Решение от 14.11.2011 г № 435-IV
О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 02.06.2011 г. № 376-IV «Об утверждении Программы социально-экономического развития муниципального образования «Северо- Байкальский район» на 2011-2015 годы»
В связи с рекомендациями Министерства экономики Республики Бурятия (письмо от 13/007-256 от 25.08.2011 года) об изменении индикативных показателей на 2011-2015 годы до уровня республиканских в Программе социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2011-2015 годы Совет депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» IV созыва
Решает:
1.Внести в решение Совета депутатов муниципального образования «Северо-Байкальский район» от 02.06.2011 года № 376-IV «Об утверждении программы социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2011-2015 годы» следующие изменения:
- таблицы: № 5 «Основные макроэкономические индикаторы», № 13 «Индикаторы развития агропромышленного комплекса», №16 «Индикаторы развития туризма», №18 «Индикаторы развития торговли и потребительского рынка», №26 «Индикаторы инвестиционной деятельности», №33 «Индикаторы развития культуры и искусства», №39 «Индикаторы физической культуры и спорта», №44 «Индикаторы социальной поддержки семьи и детей»,№59 «Индикаторы развития муниципальных финансов», № 69 «Параметры формирования бюджета развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на среднесрочный период», №70 «Основные индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2011 – 2015 годы»
изложить в следующей редакции:
Таблица 5
Основные макроэкономические индикаторы
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем промышленного производства, млн. руб. 416,4 587,4 621,1 694,8 747,7 809,6 Объем промышленного производства на душу населения, тыс. рублей 27,4 42,0 44,4 49,6 53,0 57,0 Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 71,6 112,3 124,4 138,4 154,2 172,5 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 4,8 8,0 8,9 9,9 10,9 12,1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. рублей 8,6 13,2 14,5 15,8 16,7 18,3 Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году 102,9 100,1 100,2 100,5 100,7 101,0 Величина прожиточного минимума, рублей 4 127 6 627 7 562 8 462 9 054 9 650 Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума, % 162,4 174,0 174,5 175,0 183,0 192,8 Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения района, % 18,3 16,0 15,7 15,0 14,3 13,2 Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 63,6 73,4 174,1 188,2 200,5 200,5 Индекс потребительских цен, % 109,2 109,5 109,0 108,5 107,5 106,2 Уровень общей безработицы, % 11,2 11,1 10,7 10,0 9,0 8,0
Таблица 13
Индикаторы развития агропромышленного комплекса
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Сельское хозяйство Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 56,2 95,3 103,9 112,3 122,1 131,3 Производительность труда на 1 работающего, млн. руб. 0,110 0,186 0,203 0,220 0,239 0,257 Среднемесячная заработная плата, рублей 3300 7050 8030 9200 10570 12200 Объем инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве, млн. рублей 0 1,3 1,55 1,7 1,9 2,1
Таблица 16
Индикаторы развития туризма
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Количество туристских прибытий, тыс. чел. 6,0 12,5 13,0 15,0 17,0 19,0 Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 13,2 30,0 32,9 35,8 41,0 47,0 Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей - 0 0,5 1,0 3,0 5,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 7000 10300 11200 12500 13000 13500
Таблица 18
Индикаторы развития торговли и потребительского рынка
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Оборот розничной торговли, млн. рублей 361,1 596,8 647,1 723,9 810,5 920,0 Объем платных услуг, млн. рублей 193,8 254,6 267,0 285,8 306,0 325,8 Оборот общественного питания, млн. рублей 13,4 24,7 25,7 27,1 28,5 30,6 Среднемесячная заработная плата, рублей 6000 8800 9500 10300 11500 13000
Таблица 26
Индикаторы инвестиционной деятельности
Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 71,6 112,3 124,4 138,4 154,2 172,5 Объем инвестиций в основной капитал, % к предыдущему году 41,4 95,5 110,8 111,3 111,4 111,9
