Постановление от 15.05.2013 г № 194
Об исполнении бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» за I квартал 2013 г
АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 мая 2013 г. N 194
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД УЛАН-УДЭ" ЗА
I КВАРТАЛ 2013 Г.
За 1 квартал 2013 года поступило в бюджет города доходов в сумме 1146993,3 тыс. руб., из них налоговых и неналоговых доходов 760274,1 тыс. руб. Доходы исполнены на 104,6%, при назначениях на 1 квартал 1096175,2 тыс. руб.
Поступления налогов за отчетный период составили 611817 тыс. руб., 104% к плану в основном за счет поступлений налога на доходы физических лиц (зачислено 410570 тыс. руб., что превышает план на 21837 тыс. руб., или на 5,6%).
Неналоговых доходов мобилизовано в объеме 148457 тыс. руб., 120% к плану квартала, сверх плана поступило 25172 тыс. руб. На 16566 тыс. руб. превысили плановые значения поступления доходов от продажи имущества и земельных участков, на 3969 тыс. руб. - поступления штрафов, на 2802 тыс. руб. - прочие неналоговые доходы.
По отношению к 1 кварталу 2012 года (635550 тыс. руб.) объем налоговых и неналоговых доходов увеличился на 20%, или 124724 тыс. руб. При этом, налоговые поступления выросли на 74083 тыс. руб., неналоговые доходы выросли на 50640 тыс. руб.
Объем перечисленных межбюджетных трансфертов составил 386719,2 тыс. руб., из них в виде дотаций поступило 500,6 тыс. руб., субвенций - 287312 тыс. руб., субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 135190,7 тыс. руб. В соответствии с бюджетным законодательством произведен возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 36284,1 тыс. руб.
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 76817,9 тыс. руб., что обусловлено финансированием расходов бюджета за счет остатков средств, сложившихся на 1 января текущего года.
Расходы бюджета города за 1 квартал 2013 г. исполнены в объеме 1070175,4 тыс. руб., или на 99,4% к плановым назначениям отчетного периода.
По отраслям социальной сферы расходы составили 734423,3 тыс. руб., или 99,2% к назначениям 1 квартала, в том числе по разделам: образование - 690881,8 тыс. руб. (99,2%), культура - 31494,4 тыс. руб. (100%), социальная политика - 10963,8 тыс. руб. (100%), физическая культура и спорт - 1083,3 тыс. руб. (100%).
Расходы по отрасли "жилищно-коммунальное хозяйство" составили 96862,2 тыс. руб., или 100% к назначениям 1 квартала. Это расходы на уборку территорий, освещение, озеленение, текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство, содержание кладбищ, захоронение.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления не превышают предельный норматив, утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.04.2013 составил 2124491,2 тыс. руб. и соответствует параметрам, установленным Бюджетным кодексом РФ. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1774502,1 тыс. руб., или 83,5%. Задолженность городского бюджета перед республиканским бюджетом составляет 349989,1 тыс. руб., или 16,5% от общего объема муниципального долга.
На основании вышеизложенного постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 квартал 2013 года по доходам в сумме 1146993,3 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 1070175,4 тыс. руб., с превышением доходов над расходами 76817,9 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению (не приводятся).
2.Главным администраторам доходов бюджета усилить работу по взысканию недоимки в бюджет г. Улан-Удэ.
3.Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.
4.Главным распорядителям бюджетных средств:
- в целях внедрения с 2014 года программно-целевых принципов организации бюджетного процесса, в срок до 1 сентября 2013 года утвердить муниципальные программы в соответствии с Перечнем, утвержденным распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 03.02.2012 N 80-р;
- обеспечить составление предварительного реестра расходных обязательств на 2014 - 2016 годы в срок до 20 мая 2013 года;
- усилить контроль за подведомственными учреждениями при размещении муниципальных заказов, повысить эффективность исполнения бюджетных средств;
- своевременно принимать меры по предъявлению санкций за неисполнение условий контрактов, договоров.
5.Комитету по образованию (Афанасьева У.С.), Комитету по культуре (Ковалева И.В.) обеспечить правильность и своевременность предоставления ежемесячной бюджетной отчетности по выплате заработной платы с начислениями по подведомственным учреждениям.
6.Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.):
- сформировать в срок до 15 июня 2013 года график разработки проекта решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов";
- представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за 1 квартал 2013 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
Е.Н.ПРОНЬКИНОВ