетные
трансферты по гранту
Прав. РБ МАУ "Музей
истории г. У-У" |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
100,0 |
| Межбюджетные
трансферты по гранту
Прав-ва РБ МАУ "ЦБС"
ЦГБ
им. И.Калашникова |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
100,0 |
| Межбюджетные
трансферты по гранту
Прав-ва РБ МАУ
"Театр народ. музыки
и танца "Забава" |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
100,0 |
|
100,0 |
| Межбюджетные
трансферты
победителям респ.
конкурса "Лучшее
территориальное
общественное
самоуправление" |
3320,0 |
3320,0 |
3320,0 |
100,0 |
|
100,0 |
| Резервный фонд
Правительства РБ на
проведение
мероприятий по
расселению жильцов
пострадавшего от
пожара дома по
ул. Гармаева, 39 |
9268,0 |
2496,5 |
2496,5 |
100,0 |
|
26,9 |
| Возврат остатков
субсидий, субвенций
и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих
целевое назначение,
прошлых лет из
бюджетов городских
округов |
-24443,5 |
-24443,5 |
-24443,5 |
100,0 |
|
100,0 |
| Доходы бюджетов
городских округов от
возврата
организациями
остатков субсидий
прошлых лет |
3029,8 |
3029,8 |
3029,8 |
100,0 |
|
100,0 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
5366090,7 |
2573980,4 |
2607980,5 |
101,3 |
34000,1 |
48,6 |