Таблица 33
Индикаторы развития культуры и искусства
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем платных услуг, млн. рублей 0,7 1,7 1,81 1,93 2,05 2,2 Число посещений музеев, тыс. человек 0,35 0,39 0,4 0,4 0,41 0,41 Соотношение посещаемости населения платных культурно – досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры к общему населению, % 76,4 206,62 208,6 216,3 224,1 231,7 Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1000 человек населения – 52 56 62 70 81 Среднемесячная заработная плата, рублей 5800 10770 11740 12800 12800 12800
Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, %Таблица 39
Индикаторы физической культуры и спорта
Наименование 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Удельный вес населения, занимающегося физической культурой и спортом, % 11,0 19,5 20,5 21,5 22,0 23,0 Обеспеченность спортивными сооружениями, ед. 18 20 20 21 21 22 Обеспеченность спортивными залами, кв. м на 1000 населения, % 36,8 40,9 40,9 42,9 42,9 44,9 Обеспеченность плоскостными сооружениями, кв. м на 1000 населения, % 4,0 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 Обеспеченность бассейнами, кв. м зеркала воды на 1000 населения, % 0 0 0 0 0 0 Объем платных услуг, тыс. рублей 0 0 0 0 10,0 20,0 Среднемесячная заработная плата, рублей 10490 10400 11545 12815 14225 15930
Таблица 44
Индикаторы социальной поддержки семьи и детей
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Охват детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, мероприятиями по круглогодичному отдыху и оздоровлению, % 90,0 96 97 98 99 100 Доля детей оставшихся без попечения родителей, преданных: не родственникам в приемные семьи, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 0 12,0 12,1 12,3 11,8 11,5 на усыновление (удочерение) в течение года, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 0 1,6 0,8 0,8 1,6 0,8 под опеку (попечительство), % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 92.8 80,6 81,3 81,0 81,3 84,0 находящихся в подведомственных государственных учреждениях, % от числа детей, оставшихся без попечения родителей 7.1 5,6 5,7 5,7 5,0 4,4 Число детей, оставшихся без попечения родителей, всего, в том числе: 98 124 123 121 118 113 переданных неродственникам в приемные семьи 0 15 15 15 14 14 переданных на усыновление (удочерение) в течение года 0 2 1 1 2 1 переданных под опеку (попечительство) 91 100 100 98 96 95 находящихся в подведомственных государственных учреждениях 7 5 5 4 3 3 Удельный вес детей, возвращенных в родную семью из учреждений социального обслуживания семьи и детей в течение года, % от числа детей, покинувших учреждения социального обслуживания семьи и детей в течение года 46,0 75,9 77,5 77,8 78,1 78,4 Удельный вес семей, в которых родители (законные представители) не выполняют обязанности по воспитанию, обучению и содержанию своих детей, снятых с учета в течение года в связи с улучшением положения в семьях, % от числа семей, состоявших на учете 5,2 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство)), в том числе по договору о приемной семье либо в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье (патронате, патронатном воспитании), % – 94,3 94,3 94,2 94,9 96,0 Охват детей – сирот в возрасте от 18 лет, имеющих право на жилье, % от обеспеченных жильем 1 26,6 33,3 35,7 36,3 44,4 Среднемесячная заработная плата, рублей - 29650 31130 31130 31130 32000
Таблица 59
Индикаторы развития муниципальных финансов
Индикатор 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Объем просроченной кредиторской задолженности государственных (муниципальных) учреждений, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Задолженность бюджетов муниципальных образований по исполнению обязательств перед гражданами, тыс. рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район» на содержание работников местного самоуправления в расчете на одного жителя, рублей 4465,6 3502,9 3497,0 3497,0 3497,0 3497,0 Доля расходов консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район» на финансирование услуг социальной сферы, оказываемых автономными учреждениями и немуниципальными организациями, в общем объеме расходов консолидированного бюджета на финансирование отраслей социальной сферы, % 0,00 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3
