Приложение к Постановлению от 23.04.2004 г № 207 Программа
Муниципальный заказ на управление структурным подразделениям администрации города Улан-удэ
| Цели | Задачи | Функции | Индикаторы | 2003 год | 2004 год | Ответственный Комитет | ||||||||
| Код, наименование | Код, наименование | Код, наименование | Ответственный исполнитель | факт | 1 квартал | 1 полугодие | 9 месяцев | год | ||||||
| 1. | Управление социальноэкономическим развитием (в том числе и управление муниципальным сектором экономики) г. Улан-Удэ | 1.1. | Социальноэкономическое прогнозирование и программирование социальной сферы | 1.1.1. | Прогнозирование и планирование социальноэкономического развития города | Комитеты по экономике | Реальные денежные доходы, % | 107 | 110,5 | 108 | 105 | 107 | Комитет по экономике | |
| 1.1.2. | Исполнение городского бюджета | Комитет по финансам | Исполнение местного бюджета по собственным доходам, в % к первоначально утвержденному бюджету | 104,9 | 90 | Комитет по финансам | ||||||||
| Уменьшение погрешности при расчете прогноза налогооблагаемой базы, % | 10,0 15,0 | 10,0 15,0 | ||||||||||||
| % охвата документальными проверками от общего количества плательщиков | 49,7 | 9,0 | 14,7 | 21,0 | 30,0 | |||||||||
| 1.2. | Управление муниципальным имуществом | 1.2.1. | Оптимизация состава принадлежащего городу имущественного комплекса, обеспечение его эффективного использования | Комитет по управлению имуществом | Арендная плата за пользование нежилыми помещениями, находящимися в муниципальной собственности, млн. руб. (аренда помещений) | 59,68 | 13,5 | 27 | 41,7 | 61 | Комитет по управлению имуществом | |||
| 1.2.2. | Стимулирование эффективного использования земли и иной недвижимости и развития рынка недвижимости | Арендная плата за пользование земельными участками, находящимися в муниципальной собственности, млн. руб. (аренда земли) | 10,09 | 2,52 | 4,23 | 6,3 | 21 | |||||||
| 1.3. | Управление муниципальным заказом | 1.3.1. | Формирование объема муниципальных нужд в товарах, работах и услугах и проведение конкурсных торгов (муниципальный заказ) | Комитет по экономике | Условная экономия бюджетных средств, % от предусмотренных средств на закупку товаров, работ, услуг по открытым торгам (конкурсам) и закупкам способом запроса котировок для муниципальных нужд | 3,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Комитет по экономике | |||
| 2. | Управление реальным сектором экономики | 2.1. | Регулирование процессов на товарных рынках | 2.1.1. | Регулирование процессов на внутренних товарных рынках | Комитет по социальноэкономическому развитию | Оборот розничной торговли на душу населения, тыс. руб. | 43,2 | 11,5 | 24,6 | 37,5 | 51,3 | Комитет по социальноэкономическому развитию | |
| 2.2. | Комплексное управление производственной инфраструктурой | 2.2.1. | Регулирование отношений в сфере промышленности | Темпы роста объема производства промышленных предприятий, заключивших с с Администрацией города Улан-Удэ соглашения по социальноэкономическому сотрудничеству, млн. руб. | 113,3 | 115,0 | 110,0 | 105,0 | 110,0 | |||||
| 2.3. | Управление транспортом | 2.3.1. | Регулирование в сфере транспортных услуг | Объем собственных доходов муниципальных транспортных предприятий, тыс. руб. | 66800 | 16700 | 33300 | 50100 | 66800 | |||||
| 2.4. | Управление строительством | 2.4.1. | Строительство объектов жилья, социальной сферы и промышленных объектов | Комитет по городскому хозяйству и строительству | Ввод жилья в эксплуатацию, тыс. кв. м | 76,8 | 3,5 | 18,5 | 46,7 | 66,2 | Комитет по городскому хозяйству и строительству Комитет по экономике | |||
| Темп роста объема подрядных работ, выполненных МУПами (в % к соответствующему периоду прошлого года), % | 127 | 49 | 64 | 82 | 94 | |||||||||
| 2.5. | Управление жилищнокоммунальным хозяйством | 2.5.1. | Регулирование отношений в сфере жилищно-коммунальной сферы | Удельная стоимость ЖКУ, руб. на 1 кв. м общей площади жилья в месяц | 32 | 46,15 | 35,38 | 30,12 | 33,1 | |||||
