Постановление от 09.08.2017 г № 261
Об исполнении бюджета городского округа «Город Улан-Удэ» за 1 полугодие 2017 года
За отчетный период поступило в бюджет города налоговых и неналоговых доходов в сумме 1417467,8 тыс. руб. при плане 1398762,3 тыс. руб. (101,3%%), в том числе налоговых платежей 1251738,3 тыс. руб., или 100,3%% к плану 1247425,4 тыс. руб., неналоговых платежей - 165729,5 тыс. руб., 109,5%% к плану 151336,9 тыс. руб.
В целом план по налоговым и неналоговым доходам перевыполнен на 18705,5 тыс. руб., в том числе по налоговым доходам на 4312,9 тыс. руб., по неналоговым доходам на 14392,6 тыс. руб. Рост поступлений обеспечен в основном за счет налога на доходы физических лиц, который зачислен в объеме 819449,6 тыс. руб., или 101,5%% к планируемому объему (807140,6 тыс. руб.). В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 4755,0 тыс. руб., или на 0,3%%.
Земельного налога зачислено 206649,7 тыс. руб., исполнение плана (206000 тыс. руб.) составило 100,3%%. К уровню соответствующего периода прошлого года снижение составило 23343,9 тыс. руб.
Неналоговых доходов зачислено в бюджет г. Улан-Удэ на сумму 165729,5 тыс. руб. По неналоговым доходам план перевыполнен на 14392,6 тыс. руб., в том числе по прочим неналоговым доходам на 8791,2 тыс. руб., по доходам от продажи муниципального имущества на 3759 тыс. руб.
Расходы бюджета г. Улан-Удэ за 1 полугодие 2017 года составили 3266461,9 тыс. руб. Исполнение по расходам составило 97,7%% к плану за 1 полугодие (3344474,8 тыс. руб.), 45,5%% к годовым назначениям (7177149,9 тыс. руб.).
Программные расходы бюджета исполнены в сумме 3167240,1 тыс. руб., или 97,7%% к общему объему расходов за 1 полугодие (3243281,5 тыс. руб.), в том числе:
1.По МП "Развитие культуры г. Улан-Удэ" расходы за 1 полугодие 2017 года произведены в сумме 199273 тыс. руб., 98,7%% от плановых назначений на 1 полугодие (201897,2 тыс. руб.) и 55,2%% к годовым назначениям.
2.По МП "Развитие образования г. Улан-Удэ" расходы исполнены в сумме 2180408,4 тыс. руб., или 97,9%% к назначениям на 1 полугодие (2227937,2 тыс. руб.) и 53,5%% к плану на год.
3.По МП "Развитие физической культуры и спорта г. Улан-Удэ" расходы произведены в сумме 22413,1 тыс. руб., или 93,5%% к плану за отчетный период (23980,5 тыс. руб.) и 23,2%% к плану на год.
4.По МП "Реализация социальной и молодежной политики в г. Улан-Удэ" расходы произведены на сумму 14710,5 тыс. руб., что составило 99,6%% к назначениям за 1 полугодие и 58,4%% к плану на год (25200,5 тыс. руб.).
5.По МП "Обеспечение качественным жильем и инфраструктурой в г. Улан-Удэ в 2014 - 2016 годах и на период до 2020 года" направлено 30275,2 тыс. руб., исполнение к назначениям полугодия составляет 81,4%% (37213,2 тыс. руб.), к годовым назначениям 9,2%% (329565,6 тыс. руб.).
6.По МП "Обеспечение качественной и комфортной среды проживания населения города Улан-Удэ" направлено 222554,5 тыс. руб., выполнение к назначениям 1 полугодия 99,2%%, к назначениям года составляет 35,3%% (630863,3 тыс. руб.).
7.По МП "Развитие транспортной системы г. Улан-Удэ" произведены в сумме 125892,1 тыс. руб., что составляет 96,2%% к плановым назначениям за отчетный период и 36,2%% к плану на год (348084,5 тыс. руб.).
8.По МП "Безопасный город на 2014 - 2016 годы и на период до 2020 года" расходы произведены в сумме 55465,3 тыс. руб., что составило 84,5%% к назначениям за отчетный период и 27,1%% к годовому плану (204885,5 тыс. руб.).
9.По МП "Экономическое и инновационное развитие" расходы составили 38684,1 тыс. руб., 100%% к плану 1 полугодия 2017 г. и 41,4%% к плану на год (93496,9 тыс. руб.).
10.По МП "Повышение эффективности управления" составили 277563,8 тыс. руб., 99,5%% к назначениям 1 полугодия и 43,3%% к годовому плану (640560,8 тыс. руб.).
11.По МП "Формирование современной городской среды города Улан-Удэ на 2017 год" расходы не производились. План на год утвержден в объеме 128713,5 тыс. руб.
Непрограммные расходы за отчетный период произведены в сумме 99221,8 тыс. руб., 98,1%% к общему объему расходов за 1 полугодие и 40,3%% к году (245998,2 тыс. руб.).
Бюджет исполнен с профицитом в сумме 118371,7 тыс. руб.
