Приложение к Постановлению от 24.10.2008 г № 527 Прогноз
Прогноз кассовых поступлений доходов бюджета городского округа «Город улан-удэ» на 2008 год
тыс. руб.
| Наименование платежей | 2008 г. | Квартал 1 | Квартал 2 | Квартал 3 | Квартал 4 |
| ДОХОДЫ | 2923221,5 | 488155,8 | 742033,0 | 698266,9 | 994765,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 1688340,0 | 312955,0 | 391449,0 | 432113,0 | 551823,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 8500,0 | 350,0 | 1150,0 | 0,0 | 7000,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 1647240,0 | 308655,0 | 381809,0 | 419533,0 | 537243,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 25000,0 | 3300,0 | 7800,0 | 11800,0 | 2100,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 5100,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 4200,0 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, страховых выплат по договорам добровольного страхования жизни, заключенным на срок менее 5 лет, в части превышения сумм страховых взносов, увеличенных на сумму, рассчитанную исходя из действующей ставки рефинансирования, процентных доходов по вкладам в банках (за исключением срочных пенсионных вкладов, внесенных на срок не менее 6 месяцев), в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств (за исключением материальной выгоды, полученной от экономии на процентах за пользование целевыми займами (кредитами) на новое строительство или приобретение жилья) | 2500,0 | 350,0 | 390,0 | 480,0 | 1280,0 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 239235,0 | 54334,0 | 58256,0 | 62016,0 | 64629,0 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 238727,0 | 54319,0 | 58238,0 | 61966,0 | 64204,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 508,0 | 15,0 | 18,0 | 50,0 | 425,0 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 287306,0 | 43869,0 | 63608,0 | 75871,5 | 103957,5 |
| налог на имущество физических лиц | 8500,0 | 324,0 | 1045,0 | 3871,5 | 3259,5 |
| Земельный налог | 278806,0 | 43545,0 | 62563,0 | 72000,0 | 100698,0 |
| земельный налог, взимаемый по ставке, установленной пп. 1 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты городских округов | 4950,0 | 150,0 | 804,0 | 3124,0 | 872,0 |
| земельный налог, взимаемый по ставке установленной пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ, зачисляемый в бюджеты городских округов | 273856,0 | 43395,0 | 61759,0 | 68876,0 | 99826,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 50400,0 | 7226,0 | 11440,0 | 13764,0 | 17970,0 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 27624,0 | 2978,0 | 6005,0 | 8400,0 | 10241,0 |
| Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, приемом квалификационных экзаменов на | 22034,0 | 4126,0 | 5300,0 | 5198,0 | 7410,0 |
| Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции | 742,0 | 122,0 | 135,0 | 166,0 | 319,0 |
| Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам | 500,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 200,0 |
| Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в | 282217,8 | 22972,2 | 51262,3 | 58021,4 | 149961,9 |
| Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельны | 216217,8 | 13500,0 | 29800,0 | 39600,0 | 133317,8 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 66000,0 | 9472,2 | 21462,3 | 18421,4 | 16644,1 |
| Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУПов, созданных городскими округами | 89500,0 | 0,0 | 88345,0 | 1100,0 | 55,0 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 12000,0 | 2000,0 | 4338,0 | 2831,0 | 2831,0 |
| Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных с | 117000,0 | 27443,0 | 24022,0 | 15000,0 | 50535,0 |
| Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 84442,0 | 8139,0 | 35361,0 | 20200,0 | 20742,0 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 54760,0 | 7900,0 | 12760,0 | 14500,0 | 19600,0 |
| прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов | 21260,9 | 2650,0 | 2850,0 | 2850,0 | 12910,9 |
| Возврат остатков субвенций, субсидий прошлых лет из бюджетов городских округов | -3740,2 | -1332,4 | -1958,3 | 0,0 | -449,5 |
| Безвозмездные поступления | 2024562,5 | 338704,0 | 441095,7 | 708409,2 | 536353,6 |
| Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 65341,0 | 16335,2 | 16335,2 | 16335,3 | 16335,3 |
| Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 1176435,7 | 154253,1 | 149093,3 | 561761,5 | 311327,8 |
| Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов | 5194,2 | 0,0 | 5194,2 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей | 30204,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30204,9 |
| Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 17343,0 | 4429,5 | 4429,5 | 4054,4 | 4429,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 12389,9 | 0,0 | 12389,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований | 791,4 | 41,4 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях | 16704,8 | 5008,4 | 3508,0 | 2338,7 | 5849,7 |
| Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 311054,0 | 0,0 | 500,0 | 307216,2 | 3337,8 |
| Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры | 10000,0 | 500,0 | 0,0 | 9500,0 | 0,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 156772,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156772,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" | 30036,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30036,0 |
| Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства | 27600,0 | 748,4 | 6333,0 | 6333,0 | 14185,6 |
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов | 24740,0 | 24740,0 | |||
| Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 4740,0 | 4740,0 | |||
| Прочие субсидии бюджетам городских округов | 528865,5 | 143525,4 | 116488,7 | 202589,2 | 66262,2 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 758752,8 | 165082,7 | 272667,2 | 130312,4 | 190690,5 |
| Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 374,9 | 98,0 | 276,9 | 0,0 | 0,0 |
| Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 25635,7 | 7242,7 | 7310,1 | 2203,3 | 8879,6 |
| Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 682835,4 | 153586,0 | 258202,2 | 102456,1 | 168591,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 3212,1 | 0,0 | 2722,0 | 0,0 | 490,1 |
| Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веден | 16623,7 | 4156,0 | 4156,0 | 4156,0 | 4155,7 |
| Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования | 28658,0 | 0,0 | 0,0 | 21497,0 | 7161,0 |
| Прочие субвенции бюджетам городских округов | 1413,0 | 1413,0 | |||
| Иные межбюджетные трансферты | 24033,0 | 3033,0 | 3000,0 | 0,0 | 18000,0 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3000,0 | 0,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов | 21033,0 | 3033,0 | 0,0 | 0,0 | 18000,0 |
| Итого: | 4947784,0 | 826859,8 | 1183128,7 | 1406676,1 | 1531119,4 |
Прогноз кассовых поступлений доходов от предпринимательской
и иной приносящей доход деятельности
| 2008 г. | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| Главный администратор доходов | 282148,5 | 49183,1 | 76928,5 | 80611,7 | 75425,3 |
| Администрация Советского района | 400,0 | 154,8 | 29,1 | 155,1 | 61,0 |
| Администрация Октябрьского района | 1267,0 | 100,0 | 200,0 | 567,0 | 400,0 |
| Администрация Железнодорожного района | 975,4 | 41,0 | 179,0 | 383,1 | 372,3 |
| Комитет экономического развития, в т.ч. | 2044,3 | 417,3 | 348,7 | 384,9 | 893,4 |
| МУ "Перспектива" | 1969,3 | 266,2 | 339,7 | 375,9 | 987,5 |
| МУ "Управление информатизации и информационных ресурсов" | 75,0 | 151,1 | 9,0 | 9,0 | -94,1 |
| Управление по чрезвычайным ситуациям | 39,4 | 23,8 | 3,4 | 6,2 | 6,0 |
| Комитет по управлению имуществом и землепользованию | 1991,6 | 389,5 | 469,7 | 370,7 | 761,7 |
| Комитет производственных технологий и предпринимательства | 156,7 | 38,9 | 58,9 | 58,9 | 0,0 |
| Комитет по образованию | 126988,2 | 17929,2 | 40429,6 | 41554,4 | 27075,0 |
| Управление по муниципальным закупкам | 45,1 | 20,1 | 16,1 | 16,1 | -7,1 |
| Управление здравоохранения | 116276,6 | 24067,0 | 28607,5 | 28454,2 | 35147,9 |
| Управление культуры | 12987,6 | 3816,0 | 3023,9 | 1844,0 | 4303,7 |
| Комитет по строительству | 17386,6 | 2000,1 | 3156,5 | 6268,2 | 5961,8 |
| Управление архитектуры и градостроительства | 1360,9 | 0 | 362,4 | 548,9 | 449,6 |
| Комитет по землепользованию и градостроительной политике | 229,1 | 185,4 | 43,7 | 0,0 | 0,0 |