Таблица 70
Параметры формирования бюджета развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на среднесрочный период
2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район», млн. рублей 361,5 410,9 349,5 354,8 368,4 368,4 Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район», млн. рублей 63,6 73,4 174,1 188,2 200,5 200,5 Текущие расходы консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район» млн. рублей 354,1 353,2 348,5 349,3 357,9 357,9 Бюджет развития консолидированного бюджета муниципального образования «Северо-Байкальский район», млн.рублей 18,0 17,74 1,0 0,5 0,5 0,5 Доля собственных доходов консолидированного бюджета в финансировании текущих расходов бюджета и бюджета развития, % 17,9 20,8 49,9 53,8 56,0 56,0 Субсидии из республиканского бюджета на развитие общественной инфраструктуры, млн. рублей* - 6,9 10,2 10,2 9,7 9,7 <*> справочно, подлежат ежегодному уточнению
Таблица 69
Основные индикаторы Программы социально-экономического развития муниципального образования «Северо-Байкальский район» на 2011 – 2015 годы
Индикаторы 2007 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Основные макроэкономические индикаторы Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей 71,6 112,3 124,4 138,4 154,2 172,5 Объем инвестиций в основной капитал на душу населения, тыс. рублей 4,8 8,0 8,9 9,9 10,9 12,1 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника, тыс. рублей 8,6 13,2 14,5 15,8 16,7 18,3 Реальные располагаемые денежные доходы населения, в % к предыдущему году 102,9 100,1 100,2 100,5 100,7 101,0 Соотношение среднедушевых денежных доходов населения к величине прожиточного минимума, % 162,4 174,0 174,5 175,0 183,0 192,8 Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения, % 18,3 16,0 15,7 15,0 14,3 13,2 Налоговые и неналоговые доходы, млн. рублей 63,6 73,4 174,1 188,2 200,5 200,5 Индекс потребительских цен, % 109,2 109,5 109,0 108,5 107,5 106,2 Уровень общей безработицы, % 11,2 11,1 10,7 10,0 9,0 8,0 Основные индикаторы развития экономики Объем отгруженной продукции промышленности, млн. рублей 416,4 587,4 621,1 694,8 747,7 809,6 Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», млн. руб. 261,0 280,0 300,0 350,0 380,0 410,0 Объем отгруженной продукции по виду деятельности «Обработка древесины и производство изделий из дерева», млн. руб. 101,7 62,0 67,0 80,0 90,0 100,0 Валовая продукция сельского хозяйства, млн. рублей 56,2 95,3 103,9 112,3 122,1 131,3 Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей 13,2 30,0 32,9 35,8 41,0 47,0 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг малыми и средними предприятиями, млн. рублей * 139,9 380,0 408,0 448,0 520,0 650,0 Оборот розничной торговли, млн. рублей 361,1 596,8 647,1 723,9 810,5 920,0 Основные индикаторы развития социальной сферы Численность постоянного населения района на начало года, тыс. чел. 15,2 14,0 14,0 14,0 14,1 14,2 Естественный прирост (убыль) населения, тыс. чел. 0,029 0,015 0,029 0,032 0,038 0,040 Охват детей дошкольным образованием, % 34,0 42,2 55,0 60,0 70,0 80,0 Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в едином государственном экзамене, % 92,0 98,0 98,0 99,0 99,0 99,0 Объем платных услуг, оказанных учреждениями культуры, млн. рублей 0,7 1,7 1,81 1,93 2,05 2,2 Основные индикаторы развития инфраструктуры Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн. рублей 50,2 65,5 70,8 76,6 82,2 97,0 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв. м 22,3 23,18 23,3 23,9 24,1 24,5 Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда, % - 23,0 21,6 18,78 14,98 11,98 <*> без учета средних предприятий. Категория средних предприятий введена Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ с 01.01.2008 года
2.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального образования «Северо-Байкальский район»
И.В.Пухарев
_________________
Проект представлен УЭ администрации МО «Северо-Байкальский район»
исп. Знатнова Н.И., тел. 46-725