Муниципальный долг г. Улан-Удэ по состоянию на 01.07.2017 составляет 2622523,6 тыс. руб. В структуре муниципальных долговых обязательств основную долговую нагрузку составляют кредиты, оформленные в кредитных организациях в сумме 1961071,9 тыс. руб., или 74,8%%. Задолженность городского бюджета по бюджетным кредитам составляет 661451,7 тыс. руб., или 25,2%%.
Расходы по обслуживанию муниципального долга за 1 полугодие составили 117592,6 тыс. руб., или 100%% к отчетному периоду и 40,6%% к годовому плану (289734,5 тыс. руб.).
За 1 полугодие 2017 г. муниципальные гарантии городским округом "Город Улан-Удэ" не предоставлялись, соответственно обязательства по муниципальным гарантиям на 01.07.2017 отсутствуют. Бюджетные кредиты из бюджета города в отчетном периоде не предоставлялись.
За 1 полугодие 2017 г. проведено 57 контрольных мероприятий, в том числе по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля в учреждениях и организациях городского округа "Город Улан-Удэ" 37, из них 2 ревизии финансово-хозяйственной деятельности, 23 тематические проверки, 11 обследований осуществления ГАБС внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита, 1 обследование по исполнению бюджетных полномочий главного администратора доходов местного бюджета.
Объем проверенных средств составил 1043534,2 тыс. руб.
В 22 объектах контроля установлены нарушения федерального законодательства, иных нормативных правовых актов. Общий объем бюджетных средств, при операциях с которыми допущены нарушения и недостатки, составляют 11750,1 тыс. руб.
Финансовые нарушения, подлежащие восстановлению, составляют 2145,9 тыс. руб. Устранено финансовых нарушений на 01.07.2017 на 168,7 тыс. руб. На контроле 1977,2 тыс. руб.
Иных нарушений и недостатков установлено на сумму 9604,2 тыс. руб.
За отчетный период проведено 20 проверок соблюдения законодательства в сфере закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд муниципальных заказчиков г. Улан-Удэ с охватом 612 закупок на сумму 143153,5 тыс. руб., в т.ч. 69 - торгами, 15 - котировками, 127 - у единственного поставщика, 401 - до 100,0 тыс. руб. Нарушения установлены в 240 случаях при осуществлении закупок (39,2%%).
Исходя из итогов исполнения бюджета за 1 полугодие 2017 года, постановляю:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета города Улан-Удэ за 1 полугодие 2017 года по доходам в сумме 3384833,6 тыс. руб., по расходам бюджета в сумме 3266461,9 тыс. руб., с превышением доходов над расходами в сумме 118371,7 тыс. руб. согласно приложениям NN 1, 2, 3, 4 к настоящему постановлению.
2.Ответственным структурным подразделениям продолжить реализацию Плана мероприятий по реализации решения Улан-Удэнского городского Совета депутатов "О бюджете городского округа "Город Улан-Удэ" на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в соответствии с распоряжением Администрации г. Улан-Удэ от 09.02.2017 N 83-р.
3.Главным администраторам доходов:
- усилить работу по погашению задолженности по налоговым и неналоговым платежам в бюджет города;
- своевременно производить уточнение невыясненных платежей, обратить внимание на взаимодействие с Управлением Федерального казначейства по РБ по уточнению невыясненных платежей, учитываемых на счете федерального бюджета;
- обеспечить выполнение Плана совместных мероприятий по взаимодействию межрайонных ИФНС России N 1, 2 по Республике Бурятия с Администрацией г. Улан-Удэ по проведению декларационной кампании по налогу на доходы физических лиц и мобилизации имущественных налогов физических лиц в 2017 году;
- обеспечить выполнение Плана совместных мероприятий по взаимодействию межрайоннных ИФНС России N 1, 2 по Республике Бурятия с Администрацией г. Улан-Удэ, Управлением МВД России по г. Улан-Удэ по проведению совместной работы, направленной на легализацию "теневой" заработной платы и трудовых отношений в 2017 году.
4.Главным распорядителям бюджетных средств:
- продолжить реализацию распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 10.03.2017 N 133-р "О Плане мероприятий по увеличению поступления налоговых и неналоговых доходов и сокращению расходов бюджета городского округа "Город Улан-Удэ" на 2017 год";
- обеспечить полное и своевременное освоение средств местного и республиканского бюджетов, принять меры по недопущению остатков средств на 1 января 2018 года;
- не допускать образования просроченной кредиторской задолженности учреждений;
- принять меры по повышению качества осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 01.06.2016 N 156 "Об утверждении Порядка осуществления главными распорядителями (распорядителями) средств местного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов местного бюджета, главным администратором (администратором) источников финансирования дефицита местного бюджета (их уполномоченными должностными лицами) внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита";
- обеспечить осуществление ведомственного контроля за соблюдением законодательства в сфере закупок в соответствии с постановлением Администрации г. Улан-Удэ от 26.12.2013 N 508 "Об утверждении Порядка осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд".
5.Комитету по финансам (Базякина Т.Г.) представить отчет об исполнении бюджета городского округа "Города Улан-Удэ" за 1 полугодие 2017 года в Улан-Удэнский городской Совет депутатов и Контрольно-счетную палату г. Улан-Удэ.
6.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Руководитель
Администрации г. Улан-Удэ
А.Д.АЮШЕЕВ