| Код
БК |
Наименование показателя |
Уточн.
назнач. |
Исполнение |
| 0106 |
Органы местного самоуправления |
157831 |
153995 |
|
в т.ч. зарплата |
91898 |
92283 |
|
начисления на зарплату |
29041,3 |
29134,1 |
|
материальные затраты |
22568,1 |
19697,6 |
|
из них: тепло, электроэнергия и водоканализация |
5405,5 |
4104 |
|
гашение кредиторской задолженности |
1387,5 |
765,9 |
|
целевой бюджетный фонд |
14323,6 |
12880,3 |
| 0700 |
Строительство, промышленность |
133578 |
116398 |
|
в т.ч. промышленность |
1350 |
|
|
из них: целевой бюджетный фонд |
1350 |
|
|
строительство |
132228 |
116398 |
|
из них: целевой бюджетный фонд |
69089,7 |
57779,3 |
| 0800 |
Сельское хозяйство |
|
|
| 0900 |
Охрана окружающей природной среды |
4533 |
4533 |
|
в т.ч. целевой бюджетный фонд (платные услуги) |
1550 |
1604,9 |
| 1000 |
Транспорт |
33484 |
24119 |
|
в т.ч. МУП "Управление трамвая" |
18124,5 |
15326 |
|
из них: целевой бюджетный фонд |
|
|
|
МУП "Городские маршруты" |
9561,1 |
7078 |
|
Фонд развития транспорта |
5798,4 |
1715 |
| 1200 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
978416,8 |
945574,3 |
|
в т.ч. субсидии коммунальным предприятиям |
11151,3 |
10446 |
|
кредиторская задолженность по кап. ремонту жилья |
7992,9 |
7992,9 |
|
разница в тарифах на ЖКУ по населению |
702955 |
694771 |
|
субсидии населению по оплате ком. услуги |
118462 |
105001 |
|
прочие расходы |
28477,7 |
18789,4 |
|
расходы по благоустройству |
95574,6 |
95238,7 |
|
целевой бюдж. фонд (платные услуги, программы,
кап. ремонт) |
13803,3 |
13335,3 |
| 1300 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций |
9342 |
8624 |
|
Управление по делам ГО и ЧС |
6348 |
5643 |
|
в т.ч. зарплата |
3035 |
3027 |
|
начисления на зарплату |
1081 |
1073 |
|
материальные затраты |
1621,1 |
1184,6 |
|
из них: тепло, электроэнергия и водоканализация |
204 |
225 |
|
целевой бюджетный фонд |
610,9 |
358,4 |
|
72, 73 пожарные части 23-го отряда |
2994 |
2981 |
|
в т.ч. зарплата |
2541 |
2541 |
|
начисления на зарплату |
37 |
37 |
|
материальные затраты |
416 |
403 |
|
из них: тепло, электроэнергия и водоканализация |
192 |
179 |
| 1400 |
Образование |
731211 |
720926 |
|
в т.ч. зарплата |
337382,7 |
336380,8 |
|
начисления на зарплату |
123014,5 |
120653,7 |
|
материальные затраты |
196560,6 |
195588,7 |
|
из них: тепло, электроэнергия и водоканализация |
145992,9 |
140524,7 |
|
питание, медикаменты |
19179,3 |
18922 |
|
целевой бюджетный фонд |
57372,3 |
58563 |
|
погашение кредиторской задолженности |
16880,9 |
9739,8 |
| 1402
1500 |
Культура |
52126 |
49280 |
|
в т.ч. зарплата |
20943,5 |
20939,5 |
|
начисления на зарплату |
7515,4 |
7457,7 |
|
материальные затраты |
13475,6 |
12926,5 |
|
из них: тепло, электроэнергия и водоканализация |
4494,1 |
4782,2 |
|
целевой бюджетный фонд |
9089,7 |
6943,9 |
|
погашение кредиторской задолженности |
1101,8 |
1012,4 |
| 1600 |
Средства массовой информации |
3719,7 |
3589 |
|
в т.ч. МУП "Городская газета" |
2053,6 |
2015 |
|
МУП "ГТРК" |
247,4 |
100 |
|
публикации в республиканских и других СМИ |
1418,7 |
1474 |
| 1701 |
Здравоохранение |
398085 |
390731 |
|
Управление здравоохранения |
275267 |
207913,2 |
|
в т.ч. зарплата |
52730 |
52623,3 |
|
начисления на зарплату |
19368,2 |
18802,5 |
|
материальные затраты |
84504,6 |
80873,5 |
|
из них: тепло, электроэнергия и водоканализация |
38727,7 |
37993,5 |
|
питание, медикаменты, ГСМ |
25354,1 |
24386,4 |
|
целевой бюджетный фонд |
53704,6 |
52323,6 |
|
погашение кредиторской задолженности |
4959,6 |
3290,3 |
|
Взносы на ОМС неработающего населения |
182818 |
182817,8 |
|
в т.ч. реструктуризация по постановлению N 624 |
1653 |
1653 |
| 1703 |
Физическая культура и спорт |
9396 |
9396 |
| 1800 |
Социальная политика |
523958 |
515718 |
|
в т.ч. зарплата |
11313 |
11333 |
|
начисления на зарплату |
4070 |
4012,4 |
|
материальные затраты |
8301,7 |
4153,5 |
|
из них: тепло, электроэнергия и водоканализация |
1031 |
609 |
|
питание, медикаменты |
966 |
962 |
|
доплаты к муниципальным пенсиям |
2000 |
1512,6 |
|
погашение кредиторской задолженности |
1621,3 |
1007,1 |
|
целевой бюджетный фонд |
5137,2 |
4507,4 |
|
Закон "О соцзащите жертв политических репрессий" |
28052 |
25665 |
|
Законы "О статусе Героев...", "О многодет. семьях"
и т.д. |
23328 |
23677 |
|
Законы "Об инвалидах", "О ветеранах" и "О соцзащите
граждан, пострадавших от радиации" |
233206,1 |
232816 |
|
льготы населению по оплате за жилье и ком. услуги |
121460,6 |
121461 |
|
пособия на детей |
85468,1 |
85573 |
| 1803 |
Молодежная политика |
600 |
599 |
| 1900 |
Обслуживание муниципального внутреннего долга |
92271 |
92245 |
| 3000 |
Прочие расходы |
124895,5 |
85853 |
|
в т.ч. целевой бюджетный фонд |
26188,7 |
23678,4 |
|
прочие расходы |
67831 |
42824,6 |
|
бюджетные кредиты |
23270,5 |
15327 |
|
- предоставление |
90239,6 |
73087 |
|
- возврат |
66969,1 |
57760 |
|
проведение выборов депутатов городского Совета |
4024 |
4023 |
|
проектно-изыскательские работы по переносу
телевышки |
5000 |
|
|
Итого расходов |
3253447 |
3121580,3 |