Приложение к Решению от 08.12.2011 г № 502-39
"Утверждаю"
Председатель
Контрольно-счетной палаты
_________ _______________
подпись Ф.И.О.
"__" ____________________
дата
ПРОГРАММА
____________________________________________________________
(наименование контрольного мероприятия, перечень проверяемых
объектов)
Основание проверки ________________________________________________________
Цель проверки _____________________________________________________________
| N
п/п |
Содержание задания |
Исполнитель |
Срок
исполнения |
Форма
результата |
| I. Подготовка к проведению контрольного мероприятия |
| 1.1. |
Подбор и анализ нормативной базы по предмету
контрольного мероприятия. Анализ НПА на предмет
наличия коррупционных признаков |
|
|
|
| 1.2. |
Подбор и анализ информации о состоянии
бюджетного финансирования и результатах
деятельности проверяемого объекта (при
необходимости - в сравнении с данным объектом в
предшествующие периоды, с аналогичными
объектами) |
|
|
|
| 1.3. |
Анализ материалов предшествующих контрольных
мероприятий, в том числе материалов оперативного
контроля, а также материалов проверок других
контрольных органов |
|
|
|
| 1.4. |
Подготовка и направление запросов (при
необходимости) |
|
|
|
| 1.5. |
Систематизация материалов, поступивших по
запросам (в случае направления запросов) |
|
|
|
| II. Проведение контрольного мероприятия |
| 2.1. |
|
|
|
|
| 2.2. |
|
|
|
|
|
Оформление актов проверки (обследования) |
|
|
|
|
Согласование с аналитико-правовым отделом,
доработка актов (при необходимости) |
|
|
|
|
Ознакомление проверяемых организаций с актами
проверок (обследований) |
|
|
|
|
Анализ замечаний и разногласий к актам,
подготовка ответов по ним (при необходимости) |
|
|
|
| III. Оформление результатов контрольного мероприятия |
| 3.1. |
Оформление проектов отчета и представления |
|
|
|
| 3.2. |
Рассмотрение проектов отчета и представления на
коллегии, доработка в случае необходимости |
|
|
|
При необходимости программа может быть дополнена иными пунктами.
Аудитор (начальник отдела) ___________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О.)
С программой ознакомлены: ___________ ________________________
(подпись) (Ф.И.О. исполнителя)