Решение от 30.09.2004 г № 79-13
Об итогах исполнения бюджета г. Улан-Удэ за I полугодие 2004 г
Бюджет г. Улан-Удэ исполнен за I полугодие 2004 г. по собственным доходам в сумме 751,2 млн. руб. (50,7% годового бюджетного назначения и 109% полугодового назначения 2004 г., 131,7% к соответствующему периоду 2003 г.). Из республиканского бюджета поступило безвозмездных перечислений в виде субсидий, дотаций, субвенций в сумме 793,0 млн. руб., что составляет 100,3% к плановым назначениям.
В целом, с учетом поступлений из республиканского бюджета, по доходам исполнение составило к годовым и полугодовым бюджетным назначениям соответственно 52,4% и 104,4%. Налоговых доходов поступило в сумме 575,7 млн. руб. при плановых назначениях на I полугодие т.г. 548,1 млн. руб. (105%). Неналоговых доходов поступило в сумме 98,7 млн. руб. при плановых назначениях 74,6 млн. руб. (132%). Сверх плановых назначений поступило доходов на сумму 64,6 млн. руб., из них за счет налоговых поступлений на сумму 27,6 млн. руб. и неналоговых доходов - 24,1 млн. руб., безвозмездных перечислений из республиканского бюджета - 3 млн. руб., платных услуг - 9,9 млн. руб.
Собственных доходов по сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступило больше на 177,5 млн. руб.
Вместе с тем недопоступило в бюджет по земельному налогу на 7,5 млн. руб. ввиду снижения налогооблагаемой базы в связи с переоформлением права пользования земельными участками на право аренды, большой задолженностью предприятий-банкротов (Улан-Удэнский завод железобетонных изделий - 1,6 млн. руб., МУП "Городские тепловые сети" - 1,6 млн. руб. и др.).
Плановые назначения по доходам от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности, исполнены на 9,3%, недопоступления в бюджет составили 75,8 млн. руб.
Недоимка по состоянию на 01.06.2004 составила 8,9 млн. руб. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года недоимка увеличилась на 1,7 млн. руб., с началом года уменьшилась на 3,7 млн. руб.
Расходы за отчетный период составили 1557,3 млн. руб. или 95,3% полугодового и 50,4% годового назначения, в том числе по текущим расходам исполнение соответственно составило 95,3% и 50,4%, по капитальным 95,5% и 49,8%. Удельный вес расходов в общем объеме бюджета составил: текущие - 94,7%, капитальные - 5,3%.
Расходы по отрасли "Жилищно-коммунальное хозяйство" составили 284 млн. руб., что составляет 96% к полугодовому назначению или 34,5% общей суммы расходов городского бюджета.
По отрасли "Транспорт, связь" расходы произведены в пределах годовых ассигнований 30,1 млн. руб., в основном, за счет приобретения автобусов.
Исполнение по отраслям социально-бюджетной сферы составило 1016,2 млн. руб. (51,2% годового и 98% полугодового назначения), в том числе по разделам: образование - 541,6 млн. руб. (55,6 и 97,5%); культура - 12,6 млн. руб. (47,6 и 97,4%); здравоохранение - 245,6 млн. руб. (48,3 и 96,2%); социальная политика - 214,6 млн. руб. (46,4 и 101,6%); физическая культура и спорт - 13 млн. руб. (48,0 и 75,4%); молодежная политика - 0,4 млн. руб. (61 и 75%).
По разделу "Социальная политика" перевыполнение полугодового назначения произошло за счет возмещения из федерального бюджета средств по Федеральному закону "О реабилитации жертв политических репрессий".
По разделу "Охрана окружающей среды" допущен перерасход плановых назначений отчетного периода в связи с финансированием противопожарных мероприятий за счет резервного фонда.
Неполное освоение бюджетных назначений по разделам объясняется недопоступлением доходов от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
Объем кредиторской задолженности бюджета составил - 758,4 млн. руб., из них задолженность прошлых лет - 503,9 млн. руб., в том числе по отраслям социально-бюджетной сферы - 287 млн. руб. (прошлых лет - 211,3 млн. руб.), производственной сферы - 471,4 млн. руб. (прошлых лет - 292,6 млн. руб.).
Объем муниципального долга на 01.07.2004 составил 1539,9 млн. руб. Превышение предельного параметра допущено на сумму 59,6 млн. руб., или 4% к объему собственных доходов бюджета. Из общей суммы долга обязательства текущего года составляют 584,3 млн. руб. или 37,9% к общему объему долговых обязательств. Возвратные бюджетные ссуды, полученные из республиканского бюджета, составляют 884,2 млн. руб. (57,4%).
В отчетном периоде произведено заимствований на сумму 351,1 млн. руб., из них на реструктуризацию муниципального долга - 170 млн. руб., на погашение задолженности МУП "Улан-Удэнская энергетическая компания" перед ОАО "Бурятэнерго", выплату заработной платы работникам социально-бюджетной сферы привлечено 181,1 млн. руб.
Ревизиями и проверками установлены факты нарушений финансовой дисциплины на общую сумму 4244,3 тыс. руб., из них по учреждениям социально-бюджетной сферы на сумму 1070,2 тыс. руб., предприятиям муниципальной собственности - 3174,1 тыс. руб. В бюджет восстановлено в возмещение ущерба - 2223,5 тыс. руб., или 52,4%.
На основании статей 14, 51, 53 Устава г. Улан-Удэ Улан-Удэнский городской Совет депутатов решил:
1.Принять отчет "Об итогах исполнения бюджета г. Улан-Удэ за I полугодие 2004 г.".
2.Рекомендовать МРИ МНС России N 1, 2 по РБ (Генералова О.Н., Тулохонов И.А.) принять все необходимые меры по обеспечению полноты и своевременности поступления доходов в бюджеты всех уровней, сокращения недоимки.
3.Финансово-экономическому Комитету (Барданов А.Н.) заслушать на очередном заседании Комитет по экономике и управлению имуществом о принятии дополнительных мер по выполнению плановых годовых назначений по земельному налогу и продаже имущества, находящегося в муниципальной собственности.
4.Комитету по экономике и управлению имуществом (Гаврилов В.Г.), Управлению местных доходов (Семенов Б.Ц.):
- до 01.12.2004 совместно с налоговыми органами и службой земельного кадастра провести работу по привлечению организаций, фактически пользующихся земельными участками, формально закрепленными за другими организациями (банкротами, ликвидированными и т.д.), или осуществляющих землепользование без соответствующего оформления прав на эти участки, к уплате земельного налога;
- обеспечить безусловное выполнение плановых поступлений по бюджету от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности.
5.Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
6.Пресс-службе (Самадова З.Н.) опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
Глава муниципального
образования г. Улан-Удэ
Г.А.АЙДАЕВ