| 2.6. | Регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и организаций | 2.6.1. | Регулирование цен (тарифов) на продукцию (услуги) муниципальных предприятий и организаций | Комитет по экономике | Снижение проектируемых тарифов, % | 7 | 7 - 8 | |||||||
| 3. | Управление отраслями социальной сферы | 3.1. | Управление здравоохранением | 3.1.1. | Управление лечебнопрофилактической деятельностью | Комитет по социальной политике | Уровень младенческой смертности на 1000 родившихся живыми , промилле | 11,3 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | 15,1 | Комитет по социальной политике | |
| 3.2. | Управление образованием | 3.2.1. | Управление общеобразовательными учреждениями | Охват учащихся обучением в общеобразовательных школах, % | 99,96 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | 99,7 | |||||
| 3.3. | Регулирование отношений в области культуры | 3.3.1. | Развитие услуг, предоставляемых учреждениями культуры | Число проведенных общегородских мероприятий, ед. | 32 | 8 | 15 | 21 | 25 | |||||
| 3.4. | Управление социальной защитой | 3.4.1. | Социальное обеспечение | Степень охвата граждан системой льгот и пособий, предусмотренных законодательством, % | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |||||
| 3.5. | Управление развитием физической культуры, спорта и молодежи | 3.5.1. | Развитие физической культуры и спорта | |||||||||||
| 4. | Управление состоянием окружающей среды | 4.1. | Управление использованием и охраной окружающей среды | 4.1.3. | Контроль за соблюдением природоохранного законодательства | Количество проведенных проверок по контролю за соблюдением природоохранного законодательства, ед. | 304 | 66 | 145 | 223 | 300 | |||
| 6 | Обеспечение эффективности функционирования аппарата Администрации | 6.1. | Организация и планирование координации деятельности структурных подразделений | 6.1.1. | Выполнение плана работы Администрации города | Аппарат управления Администрации города | Подготовка и проведение заседаний сессии городского Совета депутатов, ед. | 13 | 2 | 3 | 5 | 6 | Аппарат управления Администрации города | |
| Подготовка и проведение заседаний коллегии, ед. | 12 | 3 | 6 | 9 | 12 | |||||||||
| 6.1.2. | Контроль и проверка исполнения | Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан | 99,9 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
| 7. | Обеспечение эффективности функционирования аппарата Администрации | 7.1. | Организация и планирование координации деятельности структурных подразделений | 7.1.1. | Выполнение плана работы Администрации Железнодорожного района | Администрация Железнодорожного района | Подготовка и проведение заседаний коллегии, ед. | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | Администрация Железнодорожного района | |
| 7.1.2. | Контроль и проверка исполнения | Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 | |||||||
| Обеспечение эффективности функционирования аппарата Администрации | Организация и планирование координации деятельности структурных подразделений | Выполнение плана работы Администрации Октябрьского района | Администрация Октябрьского района | Подготовка и проведение заседаний коллегии, ед. | 6 | 2 | 3 | 5 | 6 | Администрация Октябрьского района | ||||
| Контроль и проверка исполнения | Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан | 98 | 95 | 95 | 95 | 95 | ||||||||
| 9. | Обеспечение эффективности функционирования аппарата Администрации | 8.2. | Организация и планирование координации деятельности структурных подразделений | 9.1.1. | Выполнение плана работы Администрации Советского района | Администрация Советского района | Подготовка и проведение заседаний коллегии, ед. | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | Администрация Советского района | |
| 9.1.2. | Контроль и проверка исполнения | Процент исполнения документов по заявлениям и обращениям граждан, % к общему количеству заявлений и обращений граждан | 100 | 95 | 95 | 95 | 95 |
------------------------------------
<*> - не менее порогового значения
<**> - не более порогового значения