Постановление от 21.08.2012 г № 349
Об исполнении бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» за первое полугодие 2012 г.
За первое полугодие 2012 года объем доходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" составил 2893264,3 тыс. руб. План 1 полугодия исполнен на 102%, к годовой бюджетной росписи исполнение составило 49%.
Мобилизовано налоговых и неналоговых доходов (далее - собственные доходы) в объеме 1473219,3 тыс. руб., план выполнен на 104%. Налоговых доходов зачислено 1173338,1 тыс. руб., или 103% к плану. По неналоговым платежам поступление составило 299881,1 тыс. руб., или 110% к плану.
Темп роста объема доходов по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 105%. Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов составил 51% (в 2011 г. - 54%), безвозмездных перечислений 49% (46%). Изменение соотношения собственные доходы - трансферты обусловлено переводом финансирования организации оказания медицинской помощи с местного бюджета на республиканский уровень. С 1 января 2012 г. сокращен норматив по налогу на доходы физических лиц на 10%, расходы по отрасли здравоохранения обеспечиваются за счет субвенции.
Объем перечисленных межбюджетных трансфертов составил 1420045 тыс. руб., или 49% к годовой бюджетной росписи. Объем дотаций составил 24924 тыс. руб., субвенций - 1084159,6 тыс. руб., субсидий и иных межбюджетных трансфертов - 385862,4 тыс. руб. Произведен в соответствии с бюджетным законодательством возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет в сумме 74900,9 тыс. руб.
Бюджет исполнен с дефицитом в сумме 157861,7 тыс. руб., что обусловлено финансированием расходов бюджета за счет остатков средств, сложившихся на 1 января текущего года.
Расходы бюджета города за первое полугодие 2012 г. исполнены в объеме 3051126 тыс. руб., или на 99,1% к плановым назначениям 1 полугодия.
По отраслям социальной сферы расходы составили 1909237,7 тыс. руб., или 94,7% к назначениям 1 полугодия, в том числе по разделам: образование - 1388751,5 тыс. руб. (98,1%), культура - 57447,7 тыс. руб. (100%), здравоохранение - 431639,9 тыс. руб. (99,9%), социальная политика - 29033,3 тыс. руб. (99,1%), физическая культура и спорт - 2364,9 тыс. руб. (100%).
Расходы по отрасли "жилищно-коммунальное хозяйство" составили 418758 тыс. руб., или 100% к назначениям первого полугодия. Это расходы на уборку территорий, освещение, озеленение, текущее содержание объектов благоустройства, благоустройство, содержание кладбищ, захоронение.
Расходы на обеспечение деятельности органов местного самоуправления не превышают предельный норматив, утвержденный постановлением Правительства РБ.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.07.2012 составил 2344491,2 тыс. руб. и соответствует параметрам, установленным Бюджетным кодексом РФ. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях, - 1774 502,1 тыс. руб., или 75,7%. Задолженность городского бюджета перед республиканским составляет 569989,1 млн. руб., или 24,3% от общего объема муниципального долга.
На основании вышеизложенного постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 полугодие 2012 года по доходам в сумме 2893264,3 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 3051126 тыс. руб., с превышением расходов над доходами 157861,7 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 (не приводятся) к настоящему постановлению.
2.Главным администраторам доходов бюджета, Комиссии по доходам бюджета усилить работу по взысканию недоимки в бюджет г. Улан-Удэ. Контроль возложить на первого заместителя мэра Гаврилова В.Г.
3.Ответственным структурным подразделениям обеспечить выполнение Плана мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов бюджета в соответствии с постановлением Администрации города Улан-Удэ от 21.12.2009 N 575.
4.Комитету по образованию (Афанасьева У.С.) усилить контроль в части недопущения роста остатков бюджетных средств на лицевых счетах бюджетных учреждений.
5.Комитету по финансам (Аюшеев А.Д.):
- представить мэру г. Улан-Удэ аналитическую записку по заключению соглашений о направлении финансовых средств, выделяемых из республиканского бюджета в 2012 году, в срок до 31.08.2012;
- представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" за первое полугодие 2012 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
Мэр г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